河北财政干部培训中心涿州基地三年发展规划

1、河北财政干部培训中心涿州基地 诚信大厦三年发展规划 目录一、摘要11、宏观环境2、诚信大厦简介3、诚信大厦项目目标4、餐饮会议中心与住宿5、成功关键二、背景分析31、涿州酒店行业背景分析2、绝佳的机会3、竞争分析4、swot分析三、运营与管理61、机构设置2、人员配备3、管理团队4、标准化管理四、市场营销81、目标消费群体2、产品与服务3、定价4、销售渠道五、风险与对策分析91、酒店市场的非市场化因素影响。2、管理模式的选择问题。3、人才团队建设。4、对国际经济型品牌进入的分析。六、具体执行10一、 摘要1 宏观环境：近几年旅游行业保持着良好的平稳发展态势。国家有关部门信息显示，全年入境旅游人

2、数2007年13187万人次，比上年增长5.5%；国际旅游外汇收入2007年419亿美元，比上年增长23.5%；全年国内出游人数2007年16.1亿人次，比上年增长15.5%；国内旅游总收入2007年7771亿元，比上年增长24.7%。2008年全国旅游业发展的预期目标为：入境过夜旅游人数5900万人次，增长8%；旅游外汇收入460亿美元，增长10%；国内旅游人数17.7亿人次，增长10.0%；旅游业总收入1.2万亿元，增长10%。2007年全国住宿和餐饮业零售额12352亿元，同比增长19.4%。（资料来源：国家统计局和国家旅游局）。2008年奥运会给我国旅游业带来了巨大的契机，随着北京奥运

3、会举办日子的不断临近，我国农村居民人均纯收入和城镇居民可支配收入逐年增加，预期中国入境旅游、国内旅游和商务（公务）旅游等市场将呈现适度增长的趋势。公司所处的行业也是一个充分竞争的行业，并且这种竞争还将进一步加剧。中国星级酒店2006年末已经达到12751家，比上年增加923家；拥有客房145.98万间，比上年增加12.78万间（资料来源： 2006年中国旅游业统计公报）；2007年星级酒店和客房间数的供应仍保持增长趋势。中国庞大的酒店资产的存量和增量，将会继续吸引其他国际国内资本和专业酒店集团的加入。连锁餐饮企业（集团）全国2006年末达到349个，比上年增加49个；限额以上连锁餐饮企业门店数

4、2006年末达到11360个，比上年增加1612个（资料来源：国家统计局）；预期连锁餐饮企业（集团）及其门店数也将保持一定程度的增长。其中,北京市现共有旅游星级饭店614家，其中五星级酒店37家，四星级酒店73家，三星级酒店192家，二星级酒店262家，一星级酒店50家。酒店成交价格情况 五星 四星 三星 二星 一星平均房价(元/间天) 762 437 281 204 166酒店入住情况五星 四星 三星 二星 一星客房出租率(%) 67 71 63 60 452. 诚信大厦简介:诚信大厦隶属河北省财政厅，是集餐饮、住宿、娱乐、会议、休闲为一体的四星级旅游涉外饭店。坐落在具有京南卫星城涿州。距北

5、京58公里，仅1小时车程，是京石高速公路、京广铁路及107国道必经之路，交通便利。客房部拥有标准间、套间、豪华套间、商务房间等10余种房型共计160多间，可同时接待300多人住宿。房间配有免费宽带接口、免费vod点播，免费拨打国内长途电话，赠送当季水里等一系列个性化超值服务。商务房间配有dell液晶显示电脑。另有商务中心、票务中心、商品部、洗衣机房等配套设施。餐饮楼有可以同时容纳400餐位的宴会厅，100多餐位的西餐厅及不同规模的雅间共计餐位1000多位。餐厅汇集中餐、西餐等各类美食，可以满足不同口味和需求的宴请。更有五间多功能厅集宴请、会议、会见等功能于一体，足不出间，便可完成全套活动。康体

6、部新建国际温泉俱乐部，集养生保健、休闲健身为一体。拥有美国amf8800型12道保龄球馆，标准短道室内恒温游泳馆及球类娱乐设施一应俱全；国际会展中心配有国际同声传译系统，设有大、中、小型会议厅12余种，配有可容纳100人的网络教室，可接待10400人不同规模的会议。诚信大厦地理位置优越、配套设施健全、年经营费用较为低廉，酒店周围同档次星级酒店少，具备良好的经营和盈利条件。在涿州乃至河北北京的酒店业中的管理先进、效益优良的知名酒店。3大厦目标：大厦定位：四星级顶级商务政务会议酒店企业理念：诚实守信 共创未来满足现代商务人士在工作、生活、休闲三方面与“商务活动”及时协调的需要，围绕“商务”的核心要

7、求进行运作 4餐饮会议中心与住宿：会议中心：有至少能容纳300人会议的专用会议厅、配有衣帽间。 共配有8个小会议室。 有同声传译设施。有现场视音频转播系统。 有手提电脑及电脑投影仪、普通胶片投影仪、幻灯机、录像机、文件粉碎机。 有专门的复印室、配备足够的复印机设备。 有现代化电子印刷及装订设备。住宿：拥有160多 间客房，拥有160多间客房。配有液晶电视宽带上网接口和vod免费点播系统，可以满足不同商旅客人的需求。自助熨衣，私人保险箱，商务楼免费宽频上网，vod免费点播系统，先进的保安、消防系统、先进的电子门锁，24小时中西餐送餐服务、热水供应、免费早餐，中央空调及独立的温控系统。餐饮：茶吧，

8、迷你小酒吧。30余个不同档次的贵宾厅和大小雅间，每天百余种鲜活海鲜任您品尝。粤菜、川菜、地方名吃、各种风味美食节。拥有20-300人不同规模的各种宴会厅，可举办各种标准的大小宴会，总餐位600多个。娱乐设施：先进的美国amf8800型12道保龄球馆。准短道室内恒温游泳馆。灯光网球场、壁球馆、乒乓球训练室、沙狐球等。美式台球，英式台球，气悬球，棋牌室，ktv包厢，桑拿，足疗，头疗，保健，搓澡。5成功关键：足够的资金，500万左右，即可满足整个项目的启动。执行力，速度，越快越能把握住2008年绝佳我们的奥运会机会。标准化，标准化的外在形象，标准化的管理。时刻努力的营销。二、 背景分析：1涿州酒店行

9、业背景分析（1）、涿州的区位优势：涿州地处京畿,位于北京经济圈的紧密层,距天安门仅六十二公里,总面积七百四十二平方公里,人口六十万。涿州历史悠久,人杰地灵,经济发达,文化灿烂,古迹众多。因其独特的地理位置,清乾隆帝皇帝御笔亲题“日边冲要无双地,天下繁难第一州”。古往今来,这里名流辈出,灿若群星,汉昭烈帝刘备,宋太祖赵匡胤,汉桓侯张飞,东汉名臣卢植,北魏地理学家郦道元,六祖禅师惠能,易学大师邵雍,深受鲁迅推崇的现代诗人、学者冯至,当代著名剧作家张天民等皆出于此。近年来,涿州确立了“工业立市，以城兴市，借京强市”三大主体发展战略,投资兴建和修复了中国影视城,三义宫,两个高尔夫球场,郦道元故居,卢氏

10、宗祠等一大批景区及诚信,阳光等众多的接待设施,旅游产业已初具规模。2002年被国家旅游局命名为中国优秀旅游城市,被河北省政府确定为25个特色经济示范市(县)之一,涿州的发展重点就是旅游休闲业,被国家统计局列为全国最具有经济发展活力的百强县(市)之一。1986年9月，经国务院批准撤县建市，并被列为河北省甲级开放城市，是河北省四大旅游区之一。如今的涿州，正以其得天独厚的区位优势和资源优势，承接着难得的发展机遇。特是 2005 年，涿州市被河北省政府确定为扩权县（市），被赋予与设区市相同的经济和社会管理权限，这为涿州的腾飞插上了有力的翅膀。一座历史文化资源集中、特色鲜明的涿州古城以崭新的风貌重现在世

11、人面前，成为“人文涿州”的精品名片。不同于北京的“皇城文化”，涿州在京郊正以无法克隆的历史文化优势抢占着旅游与文化产业发展的先机。历史文化是城市文化环境与文化品位的重要内涵，是区域经济可持续发展的内在动力，那么，在省级旅游度假区内具有国际水准的高尔夫球场和北方最大的影视拍摄基地为涿州现代文化品味的提升打下了良好的基础，成为京南独具特色的旅游热线。 二七年十二月五日，该县荣获中华人民共和国文化部、国家文物局授予的2007年全国文物工作先进县光荣称号。（2）、河北省酒店数量，分布河北省在2006年，全省新评星级饭店35家，总数达到396家，位居全国第13位。其中，五星级3家，居全国第23位，四星级

12、54家，居全国第12位，三星级181家，居全国第12位。其中在涿州的比较知名的有涿州桥东大酒店，二星；阳光休闲俱乐部，三星；阳光大酒店，二星；涿州天外天酒店，二星；涿州汇源大酒店，二星；涿州东方大酒店，二星；涿州东方宾馆，三星；涿州范阳大酒店；保定银都大厦，二星；保定石油会议中心，三星；涿州长城饭店，二星。等。在涿州的酒店分布中，主要集中在范阳路，如桥东大酒店，阳光大酒店，天外天酒店等。这一地段政治、经济、购物比较集中地段。（3）、河北旅游基本情况：07年全年接待国际游客81.8万人次，比上年增长12.8%，旅游外汇收入3.1亿美元，增长27.1%；接待国内游客10029.5万人次，增长10.

13、8%，创收556.7亿元，增长13.6%。旅游业总收入580.1亿元，增长14.0%。酒店业是旅游业中的一个子行业，所以旅游业的持续高速发展是酒店业发展的大行业背景，旅游兴旺则酒店兴旺。随着北京奥运会的日益临近，北京附近的河北地区经济将会得到一次巨大的发展。2、绝佳的机会：08年奥运会为诚信大厦带来的市场机会。1984年洛杉矶奥运会一改奥运会长期亏损的历史，为南加利福尼亚地区带来了32.9亿美元的收益；1992年巴塞罗那奥运会给加泰罗尼亚地区带来了16.38亿美元的经济收入；1996年亚特兰大奥运会为乔治亚州带来了51亿美元的总效益；2000年悉尼奥运会给澳大利亚和新南威尔士州带来了63亿美元

14、的收益。所以，对于涿州而言，奥运，无疑是这座城市得以快速发展的一个助推器。观众和由于奥运会名声带来的游客将需要大量的床位安置，受人欢迎的房间和服务将会带来良好的口碑和回头客。借助北京承办2008年奥运会的契机，大打“奥运经济”这张王牌，以此来拉动城市经济发展成为涿州市各行各业的共识，其中在旅游业界、酒店业界最为明显。奥林匹克运动发展成为如此大规模的国际体育盛事，其他任何活动对旅游业的潜在影响都不可与其匹敌。在一个特定时段内，主办国以及主办城市将成为世界的中心舞台，全世界的目光都将集中在它身上。它将向成千上万的潜在旅游者展示其作为国际旅游目的地的风采。每一届奥运会都给举办国在建筑、交通、市容环境

15、等方面带来巨大效益，但奥运经济的第一受益者是旅游业。按照国际惯例，奥运经济的影响一般是10年 的效应，也就是前7年后3年。他介绍说，巴塞罗那通过举办奥运会，按照当地人的说法，其经济发展比正常速度提前了20年。3、竞争分析： 涿州汇源大酒店，离诚信最近的有点竞争力的对手，是由汇源贸易有限公司创建于1997年10月，现有职工二百余人，主要从事餐饮、洗浴、客房、练歌城等服务。2006年汇源大酒店被评为国家二星级酒店。建筑面积约3000m2，内设餐厅、洗浴、客房、ktv包房。餐厅部设有宴会大厅和豪华雅间大小24间，可同时接纳450余人就餐，主要经营有特色的地方菜和海鲜。洗浴部设有桑拿浴、休息厅、客房。

16、南、北楼共有客房40余间，设施齐全，整洁卫生；并设有高档ktv包房。他们的问题：建筑面积太小，不能给人以大气的感觉。酒店的星级评定中只有二星，档次太低。消费定位不准确，感觉更象是挂着商务酒店的名义吸引游客的入住。其他二星的酒店也存在相同的问题。 涿州东方宾馆，营业面积2.48万平方米，在职员工近500人，是集餐饮、住宿、休闲、娱乐、健身于一体的多功能娱乐场所，具有接待大型会议和旅游团的综合能力。东方宾馆自1986年开业以来，一直是本地区服务业的龙头。近几年公司又投入巨资进行扩建改造。兴建了综合演艺厅、专业洗浴、健身房、娱乐室、ktv包厢、美容美发室、室外网球场等适合于市场发展的新兴项目。他们的

17、问题：定位过高，他们认为自己是京南第一，保北独家。但是受到实际情况的限制，他们的星级评定只有三星。他们的优势：开创较早，品牌已经深入人心。涉及的相关行业较多，流动资金来源较广。 值得诚信大厦学习。4、swot分析：s优势：1 规模大，餐饮、会议中心占地一万平方米，设400人的宴会厅，100人的西餐厅，36个大小包房，、中、小会议厅厅12种，配有可容纳100人的网络教室，可接待10400人不同规模的会议。2 菜肴独特，主推粤菜和川菜，配以地方菜系。3 服务全面，涉及住宿，餐饮，场所提供，娱乐，健身等方面。4 实力雄厚，隶属于河北省财政厅,集美食、住宿、商务、会议、娱乐为一体的四星级旅游涉外酒店。

18、5 涿州唯一一家四星级商务酒店。6 在河北，北京有较高的知名度。7 建筑面积大，绿化率高，给顾客感觉大气磅礴，关注生态环境和居住环境。环境优越。8 酒店在发展中期即在开业后8到15年之间（中期）收益都会维持相当高的水平。w劣势：1 价格偏高，消费偏贵。2 涉及范围过于广泛，不利于酒店专攻一方面。决策时难以取舍。3 客源过于本地化，附近化，不利于做成全国知名品牌。4 创立较东方宾馆晚，品牌影响力较东方宾馆差。5 位于开发区内，政治，经济，购物较为分散。o机会：1 地理位置优越，酒店坐落在河北省涿州市开发区，位于京南58公里，距离首都仅50分钟车程。涿州地理位置优越，交通便捷，是京石高速公路、京广

19、铁路及107国道的必经之地。2 奥运商机，08年北京奥运会，是诚信大厦一个绝佳的契机，和之后形成的良好的口碑也是我们成功的关键。3 京津唐地区经济发展蒸蒸日上，人民生活水平显著提高。4 在涿州的中，高档餐饮业，没有真正的领头羊。t威胁：1、开发区商业圈周边的其他成熟中的餐馆对诚信大厦的威胁。2、随着大厦自身的发展 其它的酒店和餐馆也在发展。3、未来开张的大酒店和餐馆对诚信大厦的威胁。4、附近各大酒店，餐馆，已经运作成熟，客源基本稳定，造成客源分流难。5、在激烈的市场竞争中，其他竞争对手把诚信当作最重要的对手，可能会造成恶性竞争，对诚信不利。6容易受到突发事件的影响。酒店业作为旅游业的重要组成部

20、分，容易受到突发事件（如急性传染病，暴力恐怖事件）的影响，出现酒店出租率在突发事件出现的一个阶段性时期内急剧下降的现象。三、 运营与管理1、 机构设置：餐饮部机构设置：2、 人员配备：酒店住宿服务人员计划前楼按照1：1.4的比例配备服务人员，旺季约需要120名服务人员，平季、淡季将适当减少人员。酒店后楼服务人员计划1：1的比例旺季配备服务人员62人。酒店餐饮部厨房工作人员计划配备15人，收银服务人员计划配备30人。其他销售、职能部门根据职责和需要配备人员。3、 管理团队：酒店的管理团队部分来自于优秀的基层员工，部分外聘具有丰富酒店管理经验的人员。具体高级管理人员的人选在考察，筛选后确定。4、标

21、准化管理：品牌模块1.品牌创新标准手册，2.现代服务理念手册，3.质量标准体系手册，4.企业文化手册营运保障模块1.成本控制标准手册，2.收益管理标准手册，3.战略营销标准手册，4.经营预算标准手册，5.信息化系统标准手册，6.危机管理标准手册，7.法务标准手册人力薪酬模块1.组织结构标准手册，2.薪酬体系标准手册，3.人员招聘标准手册，4.管理培训标准手册店长标准手册前厅标准手册客房标准手册餐饮标准手册财务标准手册执行营销标准手册采购标准手册仓库标准手册硬件标准和维护手册安保标准手册四、 市场营销1、 目标消费群体：参加各类会议、进行公务、商务活动，外省市来涿州旅游的人员。具体可分为如下层：

22、团队：河北省内外的旅行社（北京、上海、广州、浙江、江苏）组织的团体客人。散客：河北省内外中档消费的商务、公务散客。河北省，北京市的公务、商务客人。会议会展客人：政府各职能部门、驻河北政府、企事业单位及河北内外各大中型企业。2、 产品与服务：主要提供餐饮、商务会议、娱乐和住宿服务。3、 定价：房型 项目房数单价散客价原会员价标准间54368257184高级标间9418293209中套1868608520豪华套2168811821012公寓两居室24568398341公寓三居室11668468400总统套间1368822132000商务单务高级单间5568398378商务

23、豪华单间6768538508商务双人间30688468400截至到2006年6月底，北京市旅游饭店客房的平均房价为450元/间天，比05年同期增长5%。目前诚信大厦的定价比较合理，北京市的四星级酒店标间的价格为437元/天，诚信的价格比北京的四星级酒店低了69元，这是可以接受的。不过在旅游旺季，可以适当的提高房间价格。4、 销售渠道：（1）、直接渠道通过酒店销售部与存在消费意向的单位和个人通过签订消费协议、会员卡等方式自行销售住宿、餐饮、会议服务。通过与省内外旅行社合作，销售团队客人住宿、餐饮服务。通过与省内外会议会展展览公司合作，销售团队客人会议、餐饮、住宿服务。（2）、间接渠道通过与网络订

24、房网站，以订房网站作为分销商面向中档商务公务散客销售餐饮住宿服务。根据艾瑞市场咨询公司2003年中国网上订房订票研究报告的研究数据显示，就目前而言，用户订房主要采取电话订房、直接到宾馆订房、网上订房等几种方式。其中，作为一个传统的预订模式，电话预订以37.8居第一位，其次是网上预订27.9。另外有15.6%的用户选择了直接去宾馆订房。网络订房作为酒店新的销售方式在散客销售中将占据重要的地位。总结：各种酒店分销商将带来30%的生意，公司协议将带来20%的生意，网络主动推广将带来20%的生意，旅游团队将带来30%的生意。口碑的宣传和回头客会成为主要的入住来源，约占有生意额的70%以上。5、公关宣传

25、策略新闻媒体：加强与新闻媒体的合作，除了正常的广告播放和栏目的合作，同时抓住时机策划一些临时性的新闻报告宣传，提高酒店的知名度和美誉度。交通工具：如飞机、巴士上的介绍和宣传。人员促销、交易会促销、信函促销，通过旅行社宣传，电子邮件，其他媒体等，吸引客人。内部宣传：客人进店要促成每项消费，就必须把每项服务介绍给他们，需要建立有效的内部宣传网自走进酒店的大厅开始，通过总体设施灯箱和图片就能了解酒店的基本设施情况，走进电梯，又能进一步看到图文并茂的宣传广告，到了客房，除了一些重点介绍的项目外，还将有图文并茂的服务指南，除了各项设施的介绍图片、计费方法、电视节目、菜谱外，还有酒店的背景资料和名人来访图

26、片及企业文化的内容等，同时还将有酒店位置图、各项交通设施和旅游景点的介绍、相应的地方风土人情等。牢牢记住，展开有特色的服务和宣传策略是成功树立口碑的关键点。五、 风险与对策分析1、酒店市场的非市场化因素影响。在项目拓展中，经常感觉比较困难，信息很多，但真正做成却不容易。这个现象起码说明了商务酒店业对管理专业化的认识越来越深刻。而之所以难，除了我们品牌能力、业主观念、饭店产权市场不发达等因素外，非市场化因素对国内经济型商务酒店发展战略有很大影响。这个主要表现在：商务酒店投资动机多元化和商务酒店担负功能的多元化。 对此，我们一方面在公司发展和项目拓展中，清楚认识到存在这个问题，如有些这样的项目和业

27、主，我们也就避而远之。另一方面也可以发挥我们的机制优势，化解不利影响，利用各种资源，争取我们的品牌和经济效益。2、管理模式的选择问题。由于我国商务酒店消费层次多元化、投资主体多元化、决策投资多层次、投资动机多元化等原因，诚信大厦与其他知名商务酒店的合作模式也会为此提供多种选择。主要有连锁加盟、委托管理、顾问管理和租赁经营。我们要根据项目的特点、公司品牌发展的需要、业主的要求和接受能力等情况，选择合适的管理模式。这里需要强调的是，由于一些业主观念的原因，直接讲连锁，讲品牌，他们接受较为困难，因此无论是那种管理模式，在与业主签订合同和以后的项目管理过程中，都要注意商务酒店管理品牌、标识的渗透、应用

28、和宣传。这对于品牌发展有重要意义。3、人才团队建设。人才的问题对于公司发展，特别是项目管理中的作用是至关重要的。制定科学的工作程序、重视现有人才的培养、千方百计筹备各类人才和加强管理人员职业道德教育等工作，培养和造就一批拥有共同价值观和掌握共同管理技术的职业经理人，以保证公司的战略发展需要。 但是，商务酒店管理人才问题不是一个可以简单解决的问题。有个现象可能在所有管理公司都存在：项目拓展的不确定性、商务酒店行业高流动性、人才储备的高成本之间似乎存在着很大的矛盾。这对于商务酒店人才培养、储备造成了很大的困难。还有人才的对接问题，绝大多数不合格。这些问题的解决，也需要继续探索。5、 对国际经济型品

29、牌进入的分析。饭店业作为我国最早对外改革开放的行业之一，在全球经济一体化日益发展，特别是我国已经加入wto，一个很大的命题摆在我们面前：国外商务酒店品牌对中国商务酒店的影响如何。 从以前状况看，国外商务酒店品牌已经开始冲击国内市场，收购一些国内商务酒店管理公司或一些大的行业性饭店群，来了势头就不会小，带来他们的具有非常市场竞争力的两件武器-成熟的品牌内容和客源网络。这一点我们有清醒的认识。 因此，要抓住机遇，发挥自身的优势，加快我们的发展步伐，增强诚信的实力，到那时，我们才能生存发展，而且有可能争取更大的发展。六、 具体执行餐饮规划：餐饮中心在原有的粤菜，川菜基础上，可以增加江南流行的煲文化。

30、如黑鱼煲，老鸭煲等。其中，煲类价格在江南一般为150元左右，在四星级酒店一般是350元左右。根据原料的市场价浮动。加入煲文化之后，南方的顾客会有一种家的归属感，可以提高回头率和口碑。餐饮受众定位：中高档商务人士，政务客源；外地游客；住在本酒店的顾客。从分析得出诚信大厦适用“由此及彼”定位法。所谓的“由此及彼”就是酒店在确立了自己的目标市场后，期望由此目标市场给酒店带来新的目标市场。这是一种很重要的营销策略。这是因为顾客的多次光顾表示酒店的信誉很好；另一方面，老顾客又是酒店的活广告，可以带来更多的客源，这种关键是在于服务质量和对常客提供的优惠服务。诚信大厦已经成立了12年，有了固定的客户群，在社