公司审批权限的规定

1、羁肂蒁薈蚁袅莇薇螃肀芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃羂袀芅蚂蚂膅膁蚁螄羈蒀蚁袆膄莆蚀罿羆节虿蚈膂膈莅螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃荿莃螅芈芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅荿螂袂芁葿袄肈膇蒈薃袁肃蒇蚆肆蒂蒆袈罿莈蒅羀膄芄蒄蚀羇膀蒃螂膃肆蒃袅羆莄薂薄膁芀薁蚇羄膆薀衿腿膂蕿羁肂蒁薈蚁袅莇薇螃肀芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃羂袀芅蚂蚂膅膁蚁螄羈蒀蚁袆膄莆蚀罿羆节虿蚈膂膈莅螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃荿莃螅芈芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅荿螂袂芁葿袄肈膇蒈薃袁肃蒇蚆肆蒂蒆袈罿莈蒅羀膄芄蒄蚀羇膀蒃螂膃肆蒃袅羆莄薂薄膁芀薁蚇羄膆薀衿腿膂蕿羁肂蒁薈蚁袅莇薇螃肀芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃羂袀芅蚂蚂膅膁蚁螄羈蒀蚁袆膄莆蚀

2、罿羆节虿蚈膂膈莅螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃荿莃螅芈芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅荿螂袂芁葿袄肈膇蒈薃袁肃蒇蚆肆蒂蒆袈罿莈蒅羀膄芄蒄蚀羇膀蒃螂膃肆蒃袅羆莄薂薄膁芀薁蚇羄膆薀衿腿膂蕿羁肂蒁薈蚁袅莇薇螃肀芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃羂袀芅蚂蚂膅膁蚁螄羈蒀蚁袆膄莆蚀罿羆节虿蚈膂膈莅螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃荿莃螅芈芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅荿螂袂芁葿袄肈膇蒈薃袁肃蒇蚆肆蒂蒆袈罿莈蒅羀膄芄蒄蚀羇膀蒃螂膃肆蒃袅羆莄薂薄膁芀薁蚇羄膆薀衿腿膂蕿羁肂蒁薈蚁袅莇薇螃肀芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃羂袀芅蚂蚂膅膁蚁螄羈蒀蚁袆膄莆蚀罿羆节虿蚈膂膈莅螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃荿莃螅芈芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅荿螂袂芁葿袄肈膇蒈

3、薃袁肃蒇蚆肆蒂蒆袈罿莈蒅羀膄芄蒄蚀羇膀蒃螂膃肆蒃袅羆莄薂薄膁芀薁蚇羄膆薀衿腿膂蕿羁肂蒁薈蚁袅莇薇螃肀芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃羂袀芅蚂蚂膅膁蚁螄羈蒀蚁袆膄莆蚀罿羆节虿蚈膂膈莅螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃荿莃螅芈芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅荿螂袂芁葿袄肈膇蒈薃袁肃蒇蚆肆蒂蒆袈罿莈蒅羀膄芄蒄蚀羇膀蒃螂膃肆蒃袅羆莄薂薄膁芀薁蚇羄膆薀衿腿膂蕿羁肂蒁薈蚁袅莇薇螃肀芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃羂袀芅蚂蚂膅膁蚁螄羈蒀蚁袆膄莆蚀罿羆节虿蚈膂膈莅螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃荿莃螅芈芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅荿螂袂芁葿袄肈膇蒈薃袁肃蒇蚆肆蒂蒆袈罿莈蒅羀膄芄蒄蚀羇膀蒃螂膃肆蒃袅羆莄薂薄膁芀薁蚇羄膆薀衿腿膂蕿羁肂蒁薈

4、蚁袅莇薇螃肀芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃羂袀芅蚂蚂膅膁蚁螄羈蒀蚁袆膄莆蚀罿羆节虿蚈膂膈莅螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃荿莃螅芈芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅荿螂袂芁葿袄肈膇蒈薃袁肃蒇蚆肆蒂蒆袈罿莈蒅羀膄芄蒄蚀羇膀蒃螂膃肆蒃袅羆莄薂薄膁芀薁蚇羄膆薀衿腿膂蕿羁肂蒁薈蚁袅莇薇螃肀芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃羂袀芅蚂蚂膅膁蚁螄羈蒀蚁袆膄莆蚀罿羆节虿蚈膂膈莅螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃荿莃螅芈芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅荿螂袂芁葿袄肈膇蒈薃袁肃蒇蚆肆蒂蒆袈罿莈蒅羀膄芄蒄蚀羇膀蒃螂膃肆蒃袅羆莄薂薄膁芀薁蚇羄膆薀衿腿膂蕿羁肂蒁薈蚁袅莇薇螃肀芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃羂袀芅蚂蚂膅膁蚁螄羈蒀蚁袆膄莆蚀罿羆节虿

5、蚈膂膈莅螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃荿莃螅芈芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅荿螂袂芁葿袄肈膇蒈薃袁肃蒇蚆肆蒂蒆袈罿莈蒅羀膄芄蒄蚀羇膀蒃螂膃肆蒃袅羆莄薂薄膁芀薁蚇羄膆薀衿腿膂蕿羁肂蒁薈蚁袅莇薇螃肀芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃羂袀芅蚂蚂膅膁蚁螄羈蒀蚁袆膄莆蚀罿羆节虿蚈膂膈莅螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃荿莃螅芈芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅荿螂袂芁葿袄肈膇蒈薃袁肃蒇蚆肆蒂蒆袈罿莈蒅羀膄芄蒄蚀羇膀蒃螂膃肆蒃袅羆莄薂薄膁芀薁蚇羄膆薀衿腿膂蕿羁肂蒁薈蚁袅莇薇螃肀芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃羂袀芅蚂蚂膅膁蚁螄羈蒀蚁袆膄莆蚀罿羆节虿蚈膂膈莅螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃荿莃螅芈芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅荿螂袂芁葿袄肈膇蒈薃袁肃蒇

6、蚆肆蒂蒆袈罿莈蒅羀膄芄蒄蚀羇膀蒃螂膃肆蒃袅羆莄薂薄膁芀薁蚇羄膆薀衿腿膂蕿羁肂蒁薈蚁袅莇薇螃肀芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃羂袀芅蚂蚂膅膁蚁螄羈蒀蚁袆膄莆蚀罿羆节虿蚈膂膈莅螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃荿莃螅芈芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅荿螂袂芁葿袄肈膇蒈薃袁肃蒇蚆肆蒂蒆袈罿莈蒅羀膄芄蒄蚀羇膀蒃螂膃肆蒃袅羆莄薂薄膁芀薁蚇羄膆薀衿腿膂蕿羁肂蒁薈蚁袅莇薇螃肀芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃羂袀芅蚂蚂膅膁蚁螄羈蒀蚁袆膄莆蚀罿羆节虿蚈膂膈莅螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃荿莃螅芈芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅荿螂袂芁葿袄肈膇蒈薃袁肃蒇蚆肆蒂蒆袈罿莈蒅羀膄芄蒄蚀羇膀蒃螂膃肆蒃袅羆莄薂薄膁芀薁蚇羄膆薀衿腿膂蕿羁肂蒁薈蚁袅莇薇

7、螃肀芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃羂袀芅蚂蚂膅膁蚁螄羈蒀蚁袆膄莆蚀罿羆节虿蚈膂膈莅螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃荿莃螅芈芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅荿螂袂芁葿袄肈膇蒈薃袁肃蒇蚆肆蒂蒆袈罿莈蒅羀膄芄蒄蚀羇膀蒃螂膃肆蒃袅羆莄薂薄膁芀薁蚇羄膆薀衿腿膂蕿羁肂蒁薈蚁袅莇薇螃肀芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃羂袀芅蚂蚂膅膁蚁螄羈蒀蚁袆膄莆蚀罿羆节虿蚈膂膈莅螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃荿莃螅芈芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅荿螂袂芁葿袄肈膇蒈薃袁肃蒇蚆肆蒂蒆袈罿莈蒅羀膄芄蒄蚀羇膀蒃螂膃肆蒃袅羆莄薂薄膁芀薁蚇羄膆薀衿腿膂蕿羁肂蒁薈蚁袅莇薇螃肀芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃羂袀芅蚂蚂膅膁蚁螄羈蒀蚁袆膄莆蚀罿羆节虿蚈膂膈莅

8、螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃荿莃螅芈芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅荿螂袂芁葿袄肈膇蒈薃袁肃蒇蚆肆蒂蒆袈罿莈蒅羀膄芄蒄蚀羇膀蒃螂膃肆蒃袅羆莄薂薄膁芀薁蚇羄膆薀衿腿膂蕿羁肂蒁薈蚁袅莇薇螃肀芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃羂袀芅蚂蚂膅膁蚁螄羈蒀蚁袆膄莆蚀罿羆节虿蚈膂膈莅螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃荿莃螅芈芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅荿螂袂芁葿袄肈膇蒈薃袁肃蒇蚆肆蒂蒆袈罿莈蒅羀膄芄蒄蚀羇膀蒃螂膃肆蒃袅羆莄薂薄膁芀薁蚇羄膆 公司审批权限规定文件审批及文件修改记录表编 制会 签公司审批权限规定审 核批 准编号cg-hr-013-09版本1.0生效日期2009.12.01持有版权声明：* 本规定为之资产，非经本公司总经理的书

9、面同意不得复制。* 本规定由人力资源部负责起草，人力资源部解释。* 当本公司要求收回时，各副本持有部门/人员应归还本公司。更 改 记 录修订次实施日期修订说明（条款、主要内容）更改依据一.目的：为促进公司各项工作的顺利开展，明确职责权限，增强事业心和责任感，特制订本规定。二.范围：公司所有部门及个人单位三.内容1.事务与人事异动1）、各部门对于需要调用其他部门的人力、设备物资的，需事先填写申请单或业务联络单，由部门负责人审核，分管副总经理核准后，方可向有关部门调用其人力、设备物资。被调用部门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。2）、生产系统日常事务性工作，由部门提报，生产副

10、总核准，涉及到跨系统的相关事务，和费用支出等项目均须总经理核准。3）、各部门因工作需求需要办理人事异动的，需事先填好人事异动申请单，经分管副总核准后提交人力资源部审核备案。2.资薪核定1）、资薪核定权限职 位申 请审 核复 核审 批行政人员、车间管理、计时员工部门申请、分管副总签字人力资源专员行政副总总经理计件员工部门申请、分管副总签字行政副总总经理备注：所有审批通过的薪资核定统一由人力资源专员备案并交至财务2）、由于人事变动薪资须随之变动的，由部门主管提报（初核），分管副总审核，人力资源部根据其岗位同行业资薪水平进行复核，总经理批准。3、人事审批 人事审批内容包括：人事招聘（人力需求申请、招

11、募、甄选、录用）和人事异动（晋升、调动、离职1）、人事招聘权限表项目职位招聘人力资源组长车间主管部门人力资源经理分管副总总经理/途径专员经理/授权人授权人人力需求申请员工建议权建议权同意权审核权核准权组长级管理人员建议权同意权审核权核准权知会权文员、专员、主管级人员申请权审核权核准权知会权经理级、工程工艺师审核权建议权核准权招募大门建议权核准权介绍所建议权核准权网络建议权核准权报纸建议权同意权核准权知会权招聘会建议权同意权核准权知会权特殊建议权同意权审核权核准权地区甄选员工笔试/初试权组长级管理人员笔试/初试权专业考核权专业复核权面试权复试权文员、专员、主管级人员笔试/初试权专业考核权面试权复

12、试权知会权经理级、工程工艺师笔试/初试权专业复核权复试权录用员工核准权组长级管理人员建议权建议权同意权核准权文员、专员、主管级人员建议权同意权核准权知会权经理级、工程工艺师建议权同意权核准权4）人事异动权限表员工异动职务车间主管部门经理人力资源经理分管副总/授权人总经理/授权人员工、组长、文员同意批准审核核准知会专员、技术员、主管级人员同意审核批准知会经理级、工程工艺师审核同意批准3.申请购物审批1）、坚持计划用款，采购办公用品、耗材类、生产辅料、劳保用品等非固定资产设备类，应编制月计划，并区分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。2）、各部门每月计划申请购买物品时，需填好申购单，由部门最高负责

13、人审核，统一提交采购部由采购审核购买。3）、各部门对于非计划内购买的固定资产物品，如文件柜、电话、电脑、复印机、打印机、生产设备、仪器、工具等固定资产物品，由部门申请人填好申购单，交由分管副总审核，总经理批准后，采购人员方可购买。4）、生产常用原材料、零配件直接由采购部根据公司订单所需采购。5）、物品申请及审批权限采购申请及审批类别物品名称申请部门审批权限购买部门发放单位非固定资产生产辅料、劳保用品车间采购经理采购部分管仓库办公用品、耗材类行政办采购经理采购部行政办固定资产文件柜、电话、电脑、复印机、打印机总经理采购部行政办生产设备、仪器等车间总经理采购部分管仓库其它研究开发类的仪器、设备、工

14、具、辅助材料等技术部总经理采购部分管仓库生产常用原材料、零配件采购部采购经理采购部分管仓库备注：以上所有物品申请采购，非总经理批准的，时必要时采购部门须向总经理报备4.请假、公出、公出差旅报销1）、请假核准权限职等请假期限核准备注员工1天（含）以内课长人力资源部按规定审查假别、资料等是否符合要求3天（含）以内部门经理3天以上生产副总或其授权人组长、文员、车间主管等2天（含）以内部门经理2天以上分管副总经理或其授权人部门经理、工程师类1天（含）以内分管副总经理或其授权人1天以上总经理或其授权人备注：若部门为独立课无部门经理，则由分管副总核准。2）、公出核准权限出差类型职等核准临时性公出（当天可往

15、返）部门主管级以下部门经理部门主管经以上分管副总国内远途出差所有员工总经理或其授权人国（境）外出差管理所有员工总经理或其授权人3）、公出差旅报销5.奖惩审批权限程 度审批权限备 注主管级以下通报表扬、通报批评、警告（不含部门主管）部门经理所有嘉奖、警告以上的奖惩，都应提交人力资部核查，三人以上因同一事项的集体奖惩，应呈报上一级主管审批。主管级以下人员小过、大过、降职、开除（不含部门主管）分管副总经理主管级以上通报表扬、通报批评、警告（含部门主管）分管副总经理主管级以上小过、大过、降职、开除（含部门主管）总经理或其授权人嘉奖、小功、大功、优秀员工总经理或其授权人6、急事特批对于特殊急用的物品或事

16、件，需先填写申请单或业务联络单经部门负责人审核，紧急事件经领导核准后，再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干，需先电话联系领导，得到许可后方可购买或执行，但事后需补办相关手续。四.附则1、本规定未尽事宜，另行规定或参见其他规定的相应条款；2、本规定的解释权、修订权属人力资源部；3、本规定实施后，与之相抵触的规定一律以本规定为准；4、本规定经总经理核准后（修改亦同），自颁布之日起生效。审批权限及流程规定【华数传媒】作者： 来源：日期:2009年04月11日各部门、各驻外机构：根据相关制度，结合公司目前运营实际情况，由财务部、人力资源部和运营管理部对2006年10月1日制定的审批权限及流程规定做了

17、重新梳理和规范，经总裁批准，特此颁发，请各部门遵照执行。调整后的各项工作的审核、审批、复核规定：1、投资审批与付款：1.1、经列入年度计划的投资项目审批及付款：审批分类内容（金额）部门经理（商务）财务经理分管副总裁高级副总裁总裁投资项目的立项起动（含固定资产）计划内30万元以下30万元以上计划外1采购合同招投标30万元以下30万元以上合同预付款投资货款、工程款发票审批2投资货款、工程款的实际支付合同规定范围内3说明：（1）计划外项目投资不得超出年度计划中的大类总额。（2）发票审批时如果是货款需附合同和入库单；如是软件等无形资产需附合同和软件等资料的接收单；如果是安装工程款，则需附内部和外部审计

18、确认单；以上投资项目如需验收的，还须提供验收单；如合同金额不超过5万元的，商务部可以根据情况在发票审批后直接付款。（3）是指合同规定的付款期限内、发票已经审批，由商务部定期集中提出，经财务部复核后，报公司总裁审批后可直接付款。2、财务审批：21经列入年度计划的费用审批：审批分类内容（金额）部门经理财务经理分管副总裁高级副总裁总裁包干内报销5000元以下5000元以上包干外报销2000元以下2000元以上经费申请单5000元以下5000元以上借款业务需要借款5000元以下5000元以上特殊借款业务调帐10000元以下10000元以上合同预付款合同款支付说明：（1）高级副总裁仅对所分管体系的相关项

19、目进行审批。（2）包干内报销费用传媒体系和拓展体系的均需分管副总审批。2.2、超过公司预算的开支：2.2.1、超过公司预算绝对数额但没有超过总体比例考核规定，仍按上表审批权限审批。2.2.2、超过公司预算绝对数额，同时也达到或超过总体比例考核规定，则审批权暂由董事长收回，直至新的控制数或比例下达。2.2.3、包干内经费是指以责任书或其他书面形式确定某个部门一定期间内特定费用的报销范围和金额，并经总裁同意的费用项目。主要有通信费、市内交通费、差旅费、招待费（礼品费）。2.2.4、除包干内经费外的均属于包干外经费，包干外经费都需总裁审批后才能报销，已经总裁授权（指费用报销审批权）的除外。2.3、以

20、上为财务审批权限的调整，财务报销的稽核、复核流程参照最新的财务制度；对违反制度规定或不符合本审批权限的，财务部一律拒绝报销，并根据情况应直接报告分管副总、总裁。3、业务经营类合同审批分类性质经办人部门经理法务部财务部分管副总裁总裁与运营商合作合同1、标准模板、标准资费合同2、标准模板、优惠资费合同3、其他特殊合同其它业务类合同1、标准模板、标准资费合同2、标准模板、优惠资费合同3、其他特殊合同公免用户审批1、30户以下的（运营商）2、30户以上的（运营商）3、其它特殊用户4、其它类合同、政策、制度、文件等审批及盖章：董事会授权或列入年度计划的公司相关其它类合同、协议、政策、制度及文件等的盖章审

21、批如下：审批分类内容经办人部门经理法务部财务部分管副总（高级副总裁）总裁一、工程或采购合同已招投标采购合同未招投标采购合同二、内容引进类标准合同50000元以内的标准合同50000元以上的非标准合同三、支付业务类（如需签合同的）5000元以下5000元以上四、投资类、借贷款类、担保类及审计、报表投资、借贷款、担保类审计、报表等五、资产收购及转让类所有合同六、其他合同类特殊合同七、管理制度类内部管理制度审批八、对外公文类对股东、董事会、市级(含)以上政府部门、行业主管单位等的往来公文4.1、上表中“标准”指公司已有政策依据的合同，“非标准”指公司无政策依据合同。4.2、各部门经理在审批时如认为必

22、要应注明会签部门并在审批前取得会签部门的意见。4.3、内容引进合同由总裁审批的部分，考虑到实际情况，由分管副总裁事前向总裁口头汇报确认，并在事后以邮件形式向总裁报备。4.4、合同、协议必须盖章后先备案,再分发,备案部门有审核权,即认定审批流程是否已走全，相应副总是否有终审权，否则,需再提交。4.5、董事会授权外或不在年度计划里的合同、协议，审批权暂由董事长收回，直至新的授权和计划下达。5、内部审批流程：5.1、采取逐级审批制，经办人部门负责人-出纳初审（包括发票是否符合要求、报销范围和标准是否符合规定）相关部门会签分管领导总裁财务经理复审（包括流程是否走完、发票是否符合要求、报销范围和标准是否

23、符合规定）出纳付款。按权限规定，可在中间终止。5.2、凡送给副总及以上领导审批的合同、文件，一律通过运营管理部专职秘书登记、转达，以保证其正常流转；每位领导原则上1-2个工作日内完成签署意见；如当天不能送达给领导的，秘书必须电话联络，以保证不耽误文件的签发。5.3、如领导不在公司，对特急且容易决策的合同或文件，秘书可通过电子邮件或短信息得到领导确认，先办再补批。5.4、经有权之公司领导签发的文件合同，秘书应给予统一登记编号，按公司文书管理规定，正式印发文件，或直接将批示转达给各相关部门。5.5、所有销售合同的审批单，应随合同文本在文件各执行部门流转。6、合同的复核与监督6.1、有合同和文件，按

24、公司流程规定应当由相关部门事先会签的则必须会签；6.2、公章管理人员应复核呈送的合同、文件是否已有规定的被授权人签名，对虽有相关领导批准，但缺少被授权人签名的，应告知经办人后，报送被授权人审批。6.3、法务部、财务部为公司合同执行的主要职能部门，同时担负着对相关合同的复核监督职能；受理业务、审核数据时必须首先对合同审批情况进行核实，发现不符合审批权限规定的合同、文件，必须要求经办人补办手续，并直接报告副总和总裁。6.4、在合同、文件审批复核的执行流程中，后一程序对前一程序具有监督职能，以保证公司工作的规范化运作。6.5、合同备案规定：公司所有合同、协议、文件（正本和审批单原件）均需交运营管理部

25、备案，运营管理部按要求定期移交档案室保管；另外对投资类（含采购合同）、支付业务类、借贷类、担保类、资产收购转让类、关联交易类、工程和业务资费政策调整类（可用复印件、不需提供审批单）、对外业务合作类（含代理商管理类）等（除标明外均需原件和审批单复印件）需同时交财务部备案；对业务资费政策调整类、收入业务合同类（原件和审批单复印件）需交帐务中心和客户服务部备案，并由帐务中心审核业务资费政策调整类，由客户服务部审核收入业务合同类审批流程是否已完整。7、驻外办事机构的审批权限及流程照此执行。8、财务部规定的不在本流程之内的审批流程仍按原流程执行，如有其他和本流程相悖的流程规定，则以本流程为准。9、本规定

26、从发布之日起执行。10、本规定由财务部、人力资源部和运营管理部负责解释。华夏视联控股有限公司2008年9月【打印本页】【返回顶部】【关闭窗口】 艿薈羈袁芈蚀螁膀芇莀薄肆芆蒂蝿羁莅薄薂袇莄芄螇螃莄莆薀膂莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莀袄袀莀蒃蚇腿荿薅袂肅蒈蚇蚅羁蒈莇袁袇肄葿蚃袃肃蚂罿膁肂莁螂肇肂蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈薃膈腿莈螈肄膈蒀薁羀膇薃螇羆膆莂蕿袂膆蒄袅膀膅薇蚈肆膄虿袃羂膃荿蚆袈节蒁袁螄芁薃蚄肃芀芃袀聿芀蒅螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀芇莀薄肆芆蒂蝿羁莅薄薂袇莄芄螇螃莄莆薀膂莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莀袄袀莀蒃蚇腿荿薅袂肅蒈蚇蚅羁蒈莇袁袇肄葿蚃袃肃蚂罿膁肂莁螂肇肂蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈薃膈腿莈螈肄膈蒀薁羀膇薃螇羆膆莂蕿袂膆蒄袅膀

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