工程采购员岗位职责

1、工程采 购员岗 位职责篇一：材料采 购员岗位职责材料采 购员岗 位职责一、熟悉各种材料技术性能、 规范标准以及规定。二、熟悉工程施工程序及工期计划，并做到 “货 比三家 ”；力求在符合设计要求的前提下降低成本，提前了解材料采购信息，并及 时反馈给领导 。三、做好供 应商资质、材料合格 证和检测报告的收集，及 时提供给项目管理相关部 门。四、安计划组织好周转工具等材料的租 赁，按期完成各种物 质统计报 表，按期完成各种限 额领料资料汇总、统计以及核算。五、严格执行公司材料管理网络平台制度。六、配合相关部 门落实材料进场质量验收制度。南通四建集 团有限公司篇二：工程采 购部组织结 构及工作 职责工

2、程采 购部组织结 构及工作 职责一、采 购部组织结 构：编制 4 人二、采 购部职责：根据公司 经营目标和工作计划，负责将开发项目所需的材料（ 设备）等及时到位， 满足工程 项目的需求。具体工作 职责如下：1、制定并完善公司采 购管理制度、工作流程并 贯彻执 行； 制定并完善公司常用材料的 统一采购标准及进场验收标准；3、负责市场调查，了解市 场行情，掌握建材价格；4、开展供 应商调查，建立、管理供 应商目录和档案；5、根据工程 进度和材料需求 计划，制定材料（ 设备）采购计划；6、参与材料（ 设备）等采购合同的制定；第 1 页 共 1 页7、参与大型 设备的选型、定性 审核；8、协助工程部开

3、展采 购材料（ 设备）的质量检验工作；9、审核材料 设备价格， 报主管领导审 批；10 、负责材料（ 设备）的采 购管理、运 输管理和交 货管理工作；11 、做好材料（ 设备）资料的收集、整理；12 、及时将有关合同、文件 资料收集 汇总归类 ，统一交档案室存档。三、各 岗位员工岗位职责：（一）采 购部经理 / 主管岗位职责：1、根据公司 项目开发计划及图纸要求，组织编 写采购计划；2、组织采购工作： 选择合适的供 应商，组织采购、商务谈判，确定合作方；3、负责市场定价： 组织市场调研工作， 对调研数据 结果进行科学的分析和 处理，最 终封样定价；4、负责组织 材料、 设备的进场验 收及移交工

4、作；5、负责甲供材料 设备款的支付 审核；6、负责组织对 供应商进行考察、 评价、选择，编制合格供 应商名录；7、对供应商的经营状况、技 术发展水平、供 货情况、售后服 务情况进行跟踪和 评价，及时整理修改 动态的合格供 应商名录；8、搜集并了解与公司相关的新材料，开拓新材料的供货渠道和新 产品的信息 资料收集；9、搜集并熟悉市 场价格动向，为成本预算提供市 场参考价格；10 、协助项目现场检查 供应商的售后服 务；11 、负责部门的管理、部 门员工的工作分工及培训工作。（二）采 购专员岗 位职责第 2 页 共 2 页1、负责采购程序， 组织询价；2、根据工程部 编制工程采 购需求计划进行询价

5、采购；3、根据施工 总体计划编制工程 总体采购计划、单项招标采购计划；4、负责职责 范围内的项目零星采 购，负责材料设备的认质认 价；5、参与材料的 进场验 收及移交。6、协助部门经理进行采购管理工作，通 过采购管理，保障公司采 购物品的 质量过关、价格可控。7、领导交办的其他工作。第 3 页 共 3 页篇三：采 购员岗 位职责岗位名称：采 购员直接上 级：采购经理负责对 象：物 资的采购、供应工作目 标：要求将公司的生产所需的保 质、保量安全及 时的满足权力与责任：严格遵守公司的各项规章制度和有关 规定；根据生 产计划和资金情况， 编制采购计划；全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作；掌

6、握好 实际库 存和在途物料情况；合理安排采 购顺序，对紧缺物料及需 长距离采 购的原料 应提前安排采 购计划及时购进 ； 对主要原料供 应商进行考查；负责签订购货 合同；严格执行原料包装材料入库检验 制度；随时掌握原料，包装材料市场行情负责；下属的管理工作。工作职责：采购管理制度、采 购作业流程、委外加工作业流程的 执行与完善；考察供 货商的产品质量、供 货能力、企 业质量保证能力、企 业信誉等方面，在 现有供应商基础上不断寻求新的供 应商，以确保供 应资源的丰富与 宽阔的选择范围，负责新增供 应商的寻访、调查，并组织相关部 门进行评估、审查 。2. 按照要求保 质保量地 组织好原料采 购供应

7、工作，并随 时掌握合同履行情况，合同中必 须注明我公司 对产品质量要求的条款，如需更改合同，在 请示后，得到批准方可 执行； 3. 负责收集新材料的 应用信息，做好市 场分析，随 时掌握国家相关 产品的标准和政策 变化，做好政策分析， 为公司决策提供有价 值信息； 对供应商进行询价、比价、 议价，并上 报相关信息（交 货周期、日 产能、最低 订购量、包装要求、品 质标准、价格条件等）；市场行情的调查、动态资讯 收集、整理，及 时上报，以便及 时调整采购策略；依业务订单 适时、适品、适量的采 购，并跟催采 购进度，确保 订购物料按 时、按量、保 质送达我司 仓库，协调销 售、生 产的有效 进行。

8、订单变 更与撤消、品 质要求变更与供方之 间的及时信息传递，确保供方 满足我公司之需求。与供应商采购异常、退、 换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；加强与供应商的沟通与 联络，确保货源充足，供 货质量稳定，交 货时间 准确；做到遵 纪守法、秉公 办事、大公无私、廉 洁自律的 职业道德，做到 诚实虚心、尽 职尽责、不断学 习业务 知识，提高 业务工作能力的敬 业精神；做好下属的管理工作。材料采 购员岗 位职责一、严格贯彻执 行各项物资政策及有关材料管理 规定，虚心接受上 级主管部 门的监督检查 ，出现问题 及时整改。二、在 项目经理领导下负责工程材料采 购工作。三、掌握本工程材料总计划用量及施工

9、 进度计划，并 编制相应的详细的材料供 应计 划。四、根据材料供 应计划进行市场询价，货比三家，然后向 项目部汇报，确定材料供 货商及材料采 购价格。五、熟悉工程施工 进度，了解材料市 场供应及价格情况，按 计划进行采购，并满足质量要求及施工 进度要求。六、掌握材料的性能、 质量要求，按 检验批提供合格 证或质量保证书提供给资料员（或施工员）。杜绝无材料合格 证或质量保证书的材料 进场。七、按照 规定要求，凡需要进行复检的材料，必 须按检验批进行复检试验 ，复检试验报告及时提供给资料员。八、及 时掌握材料的市 场价格信息以及供 货单位的情况，收集整理第一手资料。九、掌握材料的 库存情况及 时调

10、整材料供 应计划。十、对购进 不符合要求的材料，杜 绝使用在工程中，要会同有关 单位和人 员协商处理解决。十一、掌握材料市 场实际 供应价格及投 标预算报价，如材料供 应价格 投标预 算报价时 , 其价格需及 时反馈信息给工程项目部， 办理有关 报批手续后方可 进货。十二、及 时掌握现场的工程 变更情况及 时调整供料 计划。十三、做好材料采购、供应月报表。按材料管理 规定及时把报表提供 给财务 (材料 ) 会计。十四、 监督材料的使用情况，对材料浪 费、损坏情况 应及时制 止，并 对有关人员提出处罚。十五、当材料 员兼司机 时，负责车辆 的日常维护保养。确保 车辆内外洁净。材料采 购员岗 位职

11、责三 1、 主动与申购部门联系，核 实所购物资的规格、型号、数量、 验货时间 等，避免差 错，按需 进货，及时采办保证按时到货。2、 熟悉市 场行情及 进货渠道， 坚持 “货 比三家，比 质比价， 择优选购 ”的采 购原则，努力降低进货成本， 严把质量关，杜 绝假冒伪劣商品的流入。3、 以搞好 “采购 供应，保障 经营需要 ”为 原则，抓好采 购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市 场供应情况，掌握酒店有关 财务规 定以及 对物资采购成本、 费用资金控制的要求，熟悉各种物 资采购计划。4、 熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、 规格、产地、单价、品 质及供应商品的厂家、供 应商，要准

12、确了解、掌握市 场供求即 时行情，适 时组织采购。5、 按 “谁经 手谁负责 ”的原 则，要对本人分管的采 购业务 的质量、数量、成本 负责，要尽可能多渠道采 购，降低采 购成本，提高采 购质量；6、 及时完成部门下达的各 项采购任务，及时保障企 业正常经营需求，严格执行酒店采 购管理制度，采 购均以 “物 资申购单 ”为依据。7、 严格执行公司各 项财务 制度及 规定，并 坚持“凭单采购 ”的原 则，购进的一切物 资要及时通知收 货员及用货部门负责 人，按 规定办理验收入库手续。共同把好 质量、数量关。8、 服从公司 财务监 督，遵守公司有关规章制度及员工守则。采购员必知：1.采购作业要非常

13、小心 ,因工作上的失 误而造成公司重大的 经济损 失 ,采购是要负担全部 责任的,所以做任何事情都不能有 “随便 ”两字。2.与供 应商的任何 业务往来一定要在事情 发生前沟通清楚，并将相关信息及严禁单方面进行操作。时同业务沟通，3.采购在接待供 货商时 ,说话要有礼貌 ,要有好的形象 ,同对方交谈时 ,头脑要灵活 ,不知道尽量告诉对方 ,等清楚后再回复 ,公司其它的事情尽量少 谈 ,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分 钟之内 ,谈话时间长 ,会延误自己的工作 ,白天的 时间是很忙碌的 ,要懂得善用 时间 .4.采购工作是有一定的 诱惑的 ,一定不要迷失自我 ,不要收供 货商回扣或礼品

14、( 如有都交 给上级做处理 ),这样对 你对公司都不好 ,到时会害了自己 .5.同供货商相处,要平等对待 ,不要认为 自己是客 户就了不起 ,这样是没有 办法同供 货商建立好关系的 .6.采购不能以公司名私自开采 购单购买 自己所需的材料 ,或帮其它人采 购材料 ,这样做是违法的,任何采购单一定要有客 户的正式 订单方可作 业.7.所有的供 货商都要有供 货商调查表传真来后 ,采购自填写供 货商评定表 给上级批合格后 ,方可采购原料 .然后再登 记合格供 货商记录8.仓库每月应对仓 存进行一次 盘点,并交一份 给采购部 ,采购负责盘亏 、盘盈进行分析，并追踪材料的去向 .9.后勤在 发给供货商

15、进料不良通知时 ,采购了解情况后 ,(如有挑 选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供传真给供货商并追踪回复 结果,并出具扣款 资料给财务 扣除货款 .货商承担一切 费用 ).10.采购在作业时遇到困 难,要立即告 诉上级处理,不要等到没 办法处理了再告 诉上级,这样 会影响货期 ,给公司造成 损失 .11.供货商提供的 样品,采购员要先记录在样品登记明细表上 ,然后再 给业务 部门确认 ,结果回复供 货商，让供应商做相关 记录并存档以 备用。12.供货商传来的报价单 ,采购要了解市 场原料的最低价 ,才知道怎 样降价 ,采购员要多同其它公司采 购员和公司 业务员 多交流 .才了解材料最低价 .13.采购没有权力备原材料 ,需要备原料或安排 库存 ,一定要有 业务的备料通知 单方可 ,而且要把备料给上司知道 .14.供货商在报价时 ,有三种方式 :（ 1）、报可以转厂价，（ 2）开增 值税票（注明是含多少点）。（ 3）、不用 转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在 报价单上说明清楚，以防事后 发生不愉快的争 议 .15.采购过程是一个很 紧张的过程 ,有时会一边执行一边做文件