某公司品质中心工作手册

1、 题目：品质中心工作手册文件编号：CP-B-001修订：发布日期：修 订 控 制修订版本修订内容修订者赞 同 者A人力资源部总经理营销中心计划中心研发中心品质中心生产中心人力行政中心财务中心批准总经理品质中心经理目 录段 数内 容页 数1.0总述2-42.0工作职责5-203.0工作程序21-544.0记录清单55-565.0风险控制57-606.0人员配置表611.0 总述1.1 部门的定义品质中心是公司内负责产品品质工作的部门，主要职能是产品质量检验、产品质量控制和质量体系建立与维护等。1.2 部门的任务2.1 品质检验部的任务及与其他各中心的关系2.1.1 与计划中心的关系：品质检验部负

2、责进料检验，外委件检验，产品入库、出库检验等。当有检验需要时，由计划中心通知品质检验部对产品进行检验，检验员依据检验情况如实进行记录，检验合格后，计划中心方可办理入库、出库或投入使用。2.1.2 与生产中心的关系：品质检验部负责对生产的全过程进行监视，由生产中心报检，品质检验部检验合格后方能进行下一道工序。品质检验部同时对生产过程进行巡检检验。2.2 品质工程部的任务及与其他各中心的关系2.2.1 与公司各部门的关系：品质工程部负责建立、实施和保持质量/环境/安全管理体系，制定、优化并管理体系文件、质量控制流程及规范，全面负责内部质量体系审核工作，公司各项认证文件的审核和认证工作的实施以及对公

3、司员工进行质量管理体系知识的培训。当涉及到供应商审核时,由计划中心负责组织研发中心和品质中心共同进行供应商评审。2.2.2 与生产中心的关系：品质工程部负责对生产现场出现的质量问题进行统计分析，形成分析文件，并提出处理意见，负责实施全面质量管理工作，建立产品生产过程中的质量控制标准，由生产中心严格执行。2.2.3 与营销中心的关系：品质工程部负责及时处理客户的品质投诉，并分析产生投诉的原因，拟定改进对策，跟踪改善效果。品质中心负责与客户进行品质问题的沟通。2.2.4 与研发中心、计划中心的关系：品质工程部负责对合同标的物相关的品质要求进行评估，以推断我公司是否有能力完成产品实现过程。与研发中心

4、、计划中心、财务中心、营销中心一同参加合同评审，并给出评审意见，并负责编制质量检验计划。2.3 信息部2.3.1 与研发中心、生产中心、计划中心的关系：信息部负责接收、整理、晒印、发放、替换、回收产品图样以及工艺文件，研发中心、生产中心、计划中心应按规定使用、回收相关受控文件。2.3.2 与公司各部门的关系：信息部负责公司管理文件、技术文件的保管与发布工作并向各部门提供查阅，所有职员应做好文件保密工作。同时负责公司的网络管理与维护、PDM文件管理，OA办公系统、ERP系统以及电话系统的管理与维护。1.3 中心的组织机构品质中心品质检验部品质工程部信息部进料检验制程检验成品检验品质控制管理质量/

5、环境/安全体系管理文件控制管理网络、服务器控制管理计量器具管理2.0 工作职责部门名称：品质中心直接上级：总经理所属部门： 定编人数：制 定：审 核：品质中心主要职能：保证产品的质量，负责生产过程的质量管理及质量/环境/安全三体系的有效运行。序号工作领域主要工作职能描述1组织管理1 建立品质中心的组织结构，组建质量管理工作团队。2 负责本中心管理制度、流程的制订、实施与完善，确保本中心各部门工作规范、高效。3 进行本中心各部门职位设立、工作职责、工作权限的优化与完善，提高工作效率。4 制定企业质量/环境/安全管理方针、确定质量/环境/安全管理目标、拟定三体系管理手册、建立质量检验标准、完善管理

6、制度。5 编制年度、季度、月度的质量工作计划，把工作计划落实到具体执行人员，并组织实施、协调、检查和考核等工作。6 制定并监控执行本部门年度费用预算，进行成本控制，有效降低成本。7 组织制定和推行企业的相关标准，包括各类技术标准。8 协助人力资源部制订全员质量管理的教育培训计划，并配合培训工作的开展。9 建立和完善质量保证体系，组织企业内部质量管理体系的策划、实施、监督和评审工作。10 按技术文件编制检验标准和检验规范，组织实施企业范围内的质量检验工作，参与对供应商的评审工作。2文件、信息管理11收集和掌握国内外先进质量管理经验，向企业员工传递质量信息。12 公司文件的发放、回收，以及文件存档

7、、图纸、工艺文件发放要确保及时性和准确性，PDM文件管理。13 网络、OA办公系统、ERP、电话系统的管理与维护。3测量设备管理14 建立并实施计量校准计划，定期对检验、测量及试验设备的计量与校验，确保仪器仪表符合规定的要求。4其他工作15 定期向总经理汇报质量管理工作。第 5 页 共 64 页2.1 品质中心经理/总监职责岗位名称品质中心经理/总监 直接上级总经理本职工作负责品质中心的组织建设和全面管理。直接职责组织建设1 负责本中心管理制度、流程的制订、实施与完善，确保中心内各部门工作规范、高效。2 进行本中心各部门的职位设立、工作职责、工作权限的优化与完善，提高工作效率。全面管理3 组织

8、制定三体系方针，并对质量目标分解。4 负责供应链质量控制，指导对供应商、外协商供货质量进行管理。5 定期主持召开质量专题会议，协调各部门，开展重大质量改善和产品项目降低成本。6 制定并监控执行本部门年度费用预算，进行成本控制，有效降低成本。7 组织制定和推行企业的相关标准，包括各类技术标准。8 负责团队管理和技能培训，储备人才的培养和干部的选拔与任免。9 监督及跟进各项工作计划及工作目标的完成情况。其他10 完成上级下达的临时任务。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、辞退建议权2 对下属人员的工作考核及奖罚的申请权。3 对产品品质方面的决策权。4 对各种改善方案的决策权。5 对不合格产品的

9、否定权。素质要求1 具有很强的组织管理、沟通协调能力。2 具有很强的综合技术能力，了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标准。3 具有很强的工作主动性、积极性及创新思维能力。4 熟悉生产制造工艺和生产流程设计，并确保生产工艺设计的准确性、经济性、可靠性。6 熟练掌握一般办公软件的使用，并要求能熟练操作绘图软件CAD。7 熟悉质量/环境/职业健康安全管理体系。2.2 部长的职责岗位名称品质检验部部长直接上级品质中心总监/经理本职工作完善本部门管理体制，制定目标及计划，确保部门工作规范、高效。直接责任组织建设1 负责本部门管理制度、流程的制订、实施与完善，确保部门工作规范、高效。2 进行本部门各职

10、位设立、工作职责、工作权限的优化与完善，提高工作效率。质量管理3 制定并组织实施部门工作计划，监督及跟进各项工作计划及工作目标的完成情况。4 对供应商、外购件、外协件，供货质量、生产加工过程、成品件进行质量监督管理。5 监督各类品质标准文件执行，检查治疗记录，确保准确性、真实性。6 负责与相关部门沟通，保证信息畅通。现场异常处理7 妥善处理进料、制程、成品质量异常问题。其他8 完成上级下达的临时任务。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、辞退建议权2 对下属人员的工作考核及奖罚的申请权。3 对产品品质方面的建议权。4 对各种改善方案的建议、实施权。5 对不合格产品的否定权。素质要求1 具有很

11、强的组织管理、沟通协调能力。2 具有较强的综合技术能力，了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标准。3 具有很强的工作主动性、积极性及较强的创新思维能力。4 掌握生产制造工艺和生产流程设计。5 熟练掌握一般的办公软件及CAD的使用。6 具有很强的工作主动性、积极性及创新思维能力。7 熟悉ISO9001-2000质量管理体系，了解环境/职业健康安全体系内容。岗位名称信息部部长直接上级品质中心总监/经理本职工作建立、实施和保持公司网络、电话系统的通畅、OA、金蝶服务器的稳定运行、文件控制管理，确保部门工作规范、高效。直接职责组织建设1 负责本部门管理制度、流程的制订、实施与完善，确保部门工作规范、

12、高效。2 进行本部门各职位设立、工作职责、工作权限的优化与完善，提高工作效率。文件控制3 负责公司内部、外部文件、资料、传递、整理、存档与管理。4 负责公司各印章使用、保管及各部门印章的分发、受控工作。5 对公司电子文件的控制管理（包含PDM文件控制）。网络运行6 负责公司OA网络办公系统、金蝶服务器、网络、电话的运行、更新、和维护工作。其他7 完成上级下达的临时任务。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、辞退建议权2 对下属人员的工作考核及奖罚的申请权。3 对公司各种服务器、电脑、网络终端购买方面的建议权。4 对各种改善方案的建议权。素质要求1 具有很强的组织管理、沟通协调能力。2 具有较

13、强的综合技术能力，了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标准。3 具有很强的工作主动性、积极性及创新思维能力。4 熟练掌握基本的网络维护、服务器维修、文件控制知识。5 熟练掌握一般办公软件的使用，并要求能熟练操作绘图软件CAD。6 了解质量/环境/职业健康安全管理体系。岗位名称品质工程部部长直接上级品质中心总监/经理本职工作完善本部门管理体制，制定目标及计划，确保部门工作规范、高效。直接职责组织建设1 负责本部门管理制度、流程的制订、实施与完善，确保部门工作规范、高效。2 进行本部门各职位设立、工作职责、工作权限的优化与完善，提高工作效率。3 根据公司总体质量方针的规定，草拟质量控制相关制度，

14、经批准后执行。质量管理1 审核质量标准、流程、制度及操作规范，督促、检查质量标准制度的贯彻执行。2 根据公司整体质量状况制定质量控制方案，监控产品全过程质量，总结产品质量问题并督促相关部门及时解决。3 跟踪确认图纸、技术文件的适宜性、充分性和有效性。4 指导、参与重大质量风险和事故处理。5 参与对公司主要供应商的评审。6 妥善处理客户关于质量问题的投诉。体系运行7 制定、优化并管理三体系文件、流程及规范。8 编制年度内审计划，组织实施内审工作，全面负责内部质量体系审核工作，并拟定审核报告。9 负责公司各项认证文件的审核和认证工作的实施，与质量认证机构进行接洽和沟通。10 组织协调人力行政部门，

15、对本公司的员工进行三体系培训工作。其他11 完成上级下达的临时任务。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、辞退建议权2 对下属人员的工作考核及奖罚的申请权。3 对产品品质方面的建议权。4 对各种改善方案的建议、实施权。5 对不合格产品的否定权。素质要求1 具有很强的组织管理、沟通协调能力。2 具有较强的综合技术能力，了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标准。3 具有很强的工作主动性、积极性及创新思维能力。4 了解生产制造工艺和生产流程设计，并确保生产工艺设计的准确性、经济性、可靠性。5 掌握一般办公软件的使用，并要求能熟练操作绘图软件CAD。6 了解质量/环境/职业健康安全管理体系。2.3

16、 职员职责岗位名称进料检验主管直接上级品质检验部部长本职工作负责所有进料的检验管理工作，包括原材料、外协品和外购零件的质量检验管理。直接职责质量控制1 按照进料检验标准和检验规范，并指导进料检验员执行及出具检验报告。2 参与外协厂样品确认并作好记录。3 负责对原材料供应商的交货质量进行整理分析和评鉴。4 对材料的规格和质量提出改善意见和建议。5 对进料过程中的产品质量、质量证明书和标识进行监督控制。6 做好质量情况报表数据统计。7 对库存进行抽检，并鉴定报废品。8 相关表单：异常处理9 协助采购部门做好不合格材料处理工作。其他10管理进料检验中使用到的检验仪器和设备，并对其进行保养。11 完成

17、上级下达的临时任务。12相关表单：原材料检验记录 CP-007/A 纠正和纠正（预防）措施处理单 CP-001/A质量信息反馈单 CP-017/A主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、辞退建议权。2 对下属人员的工作考核及奖罚的申请权。3 对产品品质方面的建议权。4 对各种改善方案的建议、实施权。5 对计量仪器选型具有建议权。素质要求1 具有较强的组织管理、沟通协调能力。2 了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标准，熟知本企业检验标准。掌握原材料产品的国家标准，公差等级，能够及时准确的进行原材料尺寸检验工作和材质单确认工作。3 具有很强的工作主动性、积极性。4 熟悉ISO9001-2000

18、质量管理体系。5 熟练使用OFFICE中的各种图表对质量问题进行分析。岗位名称进料检验检验员直接上级进料检验主管本职工作完成进料检验主管分配的检验工作。直接职责质量控制1 协助进料检验主管执行进料检验标准和检验规范。2 按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检验程序，对外购件、外协件和包装进行检验，防止不合格品入库并投入使用。3 对外协件、外购件的质量证明书进行检查、收集、整理。4 对原材料的产品状态进行标识。5 检验记录如实填写并妥善保存。异常处理6 通过检验验证供应商实施纠正措施的效果。7 拒收进料中的不合格材料和物件。8 作好原始记录，对所检物品的质量情况进行统计分析并上报。 其他9

19、维护与保养进料检验中用到的检验仪器和设备。10 完成上级下达的临时任务。11 相关表单：原材料检验记录 CP-007/A 纠正和纠正（预防）措施处理单 CP-001/A质量信息反馈单 CP-017/A主要权利1 对计量仪器选型具有建议权。2 对产品品质方面的建议权。3 对各种改善方案的建议、实施权。素质要求1 具有较好的组织管理、沟通协调能力。2 熟知本企业检验标准，了解原材料产品的国家标准，公差等级，能够及时准确的进行原材料尺寸检验工作和材质单确认工作。3 具有较强的工作主动性、积极性。4 了解ISO9001-2000质量管理体系。5 能够使用OFFICE中的各种图表对质量问题进行初步分析。

20、岗位名称制程检验主管直接上级品质检验部部长本职工作严格贯彻工艺设计意图并执行技术标准，负责制造过程中在制品的质量检验相关工作。直接职责协助管理1 协助品质检验部部长执行制程检验标准及相关管理制度，并督促制程检验员严格执行。质量控制2 组织制程巡回检验及对质量异常原因的追查和处理工作。3 抽检半成品库存，并鉴定报废品。4 在制程检验中发现不合格现象被纠正之前，控制不合格品流向下一道工序。5 督促检验员如实填写检验记录并妥善保存，协助相关工程师做好工序质量改进工作。异常处理6 填写纠正预防措施单，并通过检验验证实施纠正措施的效果。7 作好原始记录，对所检物品的质量情况进行统计分析并上报。 其他8

21、维护与保养进料检验中用到的检验仪器和设备。9 完成上级下达的临时任务。10 相关表单：纠正和纠正（预防）措施处理单 CP-001/A 检验设备出现异常状况采取应急措施记录 CP-004/A巡检记录表 CP-014/A紧急（意外）放行申请单 CP-015/A质量信息反馈单 CP-017/A主要权利1 对下属人员的工作考核及奖罚的申请权。2 对产品品质方面的建议权。3 对各种改善方案的建议、实施权。素质要求1 具有较强的组织管理、沟通协调能力。2 了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标准，熟知本企业检验标准。3 具有很强的工作主动性、积极性。4 熟练掌握一般的办公软件及CAD的使用。5 了解IS

22、O9001-2000质量管理体系。6 熟练使用OFFICE中的各种图表对质量问题进行分析。7 有较强的识图能力，了解工艺意图。岗位名称制程检验检验员直接上级制程检验主管本职工作完成制程检验主管分配的检验工作。直接职责质量控制1 根据检验要求，按照相关检验方法，完成制程检验主管分配的检验工作。2 负责首检及物料的确认，并填报相应记录。3 负责制程中问题点的记录、统计与初步分析工作。4 对在制品的质量状态进行标识。5 产品检验合格后，对流程卡进行签字确认。6 如实填写检验记录，并妥善保管。异常处理7 第一时间以书面形式通知相关人员产品质量异常，并跟踪确认纠正措施效果，杜绝不合格品流入下道工序。其他

23、8 维护与保养进料检验中用到的检验仪器和设备。9 完成上级下达的临时任务。10 相关表单：纠正和纠正（预防）措施处理单 CP-001/A 尺寸检验记录 CP-008/A 焊接检验记录 CP-009/A 喷漆检验记录 CP-010/A 喷砂检验记录 CP-011/A 称重检验记录 CP-012/A 质量信息反馈单 CP-017/A主要权利1 对计量仪器选型具有建议权2 对产品品质方面的建议权。3 对各种改善方案的建议、实施权。素质要求1 具有较强的组织管理、沟通协调能力。2 了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标准，熟知本企业检验标准。3 具有很强的工作主动性、积极性。4 熟练掌握一般的办公软

24、件及CAD的使用。5 了解ISO9001-2000质量管理体系。6 能够使用OFFICE中的各种图表对质量问题进行初步分析。7 有较强的识图能力，了解工艺意图。岗位名称终检检验员直接上级品质检验部部长本职工作完成产品入库和出库检验工作。直接职责质量控制1 执行成品检验标准，并具体执行。2 检验入库产品，鉴定不合格品，协助做好不合格品的处理工作。3 检验之前工序记录是否完整。4 根据客户要求出具产品检验报告。5 对质量状态进行标识。6 产品检验合格后，对流程卡进行签字确认。异常处理7 识别和记录成品质量问题，填写纠正预防措施单，并通过复检验证纠正效果。其他8 维护与保养进料检验中用到的检验仪器和

25、设备。9 完成上级下达的临时任务。10 相关表单：成品检验记录 CP-013/A 纠正和纠正（预防）措施处理单 CP-001/A 质量信息反馈单 CP-017/A主要权利1 对计量仪器选型具有建议权。2 对产品品质方面的建议权。素质要求1 具有较强的组织管理、沟通协调能力。2 了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标准，熟知本企业检验标准。3 具有很强的工作主动性、积极性。4 熟练掌握一般的办公软件及CAD的使用。5 具有识图能力，了解工艺意图。6 熟悉ISO9001-2000质量管理体系。7 熟练使用OFFICE中的各种图表对质量问题进行分析。岗位名称品质工程师直接上级品质工程部部长本职工作

26、负责实施全面品质工程管理工作。直接职责质量控制1 负责实施全面质量管理工作，建立产品生产过程中的质量控制标准。2 根据项目质量保证要求，编制项目质量的质量保证大纲、质量检验计划、程序文件，并监督执行。3 对生产现场出现的质量问题进行统计分析，形成分析文件，并提出处理意见。4 参与合同评审，对质量相关问题提出建议。5 参与重大质量风险和事故处理。6 抽查进料、半成品、成品检验的各项记录，发现问题要及时解决。质量改进7 根据相关检验数据，定期对产品的品质情况和稳定性进行分析，组织生产中心、研发中心共同进行研究，制定改进措施。8 负责及时处理客户的品质投诉，并分析产生投诉的原因，拟定改进对策，跟踪改

27、善效果。9 跟踪纠正预防措施处理情况，对纠正预防方法进行验证。其他10 公司内部质量成本统计分析。11完成上级下达的临时任务。12 相关表单：纠正和纠正（预防）措施处理单 CP-001/A 纠正和纠正（预防）措施实施情况一览表 CP-016/A 质量日报表 CP-018/A 文件制定、修改申请 CP-022/A主要权利1 对产品图样、工艺方法方面的建议权。2 对各种改善方案的建议、实施权。3 对不合格产品的否定权。素质要求1 具有很强的综合技术能力，了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标准，熟悉本企业产品的工艺流程、检验标准、品质重点和物料使用标准2 具有很强的组织管理、沟通协调能力。3 熟

28、练掌握一般办公软件的使用，并要求能熟练操作绘图软件CAD。4 能熟悉运用QC七大手法，熟练使用OFFICE中的各种图表对质量问题进行分析。5 熟悉ISO9001-2000质量管理体系。岗位名称测量计量仪器管理员直接上级品质工程部部长本职工作测量计量仪器的管理工作。直接职责计量校准1 编制测量计量仪器相关计划，并具体实施工作。2 贯彻执行公司有关测量计量仪器的管理制度，督促检查测量计量仪器相关规范在企业的实施和落实。3 管理公司测量计量仪器的相关信息与资料，包括帐卡、借用、归还管理等。4 负责公司测量计量仪器的检测工作，并出具检测报告。维护保养5 负责精密、稀有检验设备的维护、保养工作。6 指导

29、测量计量仪器的使用者对其进行维护保养。7 定期检查和监控计量校准设备的准确性和标识情况。其他8 完成上级下达的临时任务。9 相关表单：计量校准计划 CP-002/A 内外校记录表 CP-003/A 测量监控装置一览表 CP-039/A 测量监控装置履历卡 CP-040/A主要权利1 对测量计量仪器选型具的建议权。2 对恶意造成测量计量仪器人员惩罚的申请权。3 对产品品质方面的建议权。素质要求1 具有较强的组织管理、沟通协调能力。2 具有较强的综合技术能力，了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标准。3 具有很强的工作主动性、积极性。4 熟练掌握一般的办公软件。5 熟悉ISO9001-2000质

30、量管理体系。6 熟悉测量计量仪器的操作方法。7 拥有计量证，同时编制计量校准计划，岗位名称质量管理体系专员直接上级品质工程部部长本职工作负责开展公司质量/环境/职业健康安全三体系工作。直接职责体系保持1 协助品质工程部部长编制质量管理体系各项文件，规范各项质量控制流程和各项质量管理制度。2 对质量管理的实施过程进行监督，按照年度审核计划要求实施开展体系工作。3 填报认证资料，与质量认证机构沟通认证事宜。体系推进4 公司各种质量体系相关文件的归档整理，质量管理体系所需资料记录的收集和保存，监控不符合项的整改情况。5 追踪国内外质量管理动态，对质量管理的新思想、新技术、新方法的应用提出建议。6 定

31、期对各中心的体系文件进行检查，监控各中心的质量管理体系运行情况，推动相关部门按照体系要求执行。7 及时统计、分析公司质量管理状况并上报，供领导层作为决策依据。8 协助开展公司质量管理的教育培训工作，总结质量管理活动的先进经验并予以推广其他9 项目产品验收文件的编制。10 完成上级下达的临时任务。11 相关表单：不合格项报告 CP-005/A 不合格项分布表 CP-006/A 记录清单 CP-025/A 环境因素清单 CP-026/A 环境影响评价清单 CP-027/A 重要环境因素清单 CP-028/A 危险源辩识清单 CP-029/A 危险源辩识及风险评价清单 CP-030/A 重大危险源辩

32、识清单 CP-031/A 法律法规及其它要求清单 CP-032/A 法律法规及其他要求应用对应表 CP-033/A 环境、安全监控计划 CP-034/A 噪声控制记录 CP-035/A应急准备与响应措施评审记录 CP-036/A 法律法规及其他要求符合性评价记录 CP-037/A 环境、安全绩效及合规性评价报告 CP-038/A 文件制定、修改申请 CP-022/A主要权利1 质量/环境/职业健康安全体系运行情况开展的建议权。2 对各种改善方案的建议、实施权。素质要求1 具有较强的组织管理、沟通协调能力。2 具有很强的工作主动性、积极性。3 熟练掌握一般办公软件的使用。4 熟悉质量/环境/职业

33、健康安全管理体系。5 对公司产品有一定了解。岗位名称信息部主管直接上级信息部部长本职工作负责文件、资料、样品的记录、传递、整理、存档与管理工作。直接职责文件控制1 负责公司行政文件（公告、通知等）的张贴、回收与归档工作。2 负责公司技术文档（技术协议、技术交底报告等）的接收、复印、分发与归档工作。3 负责公司产品图样、工艺文件的接收、晒印、发放、签收、归档及作废、换版、回收工作。4 负责公司设备使用说明书、驱动光盘的接收、编号、归档工作。5 负责公司电子文件、影像资料（电子图纸、产品照片、文娱录像等）的接收、编号、归档工作。6 负责公司受控文件（企业标准、规范、手册等）的复印、编号、分发、编号

34、、归档工作。7 负责外部文件（标准规范、图书等）的接收、编号、登记、分发、归档工作。8 负责图纸、图书、其他文件的日常借阅、归还与盘点工作。文件安全9 做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。10 严格执行保密制度，对所有文件、资料安全负责。其他11 完成上级下达的临时任务。12 相关表单：受控文件清单 CP-021/A 作废文件销毁申请单 CP-023/A 文件制定、修改申请 CP-022/A主要权利1 对所负责的文件、资料管理的建议权。2 对不规范的文件、资料的权拒收。3 对员工私自涂改、销毁文件的上报处理权。素质要求1 具有很强的责任心与工作协调能力。2 具有很强的办公应用软件操作

35、能力，能操作平面设计相关软件。3 具有很强的工作主动性、积极性。4 熟悉ISO9001-2000质量管理体系。5 熟悉公司各项规章制度、部门手册等。6 了解文员工作职责，熟悉档案工作。7 熟悉电脑周边设备（打印机、扫描仪、传真机、复印机、投影仪等）安装与维护。岗位名称信息部职员直接上级信息部部长本职工作 完成上级分配的工作。 直接责任文件控制1 负责文件、资料、样品的记录、传递、整理、存档工作。2 负责公司各印章使用、保管及各部门印章的分发、受控工作。3 负责公司电子文件的控制管理（包含PDM文件控制）。网络运行4 协助信息部部长做好公司OA网络办公系统、金蝶服务器、网络、电话的运行、更新、和

36、维护工作。其他5 相关表单：文件发放、回收记录 CP-019/A 文件借阅、复制记录表 CP-020/A 文件制定、修改申请 CP-022/A主要权利1 对所负责的文件、资料管理的建议权。2 对不规范的文件、资料的权拒收。3 对员工私自涂改、销毁文件的上报处理权。4 对公司各种服务器、电脑、网络终端购买方面的建议权。5 对各种改善方案的建议权。素质要求1 具有较强的组织协调能力和沟通能力及很强的责任心。2 具有很强的工作主动性、积极性。3 熟练掌握一般的办公软件的使用。4 了解ISO9001-2000质量管理体系。5 熟悉公司各项规章制度、部门手册等。6 了解文员工作职责，熟悉档案工作。7 熟

37、悉网络布线、电话交换机、了解公司电话布线。8 熟悉路由器，交换机、防火墙的网络设备的设置与管理，具备常见故障诊断和处理能力。9 熟悉电脑周边设备（打印机、扫描仪、传真机、复印机、投影仪等）安装与维护。3.0 工作程序3.1 综述品质中心工作程序是整个公司系统文件的一部分，它详尽地叙述了品质中心的运作过程，从而确定了品质中心与其它部门的关系，它给予品质中心各工作人员明确的工作标准。分类：此文件对整个品质中心的运作做了详尽的描述，它包括了34个标准子程序和6个相互关系以及53个工作表格。34个标准子程序是对品质中心各功能组别工作的指引。6个相互关系说明了品质中心各部门与公司内其他中心的协作关系。5

38、3个工作表格是品质中心内部对过程控制的记录方法和研究过程档案。3.2 品质中心工作流程图2.1 品质检验部工作程序2.1.1 进料检验工作程序2.1.1.1 进料检验工作流程2.1.1.1.1 送检单（CS-010/A）2.1.1.1.2 原材料检验记录(CP-007/A)2.1.1.2 检验状态标识流程2.1.1.2.1 送检单（CS-010/A）2.1.2 制程检验工作程序2.1.2.1 制程检验管理流程 2.1.2.1.1 检验标准文件2.1.2.2 检验数据管理流程2.1.2.2.1 产品检验记录2.1.2.3 一般制程检验流程2.1.2.3.1 纠正和纠正（预防）措施处理单(CP-0

39、01/A)2.1.2.3.2 产品检验记录2.1.2.4 特殊制程检验流程2.1.2.4.1 纠正和纠正（预防）措施处理单(CP-001/A)2.1.2.4.2 产品检验记录2.1.2.5 制程首件检验流程2.1.2.5.1 首检检验记录2.1.2.5.2 纠正和纠正（预防）措施处理单(CP-001/A)2.1.2.6 制程巡回检验流程2.1.2.6.1 巡检记录表(CP-014/A)2.1.3 成品检验工作程序2.1.3.1 检验计划签审流程2.1.3.1.1 质量检验计划2.1.3.2 样品检验工作流程2.1.3.2.1 成品检验记录（CP-013/A）2.1.3.3 成品检验流程2.1.

40、3.3.1 成品检验记录（CP-013/A）2.1.3.4 工厂出货检验流程2.1.3.4.1 入库单2.1.3.4.2 纠正和纠正（预防）措施处理单(CP-001/A)2.1.4 检验工作程序2.1.4.1 不合格品管理流程2.1.4.1.1 纠正和纠正（预防）措施处理单(CP-001/A)2.1.4.2 返工处理工作流程2.1.4.3 纠正、预防处理工作流程2.2 品质工程部工作程序2.2.1 监视和测量装置管理程序2.2.1.1 质量器具控制流程2.2.1.1.1 质量器具管理计划2.2.1.1.2 质量器具工作总结2.2.1.2 质量器具请购流程2.2.1.2.1 质量器具购买申请2.

41、2.1.3 计量和校准流程2.2.1.4.1 计量校准计划（CP-002/A)2.2.1.4.2 测量监控装置一览表（CP-039/A）2.2.1.4.3 测量监控装置履历卡（CP-040/A）2.2.1.5 质量器具报废流程2.2.2 质量管理体系工作流程2.2.2.1 质量管理体系建立流程2.2.2.1.1 质量方针和质量目标2.2.2.2 质量管理体系运行流程2.2.2.2.1 纠正和纠正（预防）措施处理单(CP-001/A)2.2.2.2.2 质量体系运行报告2.2.2.3 质量管理体系完善流程2.2.2.3.1 质量/环境/职业健康安全管理手册（CL-CS-C/1）2.2.2.3.2

42、 质量/环境/职业健康安全程序文件（CL-CX-C/1）2.2.2.4 质量文件管理流程2.2.2.5 内审流程2.2.2.5.1 年度内审计划（CL-001/A）2.2.2.5.2 审核实施计划（CL-003/A）2.2.2.5.2 内审检查表（CL-004/A）2.2.2.5.3 内部审核报告（CL-005/A）2.2.2.6 体系认证流程 2.3 品质工程部其他工作程序2.3.1 生产质量管理流程2.3.2 日常质量控制流程2.3.3 工序质量控制流程 2.3.4 质量记录控制流程2.3.5 产品质量处罚流程2.3.5.1 质量处罚通知单2.3.6 质量预防措施管理流程2.3.7 质量数

43、据统计管理流程2.3.7.1 质量日报表2.3.7.2 质量月度报告2.3.7.3 质量季度报告2.3.7.4 质量年度报告2.3.8 质量信息处理管理流程4.0 记录清单4.1 记录清单列表序号相关表单编 号归口中心使用中心保存期限1纠正和纠正（预防）措施处理单CP-001/A品质中心品质中心2年2计量校准计划CP-002/A品质中心品质中心1年3内外校记录表CP-003/A品质中心品质中心2年4检验设备出现异常状况采取应急措施记录CP-004/A品质中心品质中心3年5不合格项报告CP-005/A品质中心品质中心3年6不合格项分布表CP-006/A品质中心品质中心3年7原材料检验记录CP-0

44、07/A品质中心品质中心2年8尺寸检验记录CP-008/A品质中心品质中心2年9焊接检验记录CP-009/A品质中心品质中心2年10喷漆检验记录CP-010/A品质中心品质中心2年11喷砂检验记录CP-011/A品质中心品质中心2年12称重记录表CP-012/A品质中心品质中心2年13成品检验记录CP-013/A品质中心品质中心2年14巡检记录表CP-014/A品质中心品质中心1年15紧急（意外）放行申请单CP-015/A品质中心品质中心3年16纠正和纠正（预防）措施实施情况一览表CP-016/A品质中心品质中心2年17质量信息反馈单CP-017/A品质中心品质中心2年18质量日报表CP-01

45、8/A品质中心品质中心3年19文件发放、回收记录CP-019/A品质中心各中心3年20文件借阅、复制记录表CP-020/A品质中心各中心3年21受控文件清单CP-021/A品质中心各中心长期22文件制订、修改申请CP-022/A品质中心各中心3年23作废文件销毁申请单CP-023/A品质中心各中心2年24内部联络单CP-024/A品质中心各中心3年25记录清单CP-025/A品质中心各中心3年26环境因素清单CP-026/A品质中心各中心3年27环境影响评价清单CP-027/A品质中心各中心3年28重要环境因素清单CP-028/A品质中心各中心3年29危险源辩识清单CP-029/A品质中心各中

46、心3年30危险源辩识及风险评价清单CP-030/A品质中心各中心3年31重大危险源辩识清单CP-031/A品质中心各中心3年32法律法规及其它要求清单CP-032/A品质中心各中心3年33法律法规及其他要求应用对应表CP-033/A品质中心各中心3年34环境、安全监控计划CP-034/A品质中心各中心3年35噪声控制记录CP-035/A品质中心各中心3年36应急准备与响应措施评审记录CP-036/A品质中心品质中心3年37法律法规及其他要求符合性评价记录CP-037/A品质中心品质中心3年38环境、安全绩效及合规性评价报告CP-038/A品质中心品质中心3年39测量监控装置一览表CP-039/A品质中心品质中心1年40测量监控设备履历卡CP-040/A品质中心品质中心1年5.0 风险控制第一章 品质中心风险1 错检、漏检的风险1.1 原材料错检、漏检导致的产品不合格，造成产成品批量质量事故，或造成对市场的恶劣