荣经济和信息化局(20201207205212)

1、荣县经济和信息化局关于 2017 年部门决算编制的说明根据财政部、省财政厅 2017 年部门决算编制的有关规定， 现将荣县经济和信息化局 2017 年部门决算的编制情况做如下说 明：一、基本职能及主要工作（一） 主要职能。 荣县经济和信息化局是负责全县工业经济 发展和统筹推进全县信息化工作的县政府工作部门。（1）贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线 电管理的方针政策和法律法规， 组织实施国家西部大开发战略等 有关工业经济的政策措施， 拟订全县有关工业经济、 信息化和无 线电管理领域的规范性文件、 规章和政策； 负责本系统、本部门 依法行政工作，落实行政执法责任制， 维护企业合法权益；

2、 组织 推进信息化和工业化融合、 工业化与城镇化联动， 负责推进全县 工业结构调整工作。（2 ）负责全县工业经济、 信息化和无线电发展的统筹协调； 负责拟订新型工业化发展战略和重大政策， 协调解决新型工业化 进程中的重大问题， 组织实施工业强县战略； 参与拟订国民经济 和社会发展规划， 拟订并组织实施工业和信息化相关行业的发展 规划、 年度计划并组织实施， 协同有关部门拟订和实施城乡劳动力进入二、 三产业转移规划； 拟订行业技术规范与行业标准并组 织实施，指导行业质量管理工作。（3）监测分析工业、信息产业运行态势和质量，统计并发 布相关信息，提供信息咨询服务； 加强预测预警和信息引导， 调 节

3、工业经济运行，拟订全县工业经济、 民营经济中期、 近期经济 运行目标、 政策并组织实施， 协调解决经济运行中的矛盾和问题； 负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调 度工作，负责电力、煤炭、成品油、天然气等生产、经营方面的 计划和监督管理； 负责县级药品储备的监督管理； 承办年度工业 经济目标责任考核。（4）推进新兴产业发展和产业调整升级；拟订全县产业发 展战略和布局规划， 制定推进新兴产业发展、 优化产业结构的政 策措施；负责全县工业园区 （产业园区）建设发展的牵头服务工 作，拟订并组织实施工业园区 （产业园区） 发展规划和政策措施； 指导工业园区（产业园区）合理布局，推进重

4、点工业园区（产业 园区）建设发展和公共配套设施建设； 组织实施工业园区（产业 园区）公共服务平台项目计划，协调项目建设中的矛盾和问题。（5）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模、方向 的建议；规划并组织实施工业、信息化重大建设项目， 初审并协 助有关部门转报需由国家、省、市审批、核准的工业、信息化固 定资产投资项目， 会同有关部门组织政府投资工业、 信息化项目 的推进实施工作；提出国家、省、市对口部门和本县用于工业、 信息化财政性建设资金安排的建议； 负责部门预算内政府信息化 项目的前置审核。（6）负责全县技术改造推进工作；编制并组织实施技术改 造投资规划及年度计划；按规定权限审批、 核准

5、、 备案技术改造 投资项目，组织企业技术改造项目申报国家、 省、市有关专项计 划并组织实施； 监督管理国有及国有控股企业技术改造项目招投 标活动。（7）负责全县企业技术创新体系建设；制定鼓励企业技术 创新的政策措施，指导企业技术创新、 技术引进、 重大装备国产 化和重大技术装备研制， 编制下达全县企业技术创新项目计划并 组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、 认定和建设管理工作；指导企业质量管理，推进实施名牌战略。（8）负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和 资源节约与综合利用工作， 协调推进工业化与生态环境协调发展 中的重大问题； 负责工业节能监督管理和技改项目节能

6、评估审查 工作，指导节能环保产业发展，协助编制环境保护规划；组织实 施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材 料的推广应用。 负责监督检查全县用能单位执行节能情况； 开展 日常节能检测和节能评估监测； 负责全县节能技术服务和培训工 作。（9）负责全县工业各行业和电子信息行业实施行业管理； 拟订机械冶金、盐业化工、新兴产业、电子信息、轻工建材、化 纤纺织、农产品加工、有色金属、民爆器材生产等行业规划、年 度计划、经济和技术政策并组织实施； 推进生产性服务业的发展； 负责相关行业产业政策相符性审查、 生产许可准入和行业淘汰落 后生产能力工作； 负责工业和信息化行业产业项目、 进出口

7、机电 设备采购项目招投标活动的监督执法； 联系和指导有关行业协会 工作。承办县履行禁止化学武器公约的具体工作。（10 ）负责推进服务企业工作体系建设； 宏观指导各种经济 成份企业建立现代企业制度、 改组改造、资产重组， 负责全县企 业治乱减负工作； 负责全县大企业、 大集团和行业龙头企业的培 育工作；负责股份有限责任公司设立的审核、 审转工作；负责对 企业改制上市申请、 股权变更的审核； 统筹协调全县企业产权交 易市场发展及监管工作。（11 ）负责中小企业发展的综合指导与协调； 拟订并组织实 施发展中小企业的地方规范性文件、 政策和专项规划； 推进中小 企业自主创新、 产业和产品结构调整； 指

8、导工业和信息化企业开 展对外交流与合作、 国际化经营、 境外投资及兼并重组。会同有 关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议， 指导生产企业的自营进出口工作， 指导外商投资企业产品配套协 作，开展工业和信息化领域的对外合作交流； 参与区域经济合作 和承接产业转移工作；监测分析中小企业运行态势。（12 ）负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划；组织中小企业发展各类专项资金的项目申报、 按规定权限审核和监 督检查；负责协调解决企业技术改造、 技术创新、 生产运行中涉 及财政、 信贷、税收、保险等方面问题， 指导企业信用制度建设、 工业企业融资工作， 参与工业企业上市培育工作； 推

9、进中小企业 信用担保和融资体系建设并实施行业管理； 指导企业内部法律顾 问、培训经营管理人员工作。（13 ）统筹推进全县信息化工作， 制定并组织实施相关政策， 指导电子政务、企业信息化、 电子商务和物联网发展， 推动跨行 业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享； 负责 全县信息基础设施建设的规划、 协调和管理， 组织相关部门制定 通信管线规划并承担相应的管理工作， 协调电信市场涉及社会公 共利益的重大事项。（14 ）协调维护全县信息安全及保障体系建设，指导监督 政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障 工作， 指导信息安全防范工作， 参与处理影响网络与信息安全的 重

10、大事件； 承担跨部门、 跨地区和重要时期的信息安全应急协调 工作。（ 15 ）负责全县无线电管理工作；统一配置全县无线电频 谱资源，依法监督管理无线电台 （站 ），负责无线电电磁环境保护 工作，负责无线电监测、检测和干扰查处， 协调军地间和县际间 无线电管理相关事宜， 维护空中电波秩序， 依法组织实施无线电 管制。（ 16 ）负责全县非公企业、中小企业、工业企业等组织与 个人的评定表彰和推荐申报工作， 指导工业、 信息化和无线电领 域的社会中介组织发展；指导组织企业人才培训、交流工作。（17 ）承担县政府公布的行政审批事项。（18 ）承办县政府交办的其他事项。（二） 2017 年重点工作完成情

11、况 。2017 年经信局全体干部职工紧紧围绕“稳增长、调结构、 促转型”的工作要求，贯彻落实省、市、县稳增长的政策措施， 着力投资拉动和创新驱动， 突出项目建设， 强化工业经济运行监 测，实现了“工业经济平稳增长、信息化建设积极推动、企业改 制稳妥推进、安全生产无重特大事故、维稳工作扎实平稳。 ”的 良好局面。 2017 年，全年规模以上工业增加值增长 11.7% ，完 成工业总产值 178 亿元；新增荣县瑞丰再生资源回收利用有限 公司等 8 户规模以上企业，占 2017 年度目标的 160% ；新培育 主营业务收入 10 亿元以上企业 2 户， 5 亿元以上企业 2 户。完 成工业固定资产投

12、资 31.3 亿元，超任务 7.3 亿元。二、部门概况我局有公务员编制 20 名，工勤人员 2 名，实有在职人员 20 名，其中： 公务员 18 名，工勤人员 2 名。机关有离休干部 1 名。局机关内设5个股室：党政办、经济运行股、技术进步与环境资 源股、信息产业股、综合股。荣县经济和信息化局是县级部门一级决算单位，没有下属二级决算单位。三、收支决算总体情况说明2017年本年收入合计 4478.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4478.08万元，占100.00%-一般公共预算财政拨款收入二政府性基金预算财政拨款收入n国有资本经营预算财政拨款收入-事业收入口经营收入.附属单位上缴收入I

13、I其他收入2017 年本年支出合计4039.79 万元，其中：基本支出1279.72 万元，占31.68% ;项目支出2760.07 万元，占68.32%r基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计 4490.08万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1314.99万元，增长41.42%五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出4039.79万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 96

14、8.63万元，增长31.54%。图表标题4000350030002500200015001000500如口年度一般鱼共预尊财政援款支出20W度一股处共预算财政拨褰支出0（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出4039.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1800.80 万元，占总支出的44.58% ;社会保障和就业支出 47.44万元，占总支出的1.17% ； 医疗卫生与计划生育支出23.70万元，占总支出的 0.59% ;资源勘探信息等支出1849.04万元，占总支出的44.77% ；商业服 务业等支出102.00万元，占总支出的 2.52%，住房

15、保障支出 16.81万元，占总支出的 0.42% ;其他支出 200万元占总支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出1800.80万元：一般公共服务支出（类） 商贸事务（款）行政运行（项）2017年决算数为1191.77万元， 完成预算100% ; 一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 其 他商贸事务支出（项）2017年决算数为609.03万元，完成预算 84.23% ，决算数小于预算数的主要原因是 2017 年年末结转 和结余 2017 年度工业统计监测经费 2.07 万元，2014 年、2015 年工业发展激励资金 8.50 万元，中国 （西部 ）土陶之乡命名挂牌

16、 等活动专项经费 2.51 万元。2 、社会保障和就业支出 47.44 万元 : 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休 （项） 2017 年决算数为 6.82 万元， 完成预算 100% ；社会保障和就业 支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）2017 年决算数为 40.28 万元，完成预算 100% 。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位职业年金缴费支出（项） 0.34 万元，完成预算 100% 。3.医疗卫生与计划生育支出 23.70 万元 : 医疗卫生与计划生 育支出（类）行政事业单位

17、医疗（款）行政单位医疗（项） 2017 年决算数为 10.50 万元， 完成预算 100% ；医疗卫生与计划生育 支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2017 年决算数为 13.20 万元，完成预算 100% 。4 、资源勘探信息等支出 1849.04 万元：资源勘探信息等支 出（类）制造业（款）其他制造业支出 （项）2017 年决算数 :1000.04 万元，完成预算 64.53% 。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年年末结转和结余 2015 年技术改造和转型升级专项经费 4 万 元， 2016 年自贡市工业发展资金（供给侧结构改革）项目资金 3 万元，技术改造与转

18、型升级专项资金 6 万元，中国制造 2025 四川行动资金 20 万元，自贡 2017 年（荣县）工业发展资金 176.30 万元，自贡 2017 年第二批工业发展资金 221 万元。资 源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中 小企业发展专项（项） 2017 年决算数 849.00 万元，完成预算 100% 。5、商业服务业等支出 102.00 万元 : 商业服务业等支出 （类） 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项） 2017 年决算 数 :102.00 万元，完成预算 99.80% 。决算数小于预算数的主要 原因是 2017 年年末结转和结余 2016 年中央财政内

19、贸流通统计 监测资金 0.2 万元。6. 住房保障支出 16.81 万元 : 住房保障支出（类）住房改革 支出（款）住房公积金（项） 2017 年决算数为 16.81 万元，完 成预算 100% 。7、其他支出 200.00 万元 : 其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）2017 年决算数为 200.00 万元，完成预算 100% 。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1279.72 万元， 其 中：人员经费 749.62 万元，主要包括：基本工资 73.30 万元、 津贴补贴 55.35 万元、奖金 6.07 万元、机关事业单位基本养

20、老 保险缴费 40.28 万元、其他社会保障缴费 27.50 万元、职业年 金缴费 0.34 万元、其他工资福利支出 9.45 万元、离休费 6.81 万元、抚恤金 99.92 万元、生活补助 59.87 万元、医疗费 0.84 万元、奖励金 238.49 万元、住房公积金 32.21 万元、其他对个 人和家庭的补助支出 99.19 万元。公用经费 530.10 万元，主要包括：办公费 7.97 万元、水 费 0.22 万元、电费 2.60 万元、邮电费 6.39 万元、 差旅费 17.01 万元、维修（护）费 2.23 万元、会议费 2.08 万元、培训费 3.70 万元、 公务接待费 0.

21、76 万元、 劳务费 0.86 万元、 工会经费 4.16 万元、公务用车运行维护费 3.61 万元，其他交通费用 9.18 万元、 其他商品和服务支出 0.88 万元、企业政策性补贴 468.45 万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.35 万元， 完成预算 74.68% ，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元； 公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.61 万元，完成预算 54.20% ；公务接待费支出决算为 6.74 万元，完成预算 93.61% 2017 年度“三公”经费支出

22、决算数小于预算数的主要原因是因 公车改革， 2017 年 11 月单位无偿划拨公车 1 辆到县府办，厉 行节约，公务接待和公务用车运行维护费相应减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中， 因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算3.61万元，占 34.88% ；公务接待费支出决算 6.74 万元，占 65.12%具体情况如下:边计左富心巳王飞壊）仝 2017ft ii矣用车妬旻运E唯却要1. 因公出国（境）经费2017年因公出国（境）费为 0万元。2公务用车购置及运行维护费2017年公务用车购置及运行维护费

23、3.61万元,其中：公务用车购置支出为 0万元。截至2017年12月底，单位 共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出3.61万元。主要用于经信局工业经济、信息化、改制、安全、信访维稳工作等所需的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.36万元，下降9.07%。主要原因是因公车改革， 2017年11月单 位无偿划拨公车1辆到县府办，公务用车运行维护费相应减少。3.公务接待费2017年公务接待费6.74万元。主要用于执行公务、 开展业务活动开支的交通费、 住宿费、用餐费等。 国内公务接待 9 批次， 446 人次，共计支出 6.74

24、 万元，具体内容包括： 4 月中国建筑 卫生陶瓷协会专家调研荣县陶瓷产业公务接待费 26706 元， 6 月云南以晴集团招商引资公务接待费 780 元，7 月贵阳工业专题 招商接待费 1800 元， 8 月 2017 年市级企业技术中心认定公务 接待费 730 元， 10 月以晴集团来荣考察公务接待费 4680 元， 11 月以晴集团来荣考察油茶项目公务接待费 1490 元， 11 月内 江市节能监察中心技改项目节能监察公务接待费 635 元， 11 月 西昌市发改和经信局来荣考察项目公务接待费 4448 元，中国建 筑卫生陶瓷协会专家考察荣县和中国陶瓷之乡命名公务接待费 26142 元。其中

25、：外事接待 0 批次， 0 人。公务接待费支出决算比 2017 年增加 5.95 万元，增长 753.16% 。主要原因是增加因招商引资、 产业发展发生的中国建 筑卫生陶瓷协会专家、以晴集团来荣考察等公务接待费。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017 年度国有资本经营预算拨款支出 13.22 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况2017 年度，机关运行经费支出 530.10 万元，比 2016 年增加46.34 万元，增长 9.58% 。（二）政府采购情况2017 年我局无

26、政府采购货物、工程、服务的采购支出。（三）国有资产占有使用情况2017 年末车辆数合计为 0辆，其中：一般公务用车 0 辆。单 价50万元以上通用设备 0台（套），单价 100万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况1. 绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求， 本部门对 2017 年一般公共预算项 目支出开展了绩效目标管理， 共编制绩效目标 5 个，涉及财政资 金 1783.48 万元，覆盖率达到 100% 。2. 部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求， 本部门对 2017 年整体支出开展绩 效自评，自评得分 99 分，存在的问题： 2017 年会议费、差旅 费支出超

27、预算。下一步改进措施：严格预算执行，严格会议、差 旅等事前审批制度、减少费用支出。3. 部门自行组织绩效评价开展情况。 本部门无下属单位，未开展整体支出绩效评价。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2 分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2 分

28、）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）P预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45 分）履职成效（20分）规模以上工业增加值增长11%10完成工业固定资产投资24亿10可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）十一、名词解释1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非 财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。4. 年末结转和结余：指单位按有关规定