合肥市轨道交通1号线一、二期工程土建施工第三方质量安全巡查方案

1、仅供个人参考合肥市轨道交通1号线一、二期工程 土建施工第三方质量安全巡查方案西安铁一院合肥市轨道交通 1号线一、二期工程土建施工第三方质量安全巡查项目部二0一二年十二月二十四日目 录1 .工程概况 12 .巡查的范围、工作内容 53 .第三方巡查的工作任务与要求及控制目标 64 .工作原则及标准 85 .人员配置、机构设置 116 .岗位职责 137 .巡查的频率及巡查内容 158 .巡查的工作制度 199 .巡查工作程序 2410 .第三方巡查的方法和措施 2511 .工程参建各方责任主体质量安全行为的巡查要点 2812 .巡查工作重点、难点 7913 .仪器、设备配置 140不得用于商业用

2、途1 .工程概况1.1 项目名称合肥市轨道交通1号线一、二期工程土建施工第三方质量安全巡查1.2 .建设单位合肥城市轨道交通有限公司1.3 项目概算1100万元1.4 服务期限自合同签订之日起至1号线土建工程全线竣工验收备案移交止1.5 工程概况，南至徽州大道站，线路全长24.58km,全地下线，设23座车站，最大站间距2462m 最小站间距714.5m,平均站间距1106m换乘站6座；设滨湖车辆段及综合维修基地 1 座，大连路停车场1座，胜利路主变电所和庐州大道主变电所 2座，运营控制中心1座。;（2）马鞍山路高架结合车站：芜湖路站、南一环站、水阳江站主体与附属结构已 完工；（3）与高铁南站

3、同期实施车站：高铁站主体结构已完工，附属工程及南端盾构区 间正在施工。1.5.3 1号线一、二期工程（合肥站徽州大道站）车站、区间施工方法分别见表1和表2所小。表1 :轨道交通1号线一、二期工程车站施工方法汇总表（具体以施工图为准）序号车站 名称中心里程顶板 覆土施工方法结构型式围护结构备注1合肥站K4+462.1813m明挖双层三跨箱形框 架钻孔灌注桩加撑与3号线换乘2凤阳路站K5+514.6150.82.3m明挖双层双跨箱形框 架地下连续墙加撑与北一环卜穿立交垂直3明光路站K6+256.7530.94.3m明挖双层双跨箱形框 架（局部单层双 跨）地下连续墙加撑4大东门站K7+7.7304m

4、盖挖逆作1号线四层三跨箱形框架2号线地下连续墙加 内支撑与2号线换乘三层三跨箱形框 架5芜湖路站K7+946.9353.24.0m明挖双层三跨箱形框 架钻孔灌注桩加 止水帷幕加内 支撑土建结构工 程已完工6南环站K8+964.1183.13.7m明挖双层三跨箱形框 架钻孔灌注桩加 止水帷幕加内 支撑土建结构工 程已完工7太湖路站K10+623.7993.64.8m明挖双层三跨箱形框 架/双层双跨箱 形框架/三层三 跨箱形框架/单 层双跨箱形框架钻孔灌注桩加撑与6号线换乘8水阳江路站K11+607.8153.2m明挖双层双跨箱形框 架钻孔灌注桩加撑土建结构工 程已完工9葛大店站K12+6153m

5、明挖双层双跨局部双 层三跨箱形框架钻孔灌注桩加撑10望湖城站K14+308.2073.0m明挖双层三跨箱形框 架钻孔灌注桩加撑11高铁站K15+30.171无明挖双层四跨箱形框 架钻孔灌注桩加 内支撑、预应 力锚索与4、5号线 换乘，土建 结构工程已 完工12繁华大道站K15+883.0003.0m明挖三层三跨箱形框 架钻孔灌注桩加撑13大连路站K16+803.0003.5m明挖双层二、三、四 跨箱形框架钻孔灌注桩加撑站后接大连 路停车场14花园大道站K17+9463.6m明挖双层三跨箱形框 架钻孔灌注桩加撑15锦绣大道站K20+3970 4.6m明挖半地下端头厅侧 式钻孔灌注桩加撑车站主体结

6、 构已完工16紫云路站K21+9190 3.2m明挖半地下端头厅侧 式钻孔灌注桩加撑与7号线换 乘，车站主 体结构已完 工17中山路站K22+9670 3.4m明挖半地下端头厅侧 式钻孔灌注桩加撑车站主体结 构已完工18方兴大道站K23+908.6420 2.8m明挖半地下端头厅侧 式钻孔灌注桩加撑车站主体结 构已完工19云谷路站K25+350.83.5m明挖双层三跨箱形框 架钻孔灌注桩加撑20南宁路站K25+8403.2m明挖双层三跨箱形框 架钻孔灌注桩加 内支撑21贵阳路站K26+6353.2m明挖双层三跨箱形框 架钻孔灌注桩加撑22湖南路站K27+6883.5m明挖双层三跨箱形框 架钻孔

7、灌注桩加撑23徽州大道站K28+748.633.5m明挖双层三跨箱形框 架钻孔灌注桩加 内支撑与5号线换乘表2 :轨道交通1号线一、二期工程区间施工方法汇总表（具体以施工图为准）区间名称长度（m）施工 方法结构断面型式备注合肥站凤阳路站353.900明挖法矩形框架站前折返线，结合车站实施513.276盾构法圆形断面凤阳路站明光路 站536.358盾构法圆形断面卜穿国铁地面线明光路站大东门 站454.486盾构法圆形断面站后单渡线结合车站明挖实施大东门站芜湖路 站750.946盾构法圆形断面卜,穿南溯河及长江路卜-穿隧道排桩卜穿省科委办公楼等数栋房屋临近省标准计量研究所侧穿马鞍山路高架桥10颗桥

8、桩，区间与桥桩净距约1.192.03m。芜湖路站什-环 站876.883盾构法圆形断面出环立交桥作好预留条件侧穿104颗高架桥桩，与区间净距约13m廿-环站太湖路 站1448.075盾构法圆形断面侧穿38颗高架桥桩，与区间净距约13m太湖路站水阳江 路站477.916盾构法圆形断面侧穿14颗高架桥桩，与区间净距约12.75m站后配线段结合车站明挖实施水阳江路站葛大 店站799.085盾构法圆形断面侧穿28颗高架桥桩，与区间净距约12.75m葛大店站望湖城 站1441.057（左右线 平均）盾构法圆形断面下穿安徽职业技术学院教学楼卜穿在建望湖中学宿舍卜.穿沿街多处两层建筑与已有混凝土高耸水塔距离

9、较近望湖城站高铁站471.013盾构法圆形断面高铁站繁华大道 站528.248盾构法圆形断面区间止在施工繁华大道站大连 路站716.282盾构法圆形断面大连路站大连路 停车场456.75明挖法单层双跨矩形框 架钻孔灌注桩支护上跨大连路站花园大道站右线盾构区间结构大连路站花园大道站856.28盾构法圆形断面花园大道站锦绣 大道站1942.25盾构法圆形断面295.496明挖法单层双跨矩形框 架钻孔灌注桩支护锦绣大道站紫云 路站1353.351明挖法单层双跨矩形框 架区间结构已完工紫云路站中山路 站849.548明挖法单层双跨矩形框 架区间结构已完工中山路站方兴大 道站718.242明挖法单层双跨

10、矩形框 架区间结构已完工方兴大道站云谷 路站822.658明挖法单层双跨矩形框 架区间结构已完工55.295矿山法马蹄形断面台阶法开挖云谷路站南宁路 站317.071盾构法圆形断面南宁路站贵阳路 站582.424盾构法圆形断面贵阳路站湖南路 站917.825盾构法圆形断面湖南路站徽州大 道站733.468盾构法圆形断面配线结合车站明挖仅供个人参考2. 第三方巡查的范围、工作内容2.1 第三方巡查的范围本项目巡查服务范围：服务期内，由甲方负责建设管理的合肥市轨道交通1 号线一、二期工程项目的（包括且并不限于）：2.2 第三方巡查的工作内容第三方质量安全巡查服务工作内容（包括但不限于）：，第三方质

11、量安全巡查单位对合肥市轨道交通1 号线一、二期工程项目的土建工程（包括且并不限于）车站与区间、隧道、轨道、停车场、车辆段、人防、主变电所、控制中心、车站装饰装修、砌筑工程、胜利路畅通工程等轨道交通建设土建工程）的质量和安全进行独立的全过程质量安全巡查，对项目参建主体各方（包括且并不限于业主代不得用于商业用途仅供个人参考表、监理、施工、管片厂、监控量测、第三方监测、第三方见证检测等）的质量安全履约行为实施巡查，形成巡查报告，并进行总结等，从而规范建设主体各方的质量安全履约行为，预防和减少质量、安全事故发生。，对轨道交通建设土建工程质量安全进行巡查；对参建各方安全质量履约情况进行巡查。, 在质量安

12、全巡查中发现有可能造成质量安全事故的隐患，应立即向市轨道交通1号线建设指挥部、市重点局轨道交通建设处报告，及时反馈和汇报。，对巡查出的问题现场填发质量、安全巡查单，形成巡查报告，及时向市轨道交通1 号线建设指挥部办公室和市重点局轨道交通建设处汇报，定期对巡查情况进行小结，巡查报告、小结等应附以文字、图片、录像等相结合的证据方式记录质量、安全巡查情况，每一轮质量安全巡查结束后的当天18 点前报送至市轨道交通1 号线建设指挥部办公室和市重点局轨道交通建设处。， 以质量安全巡查报告（每轮） 、 周报、 月报、 半年总结、年度总结的形式进行汇总，并进行归纳和分析，上会报告，跟踪复查。，编写项目第三方质

13、量、安全巡查项目总结等过程资料，并整理归档（过程资料含质量安全巡查日志、巡查单、巡查报告、周报、月报、半年总结、年度总结、图片、录像等） 。3. 第三方巡查的工作任务与要求及控制目标3.1 第三方质量安全巡查工作任务与要求（包括但不限于） ：，根据巡查需要配备巡查设备、设施、交通工具等，按招、投标文件及合同约定的资质、数量，配齐巡查各专业人员，明确职责分工，确保巡查工作的顺利进行。合肥市轨道交通1 号线一、二期工程土建施工第三方质量安全巡查，要求设巡查项目负责人1人；共设两个巡查组，每组7 人（巡查组长1 人，巡查成员6 人） ；合计 15人。，编制第三方巡查方案，明确工作程序、工作原则及标准

14、，提出各阶段的质量安全巡查工作计划、内容、重点、目标及达到目标的巡查手段、措施、保证体系，提出巡查方式和各阶段的巡查要点。，严格按合同和招、投标文件约定及设计文件、法律法规及轨道公司的有关规章制度等进行质量安全巡查。,并有责任提供相关证据资料，定期跟踪复查。，中标人必须第一时间赶赴现场，参加由招标人召开的现场专家会议，配合相关工作。3.2 第三方巡查的控制目标，及时上报市轨道重点办、市轨道交通1 号线安质处、市轨道交通1 号线建设指挥部，供其决策；，应立即向市轨道重点办、市轨道交通1 号线安质处、市轨道交通1 号线建设指挥部报告，及时反馈并汇报；，报送市轨道重点办、市轨道交通1 号线安质处、市

15、轨道交通1 号线建设指挥部报告；，对工程实施中存在的各种质量安全隐患采取预控及过程控制等措施，预防和减少质量、安全事故发生。不得用于商业用途4. 工作原则及标准4.1 原则4.2 工作标准91 号279号J10608 2005)(2005 上海 )人民防空工程设计防火规范GB50098-2009)28 86)321-90)仅供个人参考GB50168)5 .人员配置、机构设置5.1人员配置厅P姓名拟任本项目岗位职称和资格现任职务简述1陈四为项目负责人高级工程师 注册监理工程师总监理工程师2林海东组长高级工程师 注册监理工程师 一级建造师总监代表3图丽梅结构工程师工程师铁路监理工程师专业工程师4张

16、建伟隧道工程师高级工程师 铁路监理工程师专业工程师5高智强安全工程师工程师注册安全工程师专业工程师6李尚华测量工程师工程师铁路监理工程师专业工程师7朱福典轨道工程师工程师铁路监理工程师专业工程师8杨升利建筑工程师高级工程师 铁路监理工程师专业工程师9胡国臣组长高级工程师 注册监理工程师总监代表10韩化银结构工程师工程师铁路监理工程师专业工程师11刘战奇隧道工程师高级工程师 注册监理工程师专业工程师12康林安全工程师工程师陕西省省证-安全员专业工程师13王鸿飞试验检测工程师工程师铁路试验工程师专业工程师14孙继军机电工程师工程师注册监理工程师专业工程师15郭滨建筑工程师高级工程师 铁路监理工程师

17、 注册监理工程师专业工程师16代俊彦信息员省资料员证资料员5.2机构设置本项目根据招标文件的要求，实行两级管理，项目负责人全面负责，组长分段负责 制度（巡查对象包括且并不限于该段工程所涉及的业主代表、监理、施工、管片厂、监控量测、 第三方监测、第三方见证检测等 ）。项目部下设两个巡查组，各巡查组设组长 1名，同时, 各巡查组配备结构工程师、隧道工程师、试验检测工程师、测量工程师、建筑工程师、 机电工程师、轨道工程师、安全工程师等巡查工程师，所配备的巡查工程师涵盖了各专 业。组织机构框图6 .岗位职责6.1 项目负责人,对各级巡查人员进行检查和考核。,并以书面形式通知建设、监理、施工、管片厂、监

18、控量测、第三方监测、第三方 见证检测等单位；6.1.4 检查和监督项目巡查人员的工作，协调处理各专业巡查业务。,签发各类报告、周报、月报、总结；6.1.6 组织编写质量安全巡查方案，待业主审批后组织巡查人员严格实施；6.1.7 参与业主对工程质量事故、施工安全事故的调查、分析、处理、总结；6.1.9 组织巡查组人员按照招标文件规定的巡查频率对被巡查单位进行检查，并及 时编制质量安全巡查日志、巡查单、巡查报告、周报、月报、半年总结、年度总结报相 关部门；,第一时间赶赴现场，参加由业主召开的现场专家会议，配合相关工作；6.2 巡查组长不得用于商业用途仅供个人参考，组织巡查人员依据合同、图纸、规范、

19、标准，对分管的巡查范围实施有效、全面的质量安全巡查，对相应的质量安全巡查结果责任；， 并组织本组巡查人员开展对施工现场的质量和安全进行独立的全过程质量安全巡查，对参建主体各方（包括且并不限于业主代表、监理、施工、管片厂、监控量测、第三方监测、第三方见证检测等）的质量安全履约行为实施巡查。，现场填发质量、安全巡查单。，并进行归纳和分析，跟踪复查。，负责第一时间通知项目负责人、并立即向市轨道交通1 号线建设指挥部、市重点局轨道交通建设处报告。，并每周检查本组巡查人员的巡查日志不少于一次。，检查和考核巡查人员的工作质量。6.3 巡查工程师，对轨道交通建设土建工程质量安全进行巡查；对参建各方安全质量履

20、约情况进行巡查；，对巡查出的问题现场填发质量、安全巡查单，形成巡查报告，及时向项目负责人汇报、市轨道交通1 号线建设指挥部办公室和市重点局轨道交通建设处汇报；，以质量安全巡查报告（每次）、周报、月报、半年总结、年度总结的形式进行汇总，并进行归纳和分析，跟踪复查；，巡查报告、小结附以文字、图片、录像等相结合的证据方式记录质量、安全巡查情况；6.4 信息管理员,并对签发的文件排版打印、用印、分发、签收确认，并组卷归档;，指导各项目部人员使用并开发、应用电脑；,保证网络信息系统的正常运行；,并及时向项目负责人和建设单位报告;7 . 巡查的频率及巡查内容7.1 巡查频率 第三方质量安全巡查工作根据项目

21、的施工进度以及质量安全控制的实际情况开展巡查工作，其质量安全巡查频率如下：，特殊情况下应每日进行巡查。7.2 巡查内容与建设单位签订监理合同。实行总监理工程师负责制。应有项目监理机构，明确总监理工程师和各专业监理工程师，总监理工程师和监理人员资格证书与承担任务相符；在结构施工阶段，总监理工程师必须由具有结构专业的高级工程帅担任，高层建筑还应由有两栋高层建筑结构施工经验的高级工程师担任，同时应有注册监理工程师资格。工程项目监理机构的专业人员应当配套，同时必须全面落实岗位责任制。一名有 注册资格的监理工程师只宜担任一项监理合同的总监理工程师的工作。制订监理规划和监理实施细则，在相应工程施工前应完成

22、编制审批工作，并按照监理规划和细则进行监理。监理单位现场组织机构、人员、设备是否与投标承诺一致；如有变化，是否取得 了建设单位的同意；不得用于商业用途仅供个人参考巡查监理单位的质量安全管理体系是否有效运行；开工、停工、复工等建设管理 程序是否合规；现场监理工程师：应按规定对进场材料、半成品、构件等见证取样送检签字认证。对某些工序全过 程情况进行见证；应对关键部位或关键工序的施工过程进行旁站监理；应利用一定的检查或检测手段按施工验收规范规定的比例独立进行平行检验或 检测工作。应对正在施工的部位和工序进行巡视监督管理。按照国家强制性条文或操作工艺，对施工单位报送的重点部位、关键工序的施工 工艺和确

23、保工程质量的措施，及时审核签认；对分项工程或工序及时进行验收签认；对现场发现使用不合格材料、构配件、设备的现象和发生质量事故，及时督促施 工单位整改、配合责任单位调查处理，并向建设单位、质监站报告；未经现场监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者 安装；隐蔽工程未经监理单位验收，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理 工程师签字，建设单位不得进行组织基础、主体、单位工程竣工验收；监理资料：监理资料是监理单位在工程建设监理过程中形成并收集汇编的文件或 资料的统称，必须及时整理、真实完善、分类有序。监理资料应存放现场备查；每个单 位工程应有三套监理资料，送甲方两套汇总，

24、自存一套。(11)监理单位应参加分部工程验收和竣工验收，并对地基基础、主体工程分别写出质 量评估报告。工程竣工后，监理单位要及时写出单位工程质量评估报告。地基基础、主 体及单位工程质量评估报告，必需经现场监理工程师签字，送总监理工程师和监理单位 技术负责人审核签字，再报监理单位负责人审核签字并加盖公章。所承担的任务与其资质相符，项目经理等管理人员与投标文件相一致，有施工承 包手续及合同；项目经理、技术负责人、专职质检员、安检员等专业技术管理人员配套，并具有 相应资格及上岗证书；所配备的相关管理人员应与投标文件一致，如有更换，应征得建 设单位的同意；有经过批准，且针对性强的施工组织设计或施工方案

25、，并作为施工组织依据全面贯彻执行：组织施工技术交底及参加图纸变更洽商；执行班组自检、互检、交接检制度；对建筑材料、构配件有能保持其质量的存放条件；计量器具精度符合要求，材料、构配件和商品砼按规定实行进场检验，未经检验或检验不合格的，不得使用；按规定对现场试验室、搅拌站进行管理；砼配合比必须称量配制；严格执行见证取样送检制度；做好检验批、分项工程、隐蔽工程项目检查评定记录，按建设工程文件归档整 理规范收集整理档案资料，资料要及时、真实、完整；按有关规定进行各种检测，对工程施工中出现的质量事故按有关文件要求及时如实上报和认真处理。无违法分包、转包工程项目的行为；按照工程承包合同约定对施工的工程质量

26、负责，实行施工总承包的，由总承包单 位负责。分包单位向总承包单位负责，服从并接受总承包单位对工程质量的管理；施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改，不得偷工减料，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及口寸提出意见和建议。同时按合同的约定认真组织施工，确保工程质量；隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位、监理单位、勘察、设计单位和质监站检查验收。重点巡查：需编制专项施工方案的施工项目（入深基坑、基坑降水、脚手架等等）是否编制了专项施工方案并经批准，现场施做是否与方案一致；监督检查生产厂家的生产许可证。抽查生产厂家相应的生产设备、质量检查仪器等生产条件。监

27、督检查有关制度及质量保证体系和落实情况。监督检查出厂产品质量及有关质量控制资料和质量检测资料。生产厂家应提供完整的质量（ 控制） 资料及产品合格证明文件。检测机构是否取得建设行政主管部门颁发的检测资质证书。检测机构是否取得技术监督部门颁发的计量认证证书。检测机构应有完善的试验管理制度、试验程序、持证上岗及试验报告的审查签发 制度，试验报告要真实、准确。按规定上报检测过程中发现的违法违规行为；监督检查检测机构或委托方的文件和资料；监督检查检测机构的工作场地、检测 设备等工作条件。发现检测机构有不符合国家有关行政法规和技术标准要求的检测行为时，责令改正。必要时要求作比对试验，验证其检测能力。安全生

28、产许可证办理情况。建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用情况。设置安全生产管理机构和配备专职安全管理人员情况。三类人员经主管部门安全生产考核情况。特种作业人员持证上岗情况。安全生产教育培训计划制定和实施情况。施工现场作业人员意外伤害保险办理情况。职业危害防治措施制定情况，安全防护用具和安全防护服装的提供及使用管理情 况。施工组织设计和专项施工方案编制、审批及实施情况。生产安全事故应急救援预案的建立与落实情况。(11)企业内部安全生产检查开展和事故隐患整改情况。重大危险源的登记、公示与监控情况。生产安全事故的统计、报告和调查处理情况。将安全生产管理内容纳入监理规划的情况，以及在监理规划和中型以

29、上工程的监 理细则中制定对施工单位安全技术措施的检查方面情况审查施工企业资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员取得考核合格证 书和操作资格证书情况。审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机 构建立及人员配备情况。不得用于商业用途仅供个人参考审核施工企业应急救援预案和安全防护、文明施工措施费用使用计划情况。审核施工现场安全防护是否符合投标时承诺和建筑施工现场环境与卫生标准等标准要求情况。复查施工单位施工机械和各种设施的安全许可验收手续情况。审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准情况。定期巡视检查危险性较大工程作业情况。下达隐患

30、整改通知单，要求施工单位整改事故隐患情况或暂时停工情况；整改结 果复查情况；向建设单位报告督促施工单位整改情况；向工程所在地建设行政主管部门报告施工单位拒不整改或不停止施工情况。8 . 巡查的工作制度8.1 巡查制度，巡查组采用项目负责人、小组长、巡查人员三级巡查方式对被巡查单位的现场及内业情况进行监督检查。，签发质量安全巡查单位，并作好记录，在每轮巡查工作结束后形成巡查报告，报项目负责人审批后，发市轨道交通1 号线建设指挥部办公室和市重点局轨道交通建设处，如发现质量安全重大隐患，应立即通知业主，并于12 小时内上报正式书面报告；根据项目的施工进度以及质量安全控制的实际情况开展巡查工作，对参建

31、的质量安 全巡查频率如下：，特殊情况下每日进行巡查。8.2 会议制度 ，充分发挥成员间分工合作的优势，提高巡查组的工作办事效率，制订巡查组工作会议制度。，巡查组全体人员参加，对本周（月）工作情况进行总结，提出下本周（月）的工作计划。不得用于商业用途仅供个人参考，次工作日交总监核稿签字后，打印、传阅、存档。，针对工作中存在问题、工作开展情况和工作需要，各被巡查单位、施工现场存在的问题，从个人分管的工作提出下周（月）的工作重点或工作建议。最后由项目部负责人对巡查组的工作进行总结，并提出下周（月）的工作计划。，须结合个人分管的工作，在检查被巡查单位、施工现场、审核内业资料等工作的基础上，进行分析，提

32、出下个周（月）巡查组工作须重点关注的单位、工地，须重点关注和重点施作的工作项目和内容。，巡查成员讨论，项目负责人负责对讨论形成一致意见，信息管理员记录并形成纪要。8.3 巡查计划交底制度， 巡查组编制巡查方案报业主审批，并对巡查人员及被巡查单位进行巡查计划交底。,将该项工作自始至终地坚持下去。确保巡查工作质量 ，小组长审查后项目负责人签发；8.4 巡查日志填写制度 ，是巡查人员履行职责的重要证据。，并在例会上进行讲评；项目部负责人负责每月对巡查日志检查并按月整理装订成册。,被巡查单位提出的问题及答复意见。,业主的有关要求;8.5 内业资料制度;分类存放保管。，并将处理结果形成文字附在文件后交信

33、息管理员；重大事项应将处理结果报告文 件阅批人；，登记、传阅、处理、分类、组卷、存档。，由信息管理员负责印刷、用印、分发、签收确认，并组卷归档。8.6 工程质量安全巡查报告制度， 项目负责人审签，每轮巡查报告在巡查结束后的当天18 点前报送至市轨道交通1号线建设指挥部办公室和市重点局轨道交通建设处；发生重大质量、安全、环保事故，巡查人员应立即报告业主8.7 配合调查处理制度,提供掌握的与事故相关的资料。,批准后，检查施工承包单位实施处理情况； ，提交建设单位。8.8 廉政工作制度不得用于商业用途仅供个人参考,不损害业主利益，违反工程建设管理规章制度。,个人不得接受被巡查单位的额外津贴、材料设备

34、供应单位的回扣、承包人的盈利 分配或补贴等。,不承包业主的工程施工，不向工程承包人供应材料设备，也不允许既是工程管理 者又充当施工承包和材料设备供应有关业务的直接或间接的中介人。,本监理公司将按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯 罪的移交司法机关追究刑事责任。不得用于商业用途仅供个人参考不得用于商业用途9.巡查工作程序10. 第三方巡查的方法和措施10.1 第三方巡查的方法根据本项目的特点，拟采取以下会议形式进行安全质量巡查：在项目进场后，召集施工、监理、第三方检测、监测、管片场等相关单位召开巡查计划交底会，向各参建方交底本项目的巡查人员、巡查频率、巡查内容、巡查方式等，

35、交底会议邀请相业主单位、政府监督部门共同参加。项目部每月25 日召开项目部月度例会，由各巡查人员通报当月的巡查情况、存在的问题，制定下月的巡查计划，并形成当月巡查情况通报；每周五召开周例会，通报本周的巡查情况，制定本周的巡查计划。结合施工进度，每个月、季度对各参建单位的安全质量进行专项巡查。对参建的各施工、监理单位、管片厂、监控量测、第三方监测、第三方见证检测、重点工序、关键工艺、危险性较大的工程质量安全巡查进行随机巡查。10.2 第三方巡查的措施针对巡查过程中发现的问题，现场填发安全质量巡查单，其格式如下：质量安全巡查单编号：致：（施工单位）（监理单位）经对 监督检查，发现存在以下问题（附照

36、片）：为确保建设工程质量，根据有关法律法规及工程建设强制性标准和相关标准规范, 要求你单位：检查人员：年 月 日被检单位人员签收：对于定期巡查中发现的问题，以质量安全巡查报告的形式上报市轨道交通1 号线建设指挥部办公室和市重点局轨道交通建设处，其内容如下：本轮巡查单位及工点本轮巡查人员存在的问题（附图片）本周巡查单位本周巡查人员存在的问题（附图片）本周巡查计划完成情况及原因分析下周巡查计划及巡查重点本月巡查人员本月巡查计划完成情况及原因分析本月巡查情况汇总下月巡查计划及巡查重点半年/年度巡查计划完成情况及原因分析半年/年度巡查情况汇总及重大安全质量问题下半年 / 下年度巡查计划及巡查重点11.

37、工程参建各方责任主体质量安全行为的巡查要点11.1 质量行为的巡查要点序 号巡查项目巡查要点备注1资质与分包1 .总包、分包资质是否符合要求；2 .分包、转包行为情况。2机构、体系与人员1 .管理机构设置专职质检人员情况；2 .质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系；3 .执业人员（或有特殊要求的人员）、焊工等持证上岗情况；4 .项目部主要管理人员是否有兼职、随意更换、履职 情况；5岗位责任制、责任落实情况；6重要，序、部位施，时，项目管理及技术负责人员 等是否在岗。3图纸合规性工程洽 商及时性1 .是否按图进行施工；2 .施工图是否经审核、审批；3 .审批手续是否健全；4 .工程变更申请未

38、获批准前，是否擅目变更施工；5 .涉及结构、建筑节能的修改是否经原审图机构审 核、恚章。4施组（方案）编制审 批1 .施工组织设计，或深基坑和暗挖等重大工程专项方 案编制情况；2 .专项方案是否经专家审查、审批程序是否符合要 求；3 .专项方案是否按专家意见修改和完善。5验收1 .执行隐蔽，程、分部分项工程检查验收制度情况；2 .验收及时性、手续是否齐全；3 .是否有未经验收擅自组织下一工序施工情况；4验收是否形成书囿意见；5 “三检”制度（自检、互检、交接检）制定与执行 情况。仅供个人参考6材料、检验1是否有材料管理及检验制度；2制度是否完善；3材料进场验收和用前检验制度；4进场材料批次、数

39、量记录是否完整，质量文件是否 齐全；5材料检验、试验报告等支持性文件情况；6材料使用、检测、现场材料存储情况。7档案管理1 .是否有专人管理；2 .是否及时收集、整理、归档，资料与施工进度是否 同步；3 .资料真实性、完整性，资料内容是否符合要求。8施工现场管理1 .施工现场布置是否符合要求；2 .现场成品、半成品保护是否到位；3 .现场是否有管理人员巡视。9测量1 .是否按设计和规范要求进行施工测量及监控测量；2 .人员、仪器配备是否到位；3 .仪器是否按照要求进行标定；4 .是否按工作方案，或方案按是否审批就进行施工测 量及监控测量；5 .是否及时分析数据、是否实施信息化动态施工。10质量

40、缺陷事故整改1 .对质量缺陷、事故，是否及时处理或上报；2 .质量缺陷处理是否有处理方案；3 .方菜是否审批;4处理是否有记录或是否验收；5 .对质量缺陷整改是否合格；6 .对质量事故后续处理是否到位。序 号巡查项目巡查要点备注1地基基础1地基基础是否按要求进行验槽；2基础承载力是否符合要求；3 .桩基直径、桩长、桩位偏差不符合要求；4 .桩基检测方法、项目、比例是否符合设计和规范要求；5 .综合接地网施工是否符合设计和规范要求；6 .接地电阻值是否符合设计与规范要求。2钢筋1 .钢筋型号、规格及外观质量等是否符合设计；2 .钢筋保护层垫块、马蹬设置是否符合要求；3 .骨架尺寸、弯起点位置、预

41、埋件位置偏差是否超过允许值；4间距、排距、保护层厚度偏差是否超允许值；5 .焊接、搭接等连接是否符合要求；6 .钢筋接头面积百分率是否符合设计和规范；7 .钢筋锚固、后浇带钢筋处理是否符合相关要求；8 .是否按设计要求采取防止杂散电流腐蚀措施。3模板1 .模板及支撑系统有无方案和计算书；2 .模板形状、位置和尺寸是否符合要求，模板完整情况；3 .分模板及支撑系统的安装是否按方案进行，有无验收手续；4 .模板支撑是否牢固，后无义形，是否及时处理；5 .模板及支撑系统拆除是否按方案进行；6 .受力构件拆模前有无混凝土强度报告,或混凝土强度是否达到规定。4混凝土1 .混凝土配合比是否符合设计要求；2

42、 .强度是否符合设计和规范要求；3 .混凝土和易性（塌落度）、耐久性是否符合设计；4 .浇筑工序（分段、分层）是否符合要求；5 .混凝土浇筑、振捣、养护是否到位，浇筑速度情况；6 .蜂窝、麻面、孔洞、疏松、夹渣、错台、露筋、烂根、裂缝等 情况；7 .缺棱掉角、线角不直，表面平整度偏差是否超过允许值；8施工缝、变形缝留设和处理是否规范；9 .后浇带的留置、处理是否符合设计和规范要；10 .结构表向渗水点是否超过设计和规范要求；11 .混凝土结构、构件尺寸偏差是否超过允许值；12 .无季节性施工措施，或措施是否符合要求。5防水1 .防水材料规格是否符合设计；2 .防水施工企业资质是否符合要求、防水

43、工是否持证上岗；3 .基向是否坚实，表向是舍平整、是否圆顺、后无渗漏水等；4 .防水板搭（焊）接是否牢，搭（焊）接宽度误差是否超过允许值；5对施作完的防水层保护情况，有无破损，是否影响防水质量；6 .施工缝、变形缝防水施工是否符合设计要求；7 .保护层结合是否紧密、粘结是否牢固；8 .是否做保护层；9 .防水涂料的粘结、结合、厚度是否符合设计要求。6预应力钢绞线、锚具及夹片未经检验或检验不合格就投入使用；钢绞线未编束，下料未用砂轮机切割；波纹管破损、管道偏位、接头不密实，影响施工质量；张拉设备和仪表未按要求定期校验；未进行孔道摩阻试验及锚固性能试验；张拉前混凝土强度、弹模、龄期等不满足设计要求

44、；分张拉应力、伸长量不符合要求；张拉有无记录；断丝、滑丝、滑移是否超过允许值；是否按方案及时进行孔道压浆，或浆液是否符合要求。7钢结构1 .材料、涂料品种、规格、性能是否符合要求；2 .零部件的矫正、成型温度、冷却等是否符合材料特性；3 .是否进行焊接工艺评定，是否按焊接工艺施工；4 .焊缝外观质量情况；5 .是否进行焊缝探伤（内部缺陷）检验，或焊缝检测是否合格；6 .螺栓安装是否符合设计要求；7 .防腐和防火涂料基层处理、涂装遍数、厚度是否符合要求；8 .特殊情况需进行材料代换时，是否经过设计单位同意。8屋面1 .楝条安装时标高与倾斜度控制是否符合要求；2 .保温棉安放时是否完全覆盖屋面板底

45、，相邻两张棉之间有无 间隙、接口处粘接是否牢固；3 .保温棉雨天施工措施是否到位，当天铺的保温棉是否及时安 装面板；4 .屋囿板固定控制支座的水平位置、倾斜角度、平囿角度及相 对高差等是否符合要求；5 .屋面板安装精度（包括天沟、下弯、滴水、锁边等）是否符 合要求；6 .泛水板搭接不牢，泛水板搭接长度、挪钉数量和位置是否符 合设计要求；7 .安装泛水时是否有作业人员随意在面板上踩。序 号巡查项目巡查要点备注1土方开挖1 .边坡坡度、边坡支护是否符合设计要求；2 .降水是否按设计方案进行；3 . 土方开挖方法是否符合施工方案要求；4 .爆破施工参数是否符合方家及规氾要求；5 .是否有季节性施工措

46、施，或措施是否符合要求。2围护结构1 .深度、强度是否设计及规范要求；2 .桩底沉渣厚度是否超过设计及规范要求；3 .围护结构垂直度偏差是否超过设计允许值；4 .侵限处理是否到位，是否影响主体结构厚度；5 .后尢渗漏水，空洞、缩颈、断桩；6 .墙体（桩）接头处理是否符合要求；3支撑体系1 .支撑和围楝的材料、规格（型号）与设计是否相符；2 .支撑、围楝架设的位置和数量是否符合设计要求；3 .支撑拼装、架设后轴心不对中；4 .钢支撑用前是否检测或检测，混凝土支撑后尢强度报告；5 .围楝与支撑，围楝与围楝联结是否牢固，支撑与围护结构之 间充填是否密实、稳定；6 .斜撑是否按要求设置防滑移装置；7

47、.支撑是否及时施加预应力，是否按设计施加预应力；8 .立柱桩设置是否符合要求。4回填质量1 .回填材料是否符合设计要求；2 .回填是否进行分层压实；3 .回填后的压实度是否符合设计要求。5缺陷处理1 .结构缺陷处理有无方案；2 .处理方某是否审批；3 .方案实施，缺陷处理是否规范、到位，处理是否验收；4 .对混凝土蜂得、麻向、渗漏水等质量缺陷后无处理。序 号巡查项目巡查要点备注1超前支护1 .超前小导管、管棚、锚杆是否按设计及方案选用材料；2 .超前小导管、管棚、锚杆施工参数是否符合设计和规范；3 .是否对超前小导管、管棚进行注浆或注浆参数是否符合设计及 力杀；4 .要求，砂浆锚杆采用的砂浆是

48、否符合设计及方案要求；5 .是否按照设计及方案的要求进行超前注浆。2开挖方法 辅助措施1 .竖井、洞门破除、隧道开挖和回填是否符合设计或方案。2 .开挖前是否按要求进行验收。3 .是否按设计及方案采取辅助措施（降水、超前预报等）。4 .开挖过程中，各种施工参数（如爆破参数、台阶间距、左右线、 掌子面间距、核心土留置等）是否符合设计、方案及规范要求。5 .开挖后超挖或欠挖处理是否到位。3初期支护1 .格栅加工是否符合设计及规范要求；2 .格栅、网片、连接筋的安装布设是否符设计及规范要求；3 .各类锚杆布设数量、长度、方法是否符合设计及规范；4 .格栅、网片、连接筋、锚杆等的规格是否符合设计；5

49、.喷射混凝土施工是否符合设计、方案及规范要求；6 .是否按照设计及方案要求回填注浆或注浆是否到位；7 .初支净空是否符合设计要求。4洞门及联 络通道1 .洞门破除、联络通道施工有无经审批的专项方案；2 .现场施工是否按方案实施；3 .进出洞地层加固范围、效果是否满足设计和方案要求；4洞门外观尺寸是否符合设计、方案及规范要求。5二衬施工1 .二衬厚度、限界是否符合设计及规范要求；2 .预埋件的施工是否符合设计和规范要求；3 .预埋管的安装、搭接是否符合设计、方案及规范的要求；4 .模板、台车、支架及拱架等辅助施工是否符合专项方案；5 .二衬施工段划分，施工缝、变形缝设置和处理是否符合设计、 方案

50、及规范；6 .是否按设计及方案要求进行二衬背后注浆或注浆是否到位。6成品保护 修补堵漏1 .二衬混凝土保护是否到位，启尢较大损伤、破坏；2 .二衬混凝土质量缺陷是否按照专项方案进行修补或修补是否到位；3 .施工完的隧道部分渗漏水情况是否超出设计和规范要求；4 .堵漏有无专项方案，或堵漏材料是否符合要求；5 .二衬是否按照方案进行堵漏或堵漏是否到位。序 号巡查项目巡查要点备注1支座1 .支座垫石平整和梁底支承接触囿平整情况；2 .支座安装完成后连接板是否及时解除；3 .支座垫石尺寸及支座规格型号是否符合设计。2桥配、预埋 件、预留孔 洞1 .预埋件、预留孔洞的位置、尺寸或数量是否符合设计；2 .预埋件是否按要求进行防腐处理；3 .预埋件未按要求进行检测或检测结果是否合格；4 .伸缩缝是否按要求进行施工。3桥面系统1 .栏杆（立柱、扶手）尺寸、高程偏差是否超过允许值；2 .隔声屏障平面位置、垂直度偏差是否超过允许值；3 .桥面铺装是否坚实、平整、有无裂缝等；4 .竖墙、接触网基础、排水孔位置等尺寸偏差是否超过允许值。4桥梁检测1 .是否按要求对桥梁支座进行试验或检测结果是否合格；2 .是否按设计要求进行桥梁结构性能试验和测量检测（如静载 试验、沉降徐变观测等），检测结果是否合格。序 号巡查项目巡查要点备注1墙体砌筑