安安建筑搅拌站质量手册

1、安安建筑搅拌站质量手册标题：目 次章节号0. 1版次/修订状态A/0页 次1/1目 次标 题 ISO9001: 2000 标准条款对照0.1 目次0.2 修订记录0.3 颁布令0.4 管理者代表任命书 5.5.20. 5 质量方针 5.30. 6 质量目标 5.4.10.7 质量手册管理 1.0 质量手册使用说明2.0 企业概况3.0 组织结构 5.5.14.0 质量管理体系 4.1/4.24.10文件控制程序 4.2.34.20记录控制程序 4.2.45.0 管理职责 5.1/5.25.1 质量管理体系策划程序 5.45.2职责、权限和沟通 5.55.3 内部沟通程序 5.5.35.4 管理

2、评审 5.66.0 资源管理 6.16.1 人力资源管理程序 6.26.2 基础设施和工作环境控制程序 6.3/6.47.0 产品实现7.1 产品实现过程的策划程序 7.1/7.37.2 与顾客有关的过程控制程序 7.27.3 采购过程控制程序 7.47.4 生产和服务提供的控制程序 7.57.5 监视和测量装置的控制程序 7.68.0 测量、分析和改进 8.18.1 顾客满意度测量程序 8.2.18.2 内部审核程序 8.2.28.3 过程和产品的监视和测量程序 8.2.3/8.2.48.4 不合格品控制程序 8.38.5 数据分析控制程序 8.48.6 改进控制程序 8.5附件A：质量职能

3、分配表安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：修改记录章节号0. 2版次/修订状态A/0页 次1/1修改章节修改人修改后状态审核人批准人修改日期安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：颁布令章节号0. 3版次/修订状态A/0页 次1/1颁 布 令 公司依据GB/T190012000 idt IS09001:2000质量管理体系 要求编制完成了质量手册，现予以批准颁布实施。本手册是本公司质量管理体系文件中一个重要的组成部分,是质量管理方面的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。经理：年 月 日安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：管理者代表任命书章节号0. 4版次

4、/修订状态A/0页 次1/1管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T190012000 idt IS09001:2000质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命林安平同志为公司管理者代表。管理者代表的职责是：a）确保质量管理体系所需要的过程得到建立，实施和保持；b）向经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保在公司内提高满足顾客要求的意识；d）就质量管理体系有关事宜对外联络。 经理： 年 月 日安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：质量方针章节号0.5版次/修订状态A/0页 次1/1质量方针根据本站特点,经过充分的讨论，形成如下质量方针。以技术创新和科学管理提高企业品位,遵守

5、法律，执行标准，以过硬的产品和优质的服务确保客户满意。其内涵：掌握、突破时代的最新技术；通过建立质量管理体系等方式进行科学的管理；模范地遵纪守法，严格地执行国际、国家、行业、企业标准；以优良的产品、优质的服务满足顾客的要求和期望。安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：质量目标章节号0.6版次/修订状态A/0页 次1/1本站近三年的质量目标如下：顾客满意率90%，每年递增2%；产品质量损失率0.5%；每年成品耗水降低2以上；每年成品耗电降低5以上；轻伤害事故每年3起；交通违章每年3起，单人扣分不得超过6分；重伤以上的各类事故为零。经理应确保在各部门建立质量目标。安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：质量

6、手册管理章节号0.7版次/修订状态A/0页 次1/11 手册的制定和发布本手册由技术质量部组织编制，管理者代表审核，经理批准发布。2 质量手册的发放2.1 质量手册由技术质量部负责发放并按程序文件文件控制程序控制。2.2 质量手册分两类进行发放，其类别由封面盖章显示：受控类：发放范围为企业内部及谁机构，包括经理、各部门。手册修订和再版时，所有此类手册均应同步处理。非受控类：发放对象为企业外部，除认证组织以外的第三方、顾客，经管理者代表批准后发放。手册修订和再版时，不进行同步处理。3 质量手册的贯彻a）质量手册是本公司实施和保持质量管理体系应长期执行和遵守的纲领性文件。本公司有关质量管理的制度、

7、规定和办法均应符合质量手册的要求；b）执行过程中如发现问题，或对质量手册内容有改进建议，应以书面形式报管理者代表。4 质量手册的修订和再版4.1 质量手册在下列情况下需要进行修订和再版：a）本公司组织结构发生变动；b手册依据的标准改版；c）质量管理体系要素和质量活动发生变化；d）管理评审对质量管理体系提出了更改要求；e）第三方认证机构提出要求。4.2 质量手册的修订和再版由管理者代表组织，技术质量部具体实施，并应经公司经理批准。具体按程序文件文件控制程序要求执行。5 手册持有者的责任a）严格控制手册的阅读范围，不扩散、不复制，并妥善保管；b）不得乱涂乱画和私自更改；c）企业内部持有者应依据规定

8、行使权力并无条件承担手册中明确的责任和义务；d）内部持有者负责在部门宣贯质量手册。安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：质量手册使用说明章节号1.0版次/修订状态A/0页 次1/1技术质量部依据GB/T19001-2000标准的要求，结合本站的实际情况，组织编写了质量手册，由管理者代表审核，经理批准发布。质量手册由技术质量部负责登记发放。对内发放范围为本站领导及各部门，对外只发认证机构。这些质量手册均为受控版本，加盖“受控文件”印章。对外抄送给顾客、承包商、供应商、政府部门等为非受控版本。受控版本质量手册的持有应妥善保管，不得遗失、外借、复制或擅自更改，当调离本站时，应将手册交回。质量手册采用活页

9、装订。当受控版本的质量手册内容更改时，可以采用换页、附后等形式并在“修改记录”上注明。所有更改由技术质量部组织实施。当质量手册已多次修改或重大修改，或本站的质量管理体系发生重大调整时，由技术质量部提出换版申请。质量手册的更改执行文件控制程序。质量手册引用了GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语所确定的的术语和定义。安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：企业概况章节号2.0版次/修订状态A/0页 次1/1企业概况安安安建筑工程有限公司搅拌站成立于2004年1月，是从事混凝土搅拌的专业单位本站位于天津市大港区港塘公路12KM 处，占地面积62000M2，

10、建设面积11200M2，生产设备、配套设备齐全完好。截止到2004年7月底，总资产2096万元，净资产848万元。目前本站生产能力为年产10000立方各类混凝土。本站现有大专学历以上人员5人，研发人员1人，专业涵盖硅酸盐、电子光学、机械、自动化控制等领域。本站产品深受公司领导赞许和其他客户的青睐，供不应求。通过建立并保持质量管理体系，持续提高、改进本站的综合管理能力，走内涵改造扩大生产规模之路，打造出璀璨的和兴混凝土品牌。公司地址： 电 话： E - mail：传 真：联 系 人：邮 编：安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：组织结构章节号3.0版次/修订状态A/0页 次1/2组织机构图董事会|经

11、理|副经理 | 总工程师|技术质量部 生产部 办公室 财务部 经营部 技术质检部 |一车间 二车间 三车间 加工车间 机修车间 仓库 工艺室安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：组织结构章节号3.0版次/修订状态A/0页 次2/2管理体系机构图董事会|经理管理者代表|副经理 | 总工程师|技术质量部 生产部 办公室 财务部 经营部 技术质检部 | |质检室 办公室 一车间 二车间 三车间 加工车间 机修车间 仓库 工艺室安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：质量管理体系章节号4.0版次/修订状态A/0页 次1/31 目的规定本站质量管理体系的范围，经识别确定的质量管理体系过程及过程顺序和相互作用以及本

12、站质量管理体系文件化的结构。2 范围适用于本站质量管理体系的建立。3 职责3.1 经理a）负责领导本站建立、实施和保持质量管理体系；b）批准质量手册，建立和发布质量方针和质量目标。3.2 管理者代表a）确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b向经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c确保在本站内提高满足顾客要求的意识；d）就质量管理体系有关事宜对外联络。3.3 技术质量部a）在管理者代表领导下，确保本站质量管理体系正常运行；b）负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4 程序概要4.1 质量管理体系的总要求本站按照ISO9001：2000标准的要求建立质量管理体系，形

13、成文件并加以保持。文件中只提标准二字而无具体名称时，即专指ISO9001：2000标准。 安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：质量管理体系章节号4.0版次/修订状态A/0页 次2/3a）本站质量管理体系包括各种规格混凝土加工的实现过程和支持过程，这些过程包括管理活动、资源提供、产品实现及测量、分析和改进有关的过程；b）本站确定了过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明确影响立品质量的关键工序和特殊过程；c）本站确定了过程控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出、活动和资源；d）确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的监视和运作；e）规定了过程的监视测量和分析方法，采取必要的措施实现持续改

14、进；f）规定出设备外委修理的控制方法，见采购控制程序。4.2 剪裁说明本站产品均为社会通用品，无须设计和开发，也不发生对顾客财产的控制和使用，故对标准7.3和7.5.4两条款的要求进行了删减。4.3 按照标准要求和本本站的实际情况，本站编制了适宜的文件以确保质量管理体系的运行。4.4 本站按照标准要求制定了质量方针和质量目标。4.5 文件结构图为：A 质量手册 B 作业文件 C 表格、记录安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：质量管理体系章节号4.0版次/修订状态A/0页 次3/34.5.1 A级文件质量手册包括质量方针、质量目标、标准要求的程序的文件和本本站根据需要制定的程序文件。4.5.2 B

15、级文件为国家标准、技术标准、检验标准、操作规程、管理办法等作业文件。4.5.3 C级文件为表格和记录。4.6 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应在内部审核和管理评审中对质量管理体系文件进行评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.7 文件的详略程度应结合本本站的规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等实际，便于理解和应用。4.8 文件可呈现任何媒体形式，但都应按文件控制程序进行管理。4.9 为了实施上述要求，本章节编制了下列程序文件：标题 ISO9001：2000对照条款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 记录控制程序

16、 4.2.4安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：文件控制程序章节号4.10版次/修订状态A/0页 次1/4文件控制程序1目的对本站质量管理体系所有的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本文件。2范围本程序适用于质量管理体系有关的各类文件和资料的控制。3职责3.1 技术质量部是文件和资料的主管部门。组织质量管理体系文件的编写、发放等工作，组织对文件和资料的评审，检查监督本程序的执行情况。3.2技术质量部负责法律、法规等外来文件的识别和获得。3.3 最高管理者、管理者代表，在各自的职权范围内审批文件。4程序概要4.1文件的分类和保管：a. A类文件：管理手册（包含了管理方针、管理目标和用于

17、所有过程控制的程序文件），由技术质量部备案保存。b. B类文件：管理体系其它文件，由相关的单位、部门自行保存，并报技术质量部。4.2质量管理体系文件的编号：a.（A类文件）管理手册 例：HXJ/SC-01-2005企业代号 文件类别 序号 年号安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：文件控制程序章节号4.10版次/修订状态A/0页 次2/4b. （B类文件）管理体系其它文件例：作业文件 例：记录文件HXJ /ZY012005 HXJ /JL012005 4.3 为清楚地表明文件的状态，防止使用失效版本文件，本站将文件划分为受控文件、非受控文件、留用资料和作废文件四类，并分别加盖相应标识，由技术质量部

18、执行。a. 受控文件，按程序控制其更改的文件，盖“受控”印章，并注明文件号；b. 非受控文件，指其更改不受控制的文件，盖“非受控”印章；c. 作废文件，指过期或失效的文件，盖“作废文件”印章；d. 留用资料，因法律或信息保存原因而保留的失效或作废文件，盖“留用资料”印章。4.4 文件的编号、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。a. 质量手册由技术质量部负责组织编写，由管理者代表审核，报经理批准。b. B类文件由各部编写，由技术质量部负责人审核,管理者代表批准。4.5 文件发放a. 文件编写部门会同技术质量部确定文件的分发使用场所，以确保所有对质量管理体系有效运行具有重要作

19、用的场所，都能得到相应文件的现行版本，登记文件发放、接收、回收登记表，管理者代表批准后发放。b. 技术质量部负责文件的发放，登记文件发放、接收、回收登记表，接收部门核对文件的编号，版次/修订和标识、确认无误后签收。安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：记录控制章节号4.10版次/修订状态A/0页 次3/44.6 文件更改a. 文件更改由提出人填写文件更改申请单，管理者代表批准、技术质量部组织更改，管理者代表批准后由技术质量部发放。b. 更改的方法包括划改和换页更改，同时收回所有受控的旧版文件,按文件更改申请单处理，需作资料保留时，加盖“留用资料”印章。4.7 文件的使用a. 文件因破损而重新领新文

20、件，分发号不变，并交回破损文件，因丢失而补发新文件，应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效。b. 文件档案应存放于专用资料柜，并能够防潮、防火、防虫、防盗。c. 严禁在受控文件上任意涂改，应确保文件清晰，易于识别。 4.8 文件的作废和处理 失效或作废的文件由技术质量部从使用部门收回并登记，加盖“作废文件”章，确保作废文件的非预期使用。需销毁的作废文件和资料,由技术质量部填写文件和资料销毁申请单，报管理者代表批准后销毁。4.9 文件借阅和复制需要部门应填写文件借阅、复制登记表，管理者代表批准后技术质量部办理。借阅人员应保持借用文件整洁，不污损、划记号、乱涂划等并按时归档。复制登记后按文

21、件发放要求执行。4.10 外来文件的控制收到外来文件的部门，需识别其适用性，交技术质量部登记，控制分发以确保其有效。安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：文件控制程序章节号4.10版次/修订状态A/0页 次4/44.11. 在内审和管理评审时由技术质量部组织对现有质量管理体系文件进行评审。4.12. 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.13. 作为记录的文件应按照记录控制程序执行。5相关文件5.1 记录控制程序6记录文件发放、接收、回收登记表 HXJ/JL-01-2005 文件更改申请单 HXJ/JL-02-2005文件和资料销毁申请单 HXJ/JL-03-2005 文件借阅

22、/复制登记表 HXJ/JL-04-2005 文件审批表 HXJ/JL-05-2005 程序文件清单 HXJ/JL-06-2005 作业文件清单 HXJ/JL-07-2005 外来文件清单 HXJ/JL-08-2005 记录清单 HXJ/JL-09-2005 安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：记录控制程序章节号4.20版次/修订状态A/0页 次1/2 记录控制程序1.目的 对记录进行有效的控制，确保提供质量管理体系，有效运行的证据同时为有可追溯性要求的场合及采取纠正和预防措施提供证据。2.范围 本程序适用于质量管理体系的所有记录的控制。3.职责 3.1技术质量部是记录控制的主管部门 3.2其它各

23、部门负责收集、整理和保管与本单位有关的记录。4.程序概要4.1记录格式记录格式由使用部门确定，交技术质量部备案，规定记录的归档保存期限，管理者代表批准。4.2记录编写标识以HXJ/JL-012005表示4.3记录的填写a.记录的填写应正确完整字迹清晰，能准确识别，清楚地指明是何种活动和服务。b.如因笔误或计算错误需要修改原数据，应采用划改错误之处，在其上方写上更改数据、更改人签名、注明更改日期、记录的填写人需签名表明责任。4.4记录的管理安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：记录控制程序章节号4.20版次/修订状态A/0页 次2/2a.各部门负责将记录分类，每月按日期顺序整理、装订、贮存在干燥适宜

24、的环境中，加以防护，便于查找。b.相关记录由责任部门自行保存，年底归档,由技术质量部统一保存。保存期限应按记录的性质做出规定保存。4.5记录的提供与处置a.合同有要求时，顾客可以查阅本厂的质量记录，原始记录严禁借出。b.在保存期内的质量记录，任何人不得撤消或销毁，超过保存期的记录，技术质量部填写文件和资料销毁申请单，交管理者代表批准后处置。5相关文件5.1文件控制程序6记录6.1记录清单HXJ/JL-09-2005 6.2文件资料销毁申请单HXJ/JL-03-2005 安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：质量管理体系策划程序章节号5.10版次/修订状态A/0页 次1/31 目的为实现本站的质量目

25、标，按照标准的总要求对质量管理体系进行策划。2 范围适用于对确保质量目标实现的资源加以识别和策划。3、职责3.1 经理根据本站的质量目标，配置必要的资源，批准质量管理体系策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核策划输出文件。3.3 技术质量部负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，对实施情况进行监督检查。4 程序概要4.1 质量目标4.1.1 为实现本站的质量方针，本站制定了质量目标并在质量手册中发布。4.1.2 与质量相关的各部门应对质量目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需要进行相应的质量管理体系策划。4.2 进行质量管理体系策划的时机在下列情况

26、下需要进行质量管理体系策划：a）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b）质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c）资源配置、市场情况发生重大变化；d）现有体系未能覆盖的特殊事项。注：针对具体产品、项目或合同的质量策划执行产品实现过程的策划程序安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：质量管理体系策划程序章节号5.10版次/修订状态A/0页 次2/34.3 质量管理体系策划的内容经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括：a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c）对实现总体质量

27、目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审；d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；e）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案等。4.4 质量管理体系策划输出文件的编制原则a）参照质量手册的有关内容，符合质量方针，并与产品实现过程的策划及其它质量管理体系文件的内容协调一致；b）已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的需求增加新的内容。4.5 质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放4.5.1 质量管理体系策划输出文件由技术质量部组织编制，经管理者代表审核，经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2 质量管理体系策划输出文件必须写

28、明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期、实施日期。4.6 质量管理体系策划的实施、监督检查和更改4.6.1 技术质量部对质量管理体系策划方案的实施情况进行检查和验证，协调相应的资源并报告经理。安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：质量管理体系策划程序章节号5.10版次/修订状态A/0页 次3/34.6.2 质量管理体系策划的更改质量管理体系策划输出文件的更改应在受控状态下进行，按文件控制程序执行，在更改期间应保持质量管理体系的完整运行。4.6.3 质量管理体系策划所形成的相关文件，由技术质量部保存。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 产品实现过程的策划程序6 记录6.1 文件更

29、改申请单HXJ/JL-02-2005安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：职责和权限章节号5.20版次/修订状态A/0页 次1/2 经理组织建立和完善本站的组织机构，规定部门职责、权限和相互关系。见“附件1.本站质量管理体系组织机构图”和“附件2质量管理职能分配表”具体职责和权限规定如下：1 经理a）确保本站质量方针的符合性，策划建立，实施并改进本站的质量管理体系。b）批准质量手册，确保组织内相关职能和层次质量目标的建立。c）任命管理者代表。d）提供质量管理体系持续有效运行所需的资源。e）确保管理层及职能部门在质量管理体系中的职责和权限得到沟通。f）确保本站内部及与顾客、相关方的沟通和交流，不断改

30、进质量管理体系。g）主持管理评审，持续改进质量管理体系。h）主持质量事故或顾客投诉事件的调查和处理2 管理者代表a)协助经理建立、实施和保持本站的质量管理体系。b) 管理者代表应向最高管理者汇报质量管理体系的业绩和改进的需求； c)负责质量目标实现情况的考核； d)组织质量管理体系的内部审核e)提高全站的顾客意识、质量意识；f）与质量管理体系有关事宜的外部联络。 安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：职责和权限章节号5.20版次/修订状态A/0页 次2/23 技术质量部a)负责全站质量管理体系运行的日常管理工作；b)负责文件控制、记录控制；c)在管理者代表的领导下，做好管理评审、内部审核的准备工作

31、；d)负责产品在各个阶段的质量监督工作；e)负责监督纠正措施和预防措施的实施情况并验证效果。4 生产部a）负责本站生产的具体策划以及生产运行的组织工作；b）负责基础设施和工作环境的管理工作；c）负责产品及其实现过程的监视和测量；d）负责不合格产品的处置。5经营部a）负责与产品有关的要求的确定和评审及与顾客沟通的工作；b）负责对供方的调查和评价，在经批准的合格供方处采购物资；c）负责采购信息的传递和处理以及采购产品的验证；d）负责对顾客满意程度的测量。5 相关文件5.1 人力资源控制程序5.2 数据分析控制程序6 记录 无安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：内部沟通程序章节号5.30版次/修订状态

32、A/0页 次1/2内部沟通程序1、目的为了规范内部沟通和交流活动，确保质量管理体系的有效进行，特建立本程序。2、范围本程序适用于公司内部有关质量管理的信息交流和沟通。3、职责3.1技术质量部负责体系运行方面的信息接收、传递和处理。3.2生产部负责生产运行过程中的信息、接收、传递和处理。3.3经营部负责外部信息的接收、传递、和处理。4.程序概要4.1信息交流的内容4.1.1外部信息交流的内容a) 与管理体系运行有关的法律、法规、条例、规范和标准等信息；b) 政府主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息；c) 环境监测、安全评价的信息；d) 相关方的信息：包括顾客反馈、上级意见、地方政府要求等。

33、4.1.2内部信息交流的内容a) 质量管理体系运行的信息:包括方针、目标、职责、权限、培训、监视与测量、内审和管理评审等信息；b）质量管理体系的有效性的信息；c）有关不符合的信息；包括不合格、纠正和预防措施等信息；安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：内部沟通程序章节号5.30版次/修订状态A/0页 次2/2d）其它内部信息。4.2信息的传递和沟通4.2.1信息传递可以用口头、电话、会议、文件、板报等多种有效形式。4.2.2经营部人员或其它人员收到与顾客有关的信息后,统一由经营部开出信息交流单,一份递相应部门,一份保存;相关部门将信息处理后填写信息处理结果报告单一式三份，一份报技术质量部登记保存，

34、一份送经营部将意见回馈给顾客，一份本部门留存。4.2.3生产部人员或其它人员收到有关的信息后，统一由生产部开出信息交流单，一份送相应部门，一份本部门留存。4.2.4,内部的信息交流按内审、管理评审、监视测量、数据分析、年度员工参与交流计划等策划中规定的时间、方式、内容进行。5、相关记录信息交流单 HXJ/JL-10-2005 安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：管理评审程序章节号5.40版次/修订状态A/0页 次1/3管理评审程序1.目的为了有效开展本站的管理评审,客观评价本站综合体系的适宜性，充分性、有效性，制定本程序。2、范围本程序适用于本站的质量管理体系进行管理评审。3、职责3.1经理负责

35、管理评审,决定评审输出。3.2管理者代表负责组织管理评审输入收集,负责向管理评审会议报告管理体系的运行情况,负责组织管理评审捕关纠正预防和改进措施的落实。3.3技术质量部具体负责与管理评审有关的日常工作。3.4本站顾问人员参与管理评审。3.5所有部门和车间负责人均需提供相关输入信息,参与管理评审会议,负责落实与本单位有关的输出。4.程序概要4.1管理评审计划a.每年至少进行一次评审，间隔时间不超过12个月。即可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。b.每次管理评审前，要编制管理评审计划报经理批准。计划要求包括以下内容：评审时间安排；评审目的；评审范围和重点；参加评审人员；评审内容。安安安建筑

36、工程有限公司搅拌站标题：管理评审程序章节号5.40版次/修订状态A/0页 次2/3c.当出现下列情况之一时，由经理提出，可追加评审：本站组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；发生重大质量、职业健康安全环境方面的事故或顾客及其它相关方有严重投拆时；当法律、法规、标准及其它要求发生重大变化时；市场需求发生重大变化时；即将进行第三方审核时；体系审核中发现严重不合格时。4.2管理评审准备技术质量部组织各相关部门按照管理评审计划规定的输入信息要求准备书面的输入材料,各相关部门于评审前2-4日内交技术质量部。输入材料的内容包括：a.各种审核结果b.顾客反馈的信息，包括与相关方环境影响沟通的结果a.

37、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品环境监视和测量的结果和安全评价的结果。b. 纠正和预防措施的状况。c. 上一期管理评审跟踪措施的实施及其有效性d. 可能引起质量体系的各种变化和改进的建议e. 质量管理体系运行状况，包括管理方针和管理目标的持续适宜性 4.3评审实施 4.3.1与会人员签到,领取会议材料. 4.3.2经理主持并宣布管理评审会议开始,说明会议目的、主要内容、会议议程与会议要求。4.3.3管理者代表报告体系运行情况，本年度审核的结果及各项纠正预防措施的实施情况.安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：管理评审程序章节号5.40版次/修订状态A/0页 次3/34.3.4技术质量部就会

38、议提供的有关书面材料进行说明,并汇报质量管理体系目标的实现情况及各部门分解指标的完成情况,上次管理评审有关措施的跟踪情况,汇总的要提交评审的改进建议.4.3.5计划安排的其它专题发言.4.3.6经理组织评审,最终拿出结论性意见,形成管理评审的输出.4.3.7技术质量部应自始至终做好记录.4.4管理评审报告4.4.1评审结束后的5个工作日内,由技术质量部根据评审记录编制管理评审报告。内容有：a）评审的目的、依据、内容和范围b）参加评审的人员及评审日期；c）评审结论；d）存在的问题及整改要求；e）需要持续改进的主要方面及改进措施。4.4.2管理评审报告经管理者代表审核，经理批准后即发至批准发放的部

39、门和个人。4.4.3各相关部门根据管理评审报告提出的问题及整改意见，分析原因，采取纠正和预防措施进行整改。4.4.4技术质量部负责对整改情况进行跟踪验证.4.4.5管理者代表对实施情况进行监督,并组织评审改进的措施. 5.相关文件管理评审计划6.记录管理评审的输入资料管理评审的记录 HXJ/JL-11-2005 管理评审的报告 HXJ/JL-12-2005 会议签到簿HXJ/JL-13-2005 安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：资源管理章节号6.0版次/修订状态A/0页 次1/11 应及时确定并提供所需的资源，以：a）实施、保持质量体系并持续改进其有效性；b）通过满足顾客要求，增强顾客满意。

40、2 资源可包括人员、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。3 公司从顾客满意的角度出发，对人员、基础设施和工作环境规定了相应的要求，并编制了以下程序文件：章节号 标题 ISO9001：2000 标准条款6.10 人力资源控制程序 6.26.20 基础设施和工作环境控制程序 6.3/6.4安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：人力资源管理程序章节号6.10版次/修订状态A/0页 次1/3人力资源管理程序1、目的 对从事影响产品质量工作的人员规定相应的岗位能力要求，实现有效管理并提供适当培训或采取其它措施，提高员工的质量意识和能力，确保其胜任本岗位工作。2、适用范围本程序适用于本站所有其工作对质量有影

41、响的人员。3、职责3.1技术质量部负责组织编制员工岗位能力要求每年组织相关部门对员工能力进行考核、评价、记录评价的结果。3.2经理负责对部门负责人的能力考核评价。3.3各部门负责对所属员工的能力进行考核评价，并按培训计划努力完成培训任务。4、程序概要4.1员工招聘按各部门的需求做好员工招聘。张贴招聘启示，到人才市场招聘。把住招聘人员登记关。应聘人员必须持有身份证、学历证书、残疾证、岗位证书等有效个人证件，不招不满16岁以下的童工和不适宜劳动强度的女工。4.2岗前教育介绍本站基本情况，宣传相关法律法规、本站规章制度、本岗位职责范围，引导他们办理相关手续。安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：人力资源

42、管理程序章节号6.10版次/修订状态A/0页 次2/34.3岗位技能培训岗位技能培训由所在岗位的负责人组织进行；关键工序员工由生产部，技术质检部负责培训，培训后持证上岗。司机、电工、焊工、锅炉工等岗位，需取得国家授权部门相应的培训合格证书。4.4员工试用员工试用期1-3个月不等。试用期满后，填写试用员工考核表，员工本人进行自评，部门主管对其进行评价，并打出得分，技术质量部填写意见，本站领导批准合格者正式录用。4.5员工集中培训计划的制定及实施技术质量部按本站要求制定培训计划，领导批准后，下交各部门监督实施，培训期间上课签到。培训后组织测试。通过理论考核，操作考核等方法，评价培训的有效性，评价被

43、培训人是否具备所需能力，并以此作为能否胜任本职工作的依据。对于需要外委培训或请教师来授课的培训项目，技术质量部应运用“供方选择”的方法，尽力选择最佳协作方，确保培训效果。4.6员工考核考核范围：全体员工。制定员工能力考核管理办法，领导批准后组织实施。定期或不定期进行考核，重点考核员工的工作能力和工作水平，作为获得晋升、调配岗位的依据；重点考核员工的实绩，作为确定工资、奖金的依据；重点考核员工的能力和适应性，获得潜能开发和培训教育的依据。4.7关于员工的教育、培训、技能和经验的适当记录均要保持。安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：人力资源管理程序章节号6.10版次/修订状态A/0页 次3/34.8

44、签定劳动合同员工试用期满后，本站与之签定劳动合同（1-3）年。规定双方权利义务、签定商业秘密保密协议，员工竞业限制合同。4.9.技术职称资格申报根据各类技术资格所需的条件，做好符合条件人员申报初审工作。4.10、辞职或辞退辞职或辞退员工需填写员工辞职申请表，填写清楚辞职原因，及不得外泄本站秘密的承诺。收回上岗证、工具餐具等，部门主管、仓库、行政、财务签署意见后，本站领导批准。此单作为员工辞职后结算工资的唯一凭证。4.11、相关法律.法规中华人民共和国劳动法天津市劳动合同条例国家和省、市关于劳动安全、劳动保护、职业卫生等规定。5相关文件5.1员工岗位能力要求5.2员工能力考核管理办法6相关记录6.1培训计划 HXJ/JL-14-20056.2培训记录 HXJ/JL-15-20056.3考核记录 HXJ/JL-16-20056.4员工辞职申请表 HXJ/JL-17-2005，安安安建筑工程有限公司搅拌站标题：基础设施和工作环境控制程序章节号6.20版次/修订状态A/0页 次1/21. 目的确定、提供