流程管理有效性调查问卷V1.1

1、企业流程能力调查问卷填写说明1. 本问卷的目的是帮助企业诊断目前的流程能力2. 根据流程管理成熟度模型（见下图），如果平均得分不超过2分定级为经验级；如果平均得分不超过3分定级为职能级；如果平均得分不超过4分定级为规范级；如果平均得分不超过5分定级为度量级；如果平均得分超过5分，并且您的企业在其他方面都具备卓越的表现则定级为标杆级；第一部分 流程建立1. 制度化建设 （请在16中选择，1代表完全不符，6代表完全相符，依此类推） 请您判断下列陈述与贵公司的情况符合程度并在最适当的“”中打“”完全不符相符程度1 2 3 4 5 6 分数完全相符 管理层花大量的时间从事流程和制度的建立 流程建立和优

2、化是干部绩效考核的重要指标之一 流程已经成为企业的核心竞争力 流程是由跨部门团队共同制定 所有的部门的主要业务都建立了的详细制度文件 请您判断下列陈述与贵公司的情况符合程度并在最适当的“”中打“”完全不符相符程度6 5 4 3 2 1 分数完全相符 没有执行业务的标准，凡事都要请示领导 大部分的业务人员工作是基于自己的经验 企业只要求去做，没有要求总结经验并写进流程文件 跨部门的业务都是领导去口头协调，并不会形成文件 2. 流程文件请您判断下列陈述与贵公司的情况符合程度并在最适当的“”中打“”完全不符相符程度6 5 4 3 2 1 分数完全相符流程文件没有正式的发布程序和控制 流程文件仅对本部

3、门的工作进行详细描述 文件没有统一的格式要求 流程文件仅仅描述过程和步骤，没有操作方法和标准 流程文件正式发布时没有进行试运行和修正 第二部分 执行请您判断下列陈述与贵公司的情况符合程度并在最适当的“”中打“”完全不符相符程度1 2 3 4 5 6 分数完全相符领导也严格按照流程办事，没有人能超越流程 绝大多数的客户都认为本企业管理非常规范 流程和实际运作都始终关注客户而不是方便自己 新员工岗位培训的重要内容是流程培训 流程文件知会每一位相关的人员并使他们理解流程的要求 相同岗位的职员都按照统一的作业步骤和规范工作 对客户和合作伙伴有明确的业务指引，并协同合作伙伴共同制定业务流程； 请您判断下

4、列陈述与贵公司的情况符合程度并在最适当的“”中打“”完全不符相符程度6 5 4 3 2 1 分数完全相符流程文件不具备操作性，不按照文件要求执行 记录和档案不完善，无法追溯业务的过程 由于干部和职员缺乏，没有时间和精力进行调研、分析、总结的工作 许多应该进行分离的职能由同一个岗位执行，无法满足企业内控的要求 有太多的例外事件，严格按照流程执行，业务就无法进行下去 客户的投诉和业务出现问题时总找不到责任人，并且问题重复出现第三部分 流程绩效请您判断下列陈述与贵公司的情况符合程度并在最适当的“”中打“”完全不符相符程度1 2 3 4 5 6 分数完全相符业务流程设定了相关的绩效指标，这些指标都是可

5、以量化，并可以获得相关数据 不仅关注财务指标，而且考量质量、时间、成本等过程指标 通过咨询、调研等各种管理手段，向业界的标杆学习 定期总结分析绩效的波动并采取改进的措施 第四部分 流程管理和改进请您判断下列陈述与贵公司实际情况的符合程度（只需针对您最熟悉的那个产品领域），并在最适当的“”中打“”完全不符相符程度1 2 3 4 5 6 完全相符企业有专门的部门负责流程管理 企业一贯地发动鼓励全体员工进行流程优化和改进的活动 业务发生变化时总是及时地调整流程及其文件 具备完善的流程文控管理制度，保证流程文件的制定、发布、宣贯、存档、修订有序进行 每一个流程有明确的管理人，保证流程的有效果和效率 大

6、部分的业务流程都有IT系统支持 IT系统进行了有效的集成，能够的共享所有的业务信息 业务状况的可视化程度很高，可以迅速获得需要的信息，支持各种业务决策 第五部分 企业基本信息贵公司成立于哪一年？_年所在省（直辖市）：_是否上市： 是 否公司性质： 国有及控股 外资控股 民营 其它所属行业： 电气机械及器材制造业 通信设备、计算机及其它电子设备制造业 交通运输设备制造业 通用、专用设备制造业 办公机械、仪表 家具制造业 文教体育用品 纺织、服装 石油、化学、化工 医药、生物制品 金属、非金属制品 食品、饮料 电信、计算机服务和软件业 金融 交通运输、邮政和旅游服务 其它，请注明_请列出主要产品类别（4类）：_职工总人数： 5000人 资产总额： 5亿年销售额： 10亿公司研发投入占销售收入的比例: 1%以下 15% 510% 10%以上您所在的部门是：