采购管理程序1013

1、薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿

2、螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃

3、虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇

4、蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂

5、螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿

6、薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃

7、螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇

8、蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁

9、蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆

10、蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀

11、薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羂羂蒅蒁羂肄芈螀肁膇蒄蚆肀艿芇薂聿羈蒂蒈肈膁芅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肆肅蕿薅蚂膇莁蒁蚁芀薇蝿螀罿莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃螈袃膅芆蚄袂莇蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袈肃莁薃羇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂螄 慈溪市远大车业有限公司采购管理程序编 号：版 本：a/1发行日期：2003/08/30拟案单位：采购

12、科受 控 章：核 准审 核拟 案采购管理程序文件编号版本/次生效日期页次制定部门a/12004-8-30共4页采购科文 件 修 订 履 历版本修订理由，内容简述修订页次修订日期采购管理程序文件编号版本/次生效日期页次制定部门a/12004-8-30第1页,共4页采购科一、 目的：确保公司的原料、辅料及相关物品需适时、及时、准时以及适量、适质提供生产车 间，保证正常生产。二、 范围：1、 办法适应物控所提出的物料需求，均包括之。2、 本公司品质有关的仪器及生产设备。三、 名词定义：略四、 内容序号检验流程权责作业要求使用表单生管部物控仓库库采购下单供应商仓 库品管理入 库ok1、 物控依据订单规

13、格、数量查核bom，扣除库存，提供所需物料，编制成所需请购单。2、 采购收到请购单后编制成订购单。3、 订购单编制成后送往物控确认，无误即可传送供应商。4、 传送供应商必须跟踪确认。5、6、 供应商按时、按量、按质交货。经品保检验合格后，仓库部门开具验收入库单，不合格通知采购予以协调解决。请购单采购单验收入库单出厂单五、相关文件51供应商管理程序52生管管理程序53仓库管理程序54设备管理程序55品质管理程序六、附件61采购作业611生管部物控人员,依据生产计划排程,做出符合交期、生产的物料需求交给采购科（请购单如附件一）612采购科收到(请购单)后,于8个小时内,做出采购单,送给生管部物控人

14、员确认。（采购单如附件二）613物控人员在收到采购单后,须在2小时内审查完毕,还给采购科(物控人员要签名)。采购管理程序文件编号版本/次生效日期页次制定部门a/12004-8-30第2页,共4页采购科614采购人员收到物控人员确认好的采购单,必须要有单价送达部长(采购科)审核。615部长(采购科)须在2小时内审核完毕交还给采购人员。616,采购人员在收到审核后的采购单,立即把采购单分类好,并传送给相关供应商。617传送过去的采购单要立即跟踪确认,并且在采购单后面填好供应商哪个人接电话、收到采购单几张，以及几月几日几点，并要供应商在二天内回传采购单的确认。618传送后的采购单，依厂家交货日期分类

15、归档，以利追踪。619供应商回传的采购单，收到后要与请购单订在一起，并归档、追踪。6110供应商对采购的条件有意见，无法依我们的需求时，采购人员立即找供应商的老板、或主办确认，确实有问题必须在1小时内向部长(采购科)报告。6111部长(采购科)得知有问题的采购单,必须再度确认协调,有问题立即找供应商协商,确实无法满足交期时,在1个小时内向贸易部主管报告及生管、销售单位协调，给予延期。（总经理外出，交期必须由销售部主管协商）6112供应部对采购科传送的物料单价有异议时，采购员自行洽谈无法达成双方共识，应请示部长(采购科)确认，依部长确认的单价立即通知供应商。（再有单价问题由部长自行与供应商确认，

16、达成共识后由部长通知采购员修改单价）6113采购科完成下单后，采购员必须依生产计划的排程做采购物料统计追踪，满足生产与交期的日期，在追踪时有问题的，必须反映部长处理，让生产线不产生停工待料。（必要时采购员必须到供应商处驻厂催货）6114物控人员在物料所需日期的前三天，即要到仓库与仓管员做核对数量、品质等，在查核时有物料未依规定及需求入库的，物控人员必须填写“欠料单”送主管确认批示后，即送给采购科相关人员。（欠料单如附件三）6115采购科在收到“欠料单”后相关人员必须在1小时内，洽询正确交期，并在欠料单上，填上几月几日几点可以入厂。6116采购人员收到欠料单上的明细,无法入厂的除反映外,必要时要

17、驻厂,不可造成停工待料。6117采购人员依据仓库人员所提供的验收入库单(如附件四)后,必须在2个小时内做批量追踪。6118采购单已经交货完成,该单必须依月份、批号做好归档，以便备查。6119生管部物控所提出的物料月计划与周计划必须经过部长(生管部)批示后才可交给采购科执行。6120插单：取消订单或增加、减少订单：61201采购科接到取消订单时,马上通知供应商此批订单的送货暂时停止,并立即汇总已生产总数传真给采购员,未生产的部分立即停止生产(书面通知)。61202采购科接到减少订单时,马上通知供应商此批订单的生产状况,如已超出该单要求的数量,即不再生产, 并以书面通知超出数量的明细传真给采购员；

18、如未超出部分即生产所需的数量。61203取消或减少的订单所造成的多余物料,采购员应立即汇总一份物料清单(包括已到库或未到库)呈报给总经理、财务部、贸易部向客户索赔的依据。61204采购科接到增加订单,必须立即向供应商洽询数量、交期是否可以按客户需求。如供应商有问题，应立即通知贸易部，以保障公司的权益，没有问题的依采购程序办理。采购管理程序文件编号版本/次生效日期页次制定部门a/12004-8-30第3页,共4页采购科6121供应商送货时由仓库开立“暂收入库单”送品保部检验完成后，在验收入库单上签名，送给仓库，由仓库依据验收入库单上的判定，办理入库或退货，并且仓库每天要开立“进货日报表”于次日早

19、9：00前送到采购科和生管课。6122供应商所造成的停工待料，每人每小时30元。全检每人每小时18元，由采购科对所有的损失汇总扣款凭证给相关供应商及财务部作执行的依据。6123供应商送货应定容定量，所送到的物料中有发现短少的以一罚五，采购人员必须要跟供应商说明并要落实执行（仓库人员必须当场给送货人员在送货单上签名认可）6124仓库人员把短少的送货单送给采购相关人员,采购人员必须填写短少扣款凭单传真给供应商以及送一份给财务部作为扣款依据.6125供应商要先送物料或多送物料时,采购人员必须在五个小时前征求生管部主管同意后,还需知会仓库管理员(多送物料的部分生管部主管同意后,要另行开立请购单、采购单

20、)6126品保部判不合格的配件、材料必须填写品质异常单给采购科，采购科相关人员要立即与供应商处理，不可让公司停工待料。6127品质异常单要传真给供应商后,采购部相关人员在三天之内要追回该张品质异常单.6128品保部判定不合格的材料,供应商有在当场的当场退货,供应商不在当场的,于下次送货时带回,或者配合次数不多的供应商请需在十天内来厂带回.(不合格品供应商不依规定带回的,依报废程序处理,损失由供应商自行负责)62供应商管理必须依据我公司所下达的采购任务保质、保量、准时送货（该办法详尽明细见供应商管理程序）63询价、比价、报价、议价631在寻找供应商的同时,根据市场的价格走势,对技术部或其他部门提

21、供的样品进行询价和比价.632在询价、比价、议价后,合适的供应商,我们到厂或传真图纸给供应商,由供应商确认是否有制作的能力，必要时要制作样品供我们确认。633新的供应商确定下来以后,根据样品的材质、重量、体积、功能等相关因素，向我公司提出书面形式的报价单。634所有供应商提出的报价单,采购科必须填写价格比较表连同报价单给采购科主管与部门最高主管批示.635部门主管批示不同意该单价的,采购部相关人员必须再度与供应商洽谈,直到单价符合本公司的成本要求.636部门主管批示合格的部件,必须建立价格明细表,以书面形式分类存档,并且以电子档案保存.637所有的单价都必须要复制一份给财务部,作为付款时的确认

22、凭证.638 旧的配件要调整单价,采购科必须进行市场调查后进行重新估价与供应商洽谈调整,洽谈后同(5.3.4与5.3.5两项)并填写价格调整表.639如下单批量大的,必须跟供应商洽谈该单的价格,或者公司所接的订单有所亏损的几种,采购相关人员必须作好相关的询价、议价，使公司损失降到最低。6310采购人员必须把所有的供应商的交期提供给生管部人员作为排单的依据.64采购安全存量控制:641采购相关人员对钢板、钢材、塑料、铝锭等相关原材料必须作好安全库存的管制。642要采购相关原材料的库存量时,必须依据接单状况以及市场需求状况提出申请,使公司的资金能得到最有采购管理程序文件编号版本/次生效日期页次制定

23、部门a/12004-8-30第4页,共4页采购科效的运用.643采购人员对原材料的库存必须要与仓库管理人员每周核对一次库存量.65低值易耗品、辅助材料采购651仓库根据bom表和周期性的安全库存统计出缺口,提出请购.652仓库提出申请后,并交由部门主管核对后交由生管部主管后进行采购.653采购接到仓库提出的请购单时,采购人员必须询价、比价、议价，以最有利的条件提出采购654所提出的采购单必须经过部门主管签核后才可以采购。655低值易耗品、辅助材料的单价必须依公司规定办理供应商与单价档案,相关的供应商与单价表单应提供给财务部作比价、付款的依据。656采购的物品送仓库时，仓库人员通知 品保人员一起

24、确认数量、重量、质量无误后，双方一同在入库单上签名。（品保人员无法达到时，由仓库主管确认签名）657在核对数量、质量有出入时，必须立即通知采购科相关人员办理退货或由供应商换货。(验收入库单上的数量必须按实际送货的数量填写,不可按订单数量填写,一旦发现该批不付款)658验收合格后必须由仓库统计办理入库,并及时登记入帐。659包装、辅助材料必须填写领料单，退包装带纸筒时装配课必须捆成十个一束，到仓库办理更换。6510超额部分必须填写超额领料单，所超出的部分必须全额扣款。6511仓库必须每周提供所有辅助材料的使用情况，提供给生管部、财务部。6512使用量加损耗比率后，所超出的部分视为超额领料。66低

25、值易耗品(工具、量具、夹具、治具)的采购661各部门所需要的各种工具、量具、夹具、治具,必须提供申购单,经部门主管审核后,送到仓库确认是否有库存,有库存的部分由仓库划掉,以领料程序办理,没有库存的部分提报到生管部部长批示。（有些夹具、治具需要模具车间制作）。662批示后交到采购科购买（办法同5.5.3/5.5.4/5.5.5/5.5.6）。663各部门所领用的低值易耗品必须填置个人财产卡,个人财产卡除了自行保存外,另外一份总卡由各部门主管负责保管。664各部门离职人员必须按照个人财产卡上的物品办理移交手续，移交时发现有物品损坏或遗失的，按价赔偿，扣除的金额必须及时报给财务部扣款。665各部门领

26、用人员的工具、量具、夹具、治具，使用时正常损耗的可以以旧换新，不当使用的需按价赔偿（各部门主管必须详细确认）。666各部门紧急申请物品时,也应按照程序办理,不可自行与厂商联络购买(除非总经理指示或同意授权的,但事后必须补办手续)。667所有的工具、量具、夹具、治具报废的,必须依报废程序办理。67付款671采购科采购完物品后,根据送货单、采购单、验收入库单、发票等相关票据核对无误后交由采购科主管审核签名，再交由财务部审查办理付款事宜。672物品如需现金购买的，须先到财务部借款，事后必须汇总所有票据经由采购主管审核后到财务部销帐，多余款项应及时交回财务部。673所有的付款事宜遵守公司的付款原则。合

27、 作 协 议(适用于配件供应商)甲方：慈溪市远大车业有限公司乙方： 甲、乙双方为共同参与国际、国内二个市场的竞争，以达到双赢的目的，本着互惠互利、共同发展的原则，经充分协商，就双方产品配件供应合作中的事宜，达成以下协议：一、合作宗旨和目的： 甲乙双方充分发挥各自优势，有效控制和降低生产成本，切实保证产品质量和数量，以生产出低成本高质量的产品来共同参与世界自行车市场的竞争。二、合作方式： 甲、乙双方同意以相互了解和相互信任为基础，进行自行车产品开发、生产中配件供货的长期合作。三、甲、乙双方的权利和义务： 甲方的权利和义务1 甲方有权要求乙方严格履行合同，有权对乙方的生产过程进行质量、技术的支持和

28、监控，有权对乙方的质量保证体系作出评估。2 甲方有权要求乙方提供原材料的质保书等资料。3 甲方有义务在规定的时间支付乙方的货款。 乙方的权利和义务1 乙方有权要求甲方提供完整的技术要求和质量验收标准以便在生产中使用。2 乙方有权要求甲方在约定的期限内支付货款。3 乙方有义务对甲方提供的产品图纸和技术资料妥善保管，以防止遗失造成损失。4 乙方有义务对甲方提出的产品质量改进要求实施纠正和预防措施。5 乙方应全力配合甲方进行新产品开发的试制工作。四、交付期、技术、质量约定1 甲方以订单形式向乙方下采购订单（或采购计划），乙方确认交期并签署意见后将采购单回签给采购员（如无回签视作认可），乙方据此安排生

29、产，按规定提供配件，保证甲方的正常生产。2 甲方在下订单时，乙方必须严格按甲方提供的图纸要求进行生产。3 乙方生产的配件必须达到规定的质量要求，其配件的合格率必须达到规定的要求（检验标准）。当甲方的技术标准和质量标准调整或改变时应在第一时间通知乙方，并双方商定好遗留问题的处理意见。4 甲方对乙方的产品每批次按检验标准进行检验，对一些我们公司不能用量具测量的，供货商可以提供检验设备和检验依据，可以附测试报告（如提供的数据不准确导致我公司造成经济损失的由供货商负一切经济责任）。5 甲方在进货检验时、或在生产线上发现乙方提供的配件不符合质量要求时，乙方应在第一时间到现场进行处理，若产品交货期允许时则

30、将配件退回给乙方，若交货期很紧时由甲方协助乙方进行选别，其发生的费用由乙方承担，缺少的部分由乙方在规定的期限内予以补足。被判退回的配件若乙方在一星期内未提走（甲方通知的前提下）则视作无主货物，甲方可任意处置。五、运输及包装： 乙方负责将生产的配件送达甲方的仓库，其费用由乙方负担。乙方应确保配件在运输途中做好防护工作使产品不受损伤。六、货款结算办法：1 加工费的计算办法作为本协议的附件。2 乙方的配件经检验合格后入库，凭入库单登记入帐。3 乙方同意将 个月的货款作为双方合作的铺底资金，其余货款自入库之日起（凭经验合格后的入库单、发票）30天内支付。4 对已入库的产品在生产线上发现质量问题且由乙方

31、重新生产、或补货的，则以新入库日、或补货日作为该批次产品的入库之日。5 对于延期交货造成的损失、质量索赔损失等需由乙方承担的部分，在确定责任的当月货款中扣除。七、知识产权的保护和保密：1 甲方有权维护己方的知识产权（品牌、专利、技术、无形资产等）不受侵犯，在甲方提供乙方使用甲方拥有的品牌、专利、技术、无形资产过程中，甲方有权对乙方进行定期和不定期检查，行使监督权。2 乙方对甲方所提供的技术资料（图纸、工艺文件等）和商业信息必须绝对保密，不得泄露。3 乙方同时承诺一旦甲方的知识产权和商业秘密遭到侵犯，如经查实其直接或间接来源于乙方，乙方应与侵权者承担连带责任。八、违约责任：1甲、乙双方必须严格遵

32、守本协议中的各项约定，任何一方违约，均应赔偿因违约给对方造成的一切经济损失。2由于乙方材质、工艺等原因造成甲方批量产品不合格且遭到客户索赔时，乙方应承担其责任部份的损失（从货款中扣除）。3乙方因交期、质量等原因造成配件无法供给甲方，且造成甲方订单延期损失、或订单取消时，则乙方应承担其责任部份的损失。九、纠纷解决： 本合同如发生纠纷，当事人双方应当时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。十、不可抗力： 甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关或公证机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，

33、并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。十一、合同解除： 如发生以下情形，甲乙双方应有友好协商，如经协商无法达成一致，一方有权要求解除合同：1 乙方在产品交货期、产品质量、生产成本等方面无法满足市场需要，经调整后仍无法达到，甲方有权解除合同。2 在约定事项范围内，甲方的销售无法满足乙方生产需要，导致乙方长期停产，乙方有权解除合同。十二、其他： 为更好地履行本协议，甲、乙双方均有权进入对方涉及本协议合作项目的生产、仓储、办公场地，以查验对方对本协议所约定义务的遵守、履行情况，对方有义务积极协助配合并提供真实、全面、准确的信息。 在本合作协议有效期内，甲方所下订单均作为本合作协议的附件，适用本协议

34、。除非甲、乙双方以书面形式明确排除适用本协议的全部或部分约定。十三、协议有效期及附件： 本协议自2004年5月1日起生效，有效期至2005年5月1日。协议执行内，甲乙双方均不得随意变更或解除协议。协议如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本协议具有同等效力。本合同正式一式二份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：慈溪市远大车业有限公司 乙方：代表人（签字）： 代表人（签字）：日期： 日期：委托加工协议甲方：慈溪市远大车业有限公司乙方： 甲、乙双方为共同参与国际、国内二个市场的竞争，以达到双赢的目的，本着互惠互利、共同发展的原则，经充分协商，就双方产品加工合作中的事宜，达成以下协议

35、：一、委托加工内容 甲方委托乙方加工的内容为：镀锌，镀铬，电泳。二、技术、质量的约定1 镀锌：厚度要求为57um以上。 外观要求：表面无起泡，无发黑，无发黄，无氧化，色斑。 盐水喷雾12小时静止12小时，腐蚀面积不得超过30%。 药水500g氯化钠配9.5公升水（盐水喷雾配置） 镀铬：厚度要求，铜，镍：10um以上，铬0.07um以上 药水配置：氯化钠+蒸馏水+盐+冰醋酸 0.26g+1000g+500g+3-5g 外观标准：表面光亮，无脱皮起泡，无发黑，无发黄，无氧化，氧化 电泳：厚度标准为15um以上 外观表面光亮，无脱皮起泡，烧焦。2 乙方提供的加工配件，甲方检验部门每批次按检验标准进行

36、检验，对一些不能量测的质量指标（如外观、光洁度等）以实物封样为准。3 甲方在进货检验时、或在生产线上发现乙方提供的配件不符合质量要求时，乙方应在第一时间到现场进行处理，若产品交货期允许时则将配件退回给乙方，若交货期很紧时由甲方协助乙方进行选别，其发生的费用由乙方承担，缺少的部分由乙方在规定的期限内予以补足。被判退回的配件若乙方在三天内未提走（甲方通知的前提下）则视作无主货物，甲方可任意处置。三、加工件短缺的处理乙方在加工过程中出现废次品、或其他原因造成甲方提供的半成品短缺时由乙方承担其损失，损失额按公司成本价赔偿。四、交货期约定1 甲方与乙方在委托加工协议签订时选确定原则性的交期（即甲方原则上

37、提前2天备货并交付乙方，乙方需在48小时之内送达甲方指定地点）2 甲方要求的交付期短于规定的期限时，由甲方与乙方临时商定交期，乙方应改善尽可能满足甲方的需求。五、 运输及包装1 乙方到甲方提半成品配件，并负责将加工后的产品送达甲方指定地点，乙方送货时需按甲方的要求开具送货单，并对每箱（袋，桶等）作好标示卡。2 乙方负责加工后至送到甲方指定地点前产品的防护工作。六、结算方式及期限1甲方委托乙方的加工费确定为：镀锌 元/kg，镀铬和电泳按约定单价。2乙方加工后的配件经检验合格后入库，凭入库单登记入帐。3乙方同意将 个月的加工费作为双方合作的铺底资金，其余货款自入库之日起（凭经检验合格后的入库单、发

38、票）30天内支付。4对已入库的产品在生产线上发现质量问题且由乙方重新生产、或补货的，则以新入库日、或补货日作为该批次产品的入库之日。5对于延期交货造成的损失、质量索赔损失等需由乙方承担的部分，在确定责任的当月货款中扣除。七、知识产权的保护和保密：1 甲方有权维护乙方的知识产权，甲方有权进行定期和不定期检查，行使监督权。2 乙方对甲方所提供的技术资料（包括技术要求、工艺要求等）以及半成品不得转给第三方。3 乙方同时承诺一旦甲方的知识产权和商业秘密遭到侵犯，如经查实其直接或间接来源于乙方，乙方应与侵权者承担连带责任。八、违约责任：1甲、乙双方必须严格遵守本协议中的各项约定，任何一方违约，均应赔偿因

39、违约给对方造成的一切经济损失。2由于乙方工艺等原因造成甲方批量产品不合格且遭到客户索赔时，乙方应承担其责任部份的损失（从货款中扣除）。3乙方因交期、质量等原因造成配件无法供给甲方，且造成甲方订单延期损失、或订单取消时，则乙方应承担其责任部份的损失。九、纠纷解决：本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。十、不可抗力： 甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关或公证机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。十一、合同解除：如发生

40、以下情形，甲乙双方应友好协商，如经协商无法达成一致，一方有权要求解除全同：1 乙方在产品交货期、产品质量、生产成本等方面无法满足市场需要，经调整后仍无法达到，甲方有权解除合同。2 在约定事项范围内，甲方的销售无法满足乙方生产需要，导致乙方长期停产，乙方人权解除合同。十二、其他：为更好地履行本协议，甲、乙双方均有权进行对方涉及本协议合作项目的生产、仓储、办公场地，以查验对方对本协议所约定义务的遵守，履行情况，对方有义务积极协助配合并提供真实、全面、准确的信息。在本合作协议有效期内，甲方所下订单均作为本合作协议的附件，适用本协议。除非甲、乙双方以书面形式明确排除适用本协议的全部或部分约定。十三、协

41、议有效期及附件：本协议自2003年1月1日起生效，有效期至2005年1月1日。协议执行内，甲方双方均不得随意变更或解除协议。协议如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本协议具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。甲方(盖章)：慈溪市远大车业有限公司 乙方：代表人(签字)： 代表人(签字)：日期： 日期：慈溪市远大车业有限公司 序号编号批号料号品名规 格材质使用量单位库存数请购量需求日期备注请购单 编号: 附件一 年 月 日生管部主管: 采购: 申请人:慈溪市远大车业有限公司 序号编号批号料号品名规格材质数量单位单价总价交货期送货地点备注采购单 编号: 附件二年 月

42、 日生管部长： 主管： 采购员： 慈溪市远大车业有限公司 编号： 欠料单 年 月 日附件三一、欠料明细序号编号批号料号品名规格计划数差额数计划入库时间确认入库时间确认人备注二、生管部主管批示：三、采购主管批示：生管部主管： 采购主管： 制表人： 羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肁肄芈螀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃肆莅莃虿膆肅蕿薅螂膇莁蒁螁莀薇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒄薄袄羀芇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肁肄芈螀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃肆莅莃虿膆肅蕿薅螂膇莁蒁螁

43、莀薇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒄薄袄羀芇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肁肄芈螀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃肆莅莃虿膆肅蕿薅螂膇莁蒁螁莀薇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒄薄袄羀芇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肁肄芈螀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃肆莅莃虿膆肅蕿薅螂膇莁蒁螁莀薇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒄薄袄羀芇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂

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46、聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒄薄袄羀芇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肁肄芈螀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃肆莅莃虿膆肅蕿薅螂膇莁蒁螁莀薇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒄薄袄羀芇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肁肄芈螀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃肆莅莃虿膆肅蕿薅螂膇莁蒁螁莀薇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒄薄袄羀芇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁

47、肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肁肄芈螀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃肆莅莃虿膆肅蕿薅螂膇莁蒁螁莀薇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒄薄袄羀芇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肁肄芈螀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃肆莅莃虿膆肅蕿薅螂膇莁蒁螁莀薇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒄薄袄羀芇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁薈蚇羇肃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肁肄芈螀肁芆