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文档简介
1、分公司职责 立项项目立项流程基建科行文、经各部门会签及领导班子批准后提交立项申请流程开始省公司 办公室销售公司、总部收文、传递项目汇总省公司 基建处省公司 领导班子是否紧急?否是讨论研究同意否投资超过1500万否各部门会签 结束是批复立项行文上报存档是收文批复实施转发文职责 立项投资计划形成流程销售公司、总部省公司 基建处省公司 领导班子汇总当年需实施项目 结束形成投资计划初稿批准同意审批对接修改投资计划正稿批准同意下达职责 工程项目招投标流程流程开始分公司主、分管经理分公司基建科 结束提报方案设计（扩初设计）公开招投标公开招投标发包是提出招标申请否发放中标通知书确定发标单位踏看工程现场招标文
2、件答疑组织评标小组开标、评标、定标招标文件及相关资料审查方案设计省公司基建处政府招标办和中标单位签订合同编制工程量清单职责 工程进度款支付流程流程开始分公司财务科分公司基建科 结束根据合同和项目进度填写资金回拨申请表审批审核分公司领导班子省公司基建处审核付款资金下拨职责 施工管理流程流程开始分公司基建科质量监督部门选择监理公司是办理开工手续否现场放样、核样提取试块、样本工期进度管理监理公司检验通知开工材料进场验收 结束检验报告隐蔽工程验收签订监理合同流程 分公司基建科省公司 基建处职责 流程供应商省公司分管副经理经理设备采购工作流程（现状）成本结算编制需求计划财务处 流程结束流程开始到货验收, 出具验收单编制采购计划编制采购计划根据框架协议,向供应商定货接受定单,送货出具设备发票申请支付货款审核货款支付职责 工程项目竣工决算流程流程开始分公司财务科分公司基建科 结束项目竣工验收年内暂估入
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