2018年度四川攀枝花西区

1、2018年度四川省攀枝花市西区经济信息化和商务粮食局部门决算编制说明目录公开时间：2019年10月10日第一部分部门概况4一、基本职能及主要工作4二、机构设置6第二部分 2018年度部门决算情况说明8一、收入支出决算总体情况说明8二、收入决算情况说明8三、支出决算情况说明8四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12八、政府性基金预算支出决算情况说明13九、 国有资本经营预算支出决算情况说明13十、预算绩效情况说明.11十一、其他重要事项的情况说明20第三部分 名词解

2、释21第四部分附件24附件124附件228第五部分附表30一、收入支出决算总表30二、收入总表30三、支出总表30四、财政拨款收入支出决算总表30五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）30六、一般公共预算财政拨款支出决算表30七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表30八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表30九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表30十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表30十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表30十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表30十三、国有资本经营预算支出决算表30第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能

3、。西区经信商粮局为全区工业经济和经济运行监管的行业主管部门，承担指导、引导全区工业经济发展、工业产业布局、行业管理、节能减排、淘汰落后产能、信息化推进及全区重大项目的跟踪、协调、服务；并负责全区电力、煤炭、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调管理及全区第三产业、商贸流通行业、信息化产业运行协调发展等工作。（二）2018年重点工作完成情况。1.主要经济指标完成情况。2018年,西区完成工业总产值228.05亿元，同比增长10.3%。其中：地方工业总产值完成204.68亿元，同比增长10.4%；攀煤工业总产值完成23.37亿元，同比增长9.7%。完成规模以上工业增加值增速4.7%。完成

4、技术改造投资31.77亿元，同比增长22.8%，完成全年目标任务26亿元的122.2%。完成工业投资40.66亿元，同比增长19.6%，完成全年目标任务39亿元的104.3%。完成社会消费品零售总额41亿元，累比增长10.5%，超目标任务（10.3%）0.2个百分点。完成服务业增加值增速8%。企业升规入库7户（规上工业企业1户、重点服务业企业2户及批发业企业4户）。.加快推进项目建设。112月，新开工工业项目13个，总投资37.53亿元；竣工工业项目4个，总投资3.68亿元。聚钛科技、天脉科技、正德环保、和临科技等重点产业化项目进入试生产。午跃科技、万圣欣工贸、浚珲工贸、杰杰工贸、森田新能源等

5、项目正加快推进。川能投煤焦化产业整合及煤化工新能源开发项目，德胜攀煤化公司正在进行检修方案制定、招投标及相关装修收尾工作；攀煤联合焦化1#焦炉正在制定检修计划，2#焦炉已点火。.着力推进外贸发展。截止目前，西区2018年完成外贸进出口额1700万元，较去年增长明显，优势产品自营出口美国、加拿大、越南等地，成功开拓国际市场，为西区外贸企业的发展起到了示范引领作用。.强化要素保障。一是继续加强辖区企业煤、电、油、运等要素协调保障，协调帮助钛米科技采购1万吨煤矸石原材料。二是帮助企业降低用电成本，2018年新增直购电3户，预计年节约电费130万元。并帮助格里坪工业园区企业捆绑参与直购电交易，降低园区

6、企业用电成本，新增2018年省级工业园区电力直接交易用户22户。三是资金方面，组织辖区企业参加银企对接会2次；为午跃科技、浚珲工贸等企业获得省、市级扶持资金320.175万元；帮助昌硕工贸、攀煤水泥等4家企业获得春节加班生产补助2.21万元；指导泓岩科技、泰能工贸、星力能源3家企业完成“园保贷”申报工作，泓岩科技获得贷款800万元；天脉科技获得攀枝花市商业银行800万元授信额度。.狠抓节能降耗。2018年拆除3吨中频炉3台、一套连铸连轧设备，去产能4万吨。一是牵头做好全区排查整治“地条钢”和违法违规新增钢铁产能工作，完成龙翰金属、恒达板簧、盛翔铸造等企业中频炉、连铸连轧设备拆除工作。二是全力突

7、进一段式煤气发生炉淘汰工作，完成攀创科技一段式煤气发生炉实施淘汰拆除工作。.积极开展招商引资。112月完成招商引资签约资金15.81亿元，到位资金3.93亿元，其中国内省外投资金额2759万元；签订圣洁3万吨/年废润滑油再生循环利用项目、攀西耍都项目、福广金城综合商贸城项目等8个投资协议；对冷链物流中心等5个项目进行了包装并形成项目包装专案；积极帮助星瑞时代广场、福广金城商贸综合体开展招商工作，目前已吸引沃尔玛、横店影城、易田电商等220户知名商家入驻。.推进市场升级改造。着力解决辖区农贸市场分布不合理、设施设备陈旧老化、供应能力不足等问题，对人口集中区域的1家大型农贸市场进行扩容改造，新建2

8、家生鲜超市，进一步完善优化了“菜篮子”工程，解决了居民“买菜难”问题。二、机构设置西区经信商粮局为行政机关，为本级决算单位，内设机构5个，包括：办公室（行政审批股）、工业经济运行股、信息化股、行业安全管理股、商务粮食股。下属事业单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个（西区商贸执法队），其他事业单位1个（西区服务业办）。第二部分2018年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计2662.26万元、2216.26万元。与2017年相比，收、支总计各增加696.41万元、551.85万元，增长35.42%、33.15%。主要变动原因是年初财政拨款结转资金较大。（图1：

9、收、支决算总计变动情况图）（柱状图）二、 收入决算情况说明2018年本年收入合计1057.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入729.19万元，占68.96%；政府性基金预算财政拨款收入328.08万元，占31.03%；其他收入0.09万元，占0.01%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）三、 支出决算情况说明2018年本年支出合计2216.26万元，其中：基本支出335.04万元，占15.12%；项目支出1881.22万元，占84.88%； （图3：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年财政拨款收、支总计2659.37万元、2216.17万元。与2017

10、年相比，财政拨款收、支总计各增加693.52万元、551.72万元，增长35.28%、33.15%。主要变动原因是年初财政拨款结转资金较大。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出1888.09万元，占本年支出合计的85.19%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加223.68万元，增长13.44%。主要变动原因是年初财政拨款结转资金较大。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨

11、款支出1888.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类：201）支出353.66万元，占18.73%；社会保障和就业（类：208）支出26.49万元，占1.4%；医疗卫生与计划生育（类：210）支出15.68万元，占0.83%；资源勘探信息等（类：215）支出1131.99万元，占59.95%；商业服务业等（类：216）支出11.69万元，占0.62%；住房保障（类：221）支出25.48万元，占1.35%；粮油物资储备（类：222）支出323.11万元，占17.11%； （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算

12、支出决算数为1888.09万元，完成预算461.71%。其中：1.一般公共服务:支出决算为353.66万元，完成预算121.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“5万套钛金属康复器具深加工项目产业发展引导资金”（攀枝花市午跃科技公司）120万元。2.社会保障和就业:支出决算为26.49万元，完成预算109.64%，决算数大于预算数的主要原因是调整2018年1、2月预缴基本养老保险单位部分。3.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为15.68万元，完成预算151.64%，决算数大于预算数的主要原因是医保费调整，追加预算。4.资源勘探信息等支出:支出决算为1131.99万元，完成预算0%，决算

13、数大于预算数的主要原因是支出决算为上年结转指标。5.商业服务业等支出:支出决算为11.69万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算为上年结转指标。6.住房保障支出:支出决算为25.48万元，完成预算101.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，追加预算。7.粮油物资储备支出:支出决算为323.11万元，完成预算551.1%，决算数大于预算数的主要原因是支出部分金额为上年结转指标。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年一般公共预算财政拨款基本支出334.94万元，其中：人员经费308.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关

14、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费26.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公

15、”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.72万元，完成预算95.44%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占91.91%；公务接待费支出决算0.22万元，占8.09%。具体情况如下：（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长

16、/下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于主要用于全区工业及第三产业经济运行监管，项目跟踪协调服务，电力运行协调，行业安全、环保监管等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出0.22万元，完成预算62.86%。公务接待费支出决算比2017年减少0.13万元，下降37.14%。主要原因是公务接待减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，30余人次，共

17、计支出0.22万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0.22万元，主要用于招商引资客商对接，指导、检查工作等接待。八、政府性基金预算支出决算情况说明2018年政府性基金预算拨款支出328.08万元。9、 国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、 预算绩效情况说明（1） 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理

18、填报。（2） 项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“电力供电设施维护保障协调专项经费”“ 西博会专项经费”“ 区级储备粮保管费”等3个项目绩效目标实际完成情况。.电力供电设施维护保障协调专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，升级更新了城镇、农村输电设施设备，减少了用电安全隐患，避免了生命财产安全事故，满足人民群众生产生活日益增长的用电需求。.西博会专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.82万元（年初预算为10万元，追加预算14.82万元），执行数为24.82万元，完成预算的100%。通过

19、项目实施，圆满完成了2018年西部博览会布展工作，对西区经济社会发展、人文地理、旅游等进行宣传，并以此为契机，加强招商工作。发现的主要问题：西博会西区参展面积为100，展场基本设计制作布展费为每平方米1870元，布展费金额18.7万元，远远超出年初预算。下一步改进措施：科学合理，有预见的编制年初预算。. 区级储备粮保管费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数530.39万元（年初预算58.63万元，追加预算149.45万元，上年结转322.31万元，）万元，执行数为530.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了区级储备粮（4510吨）保质保量，存储安全。项目支出绩效目标完成情况表

20、(2018 年度)项目名称电力供电设施维护保障协调专项经费预算单位攀枝花市西区经济信息化和商务粮食局预算执行情况(万元)预算数:15万元执行数:15万元其中-财政拨款:15万元其中-财政拨款:其它资金:0其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标升级更新城镇、农村输电设施设备，减少用电安全隐患，避免生命财产安全事故，满足人民群众生产生活日益增长的用电需求。确保了辖区30000户居民及企业用电，有效保障了辖区企业及人民群众用电需求。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标辖区用电居民30000户确保了辖区

21、30000户居民用电项目完成指标质量指标协调电力保障确保辖区企业、居民用电确保了辖区企业、居民用电项目完成指标成本指标工作经费到省里对接省发改委、省扶贫移民局等部门协调工程增量、变更等相关事宜：2人/次8次5000元/次=80000元开展项目电力协调10余次。项目完成指标成本指标现场协调加班误餐费10人24次30元/次=7200元开展现场电力协调30余次。效益指标经济效益指标满足招商引资需求为项目有效引进提供基础保障对全区直购电企业进行“打捆”交易调研，帮助源鑫峰建材、攀创科技、德昆工贸3家企业成功申请“直购电”优惠政策；协调解决了午跃科技用电事宜、川能投煤焦化庄焦线重建问题；正在推进大水井1

22、10KV西大线（西佛寺至大水井）、河施线（河石坝至施家坪）部分塔段线路搬迁专项协调工作；正在与电网协调路强工贸、长兴坊、亿发科技电线搬迁改造工作；协调解决了全景工贸新增用电事宜。效益指标社会效益指标减少用电安全隐患保障企业及人民群众用电需求有效保障了辖区企业及人民群众用电需求满意度指标服务对象满意度指标辖区规上工业、限上商贸及服务业企业满意度抽样调查达到基本满意及以上满意项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)项目名称西博会专项经费预算单位攀枝花市西区经济信息化和商务粮食局预算执行情况(万元)预算数:24.82万元执行数:24.82万元其中-财政拨款:24.82万元其中-财政拨款:其它资金

23、:0其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标完成2018年西部博览会布展工作，对西区经济社会发展、人文地理、旅游等进行宣传，并以此为契机，加强招商工作。圆满完成了2018年西部博览会布展工作，对西区经济社会发展、人文地理、旅游等进行了宣传，并以此为契机，加强招商工作。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标成本指标布置展厅100平方米西区参展面积为100，展场基本设计制作布展费为每平方米1870元，合计布展费金额18.7万元。项目完成指标数量指标设计制作、资料印制500册西区展板设计、商品展览展示设计包装、制

24、作和运输等费用3.32万元。项目完成指标成本指标租赁车辆筹集、运送展品到成都。1辆借用车辆1辆筹集、运送展品到成都，过路费和加油费支出0.09万元。项目完成指标成本指标差旅费需至少5人（含驾驶员）到成都布置展位及服务，人员差旅费。西博会期间工作人员差旅费2.36万元。效益指标经济效益指标成功完成西博会布展相关工作展示、推介西区产品及形象西区展区作为攀枝花市展馆组成部分之一，经过精心筹划，集中展示西区特色的康复器具、钛生活用品、钒钛汽车板簧钢、3D打印钛合金关节、重庆啤酒、春熙白酒、华美小包装大米、园艺花卉、黑鸡枞等12个大类30余个品种产品。现场还采用滚动多媒体、软灯箱等多种形式播放西区宣传片

25、，展示西区近年来在产业结构调整、城市形象升级、南向门户开放等方面取得的成效。西区展区受到省、市领导的充分肯定，现场媒体和观众也对西区展区展现出极大的兴趣。满意度指标服务对象满意度指标企业满意度抽样调查达到基本满意及以上满意项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)项目名称区级储备粮保管费预算单位攀枝花市西区经济信息化和商务粮食局预算执行情况(万元)预算数:530.39万元执行数:530.39万元其中-财政拨款:530.39万元其中-财政拨款:其它资金:0其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标确保区级储备粮（4510吨）保质保量，存储安全。确保了区级储备粮（4510吨）保质保量，存储安

26、全。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标支付2017年稻谷轮换款小麦1293.56吨、稻谷1012.69吨拨付2017年度区级储备粮（稻谷）轮换采购款318.49万元。项目完成指标成本指标粮食保管费4510吨130元/吨=586300元支付省粮库2018年区级储备粮保管费58.63万元。项目完成指标成本指标归还区级储备粮部分贷款本金归还区级储备粮贷款本金149.45万元。满意度指标服务对象满意度指标企业满意度抽样调查达到基本满意及以上满意（3） 部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2018年部门整体支出

27、绩效评价情况开展自评，西区经信商粮局2018年部门整体支出绩效评价报告见附件。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年，西区经信商粮局机关运行经费支出26.77万元，比2017年增加4.35万元，增长19.4%。主要原因是人员增加。（二）政府采购支出情况2018年，西区经信商粮局政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备（电脑）采购。（三）国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，西区经信商粮局共有车辆0辆（原有一般公务用车1辆，2018年8月底公车改革，已由区机关事务管理局收回）

28、，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。第3部分 名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

29、（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务：行政运行（2011301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（2011302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；招商引资（2011308）：指

30、反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；事业运行（2011350）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他商贸事务支出（2011399）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。10.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。11.交通运输：车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（2140603）：指反映车辆购置税收入安排用于老旧汽车报废更新补贴的支出。12. 资源勘探信息等：其他制造业支出（2150299）：指反映除上述项

31、目以外其他用于制造业方面的支出。13.商业服务业等：其他商业流通事务支出（2160299）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出；其他商业服务业等支出（2169999）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。14.住房保障：住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。15.粮油物资储备：其他粮油事务支出（2220199）：指反映其他用于粮油事务方面的支出。16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。17.项目支出：指在基本支出之外为完

32、成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物

33、和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件附件1攀枝花市西区经济和信息化局部门2018年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。西区经信商粮局为行政机关，为本级决算单位，内设机构5个，包括：办公室（行政审批股）、工业经济运行股、信息化股、行业安全管理股、商务粮食股。下属事业单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个（西区商贸执法队），其他事业单位1个（西区服务业办）。（二）机构职能。西区经信商粮局为全区工业经济和经济

34、运行监管的行业主管部门，承担指导、引导全区工业经济发展、工业产业布局、行业管理、节能减排、淘汰落后产能、信息化推进及全区重大项目的跟踪、协调、服务；并负责全区电力、煤炭、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调管理及全区第三产业、商贸流通行业、信息化产业运行协调发展等工作。（三）人员概况。西区经信商粮局有行政编制6名，实有6人，另实有工勤1人；参公编制6名，实有6人；事业编制12名，实有9人；临聘编制11名，实有11人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计1057.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入729.19万元，占68.96%；政府性基金

35、预算财政拨款收入328.08万元，占31.03%；其他收入0.09万元，占0.01%。（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计2216.26万元，其中：基本支出335.04万元，占15.12%；项目支出1881.22万元，占84.88%。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）（一）部门预算管理。1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。（二）专项预算管理。区级储备粮保管费项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成较好，无违规记录。（三）结果应用情况。按要求对绩效项目及目标进行公开和自评，对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。对