长沙市计划生育协会

1、长沙市计划生育协会2018年度部门整体支出绩效报告一、部门概况 （一）部门基本情况 长沙市计划生育协会作为在党的领导下的群团组织，积极推进人口和计生基层群众自治，广泛宣传人口和计划生育政策法规，积极开展生育关怀行动，使计生协会工作领域不断拓展，活动形式日趋丰富，服务成效显著增强，为推动我市人口计生事业和经济转型创新发展作出了重要贡献。协会的主要工作及职能主要包括：1、宣传人口和计划生育法律法规，传播避孕节育、生殖健康等知识，倡导新型婚育观念和先进人口文化；2、组织和动员育龄群众开展计划生育基层群众自治，自觉执行人口和计划生育法律法规； 3、开展“生育关怀行动”，举办计划生育“三结合”帮扶项目，

2、帮助计划生育家庭解决生产、生活、生育中遇到的部分实际困难；4、收集、反映育龄群众在实行计划生育和保障生殖健康中的诉求，维护群众合法权益长沙市计划生育协会属市委管理的群团组织机构，参公事业单位，编制人数11人，在职人员10人，其中，事业编制9人，工勤编制1人，（退休人员4人）。本单位车辆编制数为1台，实有公车1台。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 从预算单位构成看，长沙市计生协只有本级，没有其他二级预算单位。2018年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算和政府性基金收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括经常性业务专项经费。（一）收入预算，2018年年初预算数

3、324.48万元，其中，一般公共预算拨款324.48万元，政府性基金拨款0万元。（二）支出预算，2018年年初预算数324.48万元，其中，一般公共服务324.48万元二、部门整体支出管理及使用情况 单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入￥303.08万元，财政部门拨款对账单￥303.08万元。基本支出 基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费￥216.24万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费￥31.63万元。本单位2018年“三公”经费总额年初预算数为￥5万元，决算数为￥3.67元，其中公务用车运

4、行维护费￥3万元，公务用车购置费￥0万元，公务接待费（国内接待费）￥0.67万元，其中外事接待费为￥0元。国内公务接待批次5次，接待人次83人次。没有因公出国（境）。项目支出 单位项目支出包括经常性业务专项协会活动经费支出和公共专项计划生育“三结合”项目经费支出。其中经常性业务专项协会活动经费支出￥55.21万元。公共专项计划生育“三结合”项目经费支出￥30万元，是由财政局直接拨付给各区县市。项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。经常性业务专项协会活动经费支出￥55.21万元，用于协会基层工作指导调研、典型配置补助、主题宣传活动“5.29”协会活动日宣传活动、“12.

5、1”艾滋病防护日活动以及会议表彰等。公共专项计划生育协会 “三结合”项目支出￥30万元，用于扶助计划生育家庭发展和种植、养殖业，资金由当地计划生育协会管理，实现小额到户、推动发展。项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。 经常性业务专项协会活动经费财政预算￥74.6万元，实际支出￥55.21万元。公共专项计划生育协会 “三结合”项目预算￥30万元，实际支出￥30万元。3、项目资金管理情况分析。通过严格管理，规范运作，项目资金对促进全市广大计生家庭的经济发展的全面进步起到了显著成效。 三、部门项目组织实施情况 根据省计生协省、市专项资金管理办法，单位成立了计生协会专项资金组织领导小组，负责对

6、项目申报、资料审查、监督管理、现场评价等各个环节进行组织领导，对资金的立项、分配、投入、管理、绩效进行全面监督评估。四、资产管理情况 单位2016年成为一级预算单位，2016年以前无自有资产，2016年购买一台财务用打印机和一台笔记本，此为单位人员增加，工作需要，且在资产配置计划类购置。为更好的规范资产管理，我单位根据国家法律法规以及内部控制制度建立了资产管理办法和资产管理台账，并严格执行2018年单位没有资产购置。 部门整体支出绩效情况 单位在市委、市政府的正确领导下，在市卫生计生委的鼎力协助下，以及全市百万计生会员的共同努力下，单位全体干部职工更加严整工作作风，办事积极主动，为广大计生群众

7、服务更加热情。单位财务管理严格依法依规，做到公平公正公开。严格执行行政财政财纪相关法律法规。2018年单位“三公经费”财政拨款支出￥3.67万元元，人员支出￥216.24万元。日常公用支出￥31.63万元。厉行节约、杜绝浪费、倡导网络办公、促进办公低碳化，充分利用网络技术、拷贝等方式传送普通文件资料，减少文件印发，减少经费开支。总之，通过加强绩效预算，财政资金得到充分利用。行政效率提高，促进了各项工作的顺利开展。 认真落实部门预算决算公开工作。按照市财政局统一要求和部署，单位按时保质在市政府门户网站上公开了2018年部门预算和“三公经费”预算。以及2017年部门决算和“三公经费”决算。接受社会监督。存在的主要问题 预算完成率有待提高。由于部分项目下达时间晚，相关项目工作开展时间较晚，导