商务、管理等流程图

1、R.5综合管理流程一商务部门综合管理流程-商务部门合同评审流程图运费审核流程图船开10个工作日后即 从数据信息系统索取 运费数据资料对照运价、合约、附加费等进行运费审核发现错收漏收及时通知 单证中心更改准备合同文本是否使用公司合同文本商务部们先行审核，提出修改意见船开后 12，；今件口内无12天后设计运费的更改必须需总部确认即可接受业依据总部的确认件方可接受T务部门提出的更改申请（短航线除外）每周根据数据信息系统数据制作之前的运费、DOC、THC清单并打印转交财务部预确定合同文本c .填写合同评审表相关部门累护人 IB | 提出修改意见 门经理/主管生产副 .总评审签字总经理/I管生产提出修改

2、意见副总评审签字.最终确定合同条 款和合同文本R.6货运保险业务流程图R.8综合管理流程-报关部门业务流程图货运保险业务流程了解货物种类、性质、 包装、航行路线等情况协商或终止艮据货物情况和保险代理一''Z 协议决定是否接受投保I <' J是.不接受报价按照保险代理协议报价接 受 报 价指导客户填写投保资料单及其他单据将货物内容录入并提交网上保险操作系统险后，协助客户和、保险公司进行理赔*保险系统核准承保后制作正式保险单SZ收取保险费并按照财务要求制作应收、应付清单内部客户委托直接客户委托ZT客户委托对各尸甲让分类， 输单并进行审核审核标准参考 海关对保管 单证要

3、求分单：清关、转关做商检，并进行查验船公司确认，码头提货能在不同码头刷卡，送放行条 r码头吊柜，查验 完毕，出通关单出口不征税的 审核完毕并还 不查验货物，直接放行到打单公司进行 打单、对单发送 到海关审单中心查验完毕、直接 在码头海关放行出口清美：根据客 户提供的船名定舱 单数据、报关资料 等在网上平台输单所有单证放行后在 报关公司系统输单 并和客户确认费用出口转美:：根据 客户提供重柜纸 在网上平台输单出口、进口征税完 毕，打出税单并缴税不查验直 接放行查验货物：根据 船名，到指定码 头吊柜并进行查 验拿船单，司机本，报 关资料到码头海关递 单要做商检，换 证出通关单> , ,T V

4、V > rBH ,T !T II转关：进口转关，出口转关，国际中转查验货物， 到制定码头 吊柜查验。到于半公司进仃 打单，发送到海 关审单中心海关：出口海关、空箱和进口海关到现场海关综合科递单进口清美：根据头 程提单船名，到相 关代理换取提货单查验货物，到制定码头吊柜查验并放行个查验直接放行查验完毕，到码头海关放行根据头程提单船名到相关代 理换取提货单货主在主管海关做预申报根据提货单、预申报报关单在打单公司打单现场码头海关递单吊柜，海关查验并施封查验、施封完毕后放行船公司确认, 码头提货将费用清单打印后递交 财务审核并开发票。并 定期向客户催收费用。R.11 综合管理流程一港口部（进口）

5、作业流程图综合管理流程一港口部（进口）作业流程图综合管理流程一港口部（出口）作业流程图我方接受电子传真销售科出口客服人员审核订舱委托书接受订舱委托在发订舱确认给客户DOOR 出 口CY出口CFS 出口码头我司的协议车队码头出口客服人出口航线操作进口科的中传出口联系单出预装船清单填写详细的 订舱委托书IJ "拖车委 托书"形式的订舱，认可电子公章审核的内容包括配载日期， 目的港，箱型，箱量，重 量，是否危险品，运价等柜号传真至我司，并通知出口客服人员营制“码头作 业委托书”缮制“出口设 备交接单"传我公司的订舱委托书 样本给客户，客户也可注明运单号，拖车公 司，装货

6、地址，时出口航线操作，在船到前两天，空 总部，船代发本水船的箱量预测销售人员根据客户要求，另填写一份详 细的订舱联系单，订在客户订舱单的后 面，作为客户服务人员录入系统的补充根据还场和柜号情况，询问客户是 否做柜，客户将取消或根该的书面 资料发过来，出口客户人员根据资 料，分别在电子操作系统和本地系 统中更改，并将更改资料和原始订 舱委托书订好，留底。对于不符合条件的订舱，电话客户 或销售人员，询问其是否更改， 否，则拒绝接受，若修改，则要至 符合我司的订舱要求为止J操作系统录入订舱车队分别将 CFS,CY,DR系人电话，及相应的 拖车费用给此订舱相应的订舱号，并在"操 作记录”中做

7、好记录，其中包括运 单号，船名，航次，订舱单位，货 名，货重，货量，港口等根据码头的"待出重箱”和客户报的柜号， 出本地LOADING 。结合中转，出预装船清 单，加盖电子公章，给外理，码头，船代EMAIL ,将客户传真的柜号留底半年船到的当天，根据码头的待 出重箱，核对柜号，出正式的装船清单，打印两份, 份给船代，一份留底注明运单号， 船名航次，卸 货港，作业时 间，作业方式（码头装箱 或柜倒柜）， 签名并盖章。R.10 综合管理流程一物流（项目）作业流程图综合管理流程 一物流（项目）作业流程图R.11 综合管理流程一物流（联运）作业流程图综合管理流程 物流（联运）作业流程图R.1

8、3综合管理流程一拼箱部门业务流程图1.出口货物从各种途径开发出口多 式联运货源联运负责部门安排海上区段货物运输制作操作记录并分类归档操作 过程中的各种往来文件制作海运单证，并负责应收应付 帐款的催收与支付工作。在结清 各帐务关系后将海运单证寄给相 应人员。负责联系铁路/拖车/驳船, 按照客户的要求从内陆装货地运至海运起运港。寻找可以提供合格内陆区段运 输的多式联运内陆承运人，通 过考察各个内陆承运人的服务 水平及商誉，与其签订合作协 议并确立合作关系。与客户确认服务费用， 并根据装货地的具体情 况与客户确认内陆运输方式确定客尸的要求， 制定并提供相应的 服务方案安排内陆区段货物运输2.进口货物

9、协助确认订舱、安排报 关及码头的提控还重， 并负责最后将重柜装船 发运。在客户要求门到门运输的情况下，负责联系卸货港与交货地区段的内陆运输及送货上门服务，并且计收各项服务费用。对客户的出货情况和我方的利润收入情况及时做出分析，一旦与客户的预报及我业的业务进展规划有较大差异时，要及时与客户沟通找出原因研究对策。完成每票操作要制作联运操作 记录，并且要按周、按月向公 司主管部上报联运箱量报 表。"定期考察联运合作方的服务情况。确保各个环节的运输服务质量。综合管理流程一拼箱部门业务流程图R.14 综合管理流程一分支结构业务流程图综合管理流程一分支结构业务流程图R.16综合管理流程一分支结构

10、结算业务流程图作 工 续 后售 销 场 市升友各尸/'j忙趁早世仃审核一确认订舱后发订舱确认单给客户对于给予订舱确认后到 发送舱单资料前客户提 出的订舱更改申请，客 户必须提供书面申请对操作备忘中的付款协议、出提单 类型等，销售人员应参照公司的有 关规定提出申请，负责审批过程的 流转，并交商务部存档；催索舱单资料并对资 料进行必要的审核 后，将舱单资料清单 提交给单证人员审核标准参考合同评审程 序以及危险货物操作规 程和特种箱接受订舱的操 作指南订舱单、确认单等均 可以以书面、传真、 E-MAIL等形式流传向总部客服部门订舱 -J 船代（码头现场）打单可峰尸提供柒装箱 货物托运单（书面

11、 或电子版）解并筛选市场漕在客尸通过电话、邮件等与客户联鼠了解客户基本进出口情况了解：决策人。货品名、货物流向。现合作船公司等详细信息；向客户介绍中远的航线服务优势产总部商务部门 统一保存合约对所签协议的所有相关资料予以有 效期限的保存，为续约做准备 务部工作维护人员负责按照公司“客 户关系管理系统”的操作步 骤，建立并适时维护客户档 案。同时定期拜访客户，关 注市场竞争的情况，确保适 时的满足客户，保证与客户 长期的合作；刊定客户拜龙计划，拜访目标客户建立 “客户走访记录”会据与客户去啬的情说， 及客户的服务要求，向中 集申请相关运价；匠口则将信息交海外代理3项服齐达成二现处可开始接受委托-

12、的客户，相关销售 人员需要制作“操 作指南”（出口）,客户服务人员负责维护FOB合约的相关销售人员应设法 获取合约发货人的信息，争取在客户订舱 前拜访（除特殊理由），熟悉客户情况， 了解其在服务上的需求，并向客户介绍我 公司的各项服务，同时在公司的“客户关 系管理系统CRM”中建立该客户档案；市场销售人员在查阅负责维护的合 约内容、熟悉合约所有 条款之后, 开展客户维护工作，定期与客户接 触，并建立客户走访记录。单位领 导应给予支持。了解客户的需求，与客服部商榷处理， 最终形成正式的客户操作备忘，录入该 客户档案并抄送客户和公司有关部门护 维 户 客1。对于市场部承揽或维护 的长期出货的客户，

13、须一次 性提供书面的操作备忘录。2。对不符合本控制程序的 订舱委托，客户服务人员可 以拒绝接受订舱，并有义务 理部门经理汇报-1。如客户要求我司安排拖车、报关 事宜，则按要求相应地将有关资料 转交拖车协调人员、报关部。2。对拖车行、报关行、船公司等分 承包方的选择，以书面形式准确告 诉分承包方应提供的服务，同时对 其服务进行跟踪C保留更改过程中所 有更改信息以及最 后的提单OK件接受委托客户可以使用自己的托运单如客户不能及时提供内容 详细的托运单，则必须在 提供提单的补料时将资料 补齐，否则由此产生的费 用及责任由客户负责。如需改单，单证操作人 员需及时更改协调资料当客户或揽货人员询问 货物动

14、态信息，如二程 船名航次、货物抵港时 开始 间等信息时，客户服务人员应给予提供。核对提单资料确保其与 Loading List, 一致。（非美加线）客客户要求签发正本提单（SEAWAYBILL），则向签单员提交签单申请；确认客户 结清费用后按客户的要求将已签发好的正本提 单交客户或邮寄给客户（如有付款协议，按协 议规定办理）；如客户要求采取电放方式放 结，客服人员在收到客户的电放保函和结清所 有必要的运杂费后（如有协议，按协议规定办 请），提出放电申请给放电人员。夺运费及实际产生的杂费 在电脑内列出清单，递交 时务审核，并取得发票， 客户服务人员将计费员已 盖章的发票交给客户单证服务人员（在揽

15、 货人员的协助下）按 +合同（协议）规定,定期向客户催收运费FR琮统应付应收清单财务操作客户A港区、堆场、修箱站进出场动态信息 装卸船动态信息 空重箱盘存报置理费报表 叩费报表放箱、信息管理A箱管科箱管费用审核估技技 价术术 单指咨 批导询复技术蒿 技畲b 估价单批复技术管理亶结果 宣料需申请 将亶理申请 窗障冷箱理结果设备交接单放箱估价单那提箱箱放单接交备设车队进出场动态信息B港区修箱堆场B港网点空箱盘存报车队设备交接单放箱出卸 场船 动动 态态 信信 息息注释1 业务指导堆场、修箱站C港现场办公室管 部 门 工 作 流 程 图信息管理集装箱动态 信息处理跨区域信息处理'动态输入延期天数 装卸动态输入遗漏 超期箱比例空空箱调运计划