DVWI1126A0供应商外协厂评审细则2011713

1、1.0 评审团成员采购工程师、外协品质工程师、生产部经理、质量部经理、中试部经理。2.0 供方的基本信息工厂名称：地址：联系人：联系电话：评审时间：外包的工序：参评人员：3.0 评审的具体项目及条件3.1说明： 无营业执照单位不得进入评审范围。 评分计算方式：X=实际评审各项得分总和理论评审各项得分总和*100 % 等级：综合等级评定，采用100分制综合评分的考评办法，划分为四个等级优（综合分数90分-100分）为优秀供应商外协单位。良（综合分数80分-89分）为合格供应商外协单位。中（综合分数70分-80分）为不合格供应商，次要问题改善后仍可评选为合格供应商。差（综合分数在70分以下）淘汰，

2、不再考虑入选我司的外协厂。3.2审核的项目及得分 A. 生产型企业 基本情况（共15分）序号项目标准分数实际得分1营业执照是否与公司实名相符1分2注册资本是否雄厚，至少应在100万元以上1分3生产面积是否宽敞且充分利于生产和物流存贮1分4生产管理人员匹配是否合理，能否监控到位1分5供应商/外协在行业的信誉度1分6是否通过ISO质量体系认证2分7是否通过ISO环境体系认证2分8现场6S是否整洁舒适美观2分9生产设备的产能是否满足我司要求2分10品质控制（来料、过程、终检）是否有效2分基本情况得分累计： 配合程度（共15分）序号项目标准分数实际得分1能否及时按时送货到我司或指定地点1分2是否具备专

3、用的送货车辆是否具备条件，能否给我司优先送达1分3质保期是否较长，如质保一年或一年以上1分4产后总结是否及时做总结会议,将问题点和改善措施传到我司相关人员1分5有无配备专业的售后技术人员1分6能否及时处理在我司的异常（关内2H，关外4H，市外8H抵达我司）2分7为我司生产之产品在行业的价格是否较低2分8付款方式是否有一定账期或采取月结2分9能否按我司要求正确的代购物料，价格合理，品质保障2分10生产完毕能否在三日内将物料清理结算，数据准确清晰2分配合程度得分累计： 品质控制（共20分）序号项目标准分数实际得分1所有材料是否符合ROHS标准，并可提供SGS报告1分2来料检验是否按行业规范进行检验

4、和验收1分3不良品的更换、退换货是否及时有效1分4来料异常是否开有不合格品报告由供应商回复1分5来料检验场地设置是否合理，如杜绝易混料和搬运不便，标示不清等1分6仓库的物料存放取用标示是否合理恰当1分7物流通道是否宽敞，无占用现象1分8过程中检验的QC工位，记录是否详实并及时反馈生产改善1分9巡检的监督是否有力监控，有记录可查1分10对CAR措施的有效性是否进行验证？并保留相关记录？1分11当出现品质异常时是否暂停生产，待处理完毕后恢复1分12产品可靠性测试的时间是否确保1分13任何工艺变更是否通知到我司相应品质工程师或技术人员1分14最终检验的不良项目是否可追溯到根源并予以解决1分15对于生

5、产线质控点工位是否有作检测记录？是否有对其进行统计分析？1分16品质周报、月报是否详实可查，有据可依1分17每日是否有对测试工位做首件检验2分18最终检验是否按检验标准执行2分品质控制得分累计： 车间综合评审（共35分）序号项目标准分数实际得分1环境温湿度(20-25,45%-75%)是否正常，有无每日点检确认1分2是否有制定质量/环境目标？质量/环境目标是否分解到相关职能部门？1分3质量/环境目标是否体现了持续改进的承诺？目标是否可测量？1分4是否有对供应商进行认证、定期评审的机制并严格实施?1分5是否建立合格供方名录？名录是否得到批准并分发至相关部门？采购是否依据名录进行？1分6有对供应商

6、进行考核的机制吗?对于较差的供应商如何处理?1分7不良品的返修处理是否按不良品流程和要求在处理。1分8交接班制度是否完善，有无明确具体事项和责任到人1分9测试仪器每日有无进行点检和维护保养，确保仪器精密度1分10外箱标签（现品票）内容是否完整，有否可追溯性，产品状态（如：合格/改善/加工/修理/全检等）有否标识1分11工装夹具的维护保养是否执行到位1分12是否有方法和手段，控制产品的搬运、存储、防护和交付，以保证产品的质量？有相关的作业文件及流程吗？1分13贮存的材料或成品有无定期进行复检？复检频次是否有规定？1分14客户要求、工程变更、工序变动等是否以书面/电子等可追溯的方式进行通告？并经过

7、受控后发放到相关部门？1分15生产异常时是否立即解决并待解决之后方可继续投产1分16每个单生产前有无做产前培训及召开专题会议1分17IQC来料检验，有真实报表可查，确保其品质1分18是否对影响产品质量/规格参数的关键环节均设置质控点进行严格监控?1分19上线前的物料准备、核对BOM清单、调机是否正常有序1分20有无做首件检验待解决问题后才正常上线1分21QC检查和IPQC巡检是否能检查到关键控制点上.1分22每次换料加料是否都经QC检验无误后上线1分23制程不良品是否有固定的维修区域?修理记录表是否维持良好并定期进行审查？1分24是否有制定不良发生频率的指标？超出SPEC时是否采取相应措施？1

8、分25实际作业与作业指导书所要求的是否一致1分26员工的自检/互检意识是否较强1分27不良品是否有明确标示,写明不良现象、项目、数量送修并填写维修记录表1分28有无对客户的满意度进行监测？是否建立与客户间处理质量问题的流程？执行的效率、效果如何？1分29新员工是否培训合格后上岗，有无上岗证1分30有无召开投产前工作会议和产前培训2分31作业中的流程纸、卡片填写是否完善，并作有相关记录2分32作业指导书是否跟上产线生产需求并及时更新调整2分车间综合评审得分累计：5设计开发控制 （共15分）序号项目标准分数实际得分1是否有产品的设计流程确保设计的产品满足客户的需求？且针对设计项目拟制相应计划？2分

9、2设计及审批工作是否授予给有资格的人员，并保持评审记录且归档和维护？1分3对于客户需求（如环保指令ROHS及WEEE等）在设计输入及变更中有体现的程度如何?1分4设计变更是否全部得到评审并经客户认可，并及时通知相关部门?1分5对于所有设计开发过程中发现的问题是否有流程保证能及时反馈并予以纠正? 效果如何?2分6设计结果的验证是否能满足设计输入要求、客户要求、行业要求得到满足吗?1分7产品的设计输入阶段是否考虑绿色设计之相关项目（如环保指令ROHS及WEEE的要求）？1分8产品是否做可靠性测试或送外检测？有记录吗?2分9相关设计/工程转化的文件资料（如BOM、ECN等）是否受控?2分10有无新产

10、品工程化的能力?1分11制程中的重要参数是否在工程设计过程中予以设定?1分设计开发控制得分累计：6生产型企业综合得分:综合得分：评审等级：签名采购工程师签名：生产部经理签名：外协品质工程师签名：质量部经理签名：中试部经理签名： B. 贸易型企业 综合评审（共100分）序号项目标准分数实际得分1营业执照是否与公司实名相符。2分2注册资本是否雄厚，至少应在50万元以上。3分3是否为ISO认证企业。5分4公司整体环境是否整洁舒适美观。3分5股东结构是否合理，利于重大事务处理与裁决。3分6能否满足我司的供货需求。8分7有无设置品质控制（来料、过程、终检）环节。7分8供应商外协在行业的信誉度是否良好。8分9付款方式是否可采用月结或半月结算方式。10分10是否为代理级别企业。5分11是否在厂家直接进货。8分12产品的包装方式是否为原厂包装或完好保护防潮处理等。5分13质保期是否较长，如质保一年或一