安全生产检查制度83008

1、忠旺集团安全生产管理制度Q/ZWA 乙 01-2017安全生产检査制度1目的为贯彻落实国家有关安全技术标准和规程，认真检查并及时发现和消除 设备设施、作业环境、人员操作、职业危害等方面的隐患，从而避免工伤事故的发 生，保护职工的健康、安全，特制定本制度。2适用范围本制度规定了安全生产检查的项目、内容、时间、方法、隐患整改、责任分 工及要求,适用于企业内各单位的安全检査。3总则3.1安全生产检查依据“分级管理、层层负责”的原则进行实施。3.2安全生产检查的方式安全生产检查的方式一般按检查的目的、要求、阶段、对象不同、分为经常 性检查、专业检查和定期检查三种。3.2.1经常性检查是指安全技术人员和

2、车间、班组管理者、员工对安全生产的 日查、周查和月查。主要包括：巡逻检查、岗位检查、相互检查和重点检查。322专业检查是根据企业特点，组织有关专业技术人员和管理人员，有计划、 有重点地对某项专业范围的设备、操作、管理进行检查。323定期检查是企业或主管部门组织的，按规定日程和规定的周期进行的全 面安全检查。主要包括：安全生产大检查、行业检查、企业内定期检查。4职责4.1主管生产安全的副总经理负责审查安全检查年度计划，督促重大隐患整 改。4.2安全监察部负责编制年度安全生产检查计划。负责制定安全管理检查表。 负责组织专业检查和定期检查，并下达隐患整改通知单，验证整改效果。负责指导 相关人员开展经

3、常性检查。负责对检查结果实施考评。4.3设备部负责制定设备设施专业检查表，参与专业检查和定期检查。负责设 备设施隐患的整改工作。4.4供应部和安全监察部负责制定危险化学品专业检查表，并组织参与专业检 查和定期检查。4.5仓储管理部负责仓库系统隐患的整改工作。4.6安全监察部负责制定防火专业检查表。组织防火和消防器材专业检查。负 责下达各类隐患整改通知单，并验证整改效果。4.7 1会参与定期检查，督促隐患整改。4.8生产车间负责组织本单位经常性检查。负责组织本单位的隐患整改，并将 整改情况按时上报。5经常性安全检查5.1检查范围5.1.1设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境，以及违章指挥、违章

4、作业、 职业危害等情况。5.1.2危险源：按照危险源识别和评价划定的一、二、三、四、五级危险源。125.2检查要求5.2.1操作者每天上班前和工作结束后应对本岗位的设备设施、工艺装备和作 业环境进行检查。5.2.2班组长每天对本班组内5.1.1的检查范围进行日常检查，填写日常检查 记录。还应利用班前会、班后会及安全活动日等多种形式，发动群众进行互相检查。 发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。523车间主任或车间安全员每天对本车间内5丄1的检查范圉进行日常检查, 填写日常检查记录。发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报 告O5.2.4安全监察部当班安全员每天

5、进行现场安全巡视，填写日常检查记录。发 现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。5.2.5危险源检查：车间每周一次，安全监察部每月两次。各级均要认真进行 记录。5.2.6各级检查均要填写检查记录。6专业检査6.1检查方法专业检查分为单位自查和考评检查，单位自查是以车间为单位，按照行业 安全生产标准化考核评定标准进行自查；考评检查山安全监察部组织，针对企业 状况，对全公司设备设施、作业环境、基础管理状况进行综合检查。6.2检查内容6.2.1查思想一一检查各级管理人员对安全生产的认识，对安全生产方针、政 策、法令、规程的理解和贯彻的情况。6.2.2查管理一一检查安全管理工作的实施情

6、况。如安全生产责任制、各项规 章制度和档案是否健全，安全教育、安全技术措施、伤亡事故管理的实施情况。6.2.3查隐患一一通过检查劳动条件、生产设备、安全卫生设施是否符合要求 以及职工在生产中是否存在不安全行为和事故隐患。624查整改一一对已经发现的隐患及安全生产管理存在的问题进行检查，是 否已经釆取了措施，效果如何。6.2.5查事故处理一一对发生的事故车间是否及时报告、认真调查、严肃处理; 是不是按四不放过的要求处理事故；有没有采取有效措施，防止类似事故重复发 生。6.3检查时间6.3.1单位自查每年进行三次（与7丄1相吻合），由各车间组织，自查结束后， 填写自查报告报安全监察部。6.3.2考

7、评检查山安全监察部组织，相关职能部门参加，按行业安全生产标 准化考核评定标准中规定的内容进行综合检查。主要是查安全管理资料.查设备 状况、查现场环境；考评检查每年一次。6.3.3综合检查由安全监察部每月进行一次，并于检查后对各单位发现的问题 进行通报，并下发。6.4检查要求6.4.1各单位要充分发动群众，认真开展车间和班组群众性自查和整改，并将 检查情况逐级上报。6.4.2各单位要在群众自查的基础上，组织相关部门的人员，按分管项tl认真 进行重点检查，并组织落实整改。6.4.3各单位自查及整改结果，于自查后一周内上报安全监察部。6.4.4安全监察部组织各职能部门对各单位自查、整改情况进行复查，

8、并对查12出的隐患落实整改厂*；4.5综合检查中发现违章、隐患应及时予以制止或消除，不能立即整改的由检查组下达整改通知单。检查结束后，由安全监察部收集检查中的各种资料，编写 检查报告，报主管生产安全的副总经理，同时通报企业所有单位，按规定实施考核。7定期检査7.1定期检查包括：节假日检查、季节性检查、日常检查。7.1.1各单位应于每年“元旦”、“五一”、“十一”前一周结束自查。7.1.2安全监察部在上述单位自查结束后对各单位进行复查或抽查。8隐患整改8.1对查出的隐患，各级、各部门应下达整改指令，限期整改，并建立台帐。8.2各单位对各种安全检查查出的隐患，原则上必须立即安排整改，按“三定 四不

9、推”原则整改到位；对一些较大和整改有难度的隐患要及时列入计划整改项Lh 明确责任单位、责任人和整改时间进度，并及时对口上报有关责任部门，以便指导、 帮助、协调解决，确保设备设施安全。8.3对于因物质技术条件的限制，暂时无力解决的隐患，除釆取可靠的临时措 施外，应列入安措计划进行解决。8.4隐患整改完成后，山隐患整改通知单的下发单位（人员）进行验收，签署 意见后归档。9安全检査表的编制9.1编制安全检查表的依据9.1.1有关规程、规范、规定.标准与手册；9.1.2国内外事故信息；9.1.3本单位的经验。9.2编制安全检查表的程序与方法9.2.1系统的功能分解：按系统工程观点将系统进行功能分解，建

10、立功能结构 图，通过各构成要素的不安全状态的有机组合求得总系统的检查表。9.2.2人、机、物、管理和环境因素分析：以检查目的为研究对象，从安全观 点出发，从“人一机一物一管理一环境”系统出发，编写检查要点。9.3编制安全检查表应注意的问题9.3.1编制“安全检查表”的过程，实质是理论知识、实践经验系统化的过程， 为此，应组织技术人员、管理人员、操作人员和安全员深入现场共同编制。9.3.2按隐患要求列出的检查项H应齐全、具体、明确，突出重点，抓住要害。9.3.3避免重复，尽可能将同类性质的问题列在一起，系统地列出问题或状态。 另外应规定检查方法，并有合格标准。9.3.4各类检查表都有其适用对象，

11、各有侧重，是不宜通用的。如专业检查表 与日常检查表要加以区分，专业检查表应详细，而日常检查表则应简明扼要，突出 重点。9.3.5危险性部位应详细检查，确保一切隐患在可能发生事故之前就被发现。936编制“安全检查表”应将安全系统工程中的事故性分析、事件性分析、 危险性预先分析和可操作性研究等方法结合进行，把一些基本事件列入检查项U中o10考核凡未认真开展各项安全检查、未按期整改隐患或整改不到位的单位及部 门，按安全生产责任制和安全生产奖惩管理制度进行处理。11附件附件1日常安全检查记录附件2事故隐患通知单附件3事故隐患反馈单附件4事故隐患登记表12附件5原、材、燃料安全检查表安全检査记录附件6集

12、团各单位安全检查记录单检查 时间年月日检査人附件1ZW130112检查部位:发现的隐患采取的措施或处理的结果：检查记录人签名年月日附件2、3事故隐患通知单ZW130212事故整改反馈单ZW1303隐患发生原因分析:隐患整改措施:完成日期：整改验收人：单位负责人：年 月 日注：此单在限定H期内返回安全监察部12附件4事故隐患登记表ZW-13-04号隐 患时间隐患 单位隐 患内容是否整改整改 情况完 成时间金栄检 査人员被通 知人点位负12原.材.燃料安全检査表F 号检查内容检查结果备注是(V)否(X)1对原、材、燃料的理化性质（融 点、沸点、蒸气压、闪点、燃点、危 险性等）了解如何？受到冲击或发

13、生 异常反应时会发生什么样的后果？2工艺中所用原材料分解时发 生的热量是否经过详细核算？3对可燃物的防范有何措施？4有无粉尘爆炸的潜在性危 险？5对材料的毒性了解否，允许浓 度如何？6容纳化学分解物质的设备是 否适用，有何安全措施？7为防止腐蚀及反应生成危险 物质，应采取何种措施？8原、材、燃料的成分是否经常 变更？混入杂质会造成何种不安全 影响？流程的变化对安全造成何种 影响？9是否根据原、材、燃料的特性 进行合理的管理？10使用惰性气体进行清扫、封闭 时会引起何种危险？气源供应是否 有保证？11原料在贮藏中的安定性如 何？是否会发生自燃、自聚和分解等 反应？12对包装和原、材、燃料的标志 有何要求（如受压容器的检验标志、危 险物品标志等）？13对所用原料使用何种消防装 置及灭火器材？