仓储科部门守则分析

1、好孩子儿童用品有限公司 Goodbaby Child Products Co .,批 准复 核审 核 仓储科部门守则编码：Q/HHZ.DD.CC 【一】部门资料                  部门名称                   

2、;  仓储科           适用范围          适用于仓储科所有人员       负责人 仓储主管【二】部门职责2.1  负责仓库物料存放布局及库位的规划；2.2  负责及时做好物料收、发、存、盘工作，做好标识，及时登记物料贮存卡；2.3  负责帐、卡、物的一致性，并保证物料的存贮条件符合要求，分批放置；2.4&#

3、160; 负责仓库出入库单据及各种报表的收集、整理、保管及相应的电脑台帐； 2.5  负责仓库各种设施及计量器具等相关设备的维护及保养；2.6  负责物资的仓储和搬运过程中的防护工作,仓库过期物资的复检申请、复检台帐的制作；2.7  负责仓库周转框/垫仓板统计及月底盘点工作；2.8  负责仓库及外场的5S工作；2.9负责落实仓库包括安全在内的各项管理工作、各项具体工作及日常事务。2.10 负责按生产需求及时完成物料的配送工作;【三】组织架构【四】个人职责职位工      作  

4、0;  职     责上司下属主管1、整体上策划、落实仓库布局；2、监察仓库管理状况，使之符合管理要求；3、负责各仓库人员分工，并督促下属按工作程序运作；4、对下属提供业务指导、部门守则及岗位培训；5、审核仓库各类报表，检查落实各仓库的安全防范措施；6、完成厂长、主管厂长交办的任务。经理副经理全体科员仓库统计员1、负责仓库出入库单据及报表的收集、整理并妥善保管；2、负责仓库出入库单据的电脑及时录入工作；3、负责对仓库使用的电脑进行日常保养；4、完成本部门临时交办的工作。主管无仓库保管员1、负责物料收、发、存、盘工作，制作和维护好物料标识，及时登

5、记物料贮存卡；2、负责检查帐目，确保库存物料帐、卡、物的一致性；3、保证物料的贮存条件符合要求，分批放置；4、负责按批出库单或领料单进行限额发料，遵守“先进先出”的原则；5、负责按时对过期物料提出复检申请；6、对使用的计量器具和相关的设备进行日常维护和保养；7、负责做好管辖区域的5S工作，保持现场整洁；8、完成本部门临时交办的工作。主管无配送员1,负责将每天生管科下达到仓库的生产计划进行领料,配料和清点,数量确保准确并与车间组长交接清楚.2,负责配合保管员把当天的缺件报到生管科3,负责协助保管员做好管辖区域的5S工作,保持现场整洁.4,完成本部门临时交办的工作.主管 【五】 工作程序

6、5.1   入库管理5.1.1  电器入库5.1.1.1  电器入库时，保管员应审核“半成品入库单”上的、物料代码、物料名称、计划批号、生产批次号、型号规格、颜色及检验员签字等相关内容是否填写的全面、准确，不符合规定的应退回电子车间重新开具“半成品入库单”；5.1.1.2  物料标识上应有生产批次号、计划批号、物料代码、物料名称、规格型号、数量及质检员加盖的“合格”印章，物料标识不符合规定的应退回电子车间重新制作；5.1.1.3  核实物料标识上的内容与入库单及实物相符后，方可办理入库手续；5.1.1.4  物料的盛装容器应

7、保持干净、无杂物，同一批次的物料只允许有一件为零头，并有明显标识；5.1.1.5  入库电器应存放在规定区域内，保管员签收“半成品入库单”后，应填好物料标识卡，将入库单传至仓库统计员处，统计员在规定的时间内将入库单录入电脑；5.1.1.6  生产批次号按生产日期录入。5.1.2   外购、外协、童车事业部内部加工件入库5.1.2.1  入库时，保管员应审核“送检单”上的物料名称、物料代码、计划批号、生产批次号、型号规格、颜色及检验结果是否齐全；5.1.2.2  检查物料标识上的：生产批次号、计划批号、物料代码、物料名称、规格型号、数量

8、，核对送检单与物料标识上的内容、数量是否相符，物料标识不符合要求的应要求入库员重新标识入库；5.1.2.3  入库时应检查物料的盛装容器是否干净、无杂物，是否符合包装规范；同一批次只能有一件零头，保管员必须清点入库数量无误后方可办理入库手续，并将物料存放在规定区域内，摆放整齐，并做好库位维护；5.1.2.4  入库后，及时填写好物料标识卡，加盖“复制合格”印章后，把“送检单”传至仓库统计员处，统计员把单据录入电脑，并打印物资入库单。对于有修补的外购物料应先入满修补数，修补物料与正常物料应集中存放在一起，仓库帐卡物检查时，库存数量应是帐面数与修补数之和。5.1.3 

9、  调拨入库5.1.3.1  公司、各事业部调拨的物料需办理调拨入库手续，由仓储主管、调出单位仓库主管、本事业部采购员签字后方可办理物料调拨；5.1.3.2  调拨入库的物料经质检员检验合格后，由保管员对入库物料数量进行核实；5.1.3.3  入库完成后，保管员将调拨单交统计员，统计员将调拨单上的内容录入电脑，并打印入库        单。5.1.4  寄存物料：对于无计划或超计划送货的，原则上退货，特殊情况由总经理/生产经理签字同意方可办理寄存手续，寄存物料必须同入库物料同

10、等管理。5.1.5  待检物料：对于需做测试的物料，供方送货时存放于待检区内挂“待检牌”，待测试结果出来后，合格物料由仓库办理入库手续，不合格物料做退货处理。5.2  出库管理5.2.1 限额发料5.2.1.1 有批出库单的，按批出库上规定的物料名称、规格、数量及生产批次等内容发料；5.2.1.2 发料时应遵循“先进先出”的原则； 5.2.1.3 按批次发料，不得多发或少发料，对同一批次要求配套使用的物料，保管员应遵循一批一家料的原则发料，如可代用需有代用手续。5.2.2 超额领料5.2.2.1 因车间损耗等原因需补发料的，送料员凭车间主任、采购员、采购科长批准的“超限额领

11、料单”给仓库保管员，仓库按单发料；5.2.2.2 因BOM表遗漏、单耗不准或设计更改、工艺问题需补发料的，送料员凭采购员、工程部主管（或主管工程师、综合科长）签字的“超限额领料单”，保管员按单发料；5.2.2.3 因翻箱需补发料的，车间执有车间主任签字确认的借料单仓库可先发料，送料员凭车间主任、采购员签字并经采购科长批准的“超限额领料单”交仓库保管员；5.2.2.4 如物料须代用，应开据“超限额领料单”，写明代用物料的名称、数量、代用原因后，工程部主管（或主管项目工程师）签名后办理领用手续。同时被替代的物料应办理退库手续（开据红冲单）；5.2.2.5 以上所有“超限额领料单”应手工签字，不准盖

12、章。要求填写完整、清晰，一般包含下列信息：计划批号、订单批号、产品型号、物料名称、数量等，禁止涂改，对不符合要求的，仓库有权拒绝发料。5.2.3  其它领料5.2.3.1 非生产性领用的物料（如质检、打样、PP试制等），由领用部门开据“领料单”，经部门主管、采购员或采购科长批准后方可发料；5.2.3.2 对于调拨出库的物料须经相应采购员签字、仓储主管审批后方可调拔；5.2.3.3 对于外协领用的物料，由采购员开据电脑委托加工领料单，经仓储主管签字后方可发料。5.2.4  质量换料5.2.4.1 因外购外协件有质量问题而不能使用时，车间凭QC科开据的“不合格品处理通知单”到仓

13、库换料，并将不合格的物料退回仓库或待检区内，仓库红冲供方或车间的入库数量；5.2.5  修补件领用5.2.5.1 修补件领用采用手工领料单，经采购员、采购科长签字后生效，批出库欠领或品质不良换料需用修补件时，仓库直接发放修补件，但应填写领料单，注明原因后冲减修补件库存，同时填写红冲领料单，红冲批出库；5.2.5.2 车间损耗需领用修补件时，由送料员填写领料单并注明原因，经采购员签字，采购科长审核后给仓库保管员，该领料单作为冲减修补件库存的凭证，不参与实际材料成本核算；5.2.5.3 如修补件库存累计到一定数量时，保管员按车间退料的形式将物料重新入帐。 5.3  

14、退料5.3.1 因生产计划临时变更，车间需将仓库已发放的物料原样退回，并开据红冲限额领料单；5.3.2 车间有过剩的物料需退回仓库的，要求物料包装完整，标识规范，并经质检员检验合格后，以盘盈方式入库；5.3.3 外购外协件因质量问题退回仓库后，仓库开据红冲入库单入库，并提交财务部门结算。5.4盘库及过期物料复检5.4.1盘库5.4.1.1 仓库保管员必须经常或定期（月底）对所管物料进行盘库，如发现有盘盈盘亏现象，需及时查明原因，填写“盘盈盘亏”表报主管审核，生产经理/总经理批准后立即调整帐务。待月底再集中汇总“盘盈盘亏”报主管审核、生产经理/总经理批准后交财务科；5.4.1.2 对过期物料建立

15、台帐，根据各类物资贮存期要求联系QC科进行复检，对半年以上物料（部分物料一年以上）长期不用的物料，连续复检三次以上的，需做好标识，到生产需要时申请复检。5.4.2  复检申请5.4.2.1 仓库保管员按物料的保质期限及质量特性（见附录A），按时提交过期物资复检申请单，相关质检员进行复检，仓库组长根据复检结果建立仓库过期物资复检台帐；5.4.2.2 每月8日、18日、28日由保管员填写仓库过期物资复检申请单交QC科，复检时由保管员配合质检员进行复检。5.4.3 复检不合格品处理5.4.3.1 经复检后的不合格品由仓库保管员进行隔离和标识，并提交采购员处进行处理；5.4.3.2 按物料的处理方案，仓库统计员进行帐目调整。5.5单据处理要求5.5.1 一种物料入库手续应在2 个小时内办理完成，多种物料入库时间顺延，单据的处理由统计员在次日中午12点前完成电脑录入；5.5.2 采购员先开出送检单，仓管员确认数量后及时交给质检员；5.5.3 仓管员在ERP系统中确认数量要准确无误；5.5.2每月月底应完成结帐工作，要求资金月度表内容与所有出入库单据相对应，并于每月月初上报财务科。5.6 环境要求5.6.1库存物料的存放应注意防火、防