现代农业生态园花卉苗木基地一期工程建设项目可行性报告

第一章总论第一节项目提要一、项目名称现代农业生态园花卉苗木基地一期工程建设项目二、建设性质新建项目三、项目业主安阳市绿中源农业合作社四、建设地点安阳县北郭乡东洋泛后街村五、项目建设规模与内容项目苗木基地园总规模3000亩，其中紫薇基地300亩。年产乔木大苗23910株、高丛月季等灌木小苗2348万苗。主要建设内容包括基地土地整治3000亩,苗木引进乔木119500万株和灌木1600万苗,管理用房4000M2，以及农田水利工程、蓄水池、蓄粪池、道路系统、环保，科研，办公，自能太阳能温室，等配套基础设施。六、项目投资项目总投资16000万元，其中土建工程费2700万元，苗木购置费8500万元，工程建设其它费用300万元，预备费500万元。七、资金筹措项目总投资16000万元，拟通过申请林业苗木基地产业发展投资补助、企业资本金投入、招商引资、地方政府配套、银行贷款等方式筹措，九、项目效益1、本项目对农民、增收作用十分明显，特别是五十岁以上不能外出务工和留守妇女等闲散劳动力的这些群体增收更明显。通过采取“基地农户”的合作社模式，在租用农户土地的同时，采取聘用务工的方式使其得到稳定的收入来源，本项目管护费和出苗费为3453万元，加上土地租金300万元，农户年纯收益为8203万元，每亩净收入达2802元。项目区涉及北郭乡多个村受益农民近1000人，人均纯收入增加4203元，因此，项目带动农民增收效果明显。2、本项目可为当地提供新的就业机会30个,可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的发展，带动当地就业水平的提高。社会经济效益明显，解决北郭乡产业空虚化具有积极的意义。3、本项目建设有利于生态环境的保护和水土保持，生态效益明显。此外，对城市绿化和安阳地区生态环境建设具有积极的推动作用。4、项目投资利润率251；投资利税率282；内部收益率184；财务净现值24412万元；投资回收期65年，总体盈利能力较好。十、项目实施计划2015年9月2018年8月。第三节可研报告编制依据及范围一、编制依据1、中共安阳市委关于制定十二五规划的建议（2010年11月30日）；2、加快转变经济发展方式、全力推进豫北区域性中心强市建设（安阳市人民政府2010年11月30日）；3、中共河南省委关于制定全省国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议（2010年11月19日）；4、中原经济区建设纲要（试行）；（2011年8月26日）5、中原经济区安阳发展纲要；（2011年2月9日）6、农业部发布休闲农业发展“十二五”规划；（2011年08月24日）7、安阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（2011年7月23日）8、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；9、项目业主就本项目可行性研究提供的相关基础资料；10、项目业主关于进行本项目可行性研究的委托合同。第三节技术经济指标项目主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标备注1总投资万元160002建设规模亩2500其中苗圃亩2003生产能力乔木大苗株/年23910其中灌木等小苗万苗/年23484效益指标41销售收入万元11759达产年42投资利润率25143投资利税率28244财务内部收益率184税后45财务净现值万元24402税后46投资回收期年65税后47盈亏平衡点6135社会效益51亩净收入元780252受益农民人100053人均纯收入元4203其中人均增收元100054提供就业岗位个30第四节主要结论安阳市是中国花卉苗木最适种植区，也是最重要的种植基地，随着安阳经济的快速发展，经济及人民生活水平的不断提高，对花卉苗木的需求量快速增长，对品质要求越来越高。安阳市已成为河南省园艺城市，并且加快转变经济发展方式全力推进豫北区域性中心强市建设。扩大了安阳市新东区，和西区的建设发展。周边有林州汤阴鹤壁淇县滑县，浚县内黄临漳磁县等市县的开发都是花卉苗木的最大消费者。现代农业生态示范园建设的顺利实施，对安阳地区城乡统筹试验，对带动当地农民增收致富，对保障安阳地区及周边地区景观园林绿化花卉苗木需求有着重要意义。项目建设规模适度、建设内容合理、技术措施完善、产品市场有保障，经济及社会效益显著，建议上级有关部门将该项目纳入国家农业标准产业化项目予以重点扶持并批准实施。本项目3000亩花卉苗木园工程，作为安阳市绿中源农业合作社，依托山东省良田花卉科学研究院技术指导，安阳市绿中源农业合作社，限公司引资山东省良田花卉苗木有限公司投资与设计并承建。安阳市绿中源负责经营管理。对推动安阳地区及周边花卉苗木产业的可持续发展也具有积极意义。同时，本项目的建设，通过“公司农户”专业合作社的产业化运作模式，对带动和推广北郭乡周边乡镇现代农业生态示范园花卉苗木种植也具有重要意义。二、产品标准花卉苗木质量应达到国标主要造林树种花卉苗木标准，育苗工艺应按照国标育苗技术规程的要求，工程设计应根据花卉苗木生产的规模和技术要求，合理安排工程项目。第二节生产技术方案及工艺流程一、工艺技术方案采用的工艺技术典型方案如下1、无病毒容器苗为使苗圃效益快速发展和提高，项目均采用容器育苗、工程使用量较大。根据项目产品方案，本项目生产主要涉及花卉苗木生产工艺为品种选育基质选配与填料播种或扦播和覆盖炼苗花卉苗木的生长栽培管理设计成型装箱出售。2、品种训育将研究野生和频危种类，提供绿化新品种。计划建设新品种观察及展示园试验、示范、推广良种、新技术。3、种苗基地采用标准化整地和节水灌溉技术，示范推广肥水一体智能化灌溉系统，以提品质和产量，减轻劳动强度，提高效益，以此项措施节约用水，创建节约社会。二、苗圃生产工艺流程生产技术的核心就是将现有的商品化品种选择技术、新品种培育技术、组织培养技术、组培苗商品生产技术、花卉低温花芽分化和容器苗生产技术及栽培技术等专项技术进行集成并运用，使每个专项技术在各生产环节中发挥出应有的作用，最终达到生产的最佳效果。1、绿化乔木容器苗生产工艺流程图装盘打孔产品质检小苗管理培育播种覆盖、浇水移栽换盆移栽换盆移栽容器穴盘种子产品质检培育产品质检容器容器二年生苗包装多年生苗包装一年生苗包装育苗基质栽培基质培育栽培基质栽培基质填料机打孔机播种机走水机发芽室催芽产品质检穴盘苗包装荫棚2、彩叶灌木容器苗生产工艺流程图优良母本组培苗穴盘容器采穗装盘扦插炼苗小苗管理移栽培育换盆移栽培育、成型产品质检产品质检换盆移栽培育、成型产品质检容器多年生苗包装二年生苗包装一年生苗包装育苗基质栽培基质栽培基质容器栽培基质产品质检穴盘苗包装第六章建设规模及内容一、指导思想项目以农业、农村、农民、安稳致富前提，大力促进农业产业化发展为宗旨，坚持“以市场为导向，效益为中心，科技为支撑”的原则，大力发展标准化农业，并遵循“规模生产，经济合理；技术先进，绿色环保；品牌营销，现代管理”的指导思想。通过建设好花卉苗木基地及销售环节，形成产业链，促进当地经济的快速发展。二、建设目标及任务本项目建设目标是拟建成一个集品种选育、新技术开发、应用示范以及工厂化、规模化、标准化为一体，具有先进水平的花卉苗木繁育与高新技术生产示范基地。为企业发展拓展新空间，同时通过加快新品种新技术的引进、开发和推广，带动花卉苗木产业结构调整和升级换代，促进当地花卉苗木产业持续健康发展。三、建设基本原则1、规模开发原则。项目区有明显区域范围，按统一规划、分片、分类、分期实施，进行集中连片建设。2、以调整农业产业结构、种植绿化用花卉苗木为原则。3、坚持科技优先、示范推进的原则。在项目规划中，坚持科技措施综合配套，实现经济、社会、生态效益的统一。四、主要建设规模和内容本项目生产用地采用租用农户用地解决，租用的土地应根据计划培育花卉苗木的种类、数量、规格、出圃年限、育苗方式及轮休或休闲等因素以及各树种的花卉苗木单位面积产量。项目拟建设3000亩花卉苗木种植区，其中建设苗圃200亩。花卉苗木基地分大树区、小树区、地被作物区。建设内容主要包括苗圃种苗繁育基地设施，种植基地土地整改、种苗定植、水利及其它配套设施，采后收购处理，以及对苗农的技术培训工作。本项目达产后，年产乔木23910株，灌木2348万苗。二、土地规划布局1、生产用地（作业区）的区划，作业区的长度应根据当地诸因素综合具体而定，作业区的长度应从200300M为宜，其宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设置，机动作业的范围等条件进行综合，作业区主要分为播种区、换床区、营养繁殖区、移植苗区（小苗区）、大苗区、母树区、引种驯化区。2、辅助设施的区划主要指道路、排灌沟渠、管理用房、防护林等。各功能区主要以基地内的道路为分界线，保证基地园区运输畅通。三、项目工程设计构成1、生产设施作业区工程。2、辅助生产设施包括土壤改良、给水、排水、道路、供电、通讯、防护林及仓库棚窖、机具检修、化粪池、消防、科研、温室等工程。3、行政与生活福利设施包括办公室、职工宿舍以及公共和卫生福利工程。第二节工程建设方案一、总平面布置1、总平面设计应根据自然地形，生产工艺、功能区划以及与外部衔接等要求，因地制宜地合理安排。2、辅助用地面积规定辅助用地系指除圃地以外的用地。大型苗圃的辅助用地不应超过苗圃总面积的25。3、辅助生产设施的平面设计道路网布设从行政管理区与外部交通相联结的干道；园内道路应以保障生产、方便管理和生活，适应机耕需要，布设支道和岔道。大型苗圃及种植基地可根据需要布设环形道路。道路网，给水及排水系统应综合考虑，统一协调布设。职工宿舍及住宅可以在圃外适宜的地点建设。二、种植区区划1、区划原则（1）合理利用土地，便于生产和经营管理。（2）根据立地条件与树种生物学特性要求和育苗方法与经营管理水平综合考虑，进行作业区区划。（3）作业区的长度与宽度比例应适当。作业区长度大型苗圃或机械化程度高的苗圃以200至300M为宜，中型苗圃或畜耕为主的苗圃以50至100M为宜。作业区宽度以长度的一半或三分之一为宜。在排水良好地区可宽些，反之则窄些。（4）作业区宜循南北走向。2、作业区划分播种区应选择地势较高而平坦，坡度小，土层厚度50CM以上，肥力中等，灌溉方便，背风向阳地段。无性繁殖区应依据树种生物学特性，以满足扦插、嫁接埋条（压条）、分蘖（分株）育苗的工艺条件，选择排水良好的地段。移植区应依据花卉苗木培育规格和树种生长速度及其特性，选择独立完整的地段。试验区应根据引种、组培和新种引植及新品种的特性及其采用工艺条件，选择便于观察、试验的地段，宜结合温度统一区划。三、工程建设方案1、土壤改良工程为了有效地利用土地，对含水量过多和土地瘠薄或连续育苗地力衰退的圃地应进行土壤改良工程。耕作层土壤深度05M的旱地采用简易改土。建成的梯地按宽08米、深06米的规格挖槽开成种植沟，全部回填耕作层土壤，尽量多压埋改土材料。挖沟时挖起来的生土或成土母质放在行间风化，并种植间作或绿肥熟化。2、道路系统方案设置三级道路系统，即主干道、支道和操作便道。主干道主要便于外部运输车辆的进出,如产品、肥料、农药、基质等的运输；支道为机耕道，主要为内部运输服务。（1）主干道和支路项目区通车道路设计为主干道和支路。主干道设计包括项目区与主公路连接干道，利用原有公路改建，区内交通干道一横一纵，按林区公路三级标准进行设计，路基46米，水泥路面。支路设为单行车道，路基宽度按35M，其它技术指标按林区公路四级标准进行设计，环圃道按支道标准设计。靠山坡一侧修筑截洪沟拦截山洪，保证生产设施安全。主干道和支路设计长度55公里。（2）作业便道作业便道与支路连接，组成完整的交通运输网络。路面结构设计为简易泥结石路面和块石路面，在纵坡大或转弯半径小的路段采用块石路面，便道为小区内主要运输道路，要求规范修筑，便道纵坡小于8的均可修成板车道，坡度大于8的，可以修筑台阶，方便上下路面为土路，有条件也可以用片石或五料石铺筑石板路。3、给排水工程（1）苗圃必须设有给水系统，以保证花卉苗木生产的灌溉和满足生活用水需要。给水系统应充分利用当地水源，合理确定工程项目及其规模和构筑物类型。给水工程设计主要内容包括水源工程、引水工程、灌溉系统工程。（2）水源工程对项目区水利进行整治。（3）为了保证苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程按地下管道式进行施工5处，配套铺设管道10公里。（4）排水基地排水系统原则按道路系统布置，单独设计一条排洪沟，以拦截项目区外坡面来水。规格视上方汇水面大小而定，设置宽度一般为0608M，深0306M。（5）灌溉方式为了提高灌溉水温和蓄水灌溉的需要，可根据实际需要设计库、塘、蓄水池或水塔，其类型和规模应根据贮水量确定。A、种植区采用移动式管灌方式。B、苗圃繁育区采用喷灌工程。主要是管道式喷灌系统和机组式喷灌系统。喷灌工程设计应根据灌区地形、土壤、气候、水文与水文地质以及经济条件，通过技术经济比较确定，本着因地制宜的原则，做到充分利用现有水利设施、切合实际、技术先进、经济合理、安全适用。喷灌工程设计应进行灌溉技术参数论证、水源分析、管道水力计算、设备选择及其工程设计，按照国际喷灌工程技术规范的规定进行设计。固定管道应埋入地下50CM以下。4、管理用房主要为苗圃办公用房、培训用房、库房及员工宿舍等，建筑面积300M2，砖混结构，二层平屋顶。同时，配套建设环境保护设施（含生化池1座）。5、供电通讯工程苗圃供电工程应根据电源条件，用电负荷和供电方式，本着充分利用地方电源，节约能源、经济合理的原则进行设计。苗圃通讯一般采用架空明线的有线通讯，在条件具备时可采用无线通讯。四、主要工程量清单苗木基地工程量清单一览表序号工程或费用名称工程量备注1土地整治3000亩整地、施有机肥2道路21干道5500M路宽46M，水泥硬化路面22便道30000M路宽12M，泥结石路面3水利设施31引水工程32管网1000M33蓄水池1500M390M3/个，109M10M34蓄粪池750M340M3/个，45M2M35排洪沟1000M浆砌块石4管理用房300M2砖混结构，两层5环保设施1处含生化池6其他1项供电、通讯等第十章项目建设进度安排一、建设期限本项目建设期限2015年9月2018年8月，建设周期3年。二、建设进度安排本项目根据其不同子项的建设内容和作用，建设安排尽量确保工作的统一性、协调性，具体安排如下时间项目2015年9月完成项目的立项，可行性报告编制及审批。2015年12月完成项目勘查设计及开工准备。2016年9月2013年7月完成3000亩基地（含200亩苗圃）建设2017年10月2018年5月完成项目苗木采购及引种2018年8月项目竣工验收并投入生产。第十三章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、估算依据本项目建筑工程及农田水利基础设施建设的估算分别依据如下定额及文件1、安阳市建委豫建发199968号文颁发的全国统一建筑工程基础定额安阳市基价表；2、安阳市（2000）安装工程单位基价表；3、水利工程设计概（估）算编制规定（2002年）4、水利建筑工程概（估）算定额（2002年）5、安阳市现行各项有关建设费用定额及文件；6、主要设备、材料现行市场价格。二、估算范围本项目投资估算范围包括3000亩苗木基地园（含200亩苗圃）的建筑工程费、苗木购置及引种费、工程其它建设费用、基本预备费等全部工程费用。三、估算说明1、建筑工程费根据相关定额并参照安阳市目前建筑和市政估算指标确定；2、苗木购置及引种费根据苗木基地基地园定植的需要，按农业项目可行性研究报告编制原则，将其列入设备费项下。3、其它费用估算说明（1）勘察设计费根据国家计委、建设部联合发布的（2002）10号文工程勘察设计收费管理规定规定计列。（2）建设单位管理费根据安阳市财建（2002）394号文规定计列。（3）工程监理费根据安阳市豫价（2000）352号文规定计列。（4）技术培训费分别根据各子项不同建设内容和职能，考虑科研、技术支持和推广费。4、预备费按项目工程费用和其他费用之和为基数，按5测算。第二节资金筹措一、资金来源项目总投资16000万元，拟通过申请国家林业花卉苗木基地产业发展投资补助、企业资本金投入、招商引资、地方政府配套、银行贷款等方式筹措。第十四章经济效益评价第一节财务评价一、评价范围项目财务评价范围为苗木基地园，并对此进行总体财务评价。二、评价依据1、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数；2、项目成本及效益财务测算，以财政部颁发的企业财务通则和企业会计准则的有关规定为依据；3、国家及安阳市颁发的有关税、费征收政策；4、主要原材料、产品近期市场价格；5、项目建设规模。三、财务评价原则1、财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限。计算效益时取下限；2、遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则；3、遵循效益与成本费用计算口径一致的原则；4、项目计算期内不考虑通货膨胀因素；四、假定条件及评价方法假定项目建设内容和规模按计划实施并如期完成，建成后其功能和经营状况达到预期目标，且期间国家、地方宏观经济政策保持相对稳定。本项目按新建项目进行财务评价。五、财务基础数据测算1、生产能力预测根据项目建设计划及进度安排，第一年为建设期，第二、三、四年为投产期生产能力按40、60、80，第五年进入正常生产年份100。2、销售收入苗木基地园收入，经测算，其年收入为2300万元2、总成本费用估算（1）土地租金本项目租地面积为3000亩，按1000元/亩测算，则土地租金为300万元/年。（2）苗木更新费每年引种及种苗购置成本,按年销售金额10测算。（3）外购原辅料费用测算主要为化肥、有机肥及农药消耗量，其中乔木按95元/株测算；苗子按016元/苗测算，则原辅料总费用为6028250万元。（4）人工费项目基地管理人员定员30人，工资按1500元/月计，工资附加及福利按14计，则人工费用为518万元/年。（5）管护费包括松土、除草、施肥、病虫害防治、修枝整形等，其中乔木按55元/株测算；苗子按009元/苗测算，则管护总费用为3428250万元。（6）出苗费按550元/亩测算。六、财务评价参数的确定1、基础参数基准收益率按目前银行长期贷款利率测算的资金成本确定，取IC8；基准投资回收期PC10年。2、计算期15年。七、财务报表主要包括销售收入及税金估算表（附表3）总成本费用估算表（附表4）损益表（附表5）现金流量表（全部投资）（附表6）资金来源与运用表（附表7）第二节风险分析一、定性分析本项目应充分注意自然灾害和病虫害等风险因素,建立有效的预防预警机制,可以有效减少风险损失。在产业化运作环节，良好的经营和管理是企业取得效益的保证。本项目业主具有较好的园林绿化工程施工与绿化苗生产经验和技术，因此，经营管理风险不大。但业主单位仍需按现代企业管理的要求，加强经营管理，建立严格的管理制度和保障措施。从市场需求来看，本项目近期产品主要满足公司自身园林工程用花卉苗木，从外部市场分析来看，尤其是对于优质花卉苗木来讲，短期内将不会出现供过于求的情况。随着土地资源越来越宝贵，从长远看，市场形势较好。通过以市场为导向的多元化产品布置方案，加强新品种引进、开发，不断保持产品的市场优新特性，市场风险不大。第十四章经济效益评价一、项目对农民增收作用明显本项目通过“基地农户”的模式，在租用农户土地的同时，采取聘用务工的方式使其得到稳定的收入来源，主要体现在苗木基地园的管护和出苗，根据财务评价分析，本项目管护费和出苗费为5078250万元，加上土地租金300万元，则项目区农户年纯收益为4203万元，每亩净收入达2802元。项目