市政公司质量手册

1、文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持CDGCJS*市政建设有限公司质量手册CDGCJS-ZS-B/0受控状态分发号部门持有者2010-01-01 发布2010-01-10实施*市政建设有限公司发布*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质T量手册颁布令本页修订状态0页码 1/1颁 布 令本公司的质量手册 CDGCJS-ZS-B/0于2010年01月01日发布，2010 年01月01日实施。质量手册是本公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的法规 性文件，本公司有关质量的管理制度和规定必须符合质量手册的要求。全 体员工必须无条件执行质量手册的规定。总经理：AAA2

2、010 年01月01日*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质T量手册任 命 书本页修订状态0页码 1/1任命书为了贯彻执行 GB/T 190012000 idt ISO 9001: 2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命BBB为我公司管理者代表。其职责和权限是：1. 协助总经理制定与实施本公司的质量方针和质量目标；2. 确保按照GB/T19001: 2008idtISO9001 : 2008标准建立、实施并保持公司质量管理体系；3. 审批质量体系程序文件，组织内部质量审核；4. 向总经理报告质量管理体系运行情况和改进要求；5. 组织重大质量问题的审议，确保在整个

3、组织内提高满足顾客要求的意识；6代表本公司与外部就有关质量管理事务及其活动进行联络和协调总经理：AAA2010年01月01日*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质量手册质量方针本页修订状态0页码 1/1质量方针始终如一；精益求精；讲信为先；求质为本。本公司质量方针内涵：坚持以顾客为中心的原则，从点滴做起，理解顾客要求，并把顾客的要求变为我们自觉行动。在我们为顾客提供产品的全过程中努力做到精益求精、一 丝不苟、严把量检验关，不断改进服务质量，实现管理制度化、服务标准化。对顾客及 相关方信守承诺，以及遵守国家、地方、行业的法律法规、创建企业和社会各界的和谐 氛围。总经理：AAA2010年0

4、1月01日*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/0质量目标本页修订状态0页码 1/1质量目标1交付工程合格率达 100%2合同履约率达到100%3工程（项目）顾客满意率 90浓上总经理：AAA2010年01月01日*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质T量手册目 录本页修订状态0页码 1/3颁布令 1/1管理者代表任命书 1/1质量方针 1/1质量目标 1/1目录 3/3前言 1/10引言 1/50.1公司简介 1/50.2质量手册管理 3/50.3质量管理原则和PDCA方法 4/51范围 1/12引用标准 1/13术语、定义和缩写 1/14质量管理体系 4/44.1总要

5、求 1/44.2文件要求 2/45管理职责 1/105.1管理承诺 1/105.2管理承诺 1/105.3质量方针 1/105.4 策划 2/10*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/0目 录本页修订状态0页码 2/35.4.1质量目标 2/105.5职责、权限与沟通 3/105.6管理评审 7/106资源管理 3/36.1资源提供 1/36.2人力资源 1/36.3基础设施 2/36.4工作环境 2/37产品实现 8/117.1产品实现的策划 1/11*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质T量手册目 录本页修订状态0页码 3/37.2与顾客有关的过程 1/117.3设计

6、和开发（删减） 4/117.4采购 4/117.2与顾客有关的过程 1/117.3设计和开发（删减） 4/117.4采购 4/117.5生产提供 7/118/117.6监视和测量设备的控制 10/118 测量、分析和改进 6/68.1总则 1/68.2监视和测量 1/68.3不合格品控制 3/68.4数据分析 3/68.5改进 4/6附录A （手册的规范目录）公司组织机构图附录B （手册的规范目录）公司质量管理体系职能分配表附录C （手册的规范目录）程序文件一览表附录D （手册的规范目录）施工流程图*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质量手册、八冃U言本页修订状态0页码 1/1 言质量

7、手册 CDGCJS-ZS-B/依据 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求制订的。质量手册应用了GB/T 19000-2008 idtISO 9000: 2005质量管理体系基础和术语所规定的术语、定义。质量手册附录A、附录B、附录C附录D是手册的规范性附录。质量手册主要起草人：孙传富 BBB谢世安质量手册审核人：BBB质量手册批准人：AAA*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/O0引言本页修订状态0页码 1/40.1公司简介*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质量手册0 引 言本页修订状态0页码 2/40.2质量手册的管理a

8、）本公司的质量方针和质量目标；b）本公司的组织机构及职责和权责；c）本公司质量管理体系范围及删减的细节与合理性；d）引用了本公司质量管理体系程序文件和其他文件；e）表述了本公司识别和控制的质量管理体系过程及相互作用；f）本公司质量管理原则及基本方法；g）质量手册管理办法。a）建立、实施、保持并持续改进公司质量管理体系；b）贯彻本公司质量方针和目标；c）向外部证实本公司有能力提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；d）通过质量手册的贯彻，保证质量管理体系符合顾客及适用法律法规要求，旨在增强顾客满意；e）内部员工培训；f）作为质量体系内、外部审核的依据；g）内外部环境变化时保证质量管理体系完整性、连

9、续性。*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/00 引 言本页修订状态0页码3/4a）质量手册由本公司总经理批准颁布并宣布实施日期；b）质量手册的编制、发放、修订、换版、回收及注销，由办公室 控制；c）质量手册的修订遵循原审批程序，并按原范围发放；d）质量手册分为“受控”和“非受控”两类。“受控”文本盖“受控”标识，编号发放，发放对象为本公司领导、 部门及相关人员，第三方审核机构人员。发放时履行签收手续，修订时同 步修订。“非受控”文本盖“非受控”标识，不编号，不跟踪修改，发放对象 为顾客或本公司外部相关人员，不同步修订。e）如果质量手册是某合同的组成部分时，应与合同方商定对合同

10、有影响的条款进行修改或补充；f）手册在出现下列情况时，需进行修订和再版：公司组织结构发生变化；质量管理体系过程及质量活动发生变化；质量手册依据的标准改版；管理评审对质量管理体系提出了更改要求；认证机构提出要求等。a）严格控制质量手册的阅读范围，不复印、不扩散;*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质T量手册0 引 言本页修订状态0页码4/4b）公司内部质量手册的持有者应按规定行使权利，并承担责任和义务；c）负责所在部门宣传和贯彻质量手册；d）不得私自修改质量手册。0.3质量管理原则和PDCA方法本公司以八项质量管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则。这些原则是：以顾客为关注焦点；领导作

11、用；全员参与；过程方法； 管理的系统方法；持续改进；基于事实的决策方法；与供方互利的关系。P （策划）D （实施）C （检查）A （处置）是质量管理体系建立实施、保持和持续改进的基本方法。修改记录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/01 范 围本页修订状态0页码 1/11范围1.1总则见本手册引言1.2应用本公司应用 GB/T19001-2008 idt ISO9001: 2008建立质量管理体系，删减了“ 7.3设计和开发”过程，理由是本公司根据设计院和顾客提供的图纸和技术要求进行施工和服务。所以，删减了“7.3设计和开发”过程也不

12、会影响向顾客提供合格产品的能力。本公司质量管理体系范围包括：市政公用工程的施工及服务修改记录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质勺量手册2引用标准本页修订状态0页码1/12引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的内容。 对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订，本手册不引用。但是使用 标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005质量管理体系基础和术语GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系要求有关的法律法规及国家标准、

13、行业标准（见外来文件清单）修改记录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/03术语、定义和缩写本页修订状态0页码1/13术语、定义和缩写3.1术语和定义本手册的术语采用 GB/T19000-2008 idt IS09000:2005质量管理体系 基础和术语所给出的术语和定义。3.2缩写GB/TI9001-2000 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求缩写为GB/T19001-2008 标准。修改记录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/04质量管理体系本页修订状态0页

14、码1/44质量管理体系4.1总要求本公司根据施工和服务特点，按 GB/T19001: 2008标准的要求，建立 质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性， 以满足顾客要求，增强顾客满意。公司在质量管理体系策划和实施时考虑了公司所处内外环境、该环境 的变化以及与该环境有关的风险。本公司建立、实施和管理质量体系的方 法是过程方法，管理的系统方法和 PDCA方法。a）本公司识别和确定管理职责（管理过程），资源管理（支持过程）， 产品实现过程（直接过程，删减了 7.3设计和开发）和测量、分析、改进 过程（改进过程）及其子过程为质量体系过程。识别每个过程的输入、输出、所需资源和活动

15、；b）本公司通过图4-1过程图及本手册各章节的文字叙述或流程图确定 这些过程的实施顺序和相互作用，过程之间的接口，用管理的系统方法进 行有效管理；C）编制程序文件和其他作业文件，确定为确保这些过程有效运行和控 制所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；d）确保在过程运作时获得必要的资源和信息，使这些过程有条件正常 运行和接受监视；e）监视、测量和分析这些过程；f）针对分析结果实施必要的措施，以便实现最终策划的结果并对这些*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质量手册4 质量管理体系本页修订状态0页码 2/4过程持续改进本公司按GB/T 19001-2008标准要求控制和管理这些

16、过程以便高效率 地达到本公司质量目标。本公司外包过程：公司在施工到竣工均由本公司自己完成，没有外包过 程，如因发展的需要发生外包过程，应按质量手册7.4条款的要求进行识别 和控制。4.2文件要求a）本公司质量管理体系文件的类型、适用范围、内容和性质如下表:-序号名称适用范围内容性质1质量方 针质量 目标全公司本公司总的宗旨，方向和追 求本公司质量管 理关注焦点2质量手 册全公司规定本公司如何贯彻标准各 项要求规定质量管理 体系的文件3程序文 件部门、岗 位为进行某项活动或过程所规 定的途径各项基本管理 文件，制度4其他作 业文件部门、岗 位管理过程或其他的作业活动 的文件多层次管理文 件，指导

17、书5记录部门、岗 位过程/作业的实践记录过程/作业和实 施结果或证据b）本公司程序文件包括了 GB/T19001: 2008标准要求编制的形成文件的程序，即；c）文件采用纸张、软盘、图片等各种形式和类型的媒体。*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质T量手册4质量管理体系本页修订状态0页码3/4管理者代表组织对质量管理体系进行策划，将策划结果形成质量手册 总经理审核，总经理批准发布，公司全体员工必须遵照执行。质量手册的内容包括：a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和合理性，见本手册“1范围”章节；b）根据质量管理体系标准的要求和本公司施工和服务的特点，本公司 制定了标准所要求形成文

18、件的程序，还制定了若干用于确保过程有效策划、 运行和控制的程序文件和作业文件。质量手册包含了对这些文件的应用；c）质量管理体系各过程之间相互作用的表述。见本章节4.1条款及本手册各章节的表述。本公司对质量管理体系所涉及的所有文件 （包括外来文件）进行控制， 以保其适用性，防止使用失效或作废文件。本公司质量管理体系文件除，还应包括：合同或标书；顾客、部门之 间往来文件；相关法律法规、标准、规范；公司技术文件等。办公室负责质量管理体系文件的归口管理，各有关部门负责本部门质 量文件的控制。文件控制按文件控制程序实施。控制要求包括：a）本公司编制的文件应经授权人批准后才允许发布，以确保文件是充分与适宜

19、的;*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质量手册4质量管理体系本页修订状态0页码 4/4b）必要时对文件进行评审和更新，并再次批准；c）办公室制订质量手册修订状态、 程序文件和作业文件清单，以标明文件的现行有效状态；d）文件保持清晰，并对其进行编号，便于识别和检索；e）质量管理体系运行的各个场所都应使用适用文件的有关版本；f）从所有使用场及时回收失效或作废文件，以防误用；g）作废文件需存档保留时，应做出标识；h）识别外来文件，并控制外来文件的发放和更新；记录是一种特殊类型文件，应按本章节为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得 到控制。记录应保持清晰、易于识别和检索

20、。本公司质量记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置，按程序文件质量记录控制程序实施。工程部负责项目施工和检测记录的归口管理；办公室负责其他质量管 理体系记录的归口管理，各部门负责业务范围质量记录的控制。本公司对GB/T19001-2008中7.6a）等三处、，过程和质量管理体系与 规定要求是否相符，或证明质量管理体系是否已得到有效运行的记录都应 按本条款控制。本章程序文件：a）文件控制程序（CDGC-CX4.2-01;b）记录控制程序（CDGC-CX4.2-02修改记录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持内部审核顾客过程的测

21、量、分析和改产品实现过程数据分析改进售I后J服务顾客养护护浇 注平地工序控制的监视和测量质量万针目标建立内部沟通质量管理体系策划管理评审采 购交 付 顾 客过程 工准备人力资源 管理图1公司质量管理体系过程设备管理计量检测设备管理文件管理记录管理文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质T量手册5 管理职责本页修订状态0页码1/105管理职责5.1管理承诺总经理应通过下列活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其 有效性的承诺提供证据：a）及时传达满足顾客和国家法律法规要求的重要性，以提高员工的质量认识；b）制定质量方针和质量目

22、标，并在全体员工中宣传贯彻；c）进行管理评审；d）确保获得必要的资源。5.2以顾客为关注焦点本公司通过签定合同前对顾客要求的识别和评审、产品交付后的满意或不满意的评价及统计分析、预测等活动，确定顾客的需求和期望。本公 司通过控制项目施工实现全过程的运作和服务等活动，严格执行国家、行 业或顾客要求的有关建筑施工的技术标准和验收标准，严格遵守我国的相 关法律、法规，确保本公司生产的产品即符合法律、法规的要求，又满足 顾客（业主）的需求和期望。与顾客有关的过程的控制，按本手册 7.2、5.3质量方针质量方针是公司总方针的组成部分，在制定质量方针时，应确保：a）符合国家有关法律和法规的要求；b）与本公

23、司的宗旨和顾客的需求相适应；*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质量手册5 管理职责本页修订状态0页码2/10C）包括对满足要求（包括顾客明示的，通常隐含的、法律法规规定的和公司附加的要求）和持续改进质量管理体系有效性的承诺；d）提供制定和评审质量目标的框架；e）利用各种形式在本公司内部宣传质量方针，并组织培训，使全体人 员理解并认真贯彻实施；f）对质量方针的适宜性，在管理评审时进行评审，必要时进行修订。 八项质量管理原则为制定质量方针提供思路。质量方针由总经理提出设想，管理者代表组织拟定方案，广泛征求意见后由总经理批准并正式发 布。质量方针是质量管理体系文件，在本手册中发布，由办公室

24、负责按本 手册5.4策划a）质量目标是与质量有关的、公司所追求的或作为目的的事物。质量 目标必须与质量方针保持一致，具有可操作性，可测量；b）要包括满足产品要求所需的内容；c）质量目标由管理者代表汇总公司各方面的意见，经过讨论 后提出，由总经理批准发布；d）质量目标由管理者代表分解到各部门，各部门组织实施；e）质量目标实施情况在管理评审时进行评审，必要时修改。质量目标 是质量管理体系文件，在本手册中发布，由办公室负责按本手册*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/05 管理职责本页修订状态0页码3/10款控制。a）质量管理体系策划由总经理负责，管理者代表协助总经理实施，以 满足公司

25、的质量目标和本手册 4.1的条款的要求；b）公司发生改制、内部机构调整等情况时应对质量管理体系更改进行 策划和实施，以确保质量管理体系的完整性；c）质量管理体系策划的输出是质量管理体系文件，包括质量方针、质 量目标、质量手册和程序文件等。质量管理体系策划的重点是：质量方针；质量目标的制订；机构设置、 职责划分；八项质量管理原则应用；文件编制策划；对增进顾客满意和持 续改进体系有效性的策划等。5.5职责、权限和沟通为了有效地实施质量管理，公司规定了各级各类各岗位人员的职责、 权限和相互关系，在本公司的相关层次所辖的范围内予以沟通和传达。公司质量管理体系机构设置图见附录 A （手册的规范附录）。附

26、录B所列的质量职能分配，对所管辖范围各部门承担的过程和活动 的有效性负责；a）总经理负责贯彻执行国家的有关法律法规，对公司的质量管理、工 程施工和服务质量负全责；*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/05 管理职责本页修订状态0页码 4/10b）主持制订公司的质量方针和质量目标；c）批准质量手册、程序文件及其它管理文件;d）主持管理评审，定期评审质量管理体系；e）确保获得必要的资源，包括任命管理者代表，批准人员配置、基础 设施和工作环境等；f）确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系，以实现 公司的质量目标；g）决定和批准有关质量目标和方针的有关措施，决定改进质量管理体 系的措

27、施；a）负责手册中对管理者代表任命书中的职责和权限；b）全面负责内部质量管理体系审核；c）总经理不在时，代替总经理处理有关事情。a）负责制定相应的技术文件；b）负责组织相关部门进行产品实现的策划；c）全面负责本公司的工程技术管理；d）制定生产计划，组织均衡生产、保证施工进度、按质、按量如期完成各项生产计划;e）负责基础设施的管理; f ）负责工作环境的管理;g）负责施工过程的控制;*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质量手册5 管理职责本页修订状态0页码 5/10h）负责特殊过程的确认；i）责测量和监控装置的管理;j）负责过程的监视和测量；k）负责产品的监视和测量；l）负责不合格品的控

28、制；m）负责数据分析的归口管理；n）负责纠正措施或预防措施的管理.a）在经营管理中贯彻质量方针和质量目标；b）作好市场调研、经营，组织合同评审和投标工作；c）负责与顾客进行沟通；d）顾客满意度调查。a）负责公司文件和记录归口管理；b）本公司的行政管理；c）（协助管理者代表）进行内部审核、协助总经理进行管理评审，跟 踪验证所采取的措施的有效性并保留记录；d）负责特殊岗位人员资质取证管理和复审，组织招聘工作；e）人力资源的管理，编制年度培训计划，并监督实施，对培训效果进行评价*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/05 管理职责本页修订状态0页码6/10a）负本项目的施工方案的编制；b

29、）负责本项目的物资采购计划和实施；c）组织评价合格供方，建立合格供方名录；d）确保采购产品的质量；e）设备日常维护保养；f）负责监控设备及物料在搬运、贮存、防护过程中的标识和可追溯性;g）负责顾客财产的控制；h）负责施工项目的施工过程和服务的控制；文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持i）负责产品的防护。总经理在本公司管理层指定一名人员担任管理者代表，履行本手册任 命书授权的职责和权限。，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。这种沟通贯穿质量管理体 系的全过程，保证接口信息传递的正确性，促进过程输入的实现，提高过 程的有效性。;质量方针、质量目标及其实现情况；质量管理体

30、系运行的其它信息。*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质亍量手册5 管理职责本页修订状态0页码 7/105.6管理评审5.6.1总则含义：管理评审是有计划地对本公司的质量管理体系进行的系统的评审， 以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审计划：管理者代表负责编写“管理评审计划”，内容包括：时间、地点、与会人员、评审内容安排、各部门需做的准备工 作等，报总经理批准后实施。管理评审的频次：管理评审每 12个月内至少进行一次，如遇特殊情况, 由总经理决定追加管理评审的次数。特殊情况包括：a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或顾客关于产品质量

31、有严重投诉或投诉连续发生 时；c）当法律法规、标准及其他要求发生变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法规规定的审核时。文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持管理评审的内容，至少应包括：a）质量方针、质量目标的实现情况及变更的需要；b）为确保管理评审内容的充分性，明确评审输入的相关资料，评价质 量管理体系改进的机会和变更的需要。5.6.2管理评审的输入办公室应提前两周通知所有部门管理评审的计划安排，并要求各部门做好 资料准备。*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/05 管理职责本页修订状态0页码8/10办公室协助管理者代表收集以下方

32、面的信息和资料：a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果;b）顾客投诉的处理，顾客满意程度的测量结果及与之沟通的c）过程的业绩和产品（施工）的符合性，包括过程、产品（工程质量） 监视和测量的结果；d）预防措施和纠正措施的状况；e）上一期管理评审跟踪措施的实施及其有效性；f）可能影响质量管理体系的各种变化（包括内外环境的变化引起体系 的变更）；g）质量管理体系运行情况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效 性，以及变更的需求；h）有关公司产品、过程、体系改进的建议。管理者代表根据收集的信息和资料，形成管理评审会议中心发言稿，对质 量管理体系的运行情况、质量方针和目标的实施情

33、况及需改进的方面做好汇报，并就内审中关闭不了的不合格项和成本较大的纠正措施或预防措施一并提交管理评审。5.6.3管理评审的输出管理评审的实施程序如下：a）管理评审由总经理主持，以办公会议的方式进行，管理者代表、各 部门负责人参加并签到。办公室负责会议记录；*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/05 管理职责本页修订状态0页码9/10b）会议首先由管代对质量管理体系的运行情况、质量方针和目标的实施情况及需改进的方面做好汇报，并就解决不了的问题提交管理评审；c）总经理组织与会人员对提交的问题进行讨论， 并就每个讨论的问题作 出结论，并决定改进的措施。通过管理评审得出的结论，办公室整理

34、形成“管理评审报告”。报告应 包括以下内容：a）时间、地点、主持人、参加人；b）编写人（办公室）、审核人（总经理）、批准人（总经理）。c）质量管理体系运行情况综述；d）提交管理评审的问题；e）总经理作出的改进措施的结论，应包括质量管理体系及其过程有效性 的改进、与顾客要求有关的产品的改进以及资源方面的需求等。“管理评审报告”经总经理批准后，由办公室发至各位与会人员。相关责任部门按照“管理评审报告”要求制定 纠正措施或预防措施，经管理者代表审批后，各部门具体实施。由管理者代表组织对纠正措施或预防措施的实施情况组织跟踪验证本章程序文件和其他管理文件:a)质量方针b)质量目标本章记录a) 质量目标分

35、解表(JL 5.4-01 )； b)管理评审计划(JL 5.6-01 )；b) 管理评审报告(JL 5.6-02) d)管理评审会议记录(JL 5.6-03)*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/05 管理职责本页修订状态0页码 10/10修改记录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/06 资源管理本页修订状态0页码 1/36资源管理6.1资源提供为了实施和改进质量管理体系的各个过程，满足顾客的要求，达到顾 客满意，公司各级人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、基 础设施、工作环境等方面，资源需求由总经理批准。6.

36、2人力资源公司根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能 力的要求，选择能够胜任的人员从事该工作。公司从员工受教育程度、接 受的培训、工作技能和经验等方面评定从事某一岗位工作的能力。人力资 源控制由办公室归口管理，按程序文件人力资源控制程序实施。a）由办公室负责组织各部门编制从事影响工程质量工作的所有人员的岗位任职要求，并发布实施，以确定岗位人员的能力。b）适用时，提供培训、招聘或聘请等措施使各人员 获得所需的能力；c）通过面试、笔试、实际操作、人员考核、部门业绩考核等方法对；d）公司对员工培训时应加强质量意识的教育， 确保员工认识到所从事工作和活动的重要性与其他活动的相关性，以

37、及如何为实现质量目标做贡献;e）办公室保持员工教育、技能培训、资格认可和经验的记录，如学历*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质量手册6 资源管理本页修订状态0页码2/3证明，职称证明，培训记录，工作经历等。6.3基础设施公司确定、提供并维护实现产品符合要求所需的基础设施，包括：a）办公设备应能满足办公要求。b）工程施工设备应能满足施工的需要；b）生产设备、测试设备、工具以及工位器具等；d）支持性服务，如运输车辆等。基础设施由工程部负责调配管理，项目经理部负责设施的维护保养， 执行基础设施控制程序。6.4工作环境公司应确定并管理达到工程符合要求的工作环境，包括办公场所和施 工现场的工作

38、环境。工作环境指“人员作业时处的一组条件”，对工作环境提出的主要要求 包括：a）识别和管理的工作环境。包括物理的、社会的、心理的和环境的因 素（如建筑工地作业环境）；b）识别和管理的目的是为达到工程质量符合要求提供必要的条件和 因素；c）人的因素应考虑在建筑工地的施工环境的工作方法、操作方法、安全守则、操作指南、人体工效学、员工使用特殊设备的技能;d)物的因素应考虑工作环境的卫生、 振动、噪声、湿度、温度、污染、 清洁等环境条件，并对这些环境实施监控；*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质亍量手册6 资源管理本页修订状态0页码 3/3e)工作环境包括：施工现场、检测、仓库场所和对温度、

39、 湿度、噪声、粉尘、防震、通风、消防设施、照明或天气 等要求，应满足劳动法、环 境保护法、安全生产管理条例等相关的法律法规要求。6.5信息系统，如市场、顾客等方面的信息源。，建立和运行信息管理系统，包括软、硬件系统。本章支持文件a) 人力资源控制程序(CDGC-CX6.2-01;b) 基础设施控制程序(CDGC-CX63 -01 )c) 生产过程控制程序(CDGC-CX7.5-01;d) 各岗位任职要求(ZD6.2-01);修改记录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期*市政建设有限公司CDGCJS-ZS-B/0质T量手册7 产品实现本页修订状态0页码 1/117产品实现7.1产品实现的

40、策划工程部负责组织产品实现的策划。产品实现策划应与公司质量管理体 系其他过程的要求保持一致。公司产品实现过程包括：产品实现策划一一 与顾客有关的过程一一采购一一施工过程控制（施工工序控制一一特殊工 序确认一一标识和可追溯性一一顾客财产的控制一一工程防护）一一监视 和测量设备的控制。策划时应确定以下方面内容：a）工程项目的质量目标和要求，包括：顾客或设计院提供的图纸和技术协议；建筑行业的相关的施工和验收标准；国家、建设主管部门发布的相关的法律法规；b）针对施工项目，应确定产品实现所需过程、文件和资源；c）施工 过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及工程 质量接收准则；d）应建立的记录

41、，这些记录为施工过程及其项目满足要求提供证据。策划的输出形成施工组织设计。项目部根据施工组织设计应制定相应施工方案，其他有关部门 参加，经工程部审批后作为施工的依据。7.2与顾客有关的过程经营部负责管理与顾客有关的过程，包括与工程有关的要求的确定、 与工程有关的要求的评审、与顾客沟通。*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/07 产品实现本页修订状态0页码 2/11公司应确定与工程有关的要求，包括：a）顾客规定的要求，指对工程的质量要求、交付和交付后的要求（例如：工程维修服务）。这种要求一般以招标书的形式；b）顾客隐含的要求，即业主虽未规定，但属于规定用途或已知的预期 用途所必须的

42、要求；c）与建筑工程有关的强制的法律法规要求，如水泥混凝土路面施工 及验收规范；d）本公司确定的任何附加要求，例如高于国标规定的工程质量的要求、 其他为增强企业竞争能力和使顾客满意的要求等；本公司应在向顾客作出承诺之前（包括提交标书、接受合同或合同的 更改），对与产品有关要求进行评审。评审应确保：a）工程的要求得到规定，内容必须完全明确，而且本公司已经准确理 解，并形成文件；b）合同或标书上与以前表述不一致之处已完全解决，不存在合同要求 不明确或双方理解不同的问题；c）本公司有能力满足规定的要求。评审方式包括：技术标书的评审，由工程部部组织，相关部门参加，由总经理审批；商务标书的评审，由经营部

43、组织，相关部门参加，由总经理审批;*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/07 产品实现本页修订状态0页码 3/11合同评审，由经营部负责人组织，相关部门参加，由总经理审批 若顾客要求没有形成文件，应由经营部和工程部在接受要求前以书面 形式确认。评审结果以及评审后引起的措施，由经营部应用工程质量要求评审 表加以记录并保持。工程质量要求变更包括：因本公司、顾客和其他相关方原因引起的变 更，工程部确保相关文件得到修改，并确保本公司内、外部相关人员得知 变更的要求。经营部应对顾客沟通作出有效安排并实施，以便为掌握顾客对产品满 意程度的信息，为顾客满意（需沟通信息包括：a）关于工程质量要求

44、的信息；b）顾客询问问题，合同的处理，包括对合同修改；c）产品实现中及交付后顾客反馈，包括满意程度或抱怨。7.3设计和开发本公司删减此过程，删减理由已在本手册 1.2条款述及。7.4采购，确保采购产品符合规定要求，根据采*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/07 产品实现本页修订状态0页码 4/11购产品对建筑产品的最终质量的影响程度来识别和选择原材料、设备、半成品的采购。确定过程和服务分包的控制方式和程度；，制定评价标准、规范和技术文件；，并承担对所有外包过程的采购控制责任；，特别是外包过程的采购与控制应保留相应的合同和协议证据。a）项目施工所需的原材料、其辅助材料、工具及小型

45、施工设备b）项目施工过程所需的外协服务，如外委加工或处理，劳动服务等；c）工程施工过程所需的检验、测量和试验设备、过程设备、支持性服务 设备；d）包装、防护、试验材料；e）外包过程。a）物资供方的评价和选择b）劳务供方的评价和选择。c）实验供方的评价和选择：供方的评价和选择应执行供方评价和选择规定，对于供方的评价应 记录在供方评价表，合格后列入合格供方名录，评价记录应存入供方档案*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/07 产品实现本页修订状态0页码5/11a）工程部提供采购物资的技术要求和质量标准;b）项目经理部编制材料清单；c）采购计划需经项目经理审批后实施。a）采购人员接到采

46、购任务时，首先检查材料清单中的技术质量指 标是否明确、齐全。然后，从合格供方名录中选择供方；b）因生产急需；采购人员不能在合格供方名单中采购时，提出紧急采 购申请，由项目经理审批后实施。c）项目部应建立采购进货物资登记台帐a）产品、程序、过程和设备的批准要求；b）对供方人员（包括劳务、试验供方）提出资格要求；c）供方的质量管理体系要求。d）采购信息内容应包括：采购合同、采购计划、材料清单等。e）采购文件在发放前应得到评审和审批。f）工程部和项目部按有关规定编制采购计划，并组织有资格的人员实施。采购合同内容应明确：a）采购产品的名称、牌号/型号、规格尺寸、数量及相应的标准、规范*市政建设有限公司

47、 质量手册CDGCJS-ZS-B/07 产品实现本页修订状态0页码 6/11和技术要求等；b）采购产品验收准则；d）对价格、交货期等交付方式；d）对关键、重要采购产品的特殊要求，如过程能力、设备、人员的资 格鉴定要求、质量管理体系认证或其他要求。对采购合同的签定、执行应按合同法管理。 ，确保采购产品满足规定的采购要求。a）验证：供方提供的合格证、品种、规格、产品标识和单据是否相符, 在交付运输验收过程中是否有质量问题，是否处完好状态，是否符合规定 要求。b）检验：根据采购合同，按照标准、规范或检验定进行检验，经检验 合格后，出检验合格证明，方可入库或交付使用。c）进货检验不合格，按不合格品控制

48、程序执行，应在合同中对验证的安排和接收的标准做出规定。7.5生产提供本公司应按手册7.1条款规定的策划在受控条件下进行项目的施工和交付，受控条件包括：a）公司项目部根据施工组织设计的要求编制施工方案；*市政建设有限公司 质量手册CDGCJS-ZS-B/07 产品实现本页修订状态0页码 7/11b）项目经理部根据合同和施工组织设计要求编制施工进度计划，以及 资源需用计划，保证施工进度按计划进行。施工计划的编制和修改须经有 关领导批准；公司及项目技术负责人组织进行施工技术交底或编制作业指 导书。c）公司工程部负责协调施工设备，项目经理部对施工设备及辅助设备 进行维护保养，使其保持完好状态；d）公司工程部负责协调施监视和测量设备，并严格执行质量手册7.6条款要求；e）及时对施工过程实施监视