年产20万套铝镁、塑钢、钢木门窗项目可行性研究报告

1、年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告铝镁塑钢钢木门窗建设项目可行性研究报告目 录第一章总论4第一节项目概述4第二节编制依据4第三节 可行性研究的范围5第四节主要建设内容6第五节 项目背景及建设的必要性6第六节研究结论7第七节主要技术经济指标7第二章市场预测9第一节市场需求分析9第二节通辽地区市场分析9第三章 项目业主概况及项目区概况第一节 项目业主概况1010年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告第二节 选址依据及项目区概况10第四章建设规模及产品方案15第一节建设规模及产品方案15第二节产品质量标准15第五章设计方案17第一节技术方案17第二节主要设备选择方案23第

2、六章原辅材料燃料供应25年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告第一节主要原材料及辅助材料供应25第二节燃料及动力供应26第七章公用工程及辅助工程27第一节供水工程27第二节排水工程27第三节通风28第四节供热供汽28第五节储库方案29第六节检维修29第七节通讯29第八节供电29第九节土建工程方案30第八章环境保护工业卫生劳动安全及消防第一节环境保护32第二节工业卫生33第三节劳动安全35第四节消防36第九章节能减排38第一节设计依据和主要原则38第二节主要原则3832年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告第三节 能源品种选用和项目能耗39第四节节能措施综述40年产 20

3、 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告第五节节能投资估算40第六节能源管理40第十章组织机构劳动定员41第一节组织机构41第二节劳动定员42第三节人员来源及培训42第十一章项目实施进度安排44第十二章投资估算及资金筹措 第一节估算依据45第二节投资估算45第三节资金筹措47第十三章财务评价48第一节基础数据说明48第二节成本估算49第三节销售收入及税金50第四节盈利能力分析51第五节不确定性分析51第十四章综合评价54总投资估算表55建设投资估算表56其它投资估算表57分年投资计划表5845年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告资金筹措表59流动资金估算表60原辅材料估算表61燃

4、料动力估算表64工资福利估算表65营业收入及销售税金及附加估算表固定资产折旧表68无形及递延资产摊销表69损益表70现金流量表71资产负债表72经济费用效益流量表7366年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告第一章总论第一节项目概述项目名称年产20万套铝镁塑钢钢木门窗项目项目承办单位科左后旗铝镁门窗制造公司企业性质有限责任公司项目建设地点科左后旗甘旗卡镇建设性质新建项目负责人建设规模年产20万套铝镁塑钢钢木门窗资金构成项目总投资121229万元其中项目建设投资92684万元 项目流动资金28545万元资金筹措建设投资92684万元全部自筹项目流动资金28545万元 全部自筹经济效益

5、项目年销售收入726600万元利润总额107130万元净利 润72315万元销售税金及附加3454万元建设期36个月第二节编制依据一政策依据1.国家发展和改革委员会产业结构指导目录2005年本2.内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要3.内蒙古自治区通辽市国民经济和社会发展第十一个五年计划年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告纲要4.国家现行的财会税收制度5.建设单位提供的项目有关资料二技术依据1原轻工部颁布的轻工业建设项目可行研究报告编制内容深度 规定2原国家计委关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知3建设项目经济评价方法与参数第二版4建设项目经济评价方法与参数5.

6、可行性研究与项目评价第三节 可行性研究的范围受科左后旗铝镁门窗制造公司的委托通辽市融信工程造价咨询 有限责任公司会同上级有关部门及企业有关人员对本项目涉及的有 关问题进行了认真的调查分析按照国家和行业的有关规定编制了本 项目的可行性研究报告本报告研究范围主要是项目建设的必要性市场分析资源及原辅材料厂址设计方案环境保护劳动安全卫生节能减排生产组织及劳动定员年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告项目实施进度投资估算及资金筹措财务评价第四节主要建设内容厂区面积33334川建设内容门窗车间420川库房420川职工食 堂200川办公室展厅320川职工宿舍360川设备主要有精度电脑声控 双头割

7、锯铣床铣刀组角机床V口机床清洗机床喷漆房烤漆房钢木复 合机床锁位定位机床玻璃工艺制做机床等第五节 项目背景及建设的必要性一市场需求背景随着经济的迅猛发展和1人们经济生活水平的逐步提高人们对于居住的条件和环境的要求也越来越高人们已经完 全放弃了木制门窗而转向铝塑铝镁断桥以及钢木复合材料制作的门 窗同时由于人们对住宅质量的要求而加快了中国房地产业的发展新 房率和更新率都达到了中国有史以来最高的水平所以对于门窗的需 要量也极大二丰富的生产经验和地区市场的信用与知名度科左后旗铝镁门 窗制造公司通过近十年运作目前已经成为了通辽地区较大的铝塑门 窗生产企业其产品质量与服务在同行业中有口皆碑具有很咼的知名

8、度与市场信用随着市场对门窗需求的增加通辽及其周边市场对我公 司门窗的需要也在增加现有产能已经无法满足市场供应扩大生产势 在必行三产品更新改进的需要科左后旗铝镁门窗制造公司原有设备只 能生产铝塑两种门窗但随着市场的发展铝镁断桥钢木等材料的门窗 需求量数量增加这年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告也要求科左后旗铝镁门窗制造公司必要进行改进 以适应市场需要通过自己良好的市场信誉迅速占领这块未成熟的和 需求旺盛的市场四低成本建设期随着金融危机的发生国内各类机械设备及其建 筑材料的价格一直处于较低水平这个时期正是进行项目建设的最好 时机同样的项目能够以较低的投入实现预期第六节研究结论一研究

9、主要结论本项目产品附加值较高项目的实施对于促进本地区经济产业化 战略的实施和工业生产的发展提高地方财政收入水平带动本地区经 济发展同时可以安排部分下岗职工再就业缓解本地区就业压力经济 和社会效益较好财务评价结果表明本项目全部投资内部收益率为4097所得税后 下同财务净现值28545万元投资回收期409年 含建设期 敏感性分析 表明本项目抗风险能力较强二存在问题和建议本项目主要原材料目前都处于较低的价格水平由此本项目所采 用价格是按近十年排除价格上涨因素所取平均值这样才能保证本项 目财务计算不至于由于原料价格变化失真本项目建设期相对较长建议尽快筹集资金力争早日开工建设为年产 20 万套铝镁塑钢钢

10、木门窗项目可行性研究报告此应拟定有效的筹资计划确保资金早到位早建设早投产第七节主要技术经济指标主要技术经济指标详见附表主要技术经济指标汇总表序号项单位指标目备注1基础数据11建设规模万套2012新增建筑面积m2172013项目定员人5814总投资 万元121229141建设投资万元92684142流动资金万元2854515项目计算期年1516总成本万兀58484217经营成本万元57828818产品销售收入 万元72660019销售税金及附加万元3454110增值税 万元314111利润总额万元10713112净利润万元723152评价指标21投资利润率6022销售利润率09926财务内部收益

11、率4097财务净现值万元367118 ic 10投资回收期年409含建设期36个月27盈亏平衡点4115年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告第二章市场预测第一节市场需求分析由于该项目系统门窗都是采用铝铝塑铝镁等材料其硬度防火性 好保温隔热性能极佳高强度采光面积大耐大气腐蚀性综合性能优秀 使用寿命长密性气密性好装饰效果好首选产品年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告第三章 项目业主概况及项目区概况第一节项目业主概况科左后旗铝镁门窗制造公司是一家较早进入门窗生产领域的独 资企业本厂成功利用先进生产管理技术引进先进的设备发挥产业优势 经过几年的开拓进取已经打造成为了通辽地区

12、室内室外门窗业龙头 生产企业本公司所生产的塑钢铝镁断桥门窗坚固不变形外观色彩逼真天然木纹永不褪色制作考究而合理经久耐用深受广大客户欢迎本厂拥有先进的设备精度电脑声控双头割锯铣床铣刀组角机床V口机床清洗机床喷漆房烤漆房钢木复合机床锁位定位机床玻璃工艺 制做机床等本厂现有员工30人其中高级技术人员5人中级技术人员9人公司现有总资产为730万元年可实现利润近80万元第二节 选址依据及项目区概况一科左后旗概况科尔沁左翼后旗简称科左后旗位于内蒙古自治区通辽市东南部 在东经1213T至12343北纬4240至4342之间全境南 与辽宁省康平彰武昌图三县交界东与吉林省双辽市接壤北和西依次 与通辽市科尔沁区科

13、左中旗开鲁县奈曼旗库伦旗相连旗政府所在地 甘旗卡镇是全旗政治经济文化中心全旗总土地面积115万平方公里总人口39万人其中蒙古族占72全旗人口以蒙古族为多数蒙汉回满等十一个民族杂居 全旗特产自然植物麻黄草和山杏生长区域1000万亩麻黄草最高年产1500万斤山杏核200万斤探明矽砂开采储量2亿 吨远景储量350亿吨以上优质长焰煤远景储量13亿吨开采储量113亿吨草炭远景储量年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告7100万立方m开采储量1000万立方m探明石油储 量16亿吨全旗农业总播面积300万亩粮豆总产稳定在10亿斤其中 玉m100万亩总产53亿斤优质水稻23万亩总产2亿斤草牧场10

14、50万 亩其中可利用草牧场650万亩优质牧草10万亩家畜存栏100万头只 口其中黄牛28万头科尔沁黄牛品牌载誉国内外全旗形成了以新三维肉类加工康源药业马王酒业维尔肉鸡四大有限公司和矽砂采掘业 及建设中年产120万吨的金宝屯煤矿为骨干的农产品加工能源建材 医药四大支柱产业较大规模企业为新三维肉类加工有限公司牛肉产 品按照欧盟标准组织生产生产能力10万头康源药业有限公司血栓通输液系列产品被国家列为两高一优重大开发项目产品国内销售市场 份额占50年销售额达亿元 以国家级自然保护区大青沟为主的旅游 业形成规模年接待旅游观光科考人员近20万人次一批独具民族特色旅游项目正在开发建设旅游业已初步形成为通辽市

15、西部开发的重点 旅游区域通辽市距通辽市区公里2原料优势目前通辽市是国内最大的铝生产基地共有两个铝厂年产能达到了60万吨年产铝锭及各类铝型材60万吨原料优势明显三项目区其它概况1气象条件该区属中温带半干旱大陆性季风气候冬季漫长而寒冷夏季雨量 集中春秋少雨雪多大风年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告年平均气温77C历年极端最高气温404C历年极端最低气温-314C无霜期140天年平均降水量361mm最大降水量5608mm年平均湿度为49日最大降水量1080mm主导风向WSW 13无风日21最大风速333ms年平均雷电天数33天年最大雪压为31gcm2标准冻土深14m多年最大冻土深度为

16、201m2工程地质与水文地质区内上部均有第四系覆盖为上更新统风积黄土状粉土浅黄色黄 色平均厚度30m左右局部大于50m以上具垂直节理和大孔隙含钙质结核及钙质菌丝上部含少量植物根本区未见基岩及侵入岩出露岩性单根据开发区的土层的成因类型及物理力学性质把场地划分为一 个大区即年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告松散岩第四系风积区松散岩第四系风积区开发园区均有分布为黄土状粉土平均厚度约300m具垂直节理及大孔隙含钙质结核松散容重175gcm3天然含水率211内磨擦角0192粘聚力c 0078Mpa湿陷起始压力005Mpa湿陷 系数0025轻微湿陷湿陷深度一般5m左右具一级非自重湿陷性承载

17、 力特征值fak140MPa总之开发区工程地质条件较好第四系地层厚度较大覆盖整个工作区地下水主要接受大气降水 入渗补给排泄方式为向下游径流及开采含水层为第四系孔隙潜水第 四系孔隙潜水入渗开采型含水层岩性为黄土状粉土局部夹薄层黄色细砂厚度富水性受古地理及微地貌控制变化较大厚度不均水位埋深20m左右富水性差渗透系数量0091sm水化学类型为HCO3-NaCaMg矿化度小于1地震根据国家地震局1990年和2001年出版的1400万中国地震烈度 区划图和中国地震动峰值加速度区划图地震基本烈度为7度基本地震加速度值为015g现有市政基础设施条件供水2供电供气供热排水排污生活服务年产 20 万套铝镁塑钢钢

18、木门窗项目可行性研究报告开发区东为镇城区现有人口4万人有中学小学幼儿园医院等生活服务设施环境保护条件场址西北距通辽市中心城区公里距公里距居民区较远该厂生产 所产生的烟尘经有效处理后达到国家排放标准场址周围无名胜古迹 场址附近没有水源保护区及自然保护区二质量标准项次项目 允许偏差 检验方法1门窗槽口对角线尺寸之双层门窗内外框框含拼樘料中心距4用钢板尺检查差 20003200023用线坠水平靠尺检查200023用水平靠尺检查4检查5门窗竖向偏离中心门窗框含拼樘料的垂直度3门窗框含拼樘料的水平度门窗横框标高5用钢板尺5用线坠钢板尺检查6年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告型材下料1.下

19、料是整个生产过程的第一道工序在切割前首先调整好两个 机头间的距离间距是574mm然后以锯床机头角度的刻度为标准调整 机头的角度45度再按图纸规定的尺寸在机床标尺上调整好长度并进 行定位为确保尺寸合格应准备一块下角料进行调试检验首件检验检 验合格后方可批量生产2.在下料前对型材必须进行检验型材表面无划痕变形观察并用卷尺按图纸规定尺寸对型材的长度进行检验检验合格后方可下料在 下料过程中要随时复尺并根据图纸尺寸下料长度允许误差士1mm3.在下料过程中为避免下料尺寸出现误差造成浪费对锯床下料 岗进行每两小时一次的抽查对产品的宽度长度进行监控并填写产品特性监控表由操作者自行填写4.因型材热胀冷缩从仓库中

20、领出的型材应放置在温度低于50C距热源处应不小于1m的地方待加工加工后的型材应在其背面清晰注 明图号尺寸及操作者的工号加工的型材要整齐摆放在指定位置装配加强筋钢衬1.加工流水槽仿型铣床按生产加工图的要求调整标尺选择好模板用直径5mm的铣刀在推拉框宽度的14处 铣出5X30mn流水槽水槽的高低位置根据不同的 型材来确定流水孔不得高于辐板面05mm2.切割钢衬及穿钢衬按生产加工图的要求切割钢衬切割后的钢衬不得变形每m允许年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告误差在士1mm用卷尺量并按规定摆放以备后序操作使用在穿钢衬前必 须检查上道工序的加工数量和及加工后型材表面的外观质量检查下料的尺寸

21、有无误差用卷尺量根据不同的连接方式硬连接或软连接决 定钢衬的穿出方向反穿或正穿固定钢衬4X16m m自攻钉距端头不大于100mn间距不大于300mm3.穿毛条选用5mm 6mn格的毛条毛条长短距端头5mm为宜根据不同的型材选用不同的毛条长短应适宜4.穿胶条选用光滑平整厚度一致的胶条穿后要与原件两头相齐只许长13mm不许短不准有脱槽现象焊接焊接是生产过程中最重要的工序之一焊接质量直接影响产品的品质操作者必须要认真仔细负责1.首先打开开关检查机器加热时间表是否符合要求加热时间2530秒焊接时间2530秒符合要求后方能使用2.检查机器挡板的尺寸前挡板距离为180mn从挡板至底板边的距离后挡板距离是1

22、83mm测量方法为将一根型材放至后挡板按下定 位移动机头把型材挤紧拿笔在型材底部贴紧底板边画线然后用卷尺 从型材的端头至画线处进行测量合格后方可焊接年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告3.操作者必须熟悉生产加工单中的各项要求要认真审图并对上述工序逐一检查发现不合格的半成品应及时扣留上报不准接受进行焊接在焊接过程中要随时观查各种仪表的变化和焊接温度的变化焊接温度为245C250C并由操作者自行填写产品过程监控表4.在焊接过程中要随时对产品进行测量用卷尺量长宽允许误差士1mmh旱接后对角线必须在士3mm内焊角不许有错位允许误差005mm开焊虚焊等现象焊角垂直度1000mn以内错位不大

23、于1mm焊接时应注 意流水槽毛条及钢衬的正穿与反穿焊后必须整齐并放到指定区域组装1.清角清角是体现产品外观质量的主要部分因为清角好坏直接影响到产品的外观所以必须按以下的操作规程进行生产1首先打开电源检查机器是否正常台面机体是否干净无任何杂物然后认真仔细地审生产加工图按图纸上所注名的各种型材的型号输 入电脑待产品自然冷却10分钟后才能按图纸生产加工操作者应按图 纸逐樘检查外观有无变形划痕焊接的质量有无错位开焊虚焊对角线 长宽是否符合要求其中任何一项不符合要求均须上报车间主管处理2清角时把窗框窗扇平放在工作台上待清角清角时必须精神集中观查清角的全过程一定要精神集中如有意外应马上按急停避免出残次品清

24、角后必须进行自检清后的焊角必须平整无波浪倾斜不能伤及其它不该清的部位清角深度在05mm为宜操作者参照样角进行自检年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告3清理固定框外角时应用手动清角机清理手动清角机必须与型材的角贴紧以避免清理不干净清理所有内角时不得漏清应清理干净更 不能有焊瘤必免在上压条时把玻璃挤裂压条槽内必须清理干净不能 影响压条的安装4车间主管和检验员随时用样角对所清过的窗框窗扇进行检验对 照并进行记录发现不合格品应立刻退回并上报生产部品保部进行研 究解决2.压条锯压条锯主要功能是切割玻璃压条在切割前要实际测量推拉窗的尺寸按图中所注明型材的名称配备胎具把胎具固定在台上面不得移动

25、在标尺上定好尺寸方可切割和穿胶条注上压条时要用胶锤打入装后必须牢固角的对接间隙允许误差05mm3.装滑轮缓冲垫防风块装前应逐一检查上序的产品长宽尺寸焊角清理的是否彻底干净是否合格观察如发现不合格品应立即退回检查合格的窗扇应分左右 摆放好在窗扇的底部距扇边60mn处用卷尺量用4x20mn自攻钉将滑 轮装在轨槽的中心线要牢固不得松动在窗扇的两边窗扇最高处有毛 条的一边距端头100mn处的中心线上用4X20mn自攻钉将缓冲垫固定 牢在推拉框下框有水槽一侧中间位置用4X20mm自攻钉将防风块固定牢4.推拉框与固定框的拼接拼接前检查拼接处是否清理干净然后将拼条放入中间把两框挤严用32mn$占头在两框间打

26、眼之后用45X50mn自攻钉固定牢框宽高在1500mm之内用三个自攻钉固定1500mm以上用四个自攻钉固定距端头年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告100mn剩余处平分5.圭寸盖铣及安装圭寸盖主要用于封盖上下切口把封盖对准位置进行切割切割后进行安 装用皮锤将封盖轻轻打入槽内装后与上下滑道两侧要均匀不准与滑 道磨擦避免造成来回推拉不灵活不能翘起和窗扇平齐或短051mm6.装窗纱以扇框边直线做基准把窗纱放直放正然后顺着网眼直线塞入胶条四边都按此步骤进行塞入窗纱后多余部分应不大于25mm装后的窗纱应与框成一条直线胶条不得用手抽出装后纱面平整无皱纹现象观 察7.装窗扇应采用同一组的窗框配

27、相同的窗扇将窗扇按正确装配位置方向 装入滑道内装后在滑道上用100N力能移动自如窗扇与窗框的搭接量 允许在15mnrr25mn之内本公司由于已经有了十几年的生产经验由此在物料消耗方面有一套独特的方法进行控制比如玻璃的可利用达到了85这一指标目前在国内也是先进的第二节主要设备选择方案根据产品方案及建设规模本工程设备选择的原则是国际上先进的设备和成套装备设备符合国标产品的生产要求设备生产效率高故 障少能耗低性能可靠价格合理便于操作和维修满足工艺要求保证产 品的质量和生产效率主要生产车间设备列表年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告序号设备名称数量1精度电脑声控双头割锯2 2铣床23铣刀

28、24组角机床15V口机床26清洗机床17喷漆房18烤漆房19钢木复合机床110锁位定位机床111玻璃工艺制做机床2年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告第六章原辅材料燃料供应第一节主要原材料及辅助材料供应一主要原材料原料名称单位年需求量塑钢吨83普通铝型材吨19罗浦斯金只960铝镁型材吨1162彩铝型材吨26钢板吨480木材立方m3000普 通双层玻璃m153175断桥型材吨83白钢防盗网m21288铝合金防盗网m2336主要来源及方式铝断桥及铝镁型材通辽本地就有生产企业可直接订购罗浦斯金从厂家直接 订购其它从批发市场采购二主要辅助材料名称 标准 油漆 国家标准毛条 国家标准 合

29、叶国家标准吊轮国家标准门锁国家标准门窗把手国家标准钢衬国家标准胶条国家标准拉钉 国家标准焊条国家标准年耗用量200万元其它临时性辅助性材料年消耗量约为731万元主要来源及方式批发市场彩购第二节燃料及动力供应名称数量 供应方式取暖1300m厂内锅炉水年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告150000吨自备井电500000KWH园区管网年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告第七章公用工程及辅助工程第一节供水工程1全厂用水量名称日用量吨年用量吨备注门窗车间2 640不可循环利用320天计 办公室41280不可循环利用320天计宿舍7 2240不可循环利用320天计食堂2 64

30、0不可循环利用320天计绿化及其它用水2300不可循环利用25660厂内建自备井一口井深80m出水量20吨小时蓄水池容量为300M3每小时最大供水量为300M324小时供水厂区内供水为环状网生产生活为一系统消防为一系统生产用水主要集中在焊接后期水冷本项目主要用水还是生活与生活用水以及绿化用水室内消防用水量按30Ls用水时间2小时计算室外消防用水量按35Ls用水时间10分钟计算消防用水由厂区加压泵站直接供给第二节排水工程名称 日排水量 年用量pH SSBOD5 CODcr可溶性固体门窗车间26406-9400300500800办公室41280 6-9400300500800宿舍72240年产 2

31、0 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告6-730030035002000食堂26406-73003003500 2000合计4800年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告排水方式本项目主要是生活污水生产过程中用水极少水也基 本上不参与生产过程只是车间用于清洁都属于正常用水可以为经过 处理直接排放到园区指定地点第三节通风车间内设有大型通风系统进行强制通风其它实行自然通风第四节供热供汽本项目不使用汽源库房不使用热源其它全部供热供热面积明细表车间420m2库房420m2职工食堂200m办公室展厅320m2职工宿舍360m内锅炉房第五节储库方案于原料储存为200m?成品储存为220m2

32、第六节检维修名称供热面积办公室320宿舍360200门窗车间420合计1300供应来源为厂区原料储存与成品储存共设置420m库房一座分成二部分其中用年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告设立维修班组负责全厂各类设备的专业维护巡检维修第七节通讯通讯对保证生产工艺的实施和现代企业管理有举足轻重的作用为此通讯设施应具备二个能力一是生产调度指挥系统二是自动电话 通讯系统自动电话通讯系统自成体系安装交换机128门一套并与当地市话局具有中继联络与市话联网电话站设在办公楼内第八节供电项目新建配电室1座选用S9 200010变压器1台变压器安装于 变压器室内选用KYN-3手车式高压开关柜1台安装于

33、高压配电室内选 用GGD2型低压配电柜2台安装于低压配电室内选用GGJ型低压电容 器柜1台与低压配电柜并列安装根据生产设备的装机容量和辅助设施公用工程的配套设备用电情况本项目建成投产后的装机容量为37919kw各项用电设备的电负荷计算如下列于表之中序号项目 装机容量kW使用系数用期系数cos巾有效功率视在功率1门窗车间3250008 09 08523400275302库房1500 06 09 0858109533办公室1419 05 09 0856397514生活用电1250 06 09 0856757945厂区照明1250 06 09085675794合计379192619930823第九节

34、土建工程方案一土建工程年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告厂区年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告根据厂区实际需要选用33334川厂区面积生产车间车间采用轻钢结构车间长30m跨度14m高65m车间面积420川包括下料装配焊接组装制漆五个分车间采取按工艺流程布局方式车间内设置大型通风设施对车间内进行强制通风库房库房采用轻钢结构长21m宽20 m高75m总面积为420川内部设 三层存储架分为两个部分原料部分长10m成品部分长11m5.办公室与宿舍食堂办公室与宿舍食堂共计880川建设一座二层转混结构楼房每层440川占地面积440川一层办公室与主要管理人员宿舍二层为员工宿

35、舍和食堂6.其它锅炉房采用框架结构自备井房采用转混结构门卫轻钢结构配电 室采用轻钢结构总建筑面积85 m2土建工程构成表表6-1序号项目 单位数量结构形式一厂区m2 33334二 生产设施21车间m2 420轻钢22库房m2 420冷库 三 办公室及宿舍食堂m2 880砖混 四其它建筑年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告m2 85四场区围墙延长m7001总平面及竖向布置方案.厂区总平面布置设计根据生产特点本项目合理布置全厂建筑厂房构筑物道路堆场管 路管线及绿化美化设施等在厂区平面上的相互位置使其适应生产工 艺流程的要求以及方便生产管理的需要.竖向布置设计厂区构筑物道路地沟管网的设

36、计标高尽量减少土石方挖填量使 运输方便和地面排水顺利.管线综合设计根据生产工艺水热电等各类工程的特点综合考虑地上或地下敷 设的位置占地宽度标高及间距使之布置经济合理整齐.绿化设计工厂绿化是城镇绿化的重要组成部分为创造一个良好的工作和 生产环境在生产车间周围和道路两边种植花草树木使全厂的绿化系 数达到202厂内外运输运输以公路为主铁路为辅产品外运以公路为主第八章环境保护工业卫生劳动安全及消防第一节环境保护设计依据及采用标准工业企业厂界噪声标准GB12348-90铁艺二全厂总平面布置及运输年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告空气环境质量标准GB3095-1996污水综合排放标准GB8

37、978-1996制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法GBT3840-91大气污染物综合排放标准GB13271-91三废来源与治理本项目对地区环境现状不构成任何影响不形成任何形式的污染源本项目中存在噪音厂房内都采用了隔音设计不存在污染在正常操作状态下不产生任何职业危害噪音等级不会对人体产 生伤害本项目产生部分工业废料可直接出售给废旧物资收购公司不属 于污染物切削尘沫统一收集按园区指定地点填埋第二节工业卫生设计依据中华人民共和国劳动部令第3号建设项目 工程 劳动安全卫生 监察规定工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85工业企业设计卫生标准TJ36-79建筑设计防火规范GBJ16-85爆炸和火

38、灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92国家自治区人民政府和行业管理部门有关法律法规劳动安全卫生标准规范规程和其他依据劳动保护及生产安全年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告生产车间厂房与仓库的通风和除尘禁止使用明火厂区严禁烟火合理布置全厂范围内消火栓位置重点工段另配泡沫灭火器生产场所应按标准要求有均匀的光照检测仪表和操纵台借助辅助灯来增加照明度局部照明电路电压不超过36伏全部照明设备防水 防爆生产车间以及原料仓库等较高建筑物设避雷针或避雷带建筑物 地震烈度按七级设防操作中的每台机器仪器设备处于完好状态运动部件有必要的安全装置以及闭锁装置保险装置接地装置设备各突出部件之间的最

39、小距离在规定有人走动的地方应为05m一面过道的地方08m从设备的顶端至天花板梁的距离不小于05m用于 设备操作的带平台的楼梯宽度应为08m楼梯倾斜角度不大于45地面平坦朝排水孔有一定的倾斜度流出的液体及工艺过程的产物立即清洗干净对全厂职工进行防火防爆等劳动安全知识教育操作人员接受指 导和通过安全操作规程的培训建立健全规章制度设立劳动保护监督机构指定专人负责以下工作1贯彻执行劳动 保护法规政策卫生规定等2实施劳动保护措施3监督执行二同时 和劳动用品发放情况4进行安全检查等项工作工业卫生产品的卫生标准及要求本项目生产过程的各道工序都应该遵照GMP卫生标准及要求进行操作产品质量达到国家标准年产 20

40、 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告采取的技术措施和设施为了防止切削尘沫飞扬切削设备附近设置专门区域进行湿法处 理全体操作人员应穿专门的工作服车间和工段保证饮水供应车间 设更衣室配戴口罩该项目将在环境保护劳动安全工业卫生等方面采取一系列有效 的措施生产中加强管理和检查工作在正常生产情况下不会对工厂生 产及职工产生较大危害对环境的影响是可以接受的第三节劳动安全一编制依据为了确保工程投产后操作人员能在安全卫生的生产环境下工作 具备良好的劳动条件以保障职工的安全和健康本工程设计按照以下 规范及标准的要求进行1建筑设计防火规范GBJ16-87-2001修订本2建筑防雷设计规范GB50057-943

41、工业企业照明设计标准GB50034-924采暖通风和空气调节设计规范GBJ19-87-20015工业企业设计卫生标准TJ36-976生活饮用水卫生标准TJ207工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85二生产过程中职业危害的因素年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告本产品属于建筑材料无毒漆房为独立封闭设置不与人接触对人没有毒害作用同时漆房操作人员配戴专业的防护用具对人没有健康影响三设计中采用的主要防范措施1防静电1所有电气设备均有可靠接地2潮湿房间的场所设备选用密闭型3动力配线采用电缆桥架和导线穿钢管埋地敷设4建筑物设置必要的防雷设施2防机械伤害在机械运转部分设置安全罩严禁传动设备上

42、放置杂物定期对设备进行维修保养车间内操作台提升装置以及转动设备旁设置防护栏杆以防意外事件发生3防噪声对噪声大的设备均分别装设消音设施尽量降低噪音必要时在建筑处理上设间壁墙单独封闭或装以吸音板材等措施对运转时震动较 大的设备在基础处理上均采取防震隔震减震措施尽可能减少噪声对 其它生产部位的干扰国内设备配套的电动机均选用低噪音的Y系列及TB系列电动机使噪声不超过城市区域环境噪声标准G3096-93年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告规定的标准以保证生产操作人员的健康第四节消防一设计依据1建筑设计防火规范GBJ16-872001年版2建筑设计防火专篇内容提要公安1989第95号3建筑设

43、计灭火器配置设计规范GBJ140-904洁净厂房设计规范GB50073-20015采暖通风和空气调节设计规范GBJ19-87-20016民用建筑电气设计规范JGJT16-927现行有关消防技术规范规定二工程概述生产车间生产类别为甲类车间为I级耐火等级建筑三专业设计对消防要求的考虑和采取措施1承重构件为现浇轻钢梁混凝土梁板柱吊顶隔断均为非燃烧材料 满足二级耐火等级对构件耐火极限的要求2乙类生产一级火等级的单层厂房每个防火分区最大面积为100川满足消防要求3车间内的走道安全出口及安全疏散距离均满足规范要求4建筑物以按建筑灭火器配置设计规范配置小型灭火器四消防措施新建厂房的耐火等级为一级火灾危险性为

44、乙类根据建筑设计防 火规范年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告GBJ16-87有关规定项目设计室内消防用水量为10LS室外为20LS项目消防给水管网为独立的环状管网因通辽地区为高寒地区消 防栓选用室外地下式并采用埋地环状给水管网并做保温井盖按消防有关规定在厂区的合理位置设置消防器材架并配备手提式干粉灭火 器水龙带水枪和铁锹斧头水桶等消防器材节能减排第一节设计依据和主要原则1.中华人民共和国环境保护法 2.公共机构节能条例3.2008年节能减排有七个主要措施4.国务院关于加强节能工作的决定第二节主要原则1工艺技术选择原则减量化原则以资源投入最小化为目标要求用较少的原料和能源 投入来

45、达到既定生产目的或消费目的在经济活动的源头就力争节约 资源和减少污染再使用原则以废物排放最小化为目标要求产品在完成其使用功 能后尽可能重新变成可以重复利用的资源而不是有害的垃圾资源化原则以资源利用最大化为目标要求产品和包装器具能够 以初始的形式被多次和反复使用而不是一次性消费使用完毕就丢弃年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告车间布局合理传输距离短最大限度利用自然能源达到节能 适宜排放原则车间整体结构和工艺平面适宜顺程排放在排放过 程中少增加或不增加能源3设备选择原则功率合理原则选择适合功率不大马拉小车 低能耗原则所有设备选择能耗低功率因数大的设备 低排原则所有设备污染物排放必须在

46、同类产品中最低 第三节 能源品种选用和项目能耗能源选择品种的合理性分析项目所在地能源情况分析本项目中选择能源为电为清洁能源没有任何污染物园区内电力资源丰富供电设施齐全电价低廉拥有63万KVA变电所两座全年可供电量11亿度采用10千伏线路供给用户本项目新增装机容量125KW园 区能充足供应项目能耗指标及计算项目能耗指标及计算1年综合能耗主要能源和含能工质的品种及年需要量序号 主要能源及含能工质名称计量单位 年需要量 其中 备注实物标煤实物折算系数折标煤数购入量自产量 其它折标煤 折标煤 折标煤1电KW T 320000年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告产品能耗指标单位产品综合能耗

47、T单位产品000322无2工艺专业能耗指标单位产品加工工序能耗T单位产品000131无3单位产品存储工序能耗T单 位产品000022无 第四节 节能措施综述本项目所有设备全部采用新型的节能设备较旧型设备节能在20以上年可节折标煤614吨不含取暖所有计量仪表全部采用计算机控制做到精确计量本项目设变电站一座变压设置与本项目实际功率相配套线路配 置合理降低了无功消耗各类设备采用目前国际最先进的技术能耗低功率配置合理所有厂房均采用轻钢密闭结构区域分车间分割保温性能好第五节节能投资估算由于本项目在建设过程中采用先进设备和先进工艺加大了投资 投资方面包括新设备价差计算机软件购置费用电力供应节能网络设 计等

48、项目金额万元新设备价差71计算机软件1供电网路布置13其它节能投资6合 计783第0123936 39362新鲜水T T 71000251771773采暖M2 T 1300 12401612 1612年总需量折标煤包括采暖4113 4113不含采暖57255725能耗指标比较表序号类别项目单位本设计指标行业规定指标1年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告六节能源管理本项目全部通过计算机对各类能源消耗进行管理能够有效地控 制各类能源消耗达到节能减排的目的同时公司生产部下设能源计量 管理中心设主任1人电能计量控制和供排水计量控制1人计算机能源 管理1人第十章组织机构劳动定员第一节组织机

49、构企业组成形式按国家公司法要求设立有限责任公司公司不设董事会设一名执行董事实行执行董事领导下的总经理负责制企业生产人员工作制度为8小时工作日每周七天轮休保证不超过每周40小时工作时间管理人员为五天工作日8小时工作制检维修人员跟班随时检维修组织机构见下图所示执行董事总经理生产部 技术部 销售部 质检部 办公室第二节劳动定员劳动定员是由企业的生产设备决定的企业全部定员58人公司设执行董事兼总经理1人副总经理1人生产原料财务总监1人构成企业经营领导层研发技术人员和技术管理人员11人年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告生产用人为42人含生产部门主管其中生产车间33人其它生产用 人9人供应

50、销售人员2人第三节人员来源及培训为了使项目建成投产后能正常持续生产并能达到预期的经济效 果企业职工素质是关键技术人员将招聘有专业经验或大中院校毕业 的人员生产工人在社会上公开招聘具有多年实际经验技术工人并在 正式生产前两个月由专业技术人员进行1个月的技术培训然后经考核合格后才能上岗1高级技术人员培训对聘请的高级技术人员为尽快让其熟悉生产流程和工艺以进入 生产车间实习为主掌握生产和设备的各项指标达到学以致用的目的2技术工人的培训要求所有技术工人了解生产线中的各个主要环节的设备性能和 工艺特征重点掌握各自工种岗位中的技术要求熟练操作相关的设备 设施同时能够排除所辖设备的小故障3研发人员的培训研发人

51、员的培训主要分公司内和公司外培训两种公司内培训通 过经常性地聘请专家为其讲授研发和设计的实际操作4质检人员的培训年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告要求全面掌握国家有关的质量检验规定和方法重点培训本项目 中各主要加工环节和关键质量控制点的检验方法和控制标准确保产 品质量5销售人员的培训主要以礼仪销售策划销售方法资金回收经济合同售后服务与信 息归纳反馈等方面的专业知识为内容进行培训同时对生产线的全过程进行培训使他们了解生产过程产品性质产品质量等与销售有关的 知识第十一章项目实施进度安排根据建设工程项目的建筑安装工程量考虑到工程的建设施工情 况同时考虑到边生产边建设的实际情况以及设备

52、的订购本项目的建 设工期拟定36个月完成建议实施计划和建设进度安排如下实施计划进度表任务名称开始时间 完成时间2009年6月2009年12月2010年6月2010年11月2010年12月2011年05月2011年06月2012年02月2012年年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告03月2012年09月 项目前期2009年10月2009年12月土建工程2010年6月2010年11月铝镁生产线设备安装和生产2010年12月2011年05月钢生产线工程安装和生产2011年06月2012年02月钢木生产线工程安装和生产2012年03月2012年09月年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可

53、行性研究报告第十二章投资估算及资金筹措第一节估算依据1内蒙古自治区建筑工程综合预算定额2内蒙古自治区建设安装工程费用定额3工艺设备及相关设备按设备生产厂家提供的报价单其他费用参照类似工程有关资料估算第二节投资估算一固定资产投资新建车间办公室库房宿舍食堂锅炉房环保节能围墙大门绿化硬化道路管网安防及其它建筑工程等建筑工程投资29493万元工艺设备投资38896万元安装工程1881万元固定资产总投资7027万元全部自筹序号 工程名称建筑工程费设备购置费安装工程费合计1门窗车间407423013 283742库房407413 154743职工食堂15 202 1724办公室展厅35213 013483

54、35职工宿舍39614 01453746围墙252101 2637道路3161901950798绿化16 62 06222829硬化19176018209410锅炉房72 909 17111配电室03614 01414512门卫024303 35413管网20 21 021412114安防0 808 8815年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告供水1056 06 76516排污环保328 03 313合计29493 38896 18817027二其它费用包括土地使用费建设单位管理费试车运转费等共计180万元序号费用名称计算依据费率或标准形成资产类别 总价固定无形其他合计1土地使用

55、费0 50 0 502建设单位管理费0 15 0 153勘察设计费0 12 0 124研究实验费00005建设单位临时设施费04046工程建设监理费02027工程保险费0 17 0 178施工机构迁移费0 0 0 09引进技术和进口设备其他费用0 0 0 010联合试运转费0 2 0 211生产职工培训费0 5 0 512办公及生活家具设施购置费730 0 73合计73 1070180三利息本项目无贷款无利息四预备费基本预备费按投资的5计算不提涨价预备费五流动资金根据本项目生产经营规模项目正常运营需流动资金28548万元年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告全部自筹详见附表投资汇总

56、表流动资金估算表第三节资金筹措项目总投资121229万元其中建设投资92684万元全部自筹流动资金28545万元全部自筹项目建设期36个月2012年9月30日全部投产达产100年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告第十三章财务评价第一节 基础数据说明项目年产20万套塑钢镁铝钢木门窗项目建设期30个月第一年达产20第二年达产40第三年达产80项目达产后年生产销售门窗计20万套价格确定以低于目前市场价格的15作为项目产品的出厂定价产 品销售以此价格为准产品单位数量单价元销售收入万元塑钢窗m210000 220220断桥窗m10000 350350罗浦斯金室外门m6001000 60普通

57、材铝室外门m23005501265铝镁弧形全包平开室内门套30000 5701710铝镁弧形半包平开室内门套70000 4503150铝镁大折叠室内门m1000 45045铝镁小折叠室内门套2000 550110真空吊趟室内门m500370185彩铝推拉室内门m2000 18036钢木门套30000 4801440合计7266所得税率按25计项目基准收益率10项目建设期36个月生产经营期12年计算期15年年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告第二节成本估算原辅材料原料名称单位年需求量单价元 费用 塑钢吨832208715普通铝型材 吨19 35046罗浦斯金 只960 1000 2

58、304铝镁型材 吨1162 550 348675彩铝型材 吨26 57040钢板 吨480450240木材立方m3000 450 240普通双层玻璃m2153175550 45952断桥型材 吨83 3702241白钢防盗网m1288 1801674铝合金防盗网m336480235辅助材料200其它材料731合计5072.972燃料动力项目年燃料动力费用主要为采暖电水消耗年费用2644万元包括取暖费用项目年取暖面积1300m含办公室宿舍厂房等仓库不取 暖使用厂内锅炉房供热年消耗费用44万元电项目年用电量32万度年平均电价按06元度估算项目年用电费 用192万元水项目年用水量7100吨水费按04元吨估算项目年用水费用2840元3工资及福利费项目定员58人生产员工年均工资17万元管理人员平均工资5万 元技术年产 20 万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告人员人均平均工资3万元年工资总额为1269万元福利费按工 资的10发放年福利费总额为1269万元年工资及福利费按13959万 元制造费用采用直线折旧法设备折旧年限按10年房屋建筑物折旧年限按30年机械设备按4准备残值房屋及建筑物不