第十章 质量保证体系及措施

1、广东省源天工程公司广东省源天工程公司 监理部 计划 设材部 工程 技术部 主 机 班 电 焊 班 起 重 班 配 管 班 试 验 班 质量、环境、 安全部 后勤部 项目总工程师 项目副经理 工程部 管理者代表 项目经理 电 气 班 金结 班 工程部 第十章第十章 质量保证体系及措施质量保证体系及措施 10.110.1 质量方针目标质量方针目标 单元工程质量全部合格且优良率在 90%以上，以及工程总体外观质量得分 率在 90%以上 10.210.2质量管理组织机构及主要职责质量管理组织机构及主要职责 10.2.110.2.1质量管理组织机构质量管理组织机构 10.2.210.2.2 主要职责主要

2、职责 1项目经理职责 （1）根据公司的质量方针、目标和管理规章，组织建立本项目部的质量管 理制度，并检查其实施情况。 （2）执行国家建设工程质量管理条例和公司的有关规定，落实各级人 员岗位责任制，依据国家施工及验收规范把好工程质量关。 （3）组织开展创优质工程活动，抓好安全生产、文明施工。 （4）负责组织工程项目的竣工验收工作。 （5）做好竣工工程的质量跟踪、服务工作。 （6）发生工程质量事故，迅速组织调查分析并书面报告有关部门。 2项目总工职责 （1）依据国家规定和公司的管理规章，主持项目部技术方面的工作。 （2）根据公司的质量方针、目标和质量管理体系，组织建立本项目部的管 理制度，并检查督

3、促贯彻实施。 （3）依据施工合同的技术条款组织编写施工组织设计，审核施工方案、工 艺要求，签发技术交底卡。 （4）合同设计、工程监理（业主）进行图纸会审，磋商有关技术、质量控 制的问题。 （5）负责解决施工过程中出现的技术、质量、安全问题。 （6）主持隐蔽工程的质量验收以及工程项目的竣工验收和质量评定。 （7）主持重大工程质量事故的调查、分析，主持和指导防止事故蔓延技术 防范措施的实施，并对实施的效果负责。 （8）负责工程竣工技术文件、资料的审核，并对反映工程项目质量真实性 负责。 3. 工程师职责 （1）应熟悉和掌握特种机电设备的技术标准、施工验收规范，了解施工合 同对技术质量标准的要求。

4、（2）开工前要熟悉和掌握供应商提供的技术文件和产品说明书对产品质量 特性的要求及审核施工图纸，编制施工方案，提出工艺要求交技术负责人审核。 （3）根据产品质量特性的要求和施工工序，用技术交底卡向施工班组进行 技术、工艺、质量、安全交底。对施工班组提出不明确的地方，要耐心细致地 进行解答。 （4）应与质量检查员密切联系，共同蹉商提高施工工艺和质量的问题，根 据产品的性能，定期或不定期的对全体施工人员进行技术培训。 （5）在施工过程中发现产品与技术文件不相符或尺寸出现差错等，应作好 记录，迅速报告技术负责人或向业主（工程监理）反映，共同磋商处理的办法。 未经有关主管部门书面批准，不得擅自修改技术文

5、件和施工图纸。 （6）负责施工过程中的技术指导，有权抽查各工序的工艺、质量检测结果， 对达不到技术要求的施工质量，有权停止施工并提出处理办法，协助施工班组 进行返修。 （7）主持一般的工程质量事故的调查、分析，负责制定确保工程质量的技 术措施，督促和指导班组消除质量安全隐患，对因事故而返修的施工方案和工 程质量负责。 （8）参与质量回访，负责保修期内的质量跟踪技术服务。 （9）对竣工的工程项目进行总结，形成书面存档。 （10）负责搜集整理工程项目竣工移交、建档的技术文件资料。 4质检员职责 （1）执行公司质量管理实施细则 ，行使质量检验职责，对工程项目的 施工质量优劣有否决权。 （2）应熟悉和

6、掌握国家现行有效的技术标准、施工验收规范。 （3）帮助和指导建立“三检制”的实施，负责抽查各施工班组的工序质量 自检、复检的检测结果，对达不到工序质量要求的有权责令施工班组停工，并 指导作业人员进行责令返修。 （4）主持建设方或供应商的到货设备交接验收及负责外观检查、验收工作。 （5）负责组织主持在施工过程中发生的质量事故调查、分析，并作好记录， 书面报告有关部门。 （6）要与施工技术（工艺员）密切联系，共同磋商提高工艺、质量改进的 问题。 （7）依据施工合同的技术要求，按施工技术（工艺）员审核确认的产品质 量特性、图纸的要求和施工验收规范进行质量终检，对各工序施工质量的检测 结果负责。 （8

7、）对照质量自检报告表从安装到调试，各工序质量经检验合格后，负责 与用户会同特种机电设备质检专业检测机构进行检测鉴定。 （9）负责整理、审核质量检验、检测建档资料，主持承建工程项目的质量 评定。 （10）参与负责保修期内的质量跟踪服务，对已竣工交付使用的电梯、起 重机安装维修质量负责。 5班组长职责 （1）遵守公司及项目部的各项管理规章制度。 （2）组织开展班组创优质工程活动，使每个职工都明白自已的职责。 （3）负责班组的施工工艺、施工质量、技术方面的管理工作，对本班组承 接的施工项目的施工质量负责。 （4）接受施工任务后，要组织全体职工与施工技术员进行交底，了解和熟 悉施工项目设计图纸、工艺要

8、求、质量标准、施工规范的规定，检查落实施工 前的准备工作。 （5）组织施工的每一个环节都必须遵守施工规范、安全操作规程，从开始 到竣工，从每一个单元（分项）工程到分部工程，每一个工序自始至终都要贯 彻“谁施工谁负责” 、 “谁操作谁保证”的原则，把对公司负责、对业主负责放 在首位。任何时候、任何情况下都不能为追求经济效益而忽视施工质量。 （6）负责检查每一个工序的施工：坚持执行三检制，对工艺、质量达不到 标准要求的要及时纠正，除责令作业人员返工外，要对全班职工进行教育，以 提高全体职工的质量意识。 （7）在施工过程中发现产品与技术文件不符或尺寸出现差错等问题，要及 时停止施工，并作好记录，提出

9、处理意见，向施工技术员或质检员报告。 （8）严格执行各项管理制度、施工规范、工艺、质量标准，负责检查、检 测竣工的施工质量，对衡量质量性能的数据负责。 （9）严格工序管理，未经检验合格，不得进行下一道工序的施工。隐瞒工 程未经检验签证认可，不得擅自覆盖。 （10）要教育职工遵守建设单位的管理制度，做到安全生产、文明施工， 注意作业区域周围环境卫生，做到工完场清、整洁卫生。 6工人职责 （1）牢固树立“质量第一”对用户负责的思想，遵守公司的管理规章和工 程处（项目部）的管理规定，对自己所承接的工程项目施工质量负责。 （2）施工前，要认真熟悉图纸、产品说明书、施工规范等技术标准的要求 和规定，认真

10、做好施工前的准备工作。 （3）在施工过程中，发现工艺、规范中不明确的问题或设计文件和图纸有 差错应及时向班组或施工技术员提出。发现设备零部件有缺陷或有质量问题， 应及时向班组或施工负责人报告，并作好记录。 （4）施工作业时，必须严格遵守施工规范、安全操作规程，按图纸施工， 设备产品质量要求精心施工，严格控制工艺，把好每一道的工序质量关，防止 误用、错用“不合格品” 。 （5）每道工序施工完毕，对照工艺要求、技术标准、施工规范的规定，全 面检查、检测一次，并作好记录。 （6）服从建设单位的管理，遵守安全生产、文明施工的规定。 10.2.210.2.2 采购管理制度采购管理制度 1.采购计划 (1

11、)编制采购计划的依据：合同、计划表、设计清单、修改通知单、工程实 际需求与施工进度；对于代用材料必须经监理工程师的事先同意。 (2)采购计划内容包括：名称、主要规格和数量、随机附件、投资额、计划 完成日期、使用单位等。 (3)若工程项目有漏项或设计更改增、减设备，以施工单位技术部门或设计 单位书面通知为准。 (4)编制采购计划书。 2.订货 (1)自行选型的设备 a 设备订货是在设备选型基础上进行的，按照设备选型阶段定下来的方案 进行市场货源调查。 b 参加设备订货会议及向制造厂和供应商联系询价和了解供货情况。 c 设计院选型的设备根据信息库和/或从头开始进行收集信息与对分供商的 评价。 3.

12、顾客提供产品管理规定 (1)顾客提供产品的内容 设材科通过与顾客商定或合同规定，明确顾客提供产品的内容，包括：产 品名称、型号、规格、数量等，填写顾客提供产品清单 。 (2)做好顾客提供产品的管理几项工作 a 顾客提供产品的形式及管理 b 顾客提供产品接收、验证标识、包装、防护条件等。 c 顾客提供产品的文件和资料控制 d 产品技术资料、产品说明书交使用单位进行管理。 e 产品合格证、验收记录和接收记录由各单位（或项目经理部）管理，工 程竣工时列出明细清单随同配品、配件、剩余设备一并移交给顾客。 （3） 采购产品验证与检验 a 采购产品到货后，由设材科派人与项目部材料员（必要时施工人员、监 理

13、人员参与） 、供方人员对材料、设备的品种、规格型号、数量、外观质量进行 验证，并作验收记录（设备开箱验收单） 。 b 验证合格的产品由项目部按仓库管理制度进行保管、贮存和维护； 验证不合格的产品按不合格品的控制管理规定执行，采购员应及时与供方 联系退货或换货、索赔等工作。 c 验证时产品合格证、厂家技术文件、图纸、产品说明书、质量证明资料 进行交接并作记录，移交项目部归档保管。 d 对需要检验的物资，由项目部材料员填写“材料送检通知单”并通知质 检员，由质检员将物资送有检验资质的单位进行检验。 4.产品标识和可追溯性的实施管理办法 (1)明确需标识的产品和产品标识作业流程 产品并不仅仅是指生产

14、过程结果的产品，因此有可能需要标识的产品可以 有： a 采购的产品； b 业主（甲方）提供的产品； c 分承包方的产品； d 生产、安装的产品，其阶段性形态也可以作为一种产品形态（如在制品、 半成品、备品配件等） 。 (2) 产品标识的方式 从实施标识的角度分类有： a.在产品本体上标识。如用记号笔、油漆、钢印等直接在产品上标识有关 内容。 b.用标签、单据、分区、产品附属物等区别来予以产品标识。 (3)从记录的角度分类有： a.不被记录的产品标识。 b.被记录的产品标识。凡有可追溯性要求的产品，其产品标识应记录。 (4)从时间特征的角度分类有： a.首次予以标识。 b.应某种原因原有标识被消

15、失，现在予以恢复标识。 10.2.310.2.3 生产管理实施细则生产管理实施细则 1. 生产计划管理 (1)在编制年度计划的同时，要制定各项技术经济指标，以保障生产目标的 实现。 (2)生产单位（或项目经理部）计划部门根据年度生产计划，每月制定生产 施工作业计划，并记录生产施工设备、材料及外购设备等的供应情况和工程总 进展情况。 (3)计划工作人员要经常深入生产、施工现场，了解生产进度情况，对不按 计划进行生产活动的行为等，计划员有权进行调查和控制。 2生产调度管理 生产单位（或项目经理部）设调度员或兼职调度员负责本单位的生产调度 工作。 3制造、施工管理程序 单位在承接到工程任务并签订合同

16、后，由总经理委任工程项目经理（或分 配给现有生产施工单位） ；项目经理（或生产施工单位主管领导）组建工程项目 经理部（或生产施工组织机构） 。 4施工阶段 (1)根据总进度的要求，编制季、月计划，并依照执行，如有某些原因确实 不能完成的，应及时上报有关部门及调整计划。 (2)加强劳动力、施工器械及材料的调度工作，保证施工的顺利进行。 (3)加强技术交底工作，技术资料、图纸确保齐全，按施工顺序交代施工方 法，质量标准，安全措施等。 (4)加强质量检查和安全监督，严格执行“三检制”制度，及时进行检查、 验收和资料整理。 5特殊过程 (1)生产过程中的特殊过程包括：焊接、无损探伤、启动试运行等，针对

17、每 一特殊过程必须按该过程的工艺、规范进行操作、监控。 (2)特殊过程其操作人员的资格、设备均应符合要求。 10.2.410.2.4 技术管理实施细则技术管理实施细则 1施工生产执行图纸会审制度，各生产单位（或项目经理部）技术部门在 收到设计图纸后，在设计技术交底前，应组织有关技术人员进行图纸会审。 2. 图纸会审内容 (1)核对设计图纸是否符合有关国家标准、部颁标准等技术规范； (2)图纸的详细程度、内容的准确性、完整性能否满足施工生产及设备订货、 采购的要求； (3)设计采用的新结构、新工艺、新技术在施工技术、工艺和产品采购上有 无困难； (4)设备的整体布置，水工建筑及机、电、辅机、电缆

18、、油气水管路、通风 空调等相互之间的布置及其尺寸关系等有无矛盾； (5)设计方案的可行性、合理性等。 3. 图纸会审步骤 (1)工程项目技术负责人（或项目总工程师）组织有关技术人员对设计图纸 进行会审，必要时请单位技术领导和技术科的专业人员参加； (2)图纸会审后由负责各专业的技术人员（或责任工程师）汇总会审意见， 以书面形式提交给工程监理、设计单位； (3)负责各专业的技术人员（或责任工程师）负责与设计单位联系对会审的 意见进行落实。 4.施工生产图纸核对和编制施工组织设计及技术交底 (1)设计图纸在施工生产前各专业的技术人员（或责任工程师）必须核对图 纸，确保图纸的详细程度、内容的准确性能

19、满足施工生产的要求。 (2) 核对过程中如有疑问、错误，各专业的技术人员（或责任工程师）必 须与设计部门联系，并得到书面的澄清和修改。 (3) 对主要的工序、关键的工艺应编制施工组织设计和技术交底文件，该 文件应包括依据性文件（图纸编号、规范代号、设计或制造技术文件等） 、技术 标准和质量要求、安全事项及施工方法、工艺、工期等，必要时应绘制工艺流 程或施工图;技术交底和工艺流程或施工图等由专业技术人员编制或设计。施工 专业技术员负责编写作业指导书（或施工方案） ，对施工中的主要过程、特殊过 程、施工方法、控制点、检验方法、技术和质量、环境、职业健康安全要求等 进行明确规定，并向生产班组进行交底

20、。专业工程师审定或校核，技术负责人 批准或审定，按岗位需要发放并做好发放记录。 (4) 施工生产过程中如发现问题、错误应及时反馈到各专业的技术人员 （或责任工程师） ，各专业的技术人员（或责任工程师）负责与设计部门（设计 代表）联系解决，并在图纸更改。 (5)生产班组应做好机电设备安装记录的填写。在隐蔽工程施工过程中，每 一部位的埋件完成后填写机电安装隐蔽工程质量检查记录表 。交工程监理或 验收部门进行检查、验收。合格签字后，方可交下一道工序进行施工。 (6)项目部负责对施工过程中特殊过程进行控制。 (7)生产班组应做好机电设备安装记录的填写。在隐蔽工程施工过程中，每 一部位的埋件完成后填写机

21、电安装隐蔽工程质量检查记录表 。交工程监理或 验收部门进行检查、验收。合格签字后，方可交下一道工序进行施工。 (8)项目部的技术员、质安员和资料员应及时按记录控制程序的要求填 写、收集、整理和归档在过程控制中形成的各种记录。 (9)项目部应编写施工全过程的大事记和施工日志。 10.2.510.2.5 质量检验监督管理规定质量检验监督管理规定 1.质量监督 (1) 产品（工程）质量是企业各方面工作质量的综合反映和体现，以检验 和试验活动为主要依据开展质量监督。 (2) 提高产品（工程）质量，要坚持预防为主的方针和持续的质量改进的 基本思想。 (3) 质量监督的执行 a 执行国家和有关部委颁布的各

22、种产品生产、安装及验收标准； b 对产品（工程）的制造/安装过程进行检验和试验，只有经检验和试验合 格的产品（工程）才可以移交。 2.质量监督检验机构 (1) 各单位（或项目经理部）确立自检、复检与终检“三检”专业质检队 伍，明确自检、复检质检员与专职终检员； (2) 专职终检员独立行使质量监督检验的职权，在不受任何影响的情况下 进行检验； (3) 全体监督检验人员在工作中必须坚持原则，认真负责，秉公办事，实 事求是； (4) 各产品（工程）的制造/安装过程中，应根据国家规范及标准对制造/ 安装的过程（工序）执行自检、复检与终检的“三检制”制度。 (5) 项目部对关键过程进行验收。质安员负责按

23、有关要求对“特殊过程” 进行抽检。 10.2.610.2.6 自检、复检与终检制度自检、复检与终检制度 1.自检 (1) 施工者必须按照施工图纸及施工验收规范的质量要求对进入施工过程 的原材料、外购件、外协件进行检查，若发现质量不符合要求时，应及时向施 工技术负责人和质检员提出，按不合格品的控制程序处理； (2) 在制造、安装过程中，生产、安装者应根据制造、安装规范及验收标 准对自己制造、安装的过程（工序）进行自检，并将质量数据记入相应的自检 记录表格中，交班（组）长签认，作为转序和分项工程质量评定的依据。凡本 过程（工序）不合格者，不得转入下过程（工序）制造、安装不合格品的 控制程序处置。

24、2.复检 (1)交接施工应进行互检，同施工班组负责施工的上下过程（工序）交接， 由班组长负责施工者复检。跨施工班组的上下过程（工序）交接，由施工技术 人员会同质检员组织复检； (2)复检应根据施工自检记录和检查和试验记录（报告）进行。 3.终检 在自检、复检基础上，专职（兼职）质检员对产品制造安装的关键过程 （工序）或部位进行终检或专业性检验，对一般工序进行抽查，对未达到质量 标准的，则按不合格品的控制程序进行处理。 10.2.710.2.7 质量检验质量检验 1.质量检验的依据 (1) 产品质量检验的依据是国家标准、部颁标准以及产品设计图纸、工艺 文件以及其他有关技术文件。 (2) 经设计部

25、门修改通知单要求。 (3) 外协件、外购件的检验,按合同要求检验。 (4) 未盖施工公章的蓝图及草图、铅笔图、无签名的修改图均不能作为施 工和检验的依据。 2.原材料检验 (1) 凡进厂的原材料必须有合格证、材质证明等证明资料, 并进行外观检 查，合格后方可验收入库,否则不准入库。 (2) 进厂原材料证明齐全,但有怀疑者应重新检验或抽查: (3) 生产中需要的代料，应由生产计划部门提出经技术部门同意，并签发 通知单后方可代用，代料通知单应妥善保存，并由检验部门汇入档案。 (4) 产品组装及成品检查 产品组装及成品检查除根据图纸要求外，还需根据产品技术文件、国标、 部标以及其他特殊规定的相应要求

26、进行检验。 (5)对需要检验的物资，由项目部材料员填写“材料送检通知单”并通知质 检员，由质检员将物资送有检验资质的单位进行检验。 (6)对特种设备的质量安全检测鉴定有特别规定的，按建设所在地的规定进 行质量监控。 3 特种设备验收 特种设备安装、维修施工完毕，应与业主做好初检工作，并做好检验记录。 经检验安装、维修质量达到特种设备安全检验规范要求后，向设备使用地地级 市质量技术监督局特种设备管理部门呈报，经特种设备检测所检验合格，出具 特种设备检验报告书后，方可把安装、维修好的起重机械交业主使用，并办理 工程竣工设备移交手续。 10.2.810.2.8 计量器具管理制度计量器具管理制度 1.

27、计量器具的管理及要求 计量器具严格贯彻执行国家颁布的计量法及实施细则，一般工作标准应接 受高一级计量的检定，检定合格后方可投入使用。 各二级单位配备的计量器具必须管理有序，同时接受单位试验中心的监控。 (1) 严格控制仪表、量具的量值传递，降级器具不得在原级别或高于降级 别的范围内使用。 (2) 严格执行计量器具定期检定制度，一般工作标准的计量器具经检定合 格后方可继续使用。 2. 仪表量具检定要求及检定 (1) 为确保仪表、量具（以下简称器具）的准确度，所有器具必须接受周 期检定。 (2) 器具保管人根据器具的使用状况，在周期检定前周提出需周检的器 具清单，及时通知使用人将器具退回集中送检。

28、 (3) 退回器具时，使用人须向保管人简述使用中的有关情况，重要问题应 记录在册，供周检参考。 (4) 检定周期和检定情况必须登入仪表、量具登记卡，保证器具档案的健 全。 3.检定分类 (1) 公司用于作为标准测量、精密器具、质量把关、出测量数据、人身安 全预防、贸易结算等的量具均必须实行强制检定（每年送有关检定部门检定一 次） 。 (2) 自行核查的器具必须由各单位计量人员，参照量仪出厂使用说明书有 关自检办法，实行校查，检查合格后方可使用，校查周期为一年。 (3) 进行核查量仪时，需按使用说明书检查符合产品性能要求的方可使用， 校查周期为一年。 10.2.910.2.9 检验和试验状态标识

29、的规定检验和试验状态标识的规定 1原材料检验和试验标识。 (1) 项目部材料员对进货未经检验的材料标上“待检” 标识。 (2) 项目部材料员根据检验结果对“待检” 材料进行“合格”或“不合格” 的标识，并对有可追溯性要求的做好记录。 2自制的半成品、成品标识 (1) 项目部技术负责人通过技术交底，确定施工中有可追溯性要求的半成品、 成品的标识位置和方法。 (2) 项目部质检员负责组织、实施自制半成品、成品的标识工作，并对有可 追溯性要求的做好记录。钢材半成品采用挂牌标识。 3过程检验的标识 (1)项目部施工员对完成但未经检验的工序标上“待检”标识。 (2)项目部质检员根据工序检验结果，对“待检

30、”工序，在相关的记录签认 作为标识，根据标识结果，施工员通知班组进行下一工序施工。 (3)各种标识可采用相关的质量记录，亦可挂牌标识。 (4)项目部进行工程竣工检查，并按顾客要求进行工程的铭牌标识，做好相 关记录及保存相关文件。 10.2.1010.2.10 不合格品的控制管理规定不合格品的控制管理规定 1根据工序检验点及不合格的性质，可有以下几种处理方法： (1) 一般不合格（附属结构中的工序检验点）由项目部质检员在质量整改 处置记录表上提出处理意见交由公司质安科设置台帐。 (2) 重要部位不合格（主体结构中的工序检验点）出现不合格时，由公司总 工室组织召集有关工程技术部门开会评审，在施工过

31、程重要部位不合格评审 处置记录上提出处置意见，由公司质安科设置台帐。 (3) 涉及工程设计质量的问题，由项目部负责人报告公司总工室、施工管 理科及质安科，再由公司施工管理科报知顾客（或监理部门）和设计单位。 2项目部按评审意见对施工不合格进行处置，处置有以下几种情况： (1) 返工，以达到规定要求，对施工工序一般应用这种方式 (2) 不经返修或返修后让步接收，但应向顾客（或监理）提出申请； 3重要部位发生不合格情况，应查明不合格的产生原因或潜在原因，填写 纠正和预防措施登记表 ，按纠正和预防措施控制程序执行。 4公司质安科负责整理、归档不合格的判断、检验、标识、评审和处置的 记录。 10.2.

32、1110.2.11 纠正和预防措施的实施管理纠正和预防措施的实施管理 1纠正措施 各部门对收到的投诉、不符合情况和内、外审核出现的问题，根据其责任 范围，进行原因分析和采取纠正措施，并对实施效果进行验证，使不符合情况 不再出现。不属于本部门责任的，应立即交由体系办转送责任部门采取措施处 理。 2预防措施 各部门收到适当信息后（见信息交流控制程序） ，应开展调查研究，对潜在 不符合原因进行分析，提出和采取预防措施，防止问题的发生。 3公司内任何员工均可以提出纠正和预防措施建议。其内容包括：与人、 机、物、法、环有关的失误、失效或故障；文件不当或未执行文件的行为；其 他。建议人应填写“纠正（预防）

33、措施实施报告” ，经所在部门主管审核后体系 办进行汇总后交由总工室交管理者代表作出处理意见并予以实施。 10.2.1210.2.12 仓库管理制度仓库管理制度 1.仓库管理一般规定 (1) 各种产品、零部件进出仓，手续要齐全，有单据凭证，严格按质按量、 验收、验证，验收合格后方可入库，不合格产品按不合格的控制管理规定 处理。 (2) 安全防火制度 (3) 仓库内严禁烟火，不准吸烟，仓库周围要备有一定数量的灭火器，仓 库管理人员必须熟悉使用各种灭火器材，以急需时充分发挥其效能。 (4) 对易燃、易爆物品周围严禁堆放易燃杂物及禁止在其 20 米内烧割焊， 严禁一切火种靠近。 (5) 仓库必须做好安

34、全、保卫工作，闲杂人员不准进入库内。 (6) 仓管人员必须经常检查防火设施，对不安全的因素要及时排除或向主 管部门汇报。 (7) 露天堆放设备材料必须按区堆放。 2.收料制度 (1)产品进仓 a.必须凭随货同行单和/或有关单据上所标明的品种、规格、数量进行验。 b.对钢板、型钢、焊材、涂料等需有材质证明或合格证，如缺少有关资料 则应取样复检。 c.产品经验收无误后，应填写入库单。 (2) 产品的检量可采用点数、过秤、量方、换算等方式进行，产品的检质 可采取观察、检查、化验、试验等方式进行。 3.产品的发放制度 (1) 生产用料必须根据发料计划表，按用料的品种、规格、数量，填写发 料单并注明材质

35、保证单或合格证等材质资料，可以追踪、查阅。 (2) 钢材发料时，材料员应核实材质证明单,专用不得擅自给其他方面使用。 10.2.1310.2.13 施工施工质量记录管理质量记录管理 1.控制范围 工程项目质量形成全过程中必须的或具有保存价值的各种质量记录：包括 投标文件；设备检验及验收记录；过程安装与试验记录；试运行记录. 属档案管理制度汇编中规定的存档资料，按规定及要求进行分类收集、 整理、编目，并归档。 2.管理办法 (1)质量体系质量记录的管理 a 各生产单位（项目经理部）应指定人员按期收集、整理本单位的质量体 系质量记录，并保证质量体系质量记录的清晰及完整性。 b 所有质量记录不得用圆

36、珠笔、铅笔书写，且不得任意涂改，需要修改时， 应划去原数据（仍能清晰可见）在原数据旁填上正确数据，并由修改人签字。 (2)工程（产品）质量记录的管理 a 质量记录按档案管理制度汇编中规定进行保管、归档。 b 所有质量记录不得用圆珠笔、铅笔书写，且不得任意涂改，需要修改时， 应划去原数据（仍能清晰可见）在原数据旁填上正确数据，并由修改人签字。 所有的技术文件的计量单位都必须按照国家技术监督局颁发计量标准执行。 10.2.1410.2.14 服务管理制度服务管理制度 1.服务计划 (1)工程总体移交投产（使用）后，在三个月至一年单位将由有关部门牵头 组织并由技术科、施工科或制造/安装单位等部门参加

37、对业主进行主动回访；如 业主投拆，则在最短的时间里，组织有关专业人员到业主单位调查、了解情况， 并解决问题。 (2)中型以下工程回访由制造/安装单位代表单位组织回访实施服务；重大 的服务项目由单位有关部门安排回访，并须经主管领导批示。 2.产品、工程的回访制度 (1)对单位负责制造、安装的工程总体移交投产（使用）后，在三个月至一 年内由单位组织人员到现场回访或以专用表格信访。现场观察检查中应虚心听 取使用单位对产品的意见，收集用户信息，详细进行记录。 (2)填写好的质量回访登记表或信访收回的登记表，原件由经营科保管并按 档案管理实施细则进行归档管理；经营科及负责实施回访的单位保留复印 件。 (

38、3)如回访发现产品质量上存在缺陷，其原因是我方造成的，由原安装单位 派人处理，在使用一年内，一般免费返修，尽可能达到使用户满意为止。 第十一章第十一章安全施工及环境保护安全施工及环境保护 11.111.1安全施工安全施工 1 11 1. .1 1. .1 1 安安全全管管理理目目标标 安全责任事故为零，杜绝重、特大安全生产事故； 1 11 1. .1 1. .2 2安安全全管管理理组组织织机机构构及及主主要要职职责责 11.1.2.111.1.2.1安全管理组织机构安全管理组织机构 11.1.2.211.1.2.2主要职责主要职责 11.1.2.2.111.1.2.2.1第一责任人（项目经理）

39、安全生产职责第一责任人（项目经理）安全生产职责 1对所辖工作范围的安全生产工作负全面责任。要认真贯彻国家的安全生 产方针、政策、法规和上级指示，结合本项目工程的特点，建立管理制度； 2在组织施工应同时提出实施安全生产管理目标的具体要求与安全措施， 做到在计划、布置、检查、总结、评比生产工作同时，必须同时计划、布置、 第一责任人 项目经理 直接责任人 项目副经理 安全负责人 质量安全部长 金结施工分部 现场安全员 机电施工分部 现场安全员 各施工班组责任人 各施工班组安全员 检查、总结、评比生产工作； 3加强对职工的安全生产教育，组织编制安全知识教育内容和技术培训计 划，对各级干部进行经常性的安

40、全知识教育。把安全生产工作纳入生产经营及 承包指标中严格考核，执行安全生产“五同时”规定； 4下达施工任务时，生产和安全两个指标要同时下，两项工作同时抓。在 生产调度会上，要重点讨论解决有关的安全生产问题。正确安排施工作业计划， 保持均衡生产，做到劳逸结合，保证在安全的前提下组织施工； 5不违章指挥，有权拒绝上级不符合安全生产的指令和意见。坚决贯彻 “安全第一，预防为主”的方针，把安全生产方针落实到各个生产环节，确保 施工安全； 6负责组织安全生产大检查，对于查出的不安全问题，要及时组织研究、 落实整改措施，确定整改责任人及期限； 7主持对死亡、重伤和重大未遂事故的调查，按照“四不放过”的原则

41、进 行查处，并对造成事故的责任人及时作出处理决定； 8组织召开安全生产工作会议，及时解决安全生产工作中出现的问题，总 结交流推广先进经验，表彰先进，不断推动安全生产工作的开展； 9对在安全生产上有显著成绩的班组或个人给予表彰和奖励；对忽视安全 生产的班组或个人进行批评教育，或给予适当的经济处罚。 11.1.2.2.211.1.2.2.2直接责任人直接责任人 1对承包工程项目的安全生产负直接领导责任。协助项目经理认真贯彻执 行安全生产方针、政策、法规、落实本工程项目部的安全生产管理制度； 2认真执行国家和上级有关安全的法规、指示，保证工程项目符合国家安 全、卫生规定、标准，同时认真执行有关审批、

42、竣工验收方面的规定。对本项 目的质量安全负技术审定责任； 3组织推广目标管理、安全系统工程、标准化作业等现代化安全管理方法 和先进的安全技术措施，不断改善劳动条件，预测预防事故的发生； 4开展安全生产宣传和安全技术培训工作。会同有关部门做好新入厂三级 安全教育和特种作业人员及其他人员的安全技术培训考核工作； 5调查研究施工中的不安全和职业危害因素，提出处理意见。负责解决工 程施工中的安全技术问题，确保施工安全； 6定期和不定期的组织安全检查，消除事故隐患，对职工进行安全意识教 育、制止违章作业； 7严格执行安全技术措施审批制度，施工项目安全交底制度和设施、设备 交接验收使用制度； 8对改善劳动

43、条件的施工项目纳入施工计划，视同施工任务单先安排，在 检查施工计划完成情况时，一并检查改善劳动条件的计划实施情况； 9主持和组织事故调查，并对事故责任人作出处理决定。 11.1.2.2.311.1.2.2.3项目总工程师安全生产职责项目总工程师安全生产职责 1主持组织编制和审批施工组织设计（施工方案）和审查新技术、新工艺、 新设备的安全技术措施，安排技术措施资源； 2认真贯彻执行国家的安全生产方针，组织编制安全技术工作规划、计划、 标准、措施，安全管理规章制度和安全技术操作规程； 3坚持管生产必须管安全的原则，根据生产任务的安排、布置、落实具体 的安全措施，监促各专业施工组按工艺和安全技术操作

44、实施； 4负责提出改善劳动条件的项目和实施措施，并付诸实现； 5及时解决施工中的安全技术问题； 6参加重大伤亡事故的调查分析、提出技术鉴定意见和改进措施。 7参加新建、扩建、改建、引进项目和设备、新技术、新工艺、新材料的 审查验收和试运转工作； 8参与事故调查、技术分析，负责制定确保安全的技术措施，并对制定的 措施负责； 9参与安全生产大检查，负责审查治理隐患的措施，批准治理隐患关键性 的技术问题。 11.1.2.2.411.1.2.2.4安全负责人职责安全负责人职责 1安全负责人要针对本工程施工网点存在的安全状况，提出防止发生人身 伤害、火灾等事故和职业危害的具体措施，隐患整改方案以及有关的

45、安全技术 措施及劳动保护措施经费的开支计划，每月定期向项目部安全生产第一责任人 和直接责任人提交安全生产书面报告，在向项目部报告的同时应同时抄送公司 安委办； 2针对存在的问题，组织编制和完善项目部的安全管理规章。根据施工任 务的特点，编制安全生产(防火)的检查表，并负责督促实施； 3组织开展安全生产宣传、教育和培训工作； 4巡视施工现场，识别潜在的危险度及时提出处理意见，协助有关人员妥 善处理。每季度组织一次全面的安全生产大检查，并将检查表保存至少二年以 便上级有关部门查验。 在进行现场检查时，发现有人违章指挥、违章作业，有权制止其停止作业， 遇有危及职工安全与健康的紧急情况，有权要求单位采

46、取紧急措施或停止作业， 疏散人员离开危险现场； 5每季度须将本项目部的安全生产状况向公司做书面报告，由公司汇总向 上级和劳动保护监察机构提交书面报告。 11.1.2.2.511.1.2.2.5合同计划部安全职责（含计划、财务）合同计划部安全职责（含计划、财务） 1在编制施工计划时，要同时编制安全技术措施计划一并下达，做到保证 项目、保证资金、保证按期实现，并加以考核； 2参订或执行经济合同时要有安全内容。并加以考核； 3在检查施工计划完成的同时，要检查安全措施的执行情况； 4按规定要求和实际需要，提取安全技术措施费和其它劳动保护用品费， 保证专款专用； 5负责拨给对职工进行安全教育所需的宣传费

47、用； 6协助安全管理部门办理安全奖、罚款的手续。 11.1.2.2.611.1.2.2.6设备材料部安全职责设备材料部安全职责 1购置的施工设备、材料、脚手架、安全防护（用具）设施，要有产品介 绍、说明和资料，并审查其产品合格证明材料，严格把好验收质量关； 2采购符合国家安全标准的各类劳保用品，并负责保管和按期发放； 3对危险物品的储存和发放，有严格的管理制度； 4负责按计划采购供应安全技术措施所需的仪器和材料； 5认真做好物资储存，发放的安全管理工作； 6负责主持组织设备事故调整。 11.1.2.2.711.1.2.2.7后勤部安全职责后勤部安全职责 1负责生活区和工公场所的防火、保卫、环境

48、卫生的管理工作，并保持清 洁、文明、卫生； 2负责食堂安全管理工作，严格食品卫生管理、杜绝食物中毒事故的发生； 3保证供给施工现场职工能喝到洁净的开水； 4协同有关部门单位的职工进行安全教育，对生活区的消防用电、机电设 备、炊事机具定期安全检查、报价，确保生活无安全事故； 5组织节日前的安全检查，及时安排抢救工伤事故伤员用车。 11.1.2.2.811.1.2.2.8技术质安部安全职责技术质安部安全职责 1对施工过程中的有关技术问题负责安全责任； 2对改善劳动条件、轻重体力劳动、消除噪声、治理尘毒危害等情况，负 责制定技术措施； 3以安全生产全面编制、审核施工组织设计、施工方案、工艺卡、使安全

49、 措施贯穿在施工组织设计、施工方案、工艺卡的内容里。负责解决施工中的疑 难问题，从技术措施上保证安全生产； 4对新工艺、新技术、新设备、新施工方法要制定相应的安全措施和安全 操作规程； 5合同劳动部门编制安全技术教育计划，向职工进行安全技术教育； 6参加安全检查，对查出的隐患因素提出改正措施，并检查执行情况； 7参加伤亡事故和重大未遂事故的调查，针对原因提出技术措施。 11.1.2.2.911.1.2.2.9 安全员安全管理职责安全员安全管理职责 1坚持“安全第一，预防为主”安全方针，认真履行职责贯彻上级有关安 全生产指令、指示、规定，模范遵守执行各项安全生产管理制度； 2检查督促本单位作业班

50、组和职工，执行各项安全生产规章制度、安全操 作规程； 3督促领导按有关规定发放劳动保护用品，教育职工正确使用劳动保护用 品，制止危害职工安全和健康的加班加点； 4参与研究和布置落实安全措施，确保安全生产，有权拒绝执行违反安全 操作规程的命令，并可越级向上级部门报告； 5协助有关部门、对新工人上岗前安全教育和经常性的教育，检查、指导 作业班组“每周安全活动日”活动； 6向职工宣传党和国家安全生产、劳动保护、政策、法令及本单位的劳动 安全卫生规章制度，经常向职工进行遵章守纪、法制教育和安全生产劳动保护 教育； 7经常进入现场检查，及时纠正违章作业，违反纪律现象，及时消除事故 隐患，对违章、违纪者按

51、公司安全生产管理条例及本单位的安全生产规定 处罚； 8发现有违章指挥、强令工人冒险作业行为，或在生产过程中发现明显重 大事故隐患及人身安全时，有权命令停止工作，必要时组织职工撤离危险现场； 9发生事故，及时向领导报告，并及时组织有关人员进行事故调查、分析、 总结经验教训，负责制定防止事故重复发生的防范措施；坚持对事故“四不放 过” ，有权建议对事故责任者的处理意见和按有关规定给予经济处罚； 10发生重大事故，按有关规定立即报告，保护现场，及时组织进行抢救 受伤害的职工；协助上级有关部门参与事故调查、取证、分析、总结教训，制 订防范措施； 11主持和组织安全生产大检查，落实隐患治理情况；协助上级

52、有关部门 安全生产大检查，如实汇报安全生产情况及隐患的治理情况； 12按时填报各类安全生产月报表，对事故不得隐瞒不报或迟报； 13履行职责，忠于职守，维护职工权益，坚持原则，敢于同漠视安全生 产的现象作斗争； 14因失职或工作失误，导致发生重大伤亡事故追究事故责任。 11.1.2.2.1011.1.2.2.10班组长安全生产职责班组长安全生产职责 1根据“管生产，必须管安全”和“谁主管，谁负责”的原则，对本班组 的安全生产、劳动保护负总的责任； 2认真贯彻执行公司和本单位的安全生产指示，组织本班组全体成员学习 安全知识，以身作则，严格遵守公司安全生产管理条例和各项规章制度； 3根据生产（施工）

53、任务、劳动环境和班员的思想状况。安排工作时要具 体布置，落实安全防范措施，并督促、检查本班组执行安全操作的情况，及时 消除不安全因素； 4经常检查本班组机械设备安全装置是否完好；电气设备安全设施是否处 于良好状况；物料是否合理堆放；员工是否正确使用劳动防护用品等；发现有 不安全情况要及时排除或报告领导，消除一切可能引起伤亡事故发生的因素。 并督促、检查做好本班组工作地点的安全卫生，保持通道畅通； 5积极参与各类安全生产宣传教育活动，坚持开展“每周安全活动日”活 动。对班组成员进行安全思想意识教育和开展安全技术操作培训。尤其是新工 人教育、对他们进行安全操作方法指导，树立“生产（施工）越忙，安全

54、不能 忘”的安全意识，做到“三不伤害” ； 6发现有关部门安排的工作有违反安全生产规定，或者有明显不安全因素， 有权提出整改意见，若仍不能满足安全要求有权拒绝执行，有权越级报告领导 和上级主管部门；若发现班组内有人违章操作，应及时制止纠正，经教育不听 劝告者，有权停止其工作，并及时向领导汇报；对班组成员有奖惩建议权； 7定期分析班组安全生产状况，针对不安全因素来研究对策措施。认真搞 好安全生产的各项基础管理工作，总结安全生产经验，使班组的安全管理工作 做到规范化、标准化； 8发生事故，应立即采取措施，防止事故蔓延和扩大，并速向领导或有关 部门报告和参与急救，保护现场，如实向有关领导和调查组反映

55、情况。 11.1.2.2.1111.1.2.2.11职工安全生产职责职工安全生产职责 1自觉遵守各项安全生产规章制度，不违章冒险作业，并劝阻他人违章、 冒险作业； 2严格遵守生产（施工）工艺导则和安全操作规程，各种检测（运行）记 录要按时、清楚、准确地记载。发现有不安全因素应及时向班长或上级有关领 导汇报，并采取相应的安全措施，防止隐患酿成灾害； 3做好设备、工具维护保养工作；工作完毕，应养成顺手收拾工具、作业 场所、拉电掣切断电源的良好习惯，经常保持作业场所整洁，做好安全生产文 明施工；正确使用各种防护用品、用具；妥善保管和爱护安全装置、防护措施 和操作工具、消防器材； 4积极参加各项安全活

56、动和学习安全知识，增强自我保护意识和爱护安全 装置、防护措施和操作工具、消防器材； 5发现有违反安全生产的指令，应及时向发令人指出，并提出合理的实施 意见，若发令人拒不接受强令生产（施工）可拒绝执行，并向领导或有关部门 报告； 6发生事故，要积极抢救伤者，保护事故现场，如实反映情况，协助事故 调查组进行事故调查、分析。协助做好预防事故再次发生的防范措施； 7有权维护受伤职工和自己的合法权益，对遭受侵犯行为可级向有关部门 申诉，请求仲裁。 1 11 1. .1 1. .3 3安安全全保保证证措措施施 1成立“项目部安全生产领导小组” ，制定安全生产管理规章，各级人员 安全生产岗位职责，任命各级安

57、全生产责任人，由责任人与各级责任人签订责 任制，安全生产责任层层分解，落实到施工班组和岗位工人。 2由安全负责人负责安全生产的日常管理工作，安全员负责施工现场的安 全监督； 3进场后组织各专业施工员，根据本工程项目的规模、结构、技术含量施 工现场环境情况，施工风险程度进行安全评价，针对该项工程施工存在的不安 全因素进行预先分析，找出施工过程中固有的、潜在的危险因素，对事故进行 预测，求出系统安全的最佳方案，从技术上和管理上采取措施，确保施工安排 的规章制度、操作规程和程序要求进行，使施工过程的安全生产、文明施工始 终处于受控状态； 4各专业施工项目，开工前根据施工项目、作业环境确定危险点以及关

58、健 环节等因素来进行安全策划，编制安全保证计划，报项目部审核后报监理审批 实施。在施工过程中，如工程项目设计变更等情况，安全保证计划中安全技术 措施和管理活动及时作相应的调整，并报监理重新审批； 5按业主提供的地下管线资料和实地勘查情况，制定地下障碍物清理和道 路管线保护方案； 6按施工现场临时用电安全技术规范规定的要求，编写现场临时用电 施工组织设计，按施工组织设计进行架设，在通讯投入使用前，施工组织设计 的要求检查验收。加强施工用电管理，防止发生触电的防范措施； 7结合工程项目特点和施工的需要，编制相应的专项安全技术措施计划， 编制现场机械、设备的防护、保险装置和劳动保护技术措施计划，加强

59、施工过 程的控制，一环扣一环，严格把好上一道工序不落实下一工序不得过施工关； 8分工种、对象，按施工进度分阶段，分部分项工程用书面向施工作业人 员进行安全交底，经双方签字认可实施； 9结合工程特点和施工的需要，指定专人负责及时配置安全设施、用电设 施及施工中各类的资源，按施工程序先后逐一加以落实； 10全体参与施工作业的人员经三级安全教育、劳动安全卫生教育、持教 育考核合格证上岗。电工、焊工、起重工等特种作业人员，经专业安全技术培 训，持特种作业操作证上岗位。 11成立治安保卫组，在施工现场出入口设门卫，白天严禁外来人员进入 工地，对来往车辆和运送物资进行登记，晚间负责巡场，消除火灾隐患； 1

60、2施工动用明火，采取审批措施，对现场的消防器材及危险用品的使用 和管理进行有效的管理； 13对安全保证计划中没有履盖的施工项目，根据具体实际情况，另行制 定安全技术措施。重大、大型设备的安装，另行编制吊装方案； 14每周组织安全活动日活动，定期召开安全会议。对施工过程中暴露出 来的安全设施的不安全状态、人的违章不安全行为、文明施工和环境保护工作 存在的缺陷等情况做好记录，用书面发出整改通知书，责令限期将隐患消除。 1 11 1. .1 1. .4 4安安全全管管理理制制度度及及方方法法 11.1.4.111.1.4.1安全管理制度安全管理制度 1贯彻执行中华人民共和国安全生产法 、 建设工程安