内、外审9月20日至30日到期项目

1、外外审审即即将将到到期期项项目目13.6.2.4.5(3)3#机组1#高加、2#高加、疏水扩容器、2#机组杂用空气罐等安全阀角焊缝裂纹缺陷，打磨消裂过程中，无金属检验资质的人员进行无损检测，无合格检测报告。措施1： 依据固定式压力容器安全技术监督规程（TSGR0004-2009）第4.5.1/第5.3.3条规定，由具有无损检测资质的人员，对挖补过程进行检查确认裂纹消除，对补焊后进行再次检测合格，并出具合格检测报告。5万设备部 金属监督专责 叶海庭徐志强23.6.2.4.7（1）阀门开关方向标示不全对缺失部分进行补充处理。1万设备部各专业点检长32.4.3购置 公司安全监督部门对新购入的安全工器

2、具及安全防护用品没有验收标准及验收建档记录。依据劳动防护用品监督管理规定国家安全生产监督管理总局2005年9月1日文件第四章的规定,对劳动防护用品、安全工器具的监督管理有很明确的规定。要求安监部门依照规定标准对新购入的安全工器具及安全防护用品进行验审、建档工作,把住安全工器具及安全防护用品进入使用前的安全关口。安监部 张敏 彭予生42.4.4使用 公司各级两具使用管理部门没有建立正规的安全工器具管理台帐,台帐不能反应出每一件工器具在使用期限内检验、维护、维修、检验标准、检测数据的历史记录和实际状况。建立建全安全工器具管理台帐,跟踪记录每台工器具的检查、检验、维修维护状况,保证每台工器具安全可靠

3、。安监部 朱斌 设备部 唐志 发电部 陈星 输煤部吴志国 各外委项目部经理51.4.2 识别与获取网上公布法律法规不规范文本名称不完整且未有文本发布单位及编号等；清单217项网上挂226项。完善大唐信阳华豫发电有限责任公司识别和获取适用的安全生产法律法规、标准的规范管理标准Q/CDT-XYHYPC20606-2015。明确挂网的相关要求及日常对网页的维护以保证法律法规、标准的规范、完整、准确便于员工的学习使用。0总经部 孙文63.6.2.3.1未做机组模拟甩负荷试验。措施：1.机组日后管理严格按照国家能源局防止电力生产重大事故二十五项重点要求实施导则第8.1.11 条要求进行模拟甩负荷试验 2

4、. 建立完善的试验记录台账0设备部 热控专业 吕菲洛73.6.2.3.3机组小修，启动定速后、并网前未做电超速模拟试验措施1:依据运行规程要求，机组小修后、启动定速后、并网前做电超速模拟试验。 2.建立完善的试验记录台账0设备部 热控专业 吕菲洛83.6.4.1.1查阅高压厂用电定期切换试验记录，未查到厂用电串联切换试验记录，无法验证厂用电自投回路正确性及切换后是否存在设备掉闸现象。每年利用计划停机机会，在做好安全技术措施前提下，做一次厂用电串联切换试验，以检验装置及其回路的完好性，验证厂用电切换后是否存在高压设备掉闸现象，并做好记录台账。0发电部杨果93.6.4.1.2变压器冷却器电源试验记

5、录较简单，没有记录切换后电缆头有无发热的记录。依据集团公司定期工作要求，记录切换后电缆头有无发热、冷却器运行是否正常及电源1（2）切至电源2（1）运行。0发电部杨果103.6.4.2.1(4)氢气湿度在线监测数值与手工检测数值无对比记录。编制氢气湿度在线监测数值与手工检测数值对比的记录。0发电部杨果113.6.4.2.1(5)#1，#3、#4发电机内冷水流量超过规程规定值。机组检修时对内冷水阀门进行检查，消缺，校验测点，并依据信阳华豫发电机公司集控运行规程要求进行调整与监视。0设备部张旭升、黄乃平、魏大帅123.6.4.2.1(8)2*300MW机组集控运行规程中关于发电机异常运行的措施不完善

6、。依据汽轮发电机运行规程DLT1164-2012,修订本厂运行规程。将2*300MW机组集控运行规程中事故处理部分发电机异常运行措施补充完整。0发电部杨果131.5.1 体系 文 件 制定2015年度公布了安全生产管理制度清单有缺失，大唐信阳发电公司规章制度管理办法华豫电201542号文未在公布的安全生产管理制度清单中。未见组织相关人员进行审查并提出审查意见的资料；依据大唐集团公司安全生产工作规定要组织相关人员对正在执行的规章制度进行审核，并提出审核意见。由相关领导签发批准发布 。也可由标准化委员会对各部门编制的标准、规程、制度等组织审查，提出审查意见符合要求后，按公文流程履行相关的程序，统一

7、由归口管理部门下发。0总经部 孙文143.6.4.2.1(10)#1、#2发电机绝缘监测监视信号没有接入DCS系统。运行及点检人员定期巡检发电机绝缘监测装置，若有报警则立即查明原因。机组检修时将#1、#2发电机绝缘监测监视信号接入DCS系统。0设备部黄乃平、胡宁153.6.4.2.3(1)#1主变西侧油温表指示为零。机组检修时更换损坏的油温表。 运行中通过监视其它油温表和绕组温度表监视变压器运行。0设备部赵雨 发电部杨果163.6.4.4.1(2)查阅2013年、2014年机组大修后模态试验报告，#3发电机模态试验在2013年正常。2014年大修中#3发电机励端定子绕组6号下层引线自振主频率在

8、95HZ-108HZ之内。未满足规程要求。依据国家能源局2014年版实施的防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义10.1防止定子绕组端部松动引起相间短路的规定整改。在机组运行中加强监控，有停机检修条件对#3发电机端部进行仔细检查以确保线棒及绑环紧固。技术监控框架协议项目设备部张旭升173.6.4.4.1(11)氢气冷却器没有安装在线监测漏氢装置。无法在线监测氢气冷却器是否存在泄露现象。通过了解，省内兄弟电厂均是通过氢冷器回水管放空门定期检测是否有漏氢现象。均未安装在线监测装置。且该在线监测装置易受排水排气影响，有误报及损坏的现象，可靠性不高，建议取消。0设备部周靖焘、吕菲洛183.6.4

9、.4.3(7)#1主变箱体东侧检修手孔及散热器油阀处、#01高压备用变瓦斯继电器处有少量渗油。利用设备停电时进行消除。0设备部赵雨193.6.4.4.3(9)#2高备变压器有载开关的操动机构未按规定进行检修。依据国家能源局2014年版实施的防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义12.4防止分接开关事故要求整改。0设备部赵雨203.6.4.4.4(6)辅助车间交、直流端子排存在标记不清楚现象。依据国家能源局2014年版实施的防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义22.2.3.22.2现场端子箱不应交直流混装，现场机构箱内应避免交直流接线出现在同一段或串端子排上的规定进行整改。0设备部

10、赵雨、张海龙213.6.4.4.5(7)起备1、申220间隔的隔离开关、支柱式绝缘子无损探伤试验未做。依据国家能源局2014年版实施的防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义13.2.12 设备检修时补对新安装的隔离开关，隔离开关的中间法兰和根部进行无损探伤。对运行10年以上的隔离开关，每5年对隔离开关的中间法兰和根部进行无损探伤。技术监控框架协议项目设备部赵雨223.6.4.4.8(1)申221开关A相、启备1开关B相避雷器的在线泄漏电流表指针指示到0。条件具备时更换故障电流表。补充计数器动作数据分析记录。在线泄漏电流列入日常点检检查内容。0设备部赵雨233.6.4.4.8(4)SF6密

11、度继电器和压力表校验报告不全完善SF6密度继电器和压力表实验记录报告，设备检修时定期送检。技术监控框架协议项目设备部赵雨243.6.4.4.12(3)户内6KV高压开关设备五防功能不完备，不具备防误、拉合断路器功能。依据国家能源局2014年发布的防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义3.11成套高压开关柜五防功能应齐全、性能良好，并与接地开关实行联锁的规定进行整改。0设备部周靖焘、李振华253.6.4.4.12(5)检修规程中没有微机五防闭锁装置的维护责任制。制定和完善防误装置的运行规程及检修规程，加强防误闭锁装置的运行、维护管理，确保防误闭锁装置正常运行的规定进行整改。0设备部李振华2

12、63.6.4.4.13(2)配电室、变压器室及低压动力中心门防小动物的挡板不规范。依据中国大唐安全设施标准化规定进行整改。0设备部常楠楠、张海龙273.6.4.4.13(3)配电室轴流风机开关多数为室内控制。制定计划将配电室轴流风机开关移至配电室外。0设备部常楠楠、张海龙283.6.4.4.14(14)就地控制柜二次回路（控制开关、按钮、仪表、熔断器）名称有缺失。完善控制柜二次回路（控制开关、按钮、仪表、熔断器）标志名称。0设备部常楠楠、张海龙293.6.4.4.15(5)二期电缆沟有少量积水及杂物。对电缆沟进行清扫、清理。0设备部姜现玲303.6.4.4.15(6)现场检查电缆夹层照明有缺失

13、现象。善照明设施。0设备部姜现玲313.6.4.4.15(7)二期夹层孔洞封堵不完善。对二期电缆夹层进行一次普查对于封堵不严的孔洞进行封堵。0设备部姜现玲323.6.4.5.12*300MW机组集控运行规程中关于发电机异常运行的措施不完善。规程中应明确发电机停备时低氢压或无氢压时水压的数值，明确发电机运行中机冷水温度与冷氢温度的关系。依据汽轮发电机运行规程DLT1164-2012,修订本厂运行规程。0发电部杨果333.6.4.5.2检修规程中没有闭锁装置的维修责任制完善补充检修规程。0设备部李振华343.6.4.5.3无技术资料编制、修订和废止的管理制度。管理台账档案不完整。制定技术资料编制、

14、修订和废止管理制度。建立憎水性检查、红外测温、设备外绝缘管理档案、盐密灰密测试防污闪管理台账、接地网及接地装置测试等台账档案。0设备部周靖焘351.5.5 文件 变 更 与废止公司基本能够做到及时进行文件变更与废止。但存在不及时现像，依据大唐信阳发电有限责任公司规章制度管理办法要求及时对部门现有的法律法规清单进行更新和废止删除。0总经部牵头/孙文 发电部张根峰 设备部 输煤管理部尹爱华安监部朱林 具体落实363.6.6.1 （11）经查锅炉顺序控制系统风系统（送/吸风机、空气预热器、启/停及事故跳闸时联锁保护功能及三者与烟/风道中有关挡板）热工联锁试验记录，分析发现各单项试验内容清晰完备，但按

15、顺序控制逻辑联锁功能不能清晰试验验证。得出顺控联锁试验结论。依据火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程（DL_T_774-2004）的11.2.1条要求，按顺控逻辑，编写试验措施经审批后，在现场进行试验，得出顺控保护功能验证结论。0设备部胡亚利、杨波373.6.6.1 （14）经查锅炉顺序控制系统辅机润滑油及冷却系统热工联锁试验记录，分析发现各单项试验内容清晰完备，但按顺序控制逻辑联锁功能不能清晰试验验证。得出顺控联锁试验结论。依据火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程（DL_T_774-2004）的11.2.1条要求，按顺控逻辑，编写试验措施经审批后，在现场进行试验，得出顺控保护功能验证

16、结论。0设备部胡亚利、杨波381.5.8 数据 记 录 建立查阅公司部门、班组数据记录，存在记录不完整、不规范。加强对安全记录的有效管理。公司各级都要认识到各类数据与记录是 安全生产管理留下管理痕迹的一个重要 环节，严格执行公司各项安全生产活动建立相应的数据记录的要求，规范记录保证各类数据记录的及时性准确性可靠性；0设备部 王修来发电部张根峰输煤部 尹爱华393.6.6.4 （37）电气专业未进行发电机组漏水检测装置定期校验将该项列入机组逢停必检项目，电气专业进行检测，确保发电机漏水检测装置投入正常0设备部周静涛403.6.6.4 （43）经查热工电子间机柜内电线空洞有封堵不严问题。及时封堵电

17、子设备间机柜内电线孔洞，确保空气质量符合规定。0设备部何宝、谢晓明413.6.6.5 （7）热工设备检修台账不规范。建立规范的热工设备检修台账。0设备部何宝、谢晓明423.6.6.5 （10）热工保护动作次数及其动作顺序记录不规范，内容不全。建立能反映热工保护动作全貌的记录。0设备部何宝、谢晓明433.6.6.6 （6）经查未见到主要检测参数报警应有记录。建立主要检测参数报警应有记录。0设备部何宝、谢晓明441.5.10 数据 记 录 审查查阅部份记录，有的管理人未严格履职，对数据与记录审查签字。公司各相关部门要对各类数据和记录按 照要求进行完整性、准确性和及时性、规范牲的审查。留下审核的相关

18、痕迹。0发电部 张根峰设备部王修来输煤部尹爱华453.6.6.6 （15）抽查热工检测参数仪表抽检表计校验记录，标准表量程远大于被校表计量程，选用标准表计不合适。加强热工人员的计量知识培训，提高技术素质，正确选用标准表。0设备部吕菲洛463.6.6.6 （21）热工试验室未建立标准设备异常记录。建立标准设备异常记录本。规范异常分析及防范措施0设备部何宝、谢晓明473.6.6.6 （25）未见到每月对热工设备的安全评估。依据风评指导手册3.6.6.6.25条要求，每月对热工设备的安全评估，并作好记录。0设备部程艳483.6.7.1.2对机组停备用保护效果的检查、比较、总结方面欠缺。要重视机组停备

19、用保护效果的检查和总结，保护效果在于热力系统启动前水冲洗时水质合格时间的长短、含铁量的多少。应该注意收集、总结这方面的数据，并进行分析。0发电部 朱庆胜491.5.11 数据 记 录 的回 顾 与 处置公司基本能够定期对数据进行回顾、分析，但缺少分析的记录等资料，对一些数据、记录保存处置的相关要求未规定。 公司应建立各项安全生产活动相应的数据记录的管理制度，明确各项管理要求、相关部门对各自管理的数据进行分析并提出改进建议。留下相关资料。对各类数据记录的处置及保存作出明确规定。0发电部 张根峰设备部王修来输煤部尹爱华503.6.7.3.1本公司制氢站现为无人值守，对储氢罐进行放水排污时只有一人操

20、作，有不安全风险存在。对储氢罐放水排污操作时，应设专人监护。0发电部 王金玲513.6.7.3.2安全阀校验已届满一年，未进行再度校验。依据氢气使用安全技术规程（GB4962-2008），储氢罐“安全阀一般应每年至少校验一次，确保可靠”，应尽快安排。0设备部 吴波523.6.7.3.5未见有电解槽总电压、隔间电压及整流柜电压、电流定期测定记录。定期测定电解槽总电压、隔间电压及整流柜电压、电流是掌握电解槽运行状况和制氢效率的有效手段，要建立定期测定制度及记录。0设备部 电气一次533.6.7.4.3（3）水处理废水池池壁花岗岩防腐勾缝有少量脱落。全面检查水处理排水沟道防腐层，及时修补。0设备部

21、李泽森543.6.7.4.8（1）本公司近几年进行了机组脱硫、脱硝改造，用水状况有显著变化，但未进行水平衡试验。依据火力发电厂能量平衡导则第5部分：水平衡试验（DL/T606.5-2009）“主要用水系统、设备已进行了改造，运行工况发生了较大的变化”，都应进行水平衡试验。0发电部 宋伟553.6.7.5.1机组水质异常处理记录、机组启动过程监督记录及机组停备用保护实施过程记录存录于电脑中，较零散，不专一。依据中国大唐集团公司火力发电企业安全风险控制指导手册要求，按机组、按项目分类建立文件夹，将相关记录分析内容进行归类。0发电部 朱庆胜561.6.1 管理制度查阅公司“关于印发2015年安全技术

22、劳动保护措施计划的通知”引用的中国大唐集团公司安全生产监督规定（大唐集团制200830号）已过期；安全生产投入费用管理标准未明确公司安全生产费用提取的原则，安全生产费用提取的具体要求。依据企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）第三十一条“企业应当建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用安全费用”的要求和中国大唐集团公司安全生产工作规定（大唐集团制201017号）相关要求修编、完善公司相关安全生产费用管理制度，明确公司安全费用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用安全费用。0安监部/曾凡建573.6.7.5.3现场检查20

23、13年6月实施的2300MW机组化学辅机规程和2660MW机组化学辅机规程中使用术语存在个别不规范，如“原水”称为“生水”；规程中有部分内容与现场不符，如#1、2机组炉水现为低磷处理，规程中仍对协调磷酸盐处理加以论述和规定，规程中磷酸盐纯度为工业纯。化学运行规程不仅是职工运行操作的规范准则，而且也是职工学习培训教材，应该标准准确，内容全面，术语规范。应该及时进行修订、补充。0发电部 朱庆胜583.6.7.6.3（2）现场检查和查阅大修检查报告，#3、4机组凝汽器胶球清洗装置收球率偏低，70%左右；凝汽器冷却管口有胶球等杂物。胶球清洗是保证凝汽器管管内清洁，减缓凝汽器结垢的有效措施，应该及时消除

24、胶球清洗系统的缺陷，保证胶球清洗的质量。0设备部 马杰 发电部 宋伟593.6.7.6.4（1）问题1：现场检查、查阅#3机组大修化学检查报告，#3炉水冷壁管向火侧垢量170g/m2，结垢速率45.4g/m2a，已接近清洗标准。 问题2： 现场检查和查阅大修检查报告，锅炉水冷壁割管不符合规范要求，如#3炉大修时只割一根，#4炉割管未标明部位、标高等。 措施1： 依据中国大唐集团公司化学技术监督制度中锅炉化学清洗参照标准，直流炉垢量200300g/m2或运行时间510年，应该安排化学清洗。#3锅炉再度检修时应按规范割管，确认其垢量，如需清洗，应及时安排。 措施2： 依据火力发电机组大修化学检查导

25、则（DL/T1115-2009）4.2.1“机组大修时水冷壁至少割管两根，一般在热负荷最高的部位或认为水循环不良处割取”，“要及时标明管样的详细位置和割取时间”，管样割取规范才能具有代表性。 0设备部 王国栋发电部 朱庆胜603.6.7.6.7本公司近几年化学专业没有反事故技术措施。设备定期分析应该由检修、运行人员参加，通过对设备定期分析找出设备存在的缺陷，并提出相应改造措施，重点问题应列入反事故技术措施报厂部统筹安排。0设备部 卫茂盛发电部 朱庆胜613.6.7.6.8现场检查，化学专业作业指导书的填写不够认真，检修项目与化学检修规程有差异。如#4机#2高速混床A级检修，内容范围却写的是#3

26、机#2高速混床A级检修；在检修记录中混床进口流量计检修结果填为“流量准确、视孔清晰”。依据大唐信阳（华豫）发电有限责任公司化学专业设备检修规程（Q/CDT-XYHYPC1003.H2-2011）中所规定的的检修周期安排化学设备的大、小修，并严肃认真的制定作业指导书。 0设备部 卫茂盛邢九州 吴波623.6.7.6.9制氢站值班人员虽然进行过有关氢气的安全、技术培训与考核，但未取得有资质单位颁发的上岗证。公司应积极联系有关制氢安全与技术的培训有资质的单位，对值班人员进行培训。在未取得由有资质单位颁发上岗证前，应由本公司人力资源部、安监部会同发电部培训考核，颁发内部上岗证书。 0人资部 孙笑非发电

27、部 蔡俊633.6.8.3.3问题1：各条皮带机均未安装人身保护器，不符合电业安全工作规程第1部分：热力和机械（GB261461.1-2011）版第5.5.2条款规定要求。措施1：依据电业安全工作规程第1部分：热力和机械（GB261461.1-2011）版第5.5.2条款要求，予皮带上方适当位置安装高置停运装置（即人身保护器），以备紧急时刻自救，应尽快补充完善。6.5万元输煤部吴涛643.6.8.4.7(6)问题1： 油泵房窗户为推拉式，不符合电力设备典型消防规程措施1： 依据电力设备典型消防规程第6.2.24条款要求，具备条件时将油泵房窗户改为外推方式。0设备管理部李泽生653.6.8.4.

28、8(3)问题1： 输煤系统部分转动方向标示被污渍遮盖或因现场腐蚀剥离等原因造成标示方向不清晰。措施1： 按照中国大唐集团公司安全设施标准化管理标准相关要求完善现场转动设备方向标示并定期回查修复，提高现场工作安全性。5.0万输煤管理部徐超661.7.1 管理制度公司安全生产委员会管理制度第二条安委会主要任务缺少“查找安全生产上存在的薄弱环节，研究制定防范措施”的要求； 公司多个制度管理同一事件或要素的管控过程，如：公司安全生产例行工作管理标准与公司安全生产例行工作管理标准和”关于印发大唐信阳（华豫）发电有限责任公司安全生产工作实施细则的通知“（华豫电制20156号）中都有对安委会、安全分析会的管

29、理内容，管控重复、交叉且存在相互矛盾现象。依据“关于印发中国大唐集团公司系统安全生产责任制管理办法(2005年版)的通知”（大唐集团制200541号）第九条“各基层企业、项目公司是本企业安全生产的责任主体，直接组织实施安全生产工作,并承担相应的安全生产责任（十三）组织召开安全委员会会议、月度安全分析会和基建工程安全委员会会议。查找安全生产上存在的薄弱环节，研究制定防范措施”的规定，补充、完善公司安委会会议管理制度和明确其职责； 依据公司安全生产管理流程和现场实际，梳理、排查管理节点，归纳、规范安全生产过程管理文件，简洁、有效；加强各文件修编和审批，确保管控有效。0安监部 朱林 张敏671.7.

30、2 周期及时间查阅公司安全生产例行工作管理标准规定的安全生产分析会时间为每月月底（30日14时）召开，与公司安全生产例行工作管理标准中规定的时间（公司安全生产分析会每月召开一次，一般在次月10日前组织召开）不一致；安全网例会召开时间2个管理制度的要求也不一致。加强公司各项规章制度修编和审批，确保管理文件有效性和一致性。0安监部 朱林 张敏683.6.9.3.6(1)主设备参数分析不全面依据中国大唐集团公司发电企业运行管理办法第四十六条 运行分析包括：岗位分析；专业分析；专题分析；事故、障碍、异常、差错运行分析；运行综合 分析。0设备部王国栋693.6.9.3.6(4)无设备劣化分析开展劣化分析

31、。0设备部王国栋703.6.9.4.3(2)生活污水监测周期长依据300MW火电机组定期工作标准-公用系统及设施第4.7 生活污水处理系统的定期工作要求，修正生活污水监测周期。0设备部原向东713.6.9.4.5(2)没进行过相关的演练进行应急预案的相关的演练。0设备部马杰721.7.4 会议议程公司安全分析会议管理制度第三章安全生产分析会主要内容缺少对上月安全生产分析会布置的重点工作闭环管理的内容；安全网例会会议制度第三章也缺少对上月安全生产例会布置的重点工作检查和闭环管理的要求；依据中国大唐集团公司安全生产工作规定（大唐集团制201017号）第八章 例行工作第五十九条 安全分析会“集团公司

32、、各分子公司每季度进行一次安全分析会；发电、化工、煤矿及其他多种产业企业每月至少召开一次安全分析会，综合分析安全生产趋势，及时总结事故教训及安全生产管理上存在的薄弱环节和重点工作的进展情况，研究采取预防事故的对策和各项工作的改进措施。会议由企业安全第一责任人主持，有关职能部门负责人参加”的规定，补充完善公司安全会议管理制度，增加闭环管理的内容。0安监部 朱林 张敏733.6.9.4.5(3)检修台账记录不齐全。补齐检修台账0设备部马杰743.6.9.4.5(4)测试项目不全，分析报告不全面。依据火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标第5条水质标准要求，补充实验项目，分析全面0设备部原向东7

33、53.6.9.4.6(1)设备定期分析内容不完整。依据中国大唐集团公司发电企业运行管理办法第四十三条 运行分析是一种重要的运行管理活动，通过对设备状态、操作监视、异常现象和运行经济指标完成情况进行专题或综合分析，及时发现和找出生产运行方面存在的问题及薄弱环节，有针对性地提出改进运行工作的措施和对策。0设备部马杰763.6.9.12(1)4号机组脱硫效率达不到设计要求。依据防止电力生产事故的二十五项重点要求国家能源局第25.5.2规定，脱硫效率应达到设计要求。0科技公司胡燕彬773.6.9.14.(9)CEMS定期进行校验标定周期长。依据石灰石-石膏湿法脱硫系统定期工作指导意见第5.9.1定期试

34、验规定标定周期是1周。0科技公司张小广783.6.9.15(1)二期检修规程没随设备的改造随时修订。依据中国大唐集团公司发电企业运行管理办法第二十七条：运行设备系统发生变更时，应对规程及系统图予以补充或修订。并在此设备系统投运前，将修订后的规程及系统图发至运行人员中进行学习。0科技公司侯占伟793.6.9.15(6)没有大修前后环保设施效率测试。依据火电厂环境监测技术规范（DLT414-2012)第5.3.1.2（b）脱硫系统、脱硝系统和除尘器大修前后应测定脱硫系统的脱硫效率，脱硝系统的脱硝效率和除尘器的除尘效率，同时测量各系统各项烟气辅助参数。0科技公司侯占伟803.6.9.16(5)石膏品

35、质未达到设计要求。依据中国大唐集团公司脱硫技术监督制度（大唐集团制200935号）要求，确保石膏脱水设备正常投运，并良好运转，并对化验工作进行有效监督管理，指导脱硫运行。0科技公司胡燕宾811.8.1 管理制度公司编制的大唐信阳（华豫）发电有限责任公司生产安全信息报送管理办法第七条规定“生产安全突发事件的发生部门是信息报告的责任主体”，与集团公司相关规定不符，没有信息统一归口管理部门； 编制的大唐信阳（华豫）发电有限责任公司生产安全信息报送管理办法安全生产信息种类不全，安全信息未包括：1、上级有关安全生产的政策、法规、法令、标准、文件、通报等信息；2、事故隐患及整改信息；3、安全卫生技术措施计

36、划实施信息；4、劳动保护用品等发放、使用信息；5、安全生产新技术、管理新办法信息；6、其他企业安全生产经验及事故教训信息；7、其他安全生产及企业卫生、职业健康管理等方面的信息等；只明确了安全生产信息中安全生产不安全事件等报送流程，也只明确了生产信息上报的管理部门。依据“关于印发中国大唐集团公司信息工作管理办法的通知”（大唐集团制201219号）第六条“集团公司系统各企业办公室负责本企业信息工作，要明确信息工作负责人和至少一名相对固定的专（兼）职信息员”； 依据中国大唐集团公司信息工作管理办法（大唐集团制201219号）第三章 信息报送 第十一条 信息报送的内容： （一）上级有关重大政策、措施出

37、台后的反应及贯彻落实情况。（二）副省级以上领导及集团公司董事会、监事会到本企业视察调研情况。 （三）集团公司领导重要指示、重要会议精神、重要工作部署的贯彻落实情况。 （四）生产经营中的重要统计数据。 （五）重点工作、重点项目、重点工程、重大投融资、重大资本运作、重要交流合作、重大科技进步和管理体制机制创新等方面的进展情况。 （六）工作中的新情况、新问题、新举措及关系企业改革、发展、稳定的重点、热点、难点问题。 （七）工作中的经验、做法和建议。 （八）其他需要报送的重要信息。0总经部/孙文 安监部 张敏823.6.9.16(9)现场查看操作盘、仪表盘、音响信号名称齐全、清晰、准确；光字牌标志清晰

38、，仪表显示正常。仪表刻度盘额定值没有红线仪表刻度盘额定值标上红线。0科技公司尼永伟833.6.9.2.4（3）查阅技术协议、性能测试报告、环保验收报告等技术文件及运行记录与检修记录，现场查看该系统各设备运行状况；一期氨稀释比达到设计要求；吹灰设备运行正常；调节阀门动作灵活，现场应无氨泄漏。 问题1： 二期没有氨稀释比显示依据火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法(HJ562-2010)6.4.3.1 稀释空气量应按设计和校核工况中的较大耗氨量、稀释后混合气体中氨气的体积浓度不高于5进行设计。0设备部吕非洛843.6.9.2.4（5）CEMS定期校验标定周期长。每周对CEMS校验标定。0设备

39、部吕非洛853.6.9.2.5(9)脱硝DCS、CEMS、SIS 等历史数据存储硬盘不及时。没有大修前后环保设施效率测试。每周及时存储脱硝DCS、CEMS、SIS等历史数据。 依据火电厂环境监测技术规范（DLT414-2012)第5.3.1.2（b）脱硫系统、脱硝系统和除尘器大修前后应测定脱硫系统的脱硫效率，脱硝系统的脱硝效率和除尘器的除尘效率，同时测量各系统各项烟气辅助参数。0设备部吕非洛861.10.1 管理制度公司对发包工程管理责任和流程、节点不清晰，如公司外部工程管理标准中4.7.4.1“安全协议书由工程发包管理部门负责签定”，现场实际由安监部负责签订；未明确承包商选定和入场管理流程和

40、经营管理部发包合同签订相关流程和要求。依据中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定（大唐集团制201111号）第十条相关要求，尽快修订和完善公司发包工程及临时用工安全管理标准，明确发包工程规范发包工程管理流程和管控要求，根据厂发包工程实际管控情况；0安监部 朱 林873.16.4脱硫检修规程没能随设备的改造随时修订。运行设备系统发生变更时，应及时对规程及系统图予以补充或修订。0科技公司侯占伟883.17.3 （ 1）金属技术监督设备运行、检修和检验档案、技术管理档案不健全。依据火发电厂金属技术监督规程第16.9.2条第16.9.3条要求建立、完善金属监督管理台账0郑伟893.17.3 （ 2）一

41、些技术监控工作不到位，如：（1）#3炉水冷壁管向火侧垢量170g/m2，结垢速率45.4g/m2a，已接近清洗标准；（2）锅炉水冷壁割管不符合规范要求，#3炉大修时水冷壁只割一根管，#4炉水冷壁割管未标明部位、标高等；（3）220KV母差保护检验超周期、所有保护未进行80%直流额定电压下整组传动试验；（4）2014年12月16日，公司收到大唐河南公司安生部下发的 2014-1号金属技术监控（严重）预警通知单：“3、4号机组高压、中压导汽管与汽缸连接第一道焊口存在错用焊条、可能出现裂纹、蒸汽泄漏的隐患”，未进行整改；（5）金属和热工检定员证过期等，不符合中国大唐集团公司技术监控管理办法等相关制度

42、的要求。依据中国大唐集团公司技术监控管理办法、中国大唐集团公司火电热工技术监督制度 、中国大唐集团公司火电金属技术监督制度、中国大唐集团公司火电化学技术监督制度、中国大唐集团公司继电保护及安全自动装置技术监督制度 等十项监督和五项管理制度的要求，做好各项技术监控管理工作：（1）落实具体设备问题的整改计划；（2）制定相关人员培训取证的工作计划。0各专责高管903.17.52014年12月16日，公司收到大唐河南公司安生部下发的 2014-1号金属技术监控（严重）预警通知单：“3、4号机组高压、中压导汽管与汽缸连接第一道焊口存在错用焊条、可能出现裂纹、蒸汽泄漏的隐患”，未进行整改，不符合中国大唐集

43、团公司技术监控预警制度 大唐集团制200733号文的要求。依据中国大唐集团公司技术监控预警制度 大唐集团制200733号文第五条的要求，对预警提出的问题进行监督整改，并定期对预警、整改工作进行回顾。0各专责高管913.18.6查阅技术资料移交登记簿，公司检修、运行规程修订后没有及时移交，未按规定要求对旧版本技术资料进行更新、回收或通知作废，不符合企业档案工作规范DAT422009的要求。依据档案管理办法，与相关部门沟通、联系，督促相关部门及时修订部分技术资料，档案室接收后及时发放、归档，保证旧版本技术资料的回收、更新，确保科技档案的充分利用。0张妍妍923.19.2配煤掺烧对锅炉效率影响的研究

44、科技项目研究结束后,未按要求提出总结报告、资金使用及结算情况报告书等材料；由于660MW机组生物质混烧关键技术研究及工程示范项目不具备实施条件，未见2014年科技项目实依据中国大唐集团公司科学技术项目管理办法第二十一条（九）的要求，按要求提出总结报告、资金使用及结算情况报告书等材料；积极申报实施科技项目。01、发电部 周立国 2、设备部各专业主管933.21.8问题1：公司起重机械定期检查、维护、保养和使用前检查管理有漏洞，一是起重机械使用前检查工作由委保单位进行，检查中发现制度无法认真执行，维保人员不能做到对每台使用的起重机械都进行使用前检查；二是起重机械维保单位开展起重机械月度检查、维护、

45、保养存在流于形式问题，检查发现，二期循环水泵门吊和一期清污机门吊均不同程度存在缺陷，而起重机械维保单位月度定期检查维护保养记录记载均正常，安监部和设备管理部缺乏有效监督。 问题2：起重机械存在的问题较多。 汽机行车问题：1号行车蹬车门联锁失灵，1、2号行车间防撞限位失灵，大车西侧端限位失灵，小车运行有啃轨现象；2号行车大车东侧端限位失灵；3、4号行车无滑线护板；4号行车小钩驱动装置对轮无护罩；一期清污机门吊无锚定装置，大车北侧限位失灵，电源因受电器故障而无法送电；二期循环水泵门吊大车两侧限位失灵。大车一侧扫轨板被拆除，大小钩上限位失灵，电缆滚筒驱动电机故障等。 电梯问题：公司6部电梯轿厢内均没

46、有安装电话。措施1：设备管理部和安监部门要认真履行各自职责，严格起重机械定期检查、维护、保养监督管理，规范使用前检查工作，加强检查监督，发现问题及时进行纠正，采取措施有效杜绝起重机械定期、检查维护、保养流于形式和使用前检查不规范等问题，确保起重机械使用安全。 措施2：安监部和设备管理部应严格执行中国大唐集团公司起重设备安全监督管理规定第二章规定，落实特种设备安全监督和技术管理责任，协同配合搞好特种设备管理工作。加强特种设备日常维护管理，依据起重机械安全规程GB6067.12010、起重机械使用管理规则TSG Q5001 -2009、电梯使用管理与维护保养规则TSGT5001-2009等有关规定

47、，组织起重机械和电梯维修单位，对公司起重机械、电梯安全情况进行一次普查，发现问题按照轻重缓急制定整改计划落实整改。强化维保单位工作情况检查监督，发现问题及时进行纠正，并按合同规定进行考核。5万元设备管理部李亚玲 安监部郭志波943.22.1公司制定的物资仓库管理标准，对备品配件管理的部分流程与节点未进行明确规定。如缺少入库物资的资料管理、备品配件的退库管理、物资拆件管理等。依据集团公司物资仓储管理标准（Q/CDT219020022013）第A.3.3.8条“到货物资资料管理”、A.7条“退库管理”、A.8条“物资拆件管理”等要求，结合厂实际，补充完善公司物资管理标准。0物资管理部953.22.

48、6查阅公司物资到货后验收单，质量验收填写较简单，无检查、检测的主要数据。 对特种设备等重要备品配件的技术资料的验收交接不规范。进一步完善细化公司物资到货验收管理标准，并严格执行。质量验收根据采购物资的属性如特种设备类的备品配件、金属类、油料、化工、绝缘类、低值易耗类等分类明确物资入库验收具体要求，规范物资入库验收工作。0物资管理部963.22.8.3物资入库验收的技术图纸、产品说明书、产品合格证、质量证明等技术资料未能及时进行归档。1、 依据集团公司物资仓储管理标准（Q/CDT219020022013）第A.3.3.8条“到货物资资料管理”的规定整改。0物资管理部973.22.8.8公司按规定

49、定期对现货盘点和重点现货盘点，但创建的差异报告不规范。2、 1、依据集团公司物资仓储管理标准（Q/CDT219020022013）第A.9条“物资盘点管理”有关规定整改。 2、差异报告由物资管理部和财务部共同签字，存档。0物资管理部 财务部984.1.3.4防毒防化学伤害企业未建立汽机抗燃油回收管理制度。企业应建立汽机抗燃油回收管理制度，规范废油的收集、运输、保管、处置等相关程序并严格执行，确保废油的全部回收安全。0物资部张敏991.11.1 管理制度物资供应商管理标准等三项标准是2015年2月28发布，2014年3月1日实施；管理制度内容不完善,未包括：供应商服务前准备、作业过程、技术服务和

50、续用等要求。公司应完善供应商管理标准，对供应商选择、资质审核和服务前准备、表现评估、续用等明确管理要求。0物资部1001.11.3 资质 审 查 与招标未见到公司酸、碱供应单位危化品道路运输许可证。依据危险化学品安全管理条例（国务院令第344号）第四十三条“从事危险化学品道路运输、水路运输的，应当分别依照有关道路运输、水路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可、危险货物水路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续”的规定，加强供应商资质审核，确保其具有符合标准的资质。0物资管理部、发电部/朱庆胜1011.11.5 合同管理公司使用的标准格式合同中没有注明所依从的法律、法规，质量

51、标准依据。依据“关于印发中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定的通知”（大唐集团制201111号）和电力工程合同管理规定（Q/CDT20903002-2013）相关要求规范公司物资采购合同文本和管理流程。0物资部1024.4.9易燃易爆品管理制氢站内汇流阻火器安装在制氢机附近，氢气浓度测点安装位置不符合标准，且只设置了1个。现场检查，唯一的报警装置被拆走检验，制氢站处于无报警装置状态。依据氢气站设计规范（GB50177 -2005）第8.0.6条“有爆炸危险房间内应设氢气检漏报警装置”的规定，氢气检漏报警装置应安装在最高处，宜安装台，避免因进行定期检验而出现制氢站处于无报警装置的情况。0设备部

52、程艳1031.11.6 入库 验 收 管理公司劳动防护用品入库档案资料不完善。如2015年5月采购的接地线入库无安监人员验证痕迹.。物资采购后考虑到生产存储环境和运输过程中的影响，到货后，应组织相关人员对照验收标准、流程，履行验收手续，留有痕迹，切实保证物品使用中的安全，； 安监部应对安全防护用品、电动工器具和电气安全用具等按要求会同物资人员、使用单位等，根据相关标准进行物资验收，确保其使用性能满足要求。0物资部 张晓峰安监部各高管1044.6.4物资库治安防范工作有漏洞，一是没有库房管理制度；二是车辆出入登记不规范，有的车牌号只有3位数，无法辨识，出库时间大都没有填写。依据大唐集团公司内部治

53、安保卫管理办法实施细则第六十五条规定严格出入仓库管理，认真做好出入仓库人员和车辆登记工作。0物资部张敏1054.6.10外委施工队伍治安管理单项责任书缺少消防和交通安全内容。依据中国大唐集团公司内部治安保卫管理办法实施细则第三十二条规定，结合企业治安管理工作实际，完善责任书内容，并按规定对落实情况进行检查考核。0总经部孟凡胜、安监部朱林1064.6.11技术防范管理冷水塔北侧厂区围墙近80米倒塌；围墙上方未设置电子围栏；依据中国大唐集团公司内部治安保卫管理办法实施细则第九十二条规定，及时修复倒塌围墙，在围墙未修复前，应采取切实可行措施加强防盗工作；在围墙上方设置电子围栏。0设备部1074.6.

54、11氢站没有装设视频监控设备；物资库热控设备库房没有装设报警装置和视频监控系统，库房门不是防盗门，仓库区域视频监控探头不能全部覆盖重点区域。据中国大唐集团公司内部治安保卫管理办法实施细则第六十二条和六十三条规定，完善重点库房技术监控措施。10万设备部杨顺涛、物资部张敏1084.8.3防灾减灾应急预案和现场处置方案防地震应急预案为2012年5月编制的，未按规定及时修订；应急管理组织机构人员没有公布手机联系方式；依据电力企业应急管理办法第七章规定，及时对应急预案进行修订，要公布应急组织机构人员手机等有效通讯联系方式0设备部刘天奇1091.16.4培训与演练查阅2015年5月22日乌风洞灰场灰坝防汛

55、应急预案演练方案和演练记录发现，联达公司副总经理任现场总指挥，在重大险情发生时，不利于人力，物力的现场调配。应急演练方案的编制应该结合实际，该类重大突发事件应当由公司主要领导担任现场负责人。0各部门负责人1101.16.5物资管理抽查物质仓库储存的防汛应急物质管理台账，没有定期检测、维护、验收记录；公司突发事件综合应急预案“三防”物资储备清单中各种型号潜水泵数量50台，但 查防汛专用潜水泵借出清单，从2010年到2014年共借出21台防汛潜水泵，未见返还记录，在库房中发现有15台报废或存在问题的防汛潜水泵， 5台经过检验合格的潜水泵，从以上数据看，防汛物资管理存在漏洞公司应急物资管理的部门和责

56、任人，应严格应急物资管理，应急物资检测、维护、验收台账应齐全，借出和返还信息完整，应加强应急物质仓储管理和过程控制，确保应急物资储备帐实相符，性能良好。0物资部牵头张晓峰 设备部/王修来 输煤部/尹爱华1111.17.1管理制度公司2015年修订的事故、障碍管理标准（Q/CDTXYHYPC 214030022015）所引用的规范性文件特种设备安全监察条例（国务院令第549号）已废止。应引用中华人民共和国特种设备安全法进行再修编。0安监部 张敏、郭志波1122.1.1 管 理制度查阅大唐信阳华豫发电有限责任公司安全生产责任制管理标准中制定的公司安全生产职责不满足安全生产法第四十四条、第四十八条的

57、要求，如：缺少“生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费”等内容；用各部门安全职责对照安全生产法与中国大唐集团公司安全生产工作规定大唐集团制201017号文件通知的要求，职责存在不全缺失的问题。如设备管理部的安全职责中,没有设备部负责修编检修规程的具体条款;安监部的安全职责中,缺少参与修编拟定“运行规程”“检修规程”的责任条款;人力资源部的安全职责中,没有针对公司不同岗位、不同工种的各类人员制订发放职工劳动防护用品标准的职责条款等。依据与中国大唐集团公司安全生产工作规定大唐集团制201017号文件精神要求，修定大唐信阳华豫发电有限公司安全生产责任制管理标准，把两个文件中所要求的条

58、款,针对公司岗位及人员的具体情况, 依据国家及本地区有关安全生产的法律、法规、规章和上级公司的安全生产管理制度,补充完善岗位安全生产职责，从法律法规的认识角度审视责任制的每项条款。0安监部 朱斌 设备部 唐志 人资部 王亚1132.1.2 落 实与沟通逐级签定的安全生产责任书中,有的没有制定考核制度。依据 （大唐集团制 2005 42号）坚持“奖惩分明”、“以责论处”的原则，坚持精神鼓励与物质奖励相结合、思想教育与行政惩戒相结合的原则。对安全生产成绩优异的单位、集体和有突出贡献的个人，给予表彰和奖励；对事故责任单位、各级有关事故责任者根据事故责任的划分，分别给予行政处分和经济处罚。0各部门主任

59、1142.9.12现场管理检查外委项目部个别班组在执行6S管理上标准不高，物品摆放未做到定置管理。依据大唐集团公司班组标准化管理办法，认真开展班组6S管理工作。0各外委项目部经理1153.5.1华豫电制20154号文关于成立网络安全和信息化领导小组和工作小组的通知；华豫电制201544号文关于印发软件正版化工作管理办法等六项信息化管理制度的通知。这些文件基本满足信息安全管理的要求。但修编后发布时未明确实施日期。其中信息工作管理标准却注明2014年9月1日实施。依据信息安全技术信息系统安全管理要求（BG/T20269-2006）第5.1.3.1条款规定规范管理文件修编。0总经部 李树德1163.

60、5.2.4设备台账不够完善，只有设备参数缺少试运行日期、投运日期、维修记录等内容。依据信息安全技术信息系统通 用 安 全 技 术 要 求 (GB/T20271-2006) 第 5.4.2.4设备改造后应及时更新设备台账；设备台账中应增加设备维修内容的记录。0总经部 赵辰 李杰1172.9.6 工 器具管理抽查外委项目部部分检修班组没有建立正规的安全工器具管理台帐,台帐不能反应出每一件工器具在使用期限内检验、维护、维修、检验标准、检测数据的历史记录和实际状况。建立建全安全工器具管理台帐,跟踪记录每台工器具的检查、检验、维修维护状况,保证每台工器具安全可靠。设备部 唐志 发电部 陈星 输煤部 吴志