宁夏水产品深加工项目立项申请

1、宁夏水产品深加工项目立项申请一、项目基本信息（一）项目名称宁夏水产品深加工项目水产加工是渔业生产的延续，是连接渔业生产和流通的纽带。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等的食品加工业，以及以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。新一轮金融危机后，在复杂的经济形势下，大规模水产品加工企业没有增加，效益低下、开工率不足问题突出，一批竞争力弱的企业渐被淘汰。据农业部渔业渔政管理局发布的中国渔业统计年鉴数据，2014-2018年，中国水产加工企业

2、数量及其水产品加工能力整体呈现下降态势。2018年中国水产品加工企业数量由2017年的9674个下降至2018年的9336个，水产品加工企业水产品加工能力由2017年的2926.23万吨/年下降至2018年的2892.16万吨/年，规模以上加工企业由2017年的2636个下降至2018年的2524个。在国家调控之下，行业进入了调整阶段，更加注重发展质量。同时，中国水产加工业品牌较多，但市场同质化现象严重，无序竞争、内耗严重，缺乏专业化、品牌化的引领型标杆企业。另外，随着中国劳动力、资本等成本上升，印尼、越南、印度、马来西亚等国家水产品加工与中国有很大程度的相似性，但其成本要低30%以上，中国水

3、产加工品缺乏国际竞争力。近年来，由于竞争力弱的水产企业渐被淘汰，中国水产冷库数量也随之下降，2918年中国水产冷库数量为7957座，同比下降3.4%。中国在水产冷藏技术方面有了较大进步，冻结能力和冷藏能力得到了很大提高，加工原料及加工产品的质量得到了充分保障。目前，水产冷库在国内市场由最初的高速发展进入到稳定发展时期，但冷库的实际冻结能力、冷藏能力、制冰能力都保持在较强状态。水产品可分为淡水产品和海水产品。近年来，随着我国渔业资源不断束紧、养殖发展空间不断缩小、生产成本不断提高，行业改变了盲目追求规模扩张、资源消耗和产量增大的粗放型发展方式，逐步转向依靠科技创新、重视资源环境健康和追求品牌品质

4、的绿色发展方式中来，水产品产量增速不断下降。从用于加工的水产品总量来看，随着上游水产品生产量增速的放缓，2014-2017年，用于加工的水产品总量呈波动上升态势，但2016年后增速开始下降。2018年产量小幅下降，同比减少0.99%，为2653.41万吨。分产品类别看，用于加工的淡水产品和海水产品数量分别下降，2018年分别为554.39万吨、2099.02万吨。水产加工品按水产品分类方法，可分为淡水加工产品和海水加工产品。从水产加工品总量来看，2014-2017年，中国水产品加工总量呈增长趋势。2018年，中国水产品加工总量较2017年同比下降1.79%，为2156.85万吨。分产品来看，2

5、018年淡水加工产品和海水加工产品均较2017年下降，分别为381.83万吨和1775.02万吨。海水加工产品主要包括水产冷冻品、鱼糜制品及干腌制品、藻类加工品、罐制品、水产饲料（鱼粉）、鱼油制品和其他水产加工品。从海水加工产品结构来看，2017-2018年，水产冷冻品占中国海水加工产品的比重变动最为明显，2018年，水产冷冻品比重上升至70.24%，较2017年上升2.52个百分点。2018年，鱼糜制品及干腌制品、藻类加工品、罐制品、水产饲料（鱼粉）、鱼油制品、其他水产加工品的比重分别为14.28%、5.13%、1.65%、3.01%、0.34%、5.35%。从产量的角度来看，2014-20

6、17年，我国鱼糜制品及水产品干腌制加工行业生产规模保持稳定增长。2018年，我国鱼糜制品及水产品干腌制加工行业加工量为307.96万吨，同比下降5.32%。（二）项目建设单位xxx投资公司（三）法定代表人李xx（四）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第

7、一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系

8、，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。上一年度，xxx有限公司实现营业收入32527.49万元，同比增长15.19%（4289.14万元）。其中，主营业业务水产品生产及销售收入为29914.68万元，占营业总收入的91.97%。根据初步统计测算，公司实现利润总额8463.13万元，较去年同期相比增长1292.40万元，增长率18.02%；实现净利润6347.35万元，较去年同期相比增长828.77万元，增长率15.02%。（五）项目选址某工业园区（六）项目用地规模项目总用地面积41640.81平方米（折合约62.43亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数

9、56.68%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.10%，固定资产投资强度198.76万元/亩。项目净用地面积41640.81平方米，建筑物基底占地面积23602.01平方米，总建筑面积58297.13平方米，其中：规划建设主体工程35115.77平方米，项目规划绿化面积2976.00平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费4456.87万元。（九）节能分析1、项目年用电量882821.10千瓦时，折合108.50吨标准煤。2、项目年总用水量23507.95立方米，折合2.01吨标准煤。3、“宁夏水产品深加工项目投资建设项目”，年用电量882821.10千

10、瓦时，年总用水量23507.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.51吨标准煤/年。达产年综合节能量42.98吨标准煤/年，项目总节能率25.78%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资17112.65万元，其中：固定资产投资12408.59万元，占项目总投资的72.51%；流动资金4704.06万元，占项目总投资的27.49%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35829.00万元，总成本费用26902.31万元，税金及附加314.32万元，利润总额8926.69万元，利税总额10472.28万元，税后净利润6695.02万元，达产年纳税总额3

11、777.26万元；达产年投资利润率52.16%，投资利税率61.20%，投资回报率39.12%，全部投资回收期4.06年，提供就业职位734个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率52.16%，投资利税率61.20%，全部投资回报率39.12%，全部投资回收期4.06年，固定资产投资回收期4.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2

12、025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构

13、、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。二、建设背景及必要性分析(一)项目建设背景水产品主要来源于捕捞和养殖两大领域，按产出地来划分可分为海产品和淡水产品两大类。随着全球人口快速增多，对水产品的需求快速增长，海洋资源过度捕捞问题日益突出，再加上海洋污染问题愈发严重，海产品供应量不断降低，无法满足市场需求，水产养殖行业得到了快速发展。在全球水产养殖市场中，中国水产养殖产量占全球市场总产量的60%以上，是全球水产市场的主导力量。中国水产养殖历史悠久，养殖技术较高、经验较为丰富。在全球水产品市场需求快速增长的刺激下，中国水产养殖

14、行业迅速发展，养殖规模持续扩大。水产品按照加工方式可分为鲜活产品、冷冻产品、干鲜产品和深加工产品。我国消费市场主要以鲜活产品和冷冻产品为主，因此对冷链物流领域要求较高。早期由于冷链设施技术尚不完善，我国水产品消费市场主要集中在生产地和沿海地区。随着冷链物流行业布局逐渐完善，水产品的储藏和运输能力大幅度提升，在保证水产品鲜活性的同时，水产品的销售网络扩展到水产品产地以外的其它地区，水产品消费市场与逐渐由沿海城市向内陆城市扩散。水产品深加工可以提升水产品资源利用率，提高水产品附加值，为水产行业带来更多的利润空间。我国水产品加工行业还处于起步阶段，消费市场对深加工的水产品需求较低，随着城市化进程的加

15、快，居民消费观念及消费水平不断提升，精加工水产品逐渐受到市场的欢迎。日本水产品加工业较为发达，加工食品后所剩的水产品废弃物也得到了有效利用，使用水产品废弃物可以制成降压肽、鱼皮胶原蛋白、鱼精蛋白等产品，在提升水产品资源利用率的同时也增加了行业利润。相比之下，我国水产品加工程度较低，大部分加工技术还处于初级阶段，水产品资源浪费现象严重，行业利润水平较低，深加工是我国水产品加工行业未来的发展方向。在供应国内市场需求的同时，我国水产品也大量供应出口。日本、美国、韩国、欧盟是我国水产品的主要出口市场。与国内市场类似，我国出口的水产品以生鲜产品和初加工产品为主，虽然出口势头良好，但产品附加值低，利润率提

16、升空间有限，产品结构仍需不断调整。随着经济发展，我国居民生活水平日益提升，对水产品的需求不断增长，冷链设施的逐步完善，使得我国水产品市场覆盖面迅速扩大。在消费观念升级的背景下，我国以及国际消费者对深加工水产品的需求不断上升，但我国水产品以生鲜产品和初加工产品为主，资源浪费严重，整体利润率较低，无法满足市场需求，产业结构还需不断调整升级。(二)必要性分析水产品行业分析表示，世界水产养殖以亚洲最为发达，水产养殖全球占比接近90%。中国、日本、印度和东南亚各国是亚洲主要的水产养殖国。中国是世界上从事水产养殖历史最悠久的国家之一，养殖经验丰富，养殖技术普及。中国水产品出口以鲜活冷藏及冻鱼、甲壳软体制品

17、两类产品为主，前者约占每年出口总额的40%左右，后者的上升势头很快，近年来出口占比已达到30%左右。表明中国水产品的出口品种已从完全依赖初级产品向加工型产品转变，产品附加值有所提高。水产品具有生物属性，大部分属于鲜活产品，容易腐烂变质，因此水产品冷链控制非常重要。同时水产品生产具有明显的季节性、区域性、技术性等特点，但人们对水产品的需求具有经常性和随意性。因此，水产商业企业增加了冷冻冷藏设施，提高水产品贮藏和吞吐能力，从而调剂旺淡季的市场供应。食品安全是关系国民健康及社会安定的重大的问题，一直以来都得到世界各国的高度重视。水产品由于生长在水域环境，容易受水环境污染、抗病药类残留等因素影响，导致

18、其食用安全得不到保障。为了保证水产品的食用安全和质量，世界各国分别制定了各类法制法规以加强对水产品质量安全的控制。由于我国早期消费水平较低，水产品大都出口。经过多年的发展，国内水产品消费量有了很大的增长。但与发达国家相比，我国人均水产品消费尚处于很低水平，国内消费市场还有很大的潜力。随着国家经济的发展，人们可支配收入的增加，对水产品的消费能力提升。同时人们的消费观念也正在发生改变，绿色、健康、营养的水产品正日益受到人们的青睐。水产加工行业经过多年发展，取得了较大进步。但目前总体加工程度较低，大部分水产加工只处在初加工环节，造成对水产资源浪费的同时，行业利润水平低、抗风险能力较弱。为了加强对水产

19、资源的充分利用，提高水产品的附加值，国际水产发达国家逐渐发展了水产品精深加工工业，主要包括低值产品的综合利用，优质产品的精深加工，合成水产食品及保健美容水产食品的逐步发展等。三、项目规划分析（一）产品规划项目主要产品为水产品，根据市场情况，预计年产值35829.00万元。（二）用地规模该项目总征地面积41640.81平方米（折合约62.43亩），其中：净用地面积41640.81平方米（红线范围折合约62.43亩）。项目规划总建筑面积58297.13平方米，其中：规划建设主体工程35115.77平方米，计容建筑面积58297.13平方米；预计建筑工程投资5103.09万元。宁夏回族自治区，简称宁

20、，是中国5个自治区之一，首府银川。位于中国西北内陆地区，界于北纬3514-3914，东经10417-10939之间，东邻陕西，西、北接内蒙古，南连甘肃，宁夏回族自治区总面积6.64万平方公里，位于四大地理区划的西北地区。宁夏地形从西南向东北逐渐倾斜，丘陵沟壑林立，地形分为三大板块：北部引黄灌区、中部干旱带、南部山区。宁夏地处黄河水系，地势南高北低，呈阶梯状下降，全区属温带大陆性干旱、半干旱气候。截至2018年末，宁夏回族自治区下辖5个地级市，9个市辖区、2个县级市、11个县；2019年常住人口694.66万人，实现地区生产总值3705.18亿元，其中第一产业279.85亿元，第二产业1650.

21、26亿元，第三产业1775.07亿元；人均生产总值54094元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.68%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.10%，固定资产投资强度198.76万元/亩。项目预计总建筑面积58297.13平方米，其中：计容建筑面积58297.13平方米，计划建筑工程投资5103.09万元，占项目总投资的29.82%。（四）选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、

22、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大

23、开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、风险应对评价分析投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。五、项目投资可行性分析（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12408.59(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4704.06万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17112.65万元，其中：固定资产投资12408.5

24、9万元，占项目总投资的72.51%；流动资金4704.06万元，占项目总投资的27.49%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5103.09万元，占项目总投资的29.82%；设备购置费4456.87万元，占项目总投资的26.04%；其它投资2848.63万元，占项目总投资的16.65%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12408.59+4704.06=17112.65（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、经济收益分析（一）营业收入估算该“宁夏水产品深加工项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑水产品行业设备相对价格变化，

25、假设当年水产品设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入35829.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1231.27万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用26902.31万元，其中：可变成本22768.05万元，固定成本4134.26万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8926.69（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=8926.6925.00%=2231.

26、67（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8926.69（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8926.6925.00%=2231.67（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额8926.69万元，缴纳企业所得税2231.67万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=8926.69-2231.67=6695.02（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=52.16%。（2）达产年投资利税率=61.20%。（3

27、）达产年投资回报率=39.12%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入35829.00万元，总成本费用26902.31万元，税金及附加314.32万元，利润总额8926.69万元，企业所得税2231.67万元，税后净利润6695.02万元，年纳税总额3777.26万元。七、综合评价1、我国高度重视中小企业发展，密集出台了一系列政策措施，取消和调整一批行政审批项目，实施“三证合一”登记制度，加大小微企业增值税、营业税，以及所得税优惠力度；金融管理部门引导银行业金融机构加大对小微企业信贷支持力度，实现小微企业贷款增速、户数、申贷获得率“三个不低于”目标；财政资金转变支持方式，开

28、展小微企业创业创新基地城市示范。鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的经济技术合作，建立稳定的供应、生产、销售等协作关系。鼓励大型企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式，加强与中小企业的协作配套，积极向中小企业提供技术、人才、设备、资金支持，及时支付货款和服务费用。2、投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率52.16%，投资利税率61.20%，全部投资回报率39.12%，全部投资回收期4.06年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。水产加工是渔业生产的延续，是连接渔业生产和流通的纽带，是我国当前加快发展现代渔业的重要内容，而且是优化渔业结构、实现