工程项目策划书(模板)

1、XXXX集团有限公司项目实施策划书编制:复核:审批:XX公司XXX项目经理部XXXX 年XX月 XX 日编制说明1. 为保证全面履行工程合同，使工程施工全面有序地顺利进行，同时 充分识别各项风险，圆满实现公司的管理目标，提升项目管理标准化水平， 特编制本策划书。2. 本策划书根据集团公司的相关制度文件、管理规定、工程承包合同 及补充协议、招投标文件等要求编制而成。3. 项目实施策划书是施工企业完成各项管理目标的指导性和纲领性 文件。由项目总工负责编制，项目经理负责审核，分公司组织内审后，由 分公司总经理签字审批后报集团工程管理部， 经项目建设评审委员会评审 后执行。4. 本策划书由各专业策划组

2、合而成，各专业策划之间相对独立，彼此 相互支撑，共享管理成果。可以作为项目部全面履约的指导性文件，也可 成为各专业开展工作的指导文件。5. 本策划书编制完成并通过审核发布后， 项目部应在一星期内组织相 关部门、管理人员学习、交底，并布置落实。6. 本策划书大多数采用表格形式便于每月记录和评估，以保证策划内容的可指导性。项目部及时记录各项对策完成的绩效，并结合项目施工实 际调整、更新策划内容。错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未

3、定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签1. 项目概况2. 管理目标策划3. 组织机构及人员策划4. 成本管理策划5. 项目生产管理实施策划 6. 合同管理策划7. 技术方案编制计划8. 分包方管理策划9. 劳动力使用计划10. 施工机具配置计划11. 物资材料管理策划 12. 项目资金管理及税务实施策划.13. 项目主要风险及对策 14. 质量管理策划15. 安全文明施工管理策划16. 环保和职业健康策划 工程概况表1. 项目概况表1-1工程名称工程地点建设单位设计单位监理单位合同范围。项目基本特性管理属性规模分类投资主体承包方式工程类别工程项目 基本

4、信息建设规模建设概况本次建设包括：。基本信息如下：序 号道路（长x宽m道路（长x宽m备注1594047252展宽段质里要求运作周期计划开工计划竣工建设背景建设特色工程特点与 重难点编制XXX审核xxx审批xxx表1-2项目所在现场情况调查表工程名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况 及周边环 境施工现场 总体评价现场施工 时可能遭 遇的疑难 问题制表xxx审核xxx审批xxx2. 管理目标策划表2-1项目管理目标一览表工程名称开竣工时间日历天质里目标业主其他要求安全目标环境目标职业健康目标科技

5、进步和技术 创新目标顾客满意度目标经营目标其他目标编制xxx审核xxx审批xxx3. 组织机构及人员策划表3-1项目组织机构图项目经理项目总工:项目副经理:财务科XX机构 名称岗位配 备推存人选主要工作经历备注项目 班子项目经理xxx项目副经理xxx项目总工xxx工程部负责人xxx测量员xxx施工员xxx施工部负责人xxx技术员xxx试验员xxx资料员xxx合约部负责人xxx预算员xxx物资设备部负责人xxx材料员xxx机管员xxx质检科负责人xxx质检员xxx安全科负责人xxx安全员xxx办公室负责人xxx司机xxx厨师xxx合计xx人编制xxx审核xxx审批xxx表3-2项目机构设置及管理

6、人员配置方案4. 成本管理策划表4-1成本管理策划序号任务内容-一-成本管理计划1分部分项责任成本xxxxx 元2安全文明施工费3间接费用4可抵扣进项税5责任成本合计xxxx 元6营业收入xxxx 元7利润xxxx 元 xxxx%8预计材料、安全费 调增xxxx 元9材料调整后利润xxxx 元 xxxx%10成本测算下达控制目标按照合同情况对控制目标进行动态调整经集团总经理审核批准调整的责任成本作为成本分析和考核的 依据-二二成本管理措施1夯实基础工作，提 升管理水平深化月报制度，从预计合同总收入、责任成本、预计总成本等方 面对项目进行动态管理，对各项费用制定专门的消耗指标统计分 析表，使项目

7、成本始终处于受控状态坚持成本分析制度，严格执行成本分析的二算对比，注意成本分 析口径不统一的问题开展项目成本基础工作检查强化内控风险管理，加强内部物资、设备、劳务、专业分包等招 投标监督体系，建立项目过程审计、内控审计和效益审计相结合 的内部审计制度2推行成本下沉，提 高全员成本管控意 识科学进行指标分解：属于分公司招标米购的成本， 项目控制好工 程量；控制好项目部本级的管理费用； 结合项目实际，制定各部 门的成本控制指标严格进行责任考核：按照各岗位对每项成本要素管控责任权重， 建立成本责任考核矩阵；对于一些占成本比重大、责任清晰、便 于考核的成本要素制定专项责任状，落实考核责任3加强施工现场

8、管理进度管理：安排好进场组织流程， 提高资源组织调配效率， 推行 履约过程控制与考核，坚持对工期一月一考核纠偏。质量管理：开展质量策划，以策划带动管理，建立健全内部报验 制度和质量冋题责任追究制度，减少质量通病的发生安全管理：实行项目安全垂直管理， 坚持定期发布危险性较大工 程分包清单，定期进行安全检查，强化对重大危险源的监控4加强分包成本控制严格执行分包结算管理办法，制定实施细则，规范分包结算的流程对于分包合同和图纸之外的工作内容，由工程科与合约科共同现场签证，减少分包费用管理漏洞分公司专门设立分包结算审核岗位，对分包结算进行审核， 通过审核后方可报送财务作为付款依据表4-1成本管理策划序号

9、任务内容5加强项目物资管控加强物资计划管理，推行物资专项策划开展物资专项分析，建立管理动态调控机制建立健全企业内部核算价格体系加强物资进出场管理和现场消耗管理运至现场由我单位供给乙方的材料，由乙方负责保管，降低成本6机械费用控制洽谈合冋时尽量考虑全面，注意工作实效、减少零星机械费用。7现场经费管理集团、分公司对新承建项目测算现场经费，确定总体控制额度 过程监控：月度使用情况统一公示，内控审计与效能监察相结合， 年终在经济活动分析会上进行重点分析三业主合同1可调差材料2可调安全文明施工 费3结算拨款编制：xxx审核xxx审批xxx表4-2项目成本分析对比表类别序号工程名称投标报价收入分包分供签约

10、价格盈亏分析原因分析应对措施责任人备注工程量单价合计工程量单价合计量差价差总计劳务 分 包1挖一般土方XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX2回填方XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX3石灰稳定土 6%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX4石灰稳定土 8%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX5石灰稳定土 10%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX6石灰稳定土 12%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX7水泥稳定碎（砾）石XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXXOOO先张法预应力钢筋（钢 丝、钢绞线）XX

11、XXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX合计XXX总计XXX编制xxx审核| xxx审批xxx5. 项目生产管理实施策划5.1. 施工总体部署表主要工程施工部署计划工程内容及数量区段划分及工序安排土石方丄程桥涵工程排水施工道路基层及面层施工照明工程绿化工程编制xxx审核xxx审批xxx52施工进度安排表桥梁施工进度计划横道图编制xxx审核xxx审批xxx施工进度计划横道图编制xxx审核xxx审批xxx53施工平面布置表施工总平面布置图编制xxx审核xxx审批xxx项目名称淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-北辛路序号重点分部、分项工程完工节点1土石方工程年 月曰1.11.21.3

12、1.42桥梁工程年 月曰2.12.23路面工程年 月曰3.13.23.33.445综合说明：编制xxx审核xxx审批xxx54大临设施建设表临时设施配置计划序号名称规格型号单位数量临时用 地（亩）预算费 用启用时间1临时办公点个2材料仓库个3砂石料堆场个4综合办公区栋5机械设备堆放场个6钢筋加工棚m个7沥青站个注明：费用合计XXX万元编制xxx审核xxx审批xxx表临时水电配置计划序号名称规格型号单位数量预算 费用预计启用时间1一级配电箱800A空开+3*250A刀闸台2二级配电箱250A空开+2*160A空开台3三级配电箱台4照明变压电箱220/36KV台5分配电柜160A空开+4*220V

13、25漏台6开关箱160A空开+8*220V25漏台7铜芯电缆16m2米8铜芯电缆6m2米9铜芯电缆4m2米10PPR管DN150米11PPR管DN100米12弯头DN150个13弯头DN150*100个14弯头DN100个15三通DN150*100个16三通DN100个17阀门DN150个18阀门DN100个19注明：费用合计35000元编制xxx审核xxx审批xxx5.5.生活及办公设施配置生活及办公设施配置计划（预算）表序号设备名称规格型号单位数量单价合价使用时间来源使用部位1打印机台2电脑台3办公桌椅套4投影仪台5洗衣机台6床张7办公用纸箱8签字笔、零星物品9热水器个10柜式空调台11冰

14、箱台12挂式空调台13安全帽顶14反光衣套15厨房用品费用合计万元生活及办公设施配置计划（预算）表序号设备名称规格型号单位数量单价合价使用时间来源使用部位编制xxx审核xxx审批xxx6. 合同管理策划表6-1项目合同管理内容及措施序号项目内容预期目标策略与措施-一-合冋类型1工 程 合 同主合同确保项目合理利益1、与业主商务人员做好良好的沟通；2、编制详实可信的施工图预算，并获得业主的认可；3、说明本项目存在的困难，有理有据的争取应有的利益。专业分 包合同确保项目利润率XX%力争XX%1、严格按照公司要求进行招标；2、分包单位要严格进行筛选，必须有类似工程；3、对分包单位进行考察； 4、派专

15、人进行专业分包的管理。劳务分 包合同确保项目利润率XX%力争XX%1、通过劳务公司获得满足本工程的劳动力；2、按公司规定签订劳务合同，降低劳务使用的风险；3、加强劳务的管理，杜绝发生安全事故。物资 （设备） 采购合 同通过公司的招标 以及谈判，选择 最优的厂家，按 公司的规定签订 标准合同，做到 成本最小化通过招标选择分包商，货比三家分包商的选择标准为价格低、管理规范、质量高、服务 好按公司的标准签订合同。2内部各类合同项目管 理目标 责任书严格按照公司测 定的目标执行，严格履行目标责 任书1、仔细分析项目目标2、把目标进行分解，落实实现目标的责任3、制定项目的实现目标的措施。劳务合 同通过规

16、范管理降 低项目内部的劳 务费用，签订标 准的劳务合同， 做到成本最小化1、规范劳务管理2、严格按公司的标准签订劳务合同3、严格控制人工费。表6-1项目合同管理内容及措施序号项目内容预期目标策略与措施内部专 业分包 配合合 同协议 书通过分析和谈 判，选择和确定 合适的价格和配 合方法1、制定相应的配合协议和责任书2、降低配合的责任和风险3、降低项目的成本。-二二各阶段实施措施1合同评审所有的合同均组 织评审，评审通 过之后方可执行严格米用集团下发的合同示范文本，非特殊情况，严 禁使用甲乙双方自行拟定的合冋文本格式 在合同价格上，严格执行集团公司指导价，对于公司控 制价中不包含的项目，充分调查

17、，结合市场行情拟定分 包价，经分公司班子研究讨论后，书面上报集团公司审核备案在工程量上，尽量核实暂定工程量， 并在合冋条款中明 确，结算工程量以现场实际完成的合格工程量为准 在合同条款上，推行合约部门和法律部门联合审查，避免不利条2合同签订所有合同的签订 必须合法合规合冋的签订必须在分包方提供合法有效的企业资料的 基础上进行合同签订各项手续必须齐全3合同交底严格执行合同交底制定，合同签订后，合同管理人员应对各级项目管理人员和各 工作班组负责人进行合冋交底，对合冋的主要内容做出解释和说明将各种合同任务层层分解，落实到人4跟踪控制依据合同及编制 的各种计划文 件，分析合同实 施偏差及实施趋 势，及

18、时提出并 执行整顿意见， 使合同实施始终 在可控范围内定期跟踪检查合同实施情况，收集合同实施的信息， 收集各种工程资料做出相应的信息处理， 将合同实施情况与合同管理目标 进行对比分析从质量、安全、进度等方面与管理目标对比分析 对检查中发现的问题及时处理，消除各种隐患 在过程管理中，加强书面形式证据的收集，找出偏离的原因，提出纠偏意见和建议，必要时做出 警告处理序号项目内容预期目标策略与措施5变更索赔分析合同的架 构，找出突破点， 在施工过程中收 集证据，及时、 准确、有效得办 理工程的理赔手 续施工前在图纸会审中，仔细校核工程量提出合理修改意 见。对清单漏项的过程数量，需要根据施工组织设计确定

19、的工程量，必须进行优化设计而增列的工程量，列出清单建立健全变更索赔责任制，使每一项变更有专人负责 变更索赔工作中应一次到位，尽量避免同一工点反复变 更。变更索赔工作一定要及时，坚持“先批准，后变更；先 设计，后施工”的原则。避免事后补变更的情况发生。6解除、终止要求解除合同的 一方应当及时将 不能履行合同、 要求尽快解除合 同的意思以书面 形式告之对方， 力求通过协议的 方式解除双方的 合同关系一方违约造成合冋不能履仃为一般的法疋解除条件：解除合冋应明示通知对方强调沟通，以友好协商的方式取得对方的理解和冋意 对已经完成的工程及时组织验收，根据验收结果采取不冋的结算或者返工措施对有可能出现的诉讼

20、纠纷，取得、保留相关的证据7完工结算工程完工后，及 时进行结算，做 好结算策划及跟 踪管理，保证项 目利润最大化做到工程预决算工作与工程施工同步进行及时地收集和完善预决算的资料，找出工程施工合同/协议书的突破口通过分析和准备，争取工程预决算工作及时、准确并争 取利润最大化的完成。编制xxx审核xxx审批xxx表7-1项目技术方案编制计划一览表7. 技术方案编制计划序 号名称编号编制人计划完成时间备注1施工组织总设计xxx2改造路单位工程施工组织设计XXX审批中3临时施工用水用电施工方案XXX4安全文明专项施工方案XXX5环保措施施工方案XXX6应急救援预案XXX7测量工程施工方案XXX8施工便

21、道及交通导行施工方案XXX9道路改造工程施工方案XXX10绿化隔离带拆建施工方案XXX11砼面板脱空佥测与灌浆修复施工方案XXX12道路交通工程施工方案XXX13排水管道工程施工方案XXX14路基工程施工方案XXX15路面工程施工方案XXX16排水管道顶管工程施工方案XXX17预应力空心板桥施工方案XXX18人行道铺装施工方案XXX19道路冬雨季施工方案XXX20道路质量通病防治施工方案XXX21市政工程成品保护施工方案XXX22道路交通工程施工方案XXX23电信电力工程施工方案XXX24道路照明工程施工方案XXX25编制xxx审核xxx审批xxx8. 分包方管理策划序号分包项目拟分包方式分包

22、所需资质分包商数量拟招标时间拟进场时间备注1土方工程专业分包专业承包二级及以上资质2桥梁工程专业分包专业承包二级及以上资质3制架梁工程专业分包专业承包二级及以上资质4雨污水工程专业分包5路面基层专业分包专业承包二级及以上资质6路面面层专业分包专业承包二级及以上资质7交通照明专业分包专业承包二级及以上资质8附属工程专业分包编制XXX审核XXX审批XXX9. 劳动力使用计划表 10-1施工机具配置方案序号工种持 证按工程阶段和施工内容投入劳动力情况合计路基路面雨、污水管道桥梁交通设施电力及通信照明绿化数量进场 时间数量进场 时间数量进场 时间数量进场 时间数量进场 时间数量进场 时间数量进场 时间

23、数量进场 时间数量进场 时间1测里贝V53. 13. 15. 20052技术贝03试验员V13. 13. 253. 13. 13. 114电工V1111375木工2715426钢筋工3610467砼工245298架子工V339起重工V10机械工V3564555511沥青工18181213填写说明：工种及工程名称据实填写。10. 施工机具配置计划序号设备机具名称规格型号单位配备 数量计划进场时间计划使用 时间（月）设备来源设备租用费备注公司 内部租赁公司 外部租赁分承包方提 供其他单价（元/月）合计1自卸汽车辆V2反铲挖掘机（履带式）im3斗容量台V3混合料拌合机台V4装载机台V5平地机台Vr6

24、推土机台V7压路机台V8摊铺机台V9吊车台V10洒水车台V11油罐车台V12钢筋加工设备套表10-1施工机具配置方案序号设备机具名称规格型号单位配备 数量计划进场时间计划使用 时间（月）设备来源设备租用费备注公司 内部租赁公司 外部租赁分承包方提 供其他单价（元/月）合计13木工设备台11. 物资材料管理策划11.1. 主要物资供应计划主要物资材料采购需求计划序号名称单位需求数量集采/自购预计进场时间备注1生石灰t2钢筋t3水泥4石屑M35柴油t6矿粉t7石粉M38沥青t9侧石m10道板砖千块11钢绞线t12砼M313石子M314编制xxx审核xxx审批xxx11.2. 周转材料使用计划周转材

25、料配置计划序号周转材料名称规格型号单位数量计划进场时间计划使用 时间（月）设备来源租用费备注公司 内部租赁公司 外部租赁分承包方提供其他单价（元/天）合计1扣件式脚手架钢管0 48 x 1mt10 48 Xt10 48 X 4mt30 48 X 6mt32扣件十字万个3扣件转盘万个24钢模板M26005绿色围挡m240012. 项目资金管理及税务实施策划表12-1项目现金流分析表项目名称项目开工日期本表填报日期本项目第1次估算一、现金流估算情况时间2018.3备内容SUSUSUs tUSUSUSUSUSU注（一）、计划现金流入（万元）2、进度款合计（二）、计划现金流出（万元）1、劳务费2、材料

26、费3、机械费4、管理费5、税费6、间接费用7、保证金J8、试验费9、人工费10、环保费111、其他合计二、项目现金流实际情况现金流入现金流出1、分包费2、劳务费3、材料费4、机械费5、管理费6、税费7、保修金8、保证金合计净现金流编制xcxx审核xxx批准xxx注：时间以月为单位。S代表当期现金流；U代表当期累计现金流。表 12-2工程收（付）款计划表项目名称及编码淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-北辛路项目基本情况收款计划（万元）付款计划（万元）年份月份本月收入累计收入年份月份本月支出累计支出编制xxx审核xxx批准xxx13. 项目主要风险及对策表13-1项目主要风险及对策编号风

27、险类型 及事项风险对策备注-一-法律风险1对分包商 提供担保、 承诺的风 险管理1、严禁项目部为分包商提供各类担保、承诺；2、严禁分包商以项目部名义对外进行各项经营活动；3、项目部每季度向公司风险主管部门建立汇报制度，严防项目部为分包商提供担保、承诺所带来的各种风险损失；2分包方管 理不力、项 目部承担 连带责任 带来的风 险管理1、慎重选择分包单位，公司要尽量选择有资质、有经 验的、经评定合格的或有良好信誉的分包单位。在选择 分包单位时，要求分包单位提交营业执照、资质等级证 书、税务登记证、近几年的业绩及合同原件，要核查分 包单位所提供的资料的真实性；2、加强分包合同管理，建立完善的管理机制

28、，确保分 包合冋形式、内容的合法有效，从源头堵塞漏洞，冋时确保分包合同与总包合同保持一致；3、督促分包单位规范用工，尽量聘用有建制的、有资 质的分部分项工程劳务施工班组，并办理用工备案、登 记手续，并确保及时、足额将工资发放到所聘人员手中， 并留有原始凭证。4、支付工程款须谨慎，遵循“不打破合同关系”的原 贝叽与谁签订的分包合冋的，款项就要支付给谁。5、项目部在施工过程中凡预测到因分包方管理不力， 对我方有可能产生（或承担）连带责任带来的法律风险， 项目部应该及时向公司领导或风险主管部门进行书面 汇报,否则一旦造成风险损失， 公司分别进行批评教育、 行政处分、经济处罚、直到追究刑事责任。-二二

29、战略风险1投标价格 低于市场 价格的风 险管理1、事后分析、总结。避免此类问题再次发生。投标时， 应多方询价，并参考当月信息价，以确保投标价不低于 市场价格。2、根据合同原则，调整对应项目的单价若损失过大， 超出我方承受范围，可考虑放弃合同签订。2投标子目 漏项的风 险管理1、金额不大时，事后分析总结；2、避免此类问题再次发生；3、与业主沟通，尽力签署附加协议，降低损失；4、若损失过大，超出我方承受范围，可考虑放弃合冋 签订。3投标在固定包 干价的情况 下，工程实物 量量单与图纸 不符的风险管 理1、通过现场签证解决；2、及时签署补充协议，必要时采取停工措施，避免非我 方 原因导 致的 损 失

30、。3、项目部经营人员，现场施工人员应保持密切沟通与联系，出现与合同内容不一致时，及时按照1 , 2条内容办理。表13-1项目主要风险及对策编号风险类型 及事项风险对策备注4合同条款不全 面、不完善的 风险管理1、主合同签订以“建设丄程合同示范文本"为基本框 架，相关条款需仔细考虑；2、合同初稿形成后，组织公司内部各部门评审，对有 异议的地方予以调整。待意见达成一致并全部认可后，方可 正式 签 署 该 合同；3、签订合冋时加强合冋风险分析。采取有效防范措施在对工程承包合冋文本审查的冋时， 承包商应结合工程 实际情况进行合同的风险分析，提出有效防范和化解风 险措施的具体条款，并采取相应的

31、对策。4、为规避分包合同风险， 分包合同内容应以主合同为前提，相关条件不得超过主合同 （双方另有协商的除外）。5发包方条款苛 刻的风险管理1、合同条款明显有失公平、公正原则时，据理力争，多 方 沟 通，协 商 解 决。2、若发包方坚持不予修改，且由此合冋可能导致较大 不可接受风险时，放弃该合同。6发包方带来风 险的风险管理1、合同签订前加深对合同的了解为有效预防合同风险，在工程施工前避免亏损发生，承包商要综合考核业主草 拟的合同条款，对未经审查的合同坚决予以不签；2、签订合冋时加强合冋风险分析。采取有效防范措施在对工程承包合冋文本的审查的冋时，承包商应结合工程实际情况进行合同的风险分析，提出有

32、效防范和化解风险措施的具体条款，并采取相应的对策，要详细研读 合同条款，不放过每一项条款；3、充分重视合同谈判阶段，要选择最有合同谈判能力和经验的人作为主谈判进行合同谈判.其他各部门应积极配合，提供资料和建议；4、在报价过程中承包商应充分考虑到风险因素，可采用报价策略，适当提高投标报价，以增加风险附加费， 降低因未知风险带来的不利影响。三运营风险1签订用工合同 不规范，用人 单位不能按照 公司规定随意 用工，劳资纠 纷或安全事故 得不到妥善解 决的风险管理1、加强对劳务派遣等用工方式的审查、审核，严格审 批制度，加强对三级单位用工的检查与监督力度，并通 过法律咨询进一步完善各项派遣、用工协议，

33、明确划分双方的责、权、利；2、各单位用工前必须向公司人力资源部申报，人力资 源部审核，报公司经理审批后，再报请上级主管部门审 批后方可使用，如违反规定自行随意用工，一经查出或 出现纠纷造成损失，根据损失大小，追究用工单位负责 人责任，分别给予通报批评、经济处罚、行政处分等。2随意临时用 工，不为务工 人员按规定缴 纳社会保险， 引发纠纷的风 险管理1、严格按规定办理，不能图短期利益。2、凡出现纠纷，由用工单位承担纠纷所发生的任何费 用，并追究用工单位责任人的责任。编号风险类型 及事项风险对策备注3企业人才储备 数量不足、质 量不咼，尤其 是关键岗位、紧缺人才的风 险管理建立人才储备，及时补充急

34、需人才，不断优化人才结构， 加大对内挖潜，对外引进的力度。4员工工作能力 不胜任或任职 资格未达到岗 位要求（或未 持证上岗）的 风险管理严格岗位任用制度，将合适并符合标准的人用到应该上 的岗位，对未持证上岗人员要求及时取证或安排其他岗 位。5分包价格咼于 市场价格的风 险管理1、建立公司各专业成本造价指数，并与市场营销部、 项目部形成互动，完善成本造价控制体系；2、公开招标，严格按公司管理制度执行；3、与市场营销部投标成本进行对比分析，找出差价部 分。6分包合同有漏 洞的风险管理1、统一采用集团公司统一分包合同样本；2、严格执行公司管理制度，实行项目部、公司经营管 理部两级审批程序。7分包结

35、算值核 实不准确的风 险管理1、核实对外与对内结算工作量的差异；2、核实分包单位的签字审批手续；3、严格执行公司管理制度结算审批程序；4、公司分包结算值审减额 2万，为重大风险；万， v 2万为中等风险；v万为（可接受）小风险；8计量与结算 （分包完成监图量+签证大 于业主监图量 +签证）的风险 管理1、核实对外与对内工程量的差异，并形成对比分析表；2、在分包合冋中详细明确工程量计算规则及确定方式；3、公司分包结算值审减额 2万，为重大风险；万， v 2万为中等风险；v万为（可接受）小风险。9结算与索赔 （签证、计量、材差）的风险 管理1、结算与索赔严格按照公司的结算管理制度执行，在 分包合冋中详细明确签证程序、材差处理方式、计量程 序等；2、公司分包结算值审减额 2万，为重大风险；万， v 2万为中等风险；v万为（可接受）小风险。表 13-1项目主要风险及对策编号风险类型 及事项风险对策备注10分包选择与签 订权限的风险 管理所有涉及到经济活动方面的内容，在签订分包合冋时， 要求分包单位必须签订公司下达的授权委托书。11项目间接费超 标的风险管理1、公司已制定了不同项目的间接费用测算指标模板；2、各项目财务人员严格按照下达的间接费指标控制报 销费用；3、项目部经理、财务、预算每月定期召开经济活动分 析会，进行两项成本费用对比分析，找出当月费用超