机修厂机加工、维修业务流程及管理办法

1、机修厂机加工、维修业务流程及管理办法一 范围本办法适用于察哈素煤矿机加工、维修业务中煤矿各部门（单位）与机修厂的业务流程与衔接。二 目的根据察哈素煤矿设备修理、机加工服务合同为了更好的规范机加工、维修业务工作的管理程序，特制定本办法。三 管理内容与方法1 范围划分 机电部为机加工、维修业务主管部门。1.2 加工制作类：机械零部件加工、金属或非金属结构件制作等。1.3 维修类：大、中、小修划分原则：大修：一般指使设备恢复正常状态的解体检修，包括清洗部件、更换磨损件，调整机械和电器操作系统以及工作精度，检修设备的主要基座、外壳（套），一次性更换60%及以上配件的。使该设备恢复安全和使用功能，达到验

2、评技术标准，规定在正常使用状态下整台设备修后质保期为1年。 中修：一般指计划内修理，计划外的故障修理和事故修理，一次性更换30%及以上配件的。小修：一般指设备保养及备件维护性修复，包括清洗、更换和修复少量容易磨损和腐蚀的零部件等，一次性更换15%及以上配件的。2 业务流程 零部件加工、结构件制作：因生产需要，使用区队申请加工标准或非标准配件时，具体流程如下：2.1.1 使用单位首先填写察哈素煤矿机加工申请单（见附件一）。2. 各区队按下列顺序逐级审核 队长/副队长填写签字-主管部门领导签字-机电部领导签字-计划部领导签字机电矿长签字经营矿长签字-矿长签字主管煤矿副总经理签字。2.1.3 图纸中

3、须明确标出所需材料材质、加工数量、技术要求、单位、交货日期，以及制图人、区队领导签字确认。2.1.4原材料由机修厂负责采购并提供出厂合格证及相关技术证明资料，机电部技术人员负责原材料验收（结算时需提供）。2.1.5 审批完毕后，由各区队将察哈素煤矿机加工申请单（见附件一）及图纸交给机修厂；并由机修厂技术负责人对图纸等技术资料进行确认签字。2.1.6 加工完毕后由机修厂质检员联系机电部、计划部、使用单位对加工件进行三方验收，验收时机修厂需提供相应的检验验评标准、办法等；参加验收单位共同签署验收单，结算时提供验收单。验收完按机电部要求办理手续，未办理手续而直接由使用单位取走使用的不予结算。2.1.

4、7 合格后，使用单位可以申请办理出库手续，验收不合格，机修厂免费重新加工。（备注：加工件在5000元以下，机电部、计划部负责人签字；加工件在5千元以上，在2万元以下，必须由主管矿长签字；加工件在2万元以上，10万元以下时须由矿长签字；加工件在10万元以上时必须由主管煤矿副总经理签字。）机加工流程图及对应表单如下：流 程区队提出机加工申请察哈素煤矿机加工申请单各部门及领导审批察哈素煤矿机加工申请单区队提供图纸及 察哈素煤矿机加工申请单机修厂签收机修厂按图施工机电部、计划部、使用单位验收合格后，使用单位可办理出库 不合格机加单位重新返工察哈素煤矿机加工、维修出库单 设备维修：2. 根据设备实际状况

5、，由使用区队填写察哈素煤矿设备维修申请单（见附件二）。2. 审批流程同机加工流程。2. 审批完毕后，由申请单位将待修设备清洗干净后，连同设备说明书及相关技术资料送至机修厂。2. 机修厂提出申请，由机电部组织，机修厂、使用单位、计划部共同参加对设备进行会检，由机修厂负责出具设备维修方案，四方签字确认。2. 维修方案确定后，由机修厂起草察哈素煤矿设备维修合同审批表（见附件九）及察哈素煤矿设备维修合同（见附件四），报请煤矿相关部门签审。2. 由机修厂按合同组织维修。2. 维修完毕后由机修厂自检合格并填写设备维修竣工报告（见附件五），并上报给机电部。2. 机电部组织使用单位、计划部落实三部门共同验收工

6、作，并填写察哈素煤矿维修设备验收单（见附件六）；验收时机修厂需提供相应的检验验评标准、办法等；参加验收单位共同签署验收单，结算时提供验收单。验收完毕按机电部要求办理手续，未办理手续而直接由使用单位取走使用的不予结算。（备注：维修件在5000元以下，机电部、计划部负责人签字；维修件在5千元以上，在2万元以下，必须由主管矿长签字；维修件在2万元以上，5万元以下时须由矿长签字；维修件在5万元以上时必须由主管煤矿副总经理签字。） 如需办理入库，由机修厂凭验收单将成品、设备交物资部仓储单位办理入库凭证。需办理入库的成品、设备由使用单位办理领用手续。入库、领用按生产物资领用管理办法执行。2.4 物资部仓储

7、单位对入库的成品、设备建立专门台账。2.5 机修厂内机加工、维修设备由机修厂负责无偿维护维修，达到质量标准化要求。2.6 机修厂无能力加工、维修的加工件、设备，由机电部、计划部、使用单位共同确认，确需送外加工、维修的由使用单位主管部门办理立项手续，机电部请示相关领导同意后送其他单位加工、维修。2.7 紧急件加工、维修按照权限与相应领导 请示后，由机电部负责通知机修厂进行紧急加工、维修。手续由使用单位第二日补齐（特殊情况除外）。2.8 所有维修设备及配件质保期为一年。3 结算流程： 结算周期：每月25日前由机修厂汇总（上月21日-本月20日）机加工及维修合同完成情况。3.2 机修厂汇总上月机加及

8、维修项目和费用，并标明各单位消费情况见附件7察哈素煤矿机加工、维修结算清单。3.3 机修厂将察哈素煤矿机加工、维修结算清单上报给计划部、机电部专工负责审查。3.4 计划部对机加工、维修结算金额清单进行审核计算。3.5 机修厂负责组织报送相关部门及领导签字审批。见附件6察哈素煤矿机加工、维修结算审批单。3.6 机修厂根据审批结果开票结算。3.7 结算时需要提供以下资料（机修厂提供）：3.7.1 加工制作类：机加工申请单、有效的图纸资料、原材料到货验收资料、机加件验收单、入库单（如有）、结算清单。3.7.2 设备维修类：设备维修申请单、设备维修竣工报告、设备维修验收单。3.8 结算结束后：3.8.

9、1 机修厂提供财务、税务部门认可的增值发票。3.8.2 付款方式：审核完毕后按费用90给予结算，剩余的10作为质量保证金待质保期满后给予结算。结 算 流 程机修厂汇总上月清单察哈素煤矿机加工结算清单察哈素煤矿维修结算清单上报给计划部、机电部察哈素煤矿机加结工算清单察哈素煤矿维修结算清单计划部、机电部审核察哈素煤矿机加工结算清单察哈素煤矿维修结算清单各部门领导审批察哈素煤矿机加工结算清单察哈素煤矿机加工、维修结算清单 察哈素煤矿维修结算审批单机加项目部根据审批结果开票结算察哈素煤矿机加工、维修结算审批单4 其他4.1 合同范围内所有委托项目均需机电部、计划部审核批准后进行，未经批准不予结算；完工

10、后通知委托单位会同察哈素煤矿相关部门对所有用工、用料进行验收，验收合格后领用出库；机修厂每周将完成的任务单及出库单做电子台账，并报送机电部。4.2 机修厂根据维修要求自行配备足够的维修工具、仪器、加工设备等，所购器材所有权归机修厂所有，更新维护机修厂自理，配备足够的技术和工作人员。如因机修厂的技术及设备条件无法达到察哈素煤矿要求，察哈素煤矿可以委托第三方进行维修加工。4.3 机修厂必须遵守察哈素煤矿的所有规章制度，生产经营过程中的一切法律、安全、经济等责任由机修厂承担。4.4 水电由察哈素煤矿提供，费用由机修厂承担。5 未尽事宜按照察哈素煤矿设备修理、机加工服务合同执行。四 附录附件一：察哈素

11、煤矿机加工申请单附件二：察哈素煤矿设备维修申请单附件三：察哈素煤矿机加工、维修出库单附件四：察哈素煤矿设备维修合同附件五：西山煤电察哈素项目部设备维修竣工报告附件六：察哈素煤矿维修设备验收单附件七：察哈素煤矿机加工、维修结算审批单附件八：察哈素煤矿维修结算清单附件九：察哈素煤矿设备维修合同审批表附件十：察哈素煤矿机加工结算清单附件十一：察哈素煤矿机加件验收单附件一：察哈素煤矿机加工申请单编号：（机电部编制） 经办人： 使用区队主机名称配件名称主机型号加工数量金额（预算）申请日期要求完工日期申请原因队长/副队长（签字）年 月 日主管部门领导（签字）年 月 日机电部主任/副主任（签字） 年 月 日

12、计划部主任/副主任（签字）年 月 日机电矿长（签字）年 月 日经营矿长（签字）年 月 日矿长（签字） 年 月 日主管煤矿 副总经理（签字） 年 月 日 备注：本表一式三份，机电部、计划部、机修厂各一份。 机修厂：附件二：察哈素煤矿设备维修申请单单 位：时 间：待修设备（部 件）名称数 量金额 （预算）主 机 名 称主 机 型 号设 备 编 号要求完工日期 及要求设备送修原因审 批 栏队长/副队长 签 字： 时 间： 年 月 日主管部门领导 签 字： 时 间： 年 月 日机电部 签 字： 时 间： 年 月 日计划部 签 字： 时 间： 年 月 日机电 矿长 签 字： 时 间： 年 月 日经营 矿

13、长 签 字： 时 间： 年 月 日矿长 签 字： 时 间： 年 月 日主管煤矿副总经理 签 字： 时 间： 年 月 日附件三：察哈素煤矿机加工、维修出库单领用单位： 申请单编号： 日期：序号物资名称规格型号单位数量备注领料人： 签字： 年 月 日队长/副队长： 签字： 年 月 日机修厂： 签字： 年 月 日附件四：察哈素煤矿设备维修合同委托方：察哈素煤矿 合同编号： 签订日期：检修方：西山煤电（集团）有限责任公司万隆通用产业分公司察哈素项目部 第一条 维修设备名称、数量、金额：维修设备名称及内容维修性质（大、中、小）数量设备购入价（元）百分比维修单价维修总价合计人民币金额（大写）：（注：空格不

14、够用，可以另接）第二条维修时间从 年 月 日到 年 月 日。第三条维修项目的技术标准、质量要求： 。第四条委托方提供技术资料、图纸的时间、方法及保密要求： 。第五条委托方（是/否）允许第三方完成维修项目的主要工作？（ 是 否 ）第6条 委托方协助维修方的事项及要求： 。1. 维修设备竣工、三方验收及交接入库按相关规章制度执行。2. 维修设备检验标准及方法根据国家相关标准执行。3. 维修方于每月初根据规章制度流程提供结算材料，报委托方进行结算。4. 保修期限： 。第十一条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。第十二条 其它约定事项： 计划部（签字并盖章）：西山煤

15、电（集团）有限责任公司万隆通用产业分公司察哈素项目部（签字并盖章）：年 月 日 年 月 日备注：本票据一式四份，分别由机电部、计划部、机修厂和使用单位各持一份。附件五：西山煤电察哈素项目部设备维修竣工报告 编号： 设备名称规格型号数 量送修单位送修日期竣工日期维 修 内 容 上项设备将于 年 月 日全部竣工，请有关部门于 月 日派人验收。 维修单位公章： 经办人： 日期：本表一式两份，机电部收到本表后回签备案。 接收人： 日期：附件六：察哈素煤矿维修设备验收单 编号： 设备 名称规格/型号数量（单位）送修 日期完工 日期申请单编号1、更换的零部件明细：2、外观检验：3、空运转试验：4、存在问题

16、及整改时间：5、结论：机电部： 年 月 日计划部： 年 月 日使用单位： 年 月 日 备注：本票据一式三份，分别由机电部、计划部、使用单位各持一份。附件七：察哈素煤矿机加工、维修结算审批单结算月份：2013年 月 编号： 申请结算单位：序号作业种类合同数量作业数量（台/套）结算金额小计1机加工2设备检修结算金额大写（人民币）： （¥： ）以下审批签字栏机电部 签 字： 年 月 日计划部 签 字： 年 月 日机电矿长 签 字： 年 月 日经营矿长 签 字： 年 月 日矿 长 签 字： 年 月 日主管煤矿 副总经理 签 字： 年 月 日备注：本票据一式三份，分别由机电部、计划部、机修厂各

17、持一份。附件八：察哈素煤矿维修结算清单结算月份：2013年 月 单 位：序号合同种类合同编号使用单位签订日期完工日期合同金额合同金额合计大写： （ ¥： ）机电部 计划部 签字： 签字 2013年 月 日 2013年 月 日附件九：察哈素煤矿设备维修合同审批表委托方：察哈素煤矿 合同编号： 签订日期：检修方：西山煤电（集团）有限责任公司万隆通用产业分公司察哈素项目部 维修设备名称、数量、金额：维修设备名称及内容维修性质（大、中、小）数量设备购入价（元）百分比维修单价维修总价合计人民币金额（大写）：维修时间从 年 月 日到 年 月 日。审 批 栏机电部 签字： 年 月 日计划部 签字： 年 月 日机电矿长 签字： 年 月 日经营矿长 签字： 年 月 日矿 长 签字： 年 月 日主管 副总经理 签字： 年 月 日备注：本单一式三