外购原燃材料验收管理办法

1、2020/1/21,外购原燃材料验收管理办法,外购原燃材料验收管理办法,为规范股份公司外购原燃材料的验收,管理，加强采购质量、数量验收的过程控,制，统一原燃材料验收异议处理流程，建,立和完善原燃材料采购验收的内部验证,分析机制，及时堵塞不同渠道进厂原燃材,料验收管理环节中存在的漏洞，特制定本,管理办法,外购原燃材料验收管理办法,适用范围,管理职责,采购验收流程管理,验收异议处理,验收内部验证机制,验收责任追究,适用范围,本办法适用于股份公司下属所有水泥、熟料,生产企业,外购原燃材料包括股份公司统购的原煤、石,膏、铁质原料，及子公司自采的原煤、铁质原料,包括硫酸渣、铁矿石、铁泥等）、硅铝质原料,

2、熟料、石膏材料（包括天然石膏、硬石膏、磷石,膏、柠檬酸渣、脱硫石膏等）及混合材料（包括,石灰石、粉煤灰、矿渣、煤矸石、火山灰、炉渣,等,管理职责,一）股份公司专业部室管理职责,1,供应部职责,负责组织资源普查，参与制定股份公司,外购原燃材料的质量指标,组织供应商年度评价和公司统购原燃,材料的采购,指导子公司做好委采合同签订工作,督促子公司做好进厂原燃材料的验收、结算,工作，并根据合同要求处理统购原燃材料的数,量、质量异议，及时将进厂原燃材料补亏、扣,吨以及因质量问题而免于付款的有关通知传递,到子公司供应管理部门,参与对中转港验收过程和子公司到厂原燃材,料验收过程、质量检验结果的不定期抽查。检,

3、查指导子公司建立原燃材料内部监督与验证制,度,2,品质部职责,负责制定股份公司外购原燃材料的质量指标,参与资源普查、供应商年度评价，以及公司委,托的第三方质量检测机构年度评价。对原燃材料,新品种使用进行确认,负责督促子公司做好进厂原燃材料质量验收,督促子公司严格按规范要求取样、制样、试验,确保内部试验结果的准确可靠,负责做好公司委托的第三方质量检测机构日常,检测业务委托、过程质量监控，以及质量验收异,议处理管理，组织做好公司驻港人员的培训、监,督、检查、考核工作,组织对子公司到厂原燃材料验收过程、化验结,果进行不定期抽查；组织查处质量验收过程中发,生的不规范行为和出现的问题。指导子公司建立,和

4、完善原燃材料验收内部验证、分析机制，督促,子公司按照原燃材料内部监督制度运行,物流公司管理职责,负责公司原燃材料船舶的数量验收管理,负责煤炭中转、中转港口协调和水尺检测机构的,选择,指导子公司做好船运原燃材料数量验收操作，对,子公司到厂船只出现数量异议，负责调查处理,参与对中转港验收过程和子公司到厂原燃材料验,收过程的不定期抽查,审计室,参与公司供应商年度评价和公司委托的第,三方质量检测机构年度评价,参与公司统购原燃材料的采购合同会审,做好公司原燃材料验收结算过程的审计工,作,子公司相关部门管理职责,负责做好原燃材料进厂的质量、数量验收管,理，及时将原燃材料验收信息传递到相关部,室和物流公司,

5、按公司规范要求完善各类原始台账，规范内,部验收环节管理过程，每月做好原燃材料质,量、数量验收的统计、分析工作，及时发现,验收管理环节中存在的不足，做好自查改进,工作,供应部门,负责组织资源普查，供应商年度评审、自采合,同签订工作。组织进厂原燃材料的验收、结算,并做好数量、质量验收台帐的登记，及时上报,统购原燃材料验收数据，负责自采合同数量,质量异议处理。负责供应商进入厂区内部的管,理,参与制定原燃材料验收内部验证、分析制度,按照原燃材料内部监督制度做好验证配合工作,质量部门,参与供应部门组织的资源调研、年度供应,商评审、合同评审，负责进厂原燃材料的,质量检测、数据反馈,参与制定原燃材料验收内部

6、验证、分析制,度；按照原燃材料内部监督制度做好验证,配合工作,生产使用部门,参与供应部门组织的资源调研，负责进厂,原燃材料的卸货数量验收，参与并监督质,量验收过程操作,组织制定原燃材料验收内部验证、分析制,度；按照原燃材料内部监督制度，组织做,好验收验证工作,三、采购验收流程管理,资源,调研,年度供应,商评审,合同,签订,采,购,数量,验收,质量验收,采购验收,内部验证,不合格品处置,使用方案,资源调研,原煤、天然石膏资源调研由供应部负责组织，品,质部和相关子公司参与，调研完毕后建立资源调研台帐,铁质原料、工业石膏、硅铝质原料及混合材料,由各区域及子公司供应部门每半年组织质量部门、生产,单位进

7、行一次资源调研，编写资源调研报告，本着优质,低价的原则提出使用方案，报供应部、品质部,品质部根据资源调研情况，制定外购原燃材料的质,量指标，供应部参与，原则上每年修订一次,供应商评审和合同签订,原燃材料统购渠道，由供应部每年根据资源情况、保供,能力、性价比、质量处罚次数等进行评审，品质部和子公,司参与,原燃材料自采渠道，由子公司根据资源质量和储量、保,供能力、性价比、质量处罚次数等进行综合评审。子公司,供应部门根据评审结果，通过招议标或合同谈判，优选供,应商，并办理合同评审。其中，品质部门对质量指标、验,收、异议处理等条款进行评审,原燃材料采购合同须明确验收标准、验收方法，以及数,量、质量异议

8、的处理方式和操作流程,原燃材料采购进厂管理,I,原燃材料统购渠道，供应部每月根据合同量、性,价比、资源运力等情况，安排月度调运计划，每,月,1,日前反馈子公司，并组织催货、协调中转及,卸货。原燃材料自采渠道，各子公司每月,28,日前,根据合同量、性价比、资源运力情况，安排月度,调运计划，并负责落实,II,子公司供应部门对供应商因验收争议或其他原因,进入公司内部应加强管理，严禁供应商单独进入,取样地点进行取样。质量控制部门不得单独接待,供应商或向供应商直接提供检测数据,I,子公司供应部门督促已签订合同的供应商按合同,质量指标要求组织供货，并对各供应商合理分配采,购量。生产部门必须严格按供应部门的

9、采购计划收,货。超计划送货的供应商由供应部门督促停止送货,对超计划、无计划进货的货款，必须经公司领导,批准后，延期办理,II,子公司供应部门要根据各子公司进厂物资的实际,情况，制定相应监控与管理措施，配合生产部门做,好进厂物资数量、质量验收前后的过程跟踪，对过,磅车辆顺序和进厂时间差异进行抽查，防止供应商,过磅货物调换或根据取样规律有组织掺假行为，督,促供应商按指定的卸车点卸车,I,子公司供应部门对供应商因验收争议,或其他原因进入公司内部应加强管理,严禁供应商单独进入取样地点进行取,样,II,质量控制部门不得单独接待供应商或,向供应商直接提供检测数据,4,数量验收,根据合同要求，针对不同的进厂

10、方式,采取不同的方法，有计量设备的公司必须,充分利用，以保证外购原燃材料数量验收,的即时性和准确性,1,敞口船运输,船运原燃材料的数量按照合同约定方法进行,检验，原则上以水尺计量数、杆舷标记数或过,磅数为验收依据。有皮带秤的单位可以皮带秤,计量数据为参考，通过抽查过磅或容重法、水,线法加抽磅法、排水法等办法对皮带秤及时核,对，以便及时校验皮带秤；无皮带秤的公司可,采取过磅、容重法、排水法和水线法加抽磅法,等进行验证，对出现数量异议时，由卸货单位,通知供应部门按合同处理,2,粉煤灰罐装船运输,所有粉煤灰罐装船首次到港必须进行测量,测量由子公司供应部门、财务部门、生产单位,质量部门分别派员参加，并

11、通知供应商共同测量,尺寸以现场测量数据为准，测量后由参加测量,人员会签，并填写船舶测量记录，测量记录需供,应商签字确认，测量记录由生产单位进行汇编后,交公司分管领导签字认可，原则上船舶尺寸不得,更改,罐装船吨位采用公式,r2h,0.95,容重系,数,R,为罐体半径,h,为罐体高度）或过磅法进,行确认；具备过磅复核条件的，每季度抽查一次,粉煤灰容重系数由质量部门分每船进行检验,确认后交生产单位和供应部门,船运粉煤灰到港后，卸船前生产单位、供应,部门、质量部门查验舱内是否装满，吃水是否达,到标准；质量部门并进行取样化验，检验合格后,书面通知生产单位，生产单位及时开具卸货通知,单通知卸船；卸船后生产

12、单位要确认是否全部卸,空，并在原材料验收单上作好验收记录，供应部,门不定期对卸空情况进行抽查，并做好抽查记录,对质量不符合合同要求的物资，质量部门书面通,知供应部门和生产部门，由供应部门按照合同处,理,3,汽车运输,汽车运输的数量按照合同约定方法进,行检验。原则上以本公司的地磅计量为准,汽车运输物资到厂后，先过重磅，卸完,后再过空磅，地磅房出具的磅单必须分供,应商、分品种，除规定标明的数据外，还,需注明车号或供应商编号,4,火车运输,火车运输的数量按照合同约定方法进行检验。原则上,依照本公司或到达车站的轨道衡计量为准。无轨道衡,计量的公司可采取过磅、容重法和容重法加抽磅法等,进行验收。依据大票

13、结算的，如果公司轨道衡计量数,据与火车大票（白票）存在较大差异时（差异按合同,约定或国家标准执行），由卸货单位及时通知供应部,门按合同处理,5,联合运输,对于采用水陆联运、铁水联运、铁陆联运等两种及以,上运输方式供货的数量验收具体以采购合同为准,5,质量验收,依据合同质量条款，按照公司品质部,外购原燃材料取样、检验、验收作业指,导书要求进行取样、检验，并确认检验,结果,1,外购原燃材料进厂，供应部门,生产部门及时通知质量部门人员现场取样,化验，取样人员不定期轮岗，采样过程必,须有两人参与，其中，一人为质控部门安,排，另一人由生产部门确定,2,所取样品现场制成两份，一份由质控部门,进行检测，一份

14、封存后由生产部门保管（供应商,封存样须签字），保管时间不少于一个月，封存,样品为经破碎机破碎后样品，备查封存样品量不,少于,1.5kg,生产部门每月不少于两次对封存样品,进行抽检，必要时，供应、生产、质量三个部门,共同取样检测验证；品质部、供应部不定期对子,公司封存样品进行抽查，并对比分析，查找问题,3,质量部门负责人要认真审核外购,原燃材料检测结果，签字确认后及时反馈,至相关管理部门，原燃材料水份、粒度和,原煤灰份在到货后,24,小时之内反馈结果,原材料化学分析、煤工业分析结果在到货,后,48,小时之内反馈，检验报告传递必须,签收确认,6,应急生产处置方案,在原燃材料供应紧张或遇到不可抗拒的

15、,自然灾害，不能满足生产需要时，为保证,正常生产，对质量不符合合同要求的原燃,材料和复检结果尚未出来的原燃材料，经,质量部门、供应部门、生产单位主要负责,人,2,小时内共同确认，可搭配使用的，报公,司经理部批准，按紧急放行办法办理,四、验收异议处理,一）数量验收异议处理,原燃材料数量验收异议处理按合同约,定执行。验收异议处理方法按照第三条,第,4,点执行。其中，海进江煤炭数量验收,按照中转港煤炭验收操作流程执行,铁路直达煤炭按照铁路直达煤炭验,收操作流程及考核办法执行,二）质量验收异议处理,1,公司委托的第三方质检机构质量验,收的原燃材料（含中转港及直航船煤炭,1,供应部在接到供应商提出复检申

16、请后,书,面通知品质部做好复检工作,2,子公司接到中转港缩分样进行自检，与,第三方检测报告在空干基灰分差异超过,2,时,可在报告出具后的,15,日内,由子公司书面函件,向品质部提出复检申请,2,以卖方的检验结果为质量验收依据的原燃,材料（含直供矿务局铁路直发煤炭,子公司供应部门至少提前,24,小时向质控部门通报进,厂原燃材料主要指标，其中，铁路直达到厂的要在车皮,发出后,48,小时内反馈该批次煤炭的矿方检测结果,若子公司自检进厂煤炭检验结果与供应商提供原煤,质量指标超过合理误差（误差范围为灰分空气干燥基差,异不超过,2,，供应部门,24,小时内通知供应商进行复,检、仲裁，并根据合同中质量异议条

17、款约定进行处理,3,以子公司进厂检验结果作为结算依据的原燃,材料（含地采煤炭、川煤，以及地采配料辅材、水,泥混合材等,原燃材料进厂时，若有供应商代表在现场,监控采样工作的，并办理共同取样备忘录的,视为认同采样过程，不得重新采样，只提取封,存样复检,五、验收内部验证机制,一）子公司数量验收内部验证,子公司应加强进厂计量设备的校准与日常跟踪维,护，确保原煤进厂数据的准确可靠。做好每批次原煤结,算数量与进厂数量的统计与对比分析,每月生产部门（或生产处）牵头，组织相关部门,对外购原燃材料库存情况进行不少于一次的实物盘点,依据当月进货、消耗和实物盘存情况进行月度平衡，并,形成盘存报告，对出现的物料不平衡

18、情况、质量检测数,据有异议以及不能满足生产要求提出整改意见，督促相,关部门加以整改解决,二）子公司质量验收内部验证,子公司应做好每批次原燃材料结算值,与进厂自检结果的统计与对比分析。超出,合理误差范围时，必须认真分析，查找出,现差异的原因，制订相应整改措施,不同原燃材料质量检测差异合理范围,如下,1,单批次抽查铁质原料的,Fe2O3,含量绝,对误差不超过,2.0,硅质原料的,SiO2,含量绝,对误差不超过,2.0,石膏原料的,SO3,含量绝,对误差不超过,1.5,混合材用石灰石,CaCO3,含量绝对误差不超过,1.0,原煤空干基灰份,绝对误差不超过,2.0,2,铁质原料的,Fe2O3,含量、硅质原料的,SiO2,含量、石膏原料的,SO3,含量内部验证核算,值与进厂检测值的绝对值之差月均应不超过,3,年均应不超过,2,3,原煤收到基低位发热量结算值月均应不,小于进厂检测值的,97,年均应不小于,98,4,原煤空干基灰份结算值与进厂检测值的,绝对差值月均应不超过,3,年均应不超过,2,三）公司内部抽查验证,每月子公司供应部门和使用部门不少于两次,