钣金加工流程

1、钺金加工公司流程钺金加工 业务员接到客户图纸进行报价，（图纸多或复杂的情况下可要求技术部及生产部协助报价）报价后交总经理签字审核，原件交文员保存到相应客户文件夹内，业务员按公司制定的报价表或客户提供规定的报价格式制作报价单，已传真或邮件的形式发给客户，传真件必须有总经理签字，邮件必须抄送一份给总经理。如价格有变动应即时向总经理汇报。价格确定后，有业务员起草合同或按客户合同执行，合同必须有总经理签字，盖章后以传真或邮件形式发给客户，原件有办公室文员保存，复印件有业务员自己保存。文员在合同原件上填写派工单号及合同编号，复印一份给财务。按合同交货期制作评审单交技术、采购、外协、数冲、折弯、压挪、焊接

2、、打磨、喷塑班组长填写计划完成日期。填写完成后交生产厂长签字，同时厂长复印一份，原件保存到到员工：奖励、处罚，考核文件夹内。业务员应第一时间把图纸（包括电子图纸）及客户要求提供给技术，技术按生产部要求及时制作图纸分解、展开、报目清单，完成后打印交办公室文员保存，办公司文员收到图纸后制作生产派控单、清单表、标签、给仓库、采购、数冲、折弯、压娜、焊接、喷塑。图纸复印叁份，一份检验、一份折弯、一份焊接、其它工序需要用图纸可到办公室文员借用图纸。钺金加工采购员收到派工单向办公室文员借图纸，按图纸的报目清单计划标准件、锁及配件等，图纸交还给办公室文员后填写物料申购单复印一份自己保存，另一封交仓库，采购员

3、拿到采购计划单填写借支单复物料审购单交总经理签字后到财务领取现金或转账，采购金额比较大必须转账方式支付，转账必须填写付款申请单交总经理签字后交财务，财务付款后出据付款凭证给采购员，采购员收到付款凭证后，货到入库后填写报销单。货到后付款的采购员货到后填写报销单及付款申请单付款申请单上必须填写付款时间。现金采购回来物品开入库单当天进行入库，入库单必须写明数量、名称、单价、 规格型号，单位及购买公司明称等相关信息。仓库管理员按入库单的项目及数量进行清点入库，并在验收人签字。第一联存根，第二联交仓库，第三联填写报销单，报销单上必须附收据或付款凭证、入库单。填写好报销单后交总经理签 字交财务，财务 找出

4、借支单，把借支单交还给采购员，报销金额与借支金额有差异，多退 少补。 仓库收到入库单后增加库存。入库单编号保存，每月和财务进行核对盘库后装订， 交财务部保存。如需要激光外协的有技术部发图纸到激光切割厂家，并通知外协人员，外协人员通知 外协厂家，外协人员负责按时把激光切割的物品拿回公司，整齐的摆放在外协指定位置， 并交送货单给仓库，有库房确认数量，如果批量比较大可要求生产厂长或数控班长协助完 成。如数量有差距因即时通知外协人员，外协人员因尽快补起数量，同时有数控班组负责 贴上标签，经检验确认后送到折弯待转区、压钏待转区、焊接待转区、喷 喷塑待转区完成品区。钺金加工 数冲接到派工单、标签、清单进行

5、排版，及时的计划材料到 仓库。计划材料到了或仓库有材料生产时，数冲必须按排版图填写领料单。领料 单上必须填上派工单号、领料人、名称规格、数量、单价、总价等。领料单分三联， 第一联存根、第二联仓库、第三联财务。每天下班前仓库管理员把领料单交给财务， 财务根据领料单上的派工单号找出合同进行成本核算。数冲领完料以后进行下料加工， 首件自检后贴上标签，进行报检，检验员检查合格后盖检验章，数冲单个零件冲切完成后， 去除毛刺，把贴好标签的零件放到最上面，摆放整齐。每种零件冲切完成后，按图纸工艺 流程分别放入折弯待转区、压钏待转区、焊接待转区、喷喷塑待转区完成品区并在各区域的产品清单填写完成数量并在上面签字

6、，每批次全部完成后在派 工单上注明冲切时间及实际完成日期交办公室文员。办公室文员进行存档到员工奖励、 处罚、考核文件夹。有数控班长月底统计部门计划完成情况及工价。如果数冲出现不合 格产品时需要补料时通知检验开补料单，补料单必须注明补料原因、责任人、派 工单号等相关信息，检验签字，第一联保存档，第二联交仓库，第三联交财务。检验根据质量奖罚文件进行处罚。数冲在下班后必须把机床及周边卫生清理干净，关闭水电器 及门窗，产品摆放整齐接受 5s检查小组的检查，倒班时也要打扫卫生并做好交接工作。定 期对设备进行保养。到折弯周转区钺金加工 折弯接到派工单、标签清单及相应图纸， 领料，清点数量并在周转区清单上签

7、字，如有缺料的找检验员开据补料单在规定要求在一定时间内完成补料。检验员按上述补料程序执行。数控领完料进行折弯加工，首件自检后贴上标签报检，检验合格后盖检验章，折弯完成后按工艺流程转入压钏待转区、焊接待转区、喷喷塑待转区完成品区，并把折弯标签贴在最上面，并在各区域的产品清单填写完成数量并在上面签字，完成后在派工填写加工工时及完成日期交办公室文员统计，考核计划完成情况及工价。同时在生产看板上填写完成时间，通知下道工序。没有下道工序的零件可直接人库，填写入库单交检验，检计验完成后盖检2章并及在入库单上签字，交办公室员，办公室文员通知折弯把完成的零件摆放在指定的位置，方便 发货。归还办公室图纸。如果需

8、要补料得按上述补料程序执行，下班后必须把机器及所管 辖区域的卫生清理干净，接受 5s小组检查。定期对设备进行保养。钺金加工 压挪、攻丝组接到派工单、标签清单到折弯组借用相应图纸到压挪周转区领料并清点数量并在周转区清单上签字，如有缺料的找检验员开据补料单在规定时间内完成补料。检验员按上述补料程序执行。首件自检后贴上标签报检，检验合格后盖经验章，压钏完成后经检验确认后送到折弯待转区、压钏待转区、焊接待转区、喷喷塑待转区完成品区。并把压挪标签贴在最上面，完成后在派工填写加工工时计完成日期交办公室文员统计，考核计划完成情况及工价。同时在生产看板上填写完成时间，通知下道工序。没有下道工序的零件可直接人库

9、，填写入库单交检验，检验完成后盖检 2章并在入库单上签字，交办公室文员，办公室文员通知压挪攻丝组把完成的零件摆放在指定的位置，方便发货。如果需要补料得按上述补料程序执行，下班后必须把机器及所管辖区域的卫生清理干净，接受5s小组检查。定期对设备进行保养。钺金加工 焊接组接到派工单、标签清单及相应图纸，到焊接周转区领料清点数量并在周转区清单上签字，拿到图纸及时填写领料单到原材料仓库，仓库管理员按领料单配齐标准件，及相关配件送到相关焊接班组，如物品比较多仓库不能搬动，仓库配好物料后通知相关班组领走，并在领料单上签字，领料单上必须填上派工单号、领料班组、名称规格、数量。领料单分三联，第一联存根、第二联

10、仓库、第三联财务。如有缺料的找检验员开据补料单在规定要求在时间内完成补料。检验员按上述补料程序执行。焊接领完料进行焊接加工，首件自检后贴上标签报检，检验合格后盖经验章，焊接完成后转入打磨待转区或整齐的摆放在工作区。焊接班组物料比较多时可通知打磨组分批拉走打磨或送到打磨区。焊接完成后在派工填写加工工时计完成日期交办公室文员统计，考核计划完成情况及工价。同时在生产看板上填写完成时间。归还办公室图纸。如果需要补料得按上述补料程序执行，下班后必须把机器及所管辖区域的卫生清理干净，接受 5s小组检查。定期对设备进行保养打磨组从焊接工作区焊接完成后的部件进行打磨，打磨完成后把有焊接标签贴的放在最上面，并通

11、知检验报价，如有变形的检验员通知焊接班组调整，焊接班组应第一时间安排人员调整，调整后重新报检，检验合格后，打磨组送到喷喷塑待转区完成品区完成后在派工填写加工工时计完成日期交办公室文员统计，考核计划完成情况及工价。同时在生产看板上填写完成时间。，没有下道工序的零件可直接人库，填写入库单交检验，检验完成后盖检 2章并在入库单上签字，交办公室文员，办公室文员通知打磨组把完成的零件摆放在指定的位置，方便发货。如果需要补料得按上述补料程序执行，下班后必须把机器及所管辖区域的卫生清理干净，接受5s小组检查。定期对设备进行保养。镀金加工喷塑车间按派工单、标签清单到喷塑待转区领取喷塑半成品，清点数量并在周转区

12、清单上签字，如有缺料的找检验员开据补料单在规定要求在 时间内完成补料。喷塑完成后办公室文员应该在摆放完成品区产品时要求各班组摆放整齐，并且摆放在指定位置，标签、数量准确。喷塑完成后要对产品进行包装，并摆放整齐，（数控班长及生产厂长协助）在外包装上贴上标签。填写入库单交检验，检验完成后盖检2章并在入库单上签字，交办公室文员，办公室文员清单数量后安排喷塑班组把完成的零件摆放在指定的位置，方便发货。钺金加工每个派工单产品完成办公室文员通知业务员，业务员通知客户，根据客户要求时间进行发货，发货有业务员通知办公室文员发货。办公室文员打印发货单同时 安排运输车辆，有打磨班组负责装车，喷塑产品由喷塑车间负责装车，装完车以后办公室 文员在发货人上签字，并把发货单交给司机，司机在送货人上签字，司机把货送到客户， 由客户在收货人上签字。把送货单带