IATF16949客户转版差距分析工具

ISTHISREQUIREMENTNEWTOYOURORGANIZATION该要求是否为新要求YES/NO/PARTIALLY是/否/部分符合INSTRUCTIONSFORUSE使用说明THISGAPANALYSISDOCUMENTPROVIDESASIMPLEFRAMEWORKFOREVALUATINGYOURQUALITYMANAGEMENTSYSTEMAGAINSTTHEREQUIREMENTSOFIATF169492016该差距分析文件为质量管理体系中针对IATF169492016要求的评估提供了一个简单的框架PLEASECOMPLETETHETABLEBYRECORDINGTHEEVIDENCEACQUIREDFROMONEFULLINTERNALAUDITAGAINSTTHEREQUIREMENTSOFIATF169492016请从针对IATF169492016要求的一次完整的内审记录中获得证据来完成此表IFYOUAREUNABLETOPROVIDEEVIDENCEOFCOMPLIANCE,YOUMAYNOTBEREADYTOCOMPLETETHETRANSITIONPROCESS如果不能提供符合要求的证据，您也许还没有准备好完成转版过程PLEASEENSURETHATTHISCOMPLETEDDOCUMENTANDINTERNALAUDITRECORDSAREAVAILABLETOYOURAUDITORATTHEOPENINGMEETINGOFYOURTRANSITIONAUDIT请确保在转版审核的首次会议之时，审核员可以利用该完成的文件与内审记录AUTOMOTIVEIATF169492016CLIENTGAPANALYSISTOOLIATF169492016汽车客户差距分析工具CLAUSE条款号PROCESSESTHATTHISISAPPLICABLETO适用的过程ISANYACTIONREQUIRED有无任何行动要求431MP01策划过程MP03管理评审否无432COP01销售过程MP03管理评审是对顾客特殊要求评价，并包含在质量管理体系范围4411COP01销售过程SP01采购过程SP03产品监测过程是所有产品和服务服务顾客和法规要求4412COP01销售过程COP02产品策划是形成过程，用于与安全有关的产品与制造过程管理40CONTEXTOFTHEORGANIZATION组织环境50LEADERSHIP领导关系5111MP01策划过程是明确反贿赂方针、员工守则、员工道德升级政策5112MP03管理评审否5113MP01策划过程MP03管理评审是确定过程拥有者，并对各过程和相关输出管理，具备角色能力531MP01策划过程否532MP01策划过程SP03产品监测否6121MP01策划过程COP02产品策划是保留风险分析结果的证据6122MP05持续改进否6123SP04生产保障否60PLANNING策划6221MP01策划过程是建立年度质量目标和性能指标时考虑相关方的有关要求及评审结果7131COP02产品策划SP04生产保障MP03管理评审否7141COP03生产过程否71511SP03产品监测否70SUPPORT支持71521SP03产品监测是保留校验记录7153SP03产品监测否71531SP03产品监测否71532SP03产品监测否721SP05人力资源否722SP05人力资源否723SP05人力资源是具备过程方法、CSR、标准、工具、审核技巧724SP05人力资源是具备过程方法、CSR及组织要求、标准、PFMEACP、工具、审核技巧731SP05人力资源否732SP05人力资源否7511MP01策划过程否75321COP02产品策划否75322COP01销售过程COP02产品策划否811COP01销售过程COP02产品策划否812COP01销售过程COP02产品策划否8211COP01销售过程COP02产品策划否80OPERATION运行8221COP01销售过程COP02产品策划否82311COP01销售过程COP02产品策划否82312COP01销售过程COP02产品策划否82313COP01销售过程COP02产品策划否8311COP01销售过程COP02产品策划否8321COP01销售过程COP02产品策划否8322COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8323COP01销售过程COP02产品策划是8331COP01销售过程COP02产品策划是8332COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8333COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8341COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8342COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8343COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8344COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8351COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8352COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8361COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8411SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8412SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8413SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8421SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8422SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8423SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否84231SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8424SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否84241SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划是第二方审核8425SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划是供应商开发8431SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8511COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程否8512COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程否8513COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程否8514COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程是确保产品对要求的符合性8515SP04生产保障COP02产品策划COP03生产过程是TPM8516SP04生产保障COP02产品策划COP03生产过程否8517SP04生产保障COP02产品策划COP03生产过程否8521SP03产品检测COP02产品策划COP03生产过程否8541SP02仓储管理否8551COP05顾客反馈否8552COP05顾客反馈否8561COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程是风险分析形成文件85611COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程是风险分析形成文件861COP02产品策划SP03产品监测否862COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否863COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否864SP01采购过程COP02产品策划SP03产品监测否865SP01采购过程COP02产品策划SP03产品监测是证明符合法规及其他要求866SP01采购过程COP02产品策划SP03产品监测是证明符合法规及其他要求8711COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8712COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8713COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8714COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8715COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8716COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8717COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否9111COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程否90PERFORMANCEEVALUATION绩效评估9112COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程否9113COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程否9121COP05顾客反馈否9131MP05持续改进否9221MP02内部审核否9222MP02内部审核是每三个日历年用过程方法审核一次全部质量管理体系过程9223MP02内部审核是每三个日历年用过程方法审核一次全部制造过程9224MP02内部审核否9311MP03管理评审是每年至少进行一次9321MP03管理评审否9331MP03管理评审否1023MP05持续改进否100IMPROVEMENT改进1024MP05持续改进否1025COP05顾客反馈否1026COP05顾客反馈否1031MP05持续改进否ASSESSORONLYCOMMENTS评论INSTRUCTIONSFORUSE使用说明THISGAPANALYSISDOCUMENTPROVIDESASIMPLEFRAMEWORKFOREVALUATINGYOURQUALITYMANAGEMENTSYSTEMAGAINSTTHEREQUIREMENTSOFIATF169492016该差距分析文件为质量管理体系中针对IATF169492016要求的评估提供了一个简单的框架PLEASECOMPLETETHETABLEBYRECORDINGTHEEVIDENCEACQUIREDFROMONEFULLINTERNALAUDITAGAINSTTHEREQUIREMENTSOFIATF169492016请从针对IATF169492016要求的一次完整的内审记录中获得证据来完成此表IFYOUAREUNABLETOPROVIDEEVIDENCEOFCOMPLIANCE,YOUMAYNOTBEREADYTOCOMPLETETHETRANSITIONPROCESS如果不能提供符合要求的证据，您也许还没有准备好完成转版过程PLEASEENSURETHATTHISCOMPLETEDDOCUMENTANDINTERNALAUDITRECORDSAREAVAILABLETOYOURAUDITORATTHEOPENINGMEETINGOFYOURTRANSITIONAUDIT请确保在转版审核的首次会议之时，审核员可以利用该完成的文件与内审记录AUTOMOTIVEIATF169492016CLIENTGAPANALYSISTOOLIATF169492016汽车客户差距分析工具EVIDENCEOFCOMPLIANCE符合性证据质量手册管理评审报告质量手册附件八顾客特殊要求与过程对照表管理评审报告质量手册附件一过程识别清单COP14产品要求的评审程序COP17PPAP控制程序COP18供方管理程序COP25产品的监视和测量控制程序IQC检测记录，测试报告质量手册附件一过程识别清单COP15APQP控制程序COP17PPAP控制程序PSW40CONTEXTOFTHEORGANIZATION组织环境50LEADERSHIP领导关系员工守则员工培训记录COP34管理评审程序管理评审报告质量手册过程识别清单管理评审报告质量手册顾客代表任命书COP26不合格品控制程序品质异常处理单COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序PFMEACOP35纠正和预防措施控制程序来料品质异常处理单品质异常处理单8DCOP03生产计划和物料控制程序应急计划应急计划演练报告60PLANNING策划COP04经营计划控制程序经营计划COP05设备管理程序COP15APQP控制程序管理评审报告COP20生产过程控制程序温湿度检查记录COP07MSA控制程序GRR研究报告产品检测报告70SUPPORT支持COP06监视和测量控制程序校验报告COP08实验室管理程序COP08实验室管理程序检测/试验报告COP08实验室管理程序资质证明检测/试验报告COP10人力资源管理程序培训记录上岗资格证COP10人力资源管理程序培训记录COP10人力资源管理程序培训记录内审员证书合格审核员清单COP10人力资源管理程序培训记录内审员证书合格审核员清单COP10人力资源管理程序培训记录COP10人力资源管理程序员工满意度调查结果分析报告质量手册COP13记录控制程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序记录清单记录到期处理记录PSWCOP12工程资料管理及变更程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序ECNPSWCOP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序评审记录PSWCOP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序评审记录PSWCOP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序评审记录PSW80OPERATION运行COP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序评审记录PSWCOP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序评审记录PSWCOP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序评审记录特殊特性清单PSWCOP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序评审记录特殊特性清单PSWCOP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序评审记录特殊特性清单PSWCOP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序评审记录特殊特性清单PSWCOP10人力资源管理程序COP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序任职能力要求及评审评审记录特殊特性清单PSW不适用不适用COP10人力资源管理程序COP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序任职能力要求及评审评审记录特殊特性清单PSWCOP10人力资源管理程序COP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序任职能力要求及评审评审记录特殊特性清单PSWCOP10人力资源管理程序COP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP10人力资源管理程序COP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP10人力资源管理程序COP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP10人力资源管理程序COP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP10人力资源管理程序COP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP10人力资源管理程序COP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP10人力资源管理程序COP14产品要求的评审程序COP15APQP控制程序COP17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP18供方管理程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序ECNPSWCOP18供方管理程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSWCOP18供方管理程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSW质量手册过程识别清单SP01COP18供方管理程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSWCOP18供方管理程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSWCOP18供方管理程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSW不适用COP18供方管理程序COP15APQP控制程序COP16PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录供应商供货记录COP18供方管理程序COP15APQP控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录第二方审核记录COP18供方管理程序COP15APQP控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录第二方审核记录供应商资质证明文件COP18供方管理程序COP15APQP控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录第二方审核记录供应商资质证明文件COP15APQP控制程序COP20生产过程控制程序PFMEACP首检记录COP15APQP控制程序COP20生产过程控制程序PFMEACP首检记录培训记录COP15APQP控制程序COP20生产过程控制程序PFMEACP首检记录培训记录COP15APQP控制程序COP20生产过程控制程序PFMEACP首检记录培训记录COP05设备管理程序COP21工装管理程序COP15APQP控制程序COP20生产过程控制程序培训记录设备清单及维修备件表工装清单维保计划及记录COP21工装管理程序COP15APQP控制程序COP20生产过程控制程序培训记录工装清单易损工装更换计划维保计划及记录COP03生产计划和物料控制程序COP15APQP控制程序COP20生产过程控制程序供应商供货记录生产计划生产日报COP22标识与追溯管理程序COP26不合格品控制程序COP20生产过程控制程序来料品质异常处理单品质异常处理单流程卡生产计划生产日报COP24产品防护管理程序温湿度检查记录物料卡收发料记录盘点报表COP27客户投诉处理程序COP29顾客沟