农民专业合作社国家补助项目申报书(15万公斤优质安全蔬菜生产基地新建项目)

国家农业综合开发产业化经营财政补助项目农民专业合作社项目申报书项目名称15万公斤优质安全蔬菜生产基地新建项目项目单位某县蔬菜种植专业合作社。目录第一章合作社基本情况111合作社概况1111成立时间1112成员及出资情况1113收益分配机制1114获得的各种荣誉及认证情况2115法人代表基本情况2116管理机构设置情况3117办公条件及工作人员情况3118财务管理等制度建设情况312运营情况3121主业发展情况3122前一年度财务及分配情况4第二章项目立项背景521必要性分析5211项目建设符合国家设施农业发展政策5212项目建设符合当地经济发展布局要求5213项目建设有利于农民增收和新农村建设6214项目建设有利于节能减排与可持续发展7215有利于增强合作社的自身发展722优势分析7221政策优势7222资源优势8223技术优势823市场分析9231市场供求现状及趋势分析9232项目产品的市场竞争优势分析10233项目产品市场风险因素分析与防御对策10241项目申报11243筹资方式12244收益分配12第三章项目目标1331主要产品1332生产能力目标13第四章项目建设方案1441主要建设内容14411建设地点14412技术路线（农业措施）及流程14413设备购置18414设施建设18415科技措施1842主要技术参数1843项目涉及的环保措施20431环境影响20432节能减排措施20433项目实施的环境保护措施2044项目组织与管理22441建设期机构设置及职责22442运行期机构设置与人员配备22443项目进度安排23444管理措施24第五章投资估算与资金来源2651总投资估算26511估算依据26512总投资估算26513建设投资27514流动资金（含铺底流动资金）27515其他2752资金来源27521中央财政资金28522地方财政配套资金28523自筹资金及来源28524银行贷款及筹措28525其他资金2853财政补助资金使用和管理28531财政补助资金主要支持的环节28532财政补助资金的管理2954自筹资金的使用和管理29第六章效益分析3061经济效益30611项目投入产出情况30612成员增收情况32613可分配盈余及分配情况3262社会及生态效益32621社会评价基本结论32622农业产业化经营33623建设现代化，促进产业化发展34624辐射带动能力分析34625农民增收、农业增效评价35626生态效益36附表1财政补助合作社项目申报单位基本情况表2投资估算汇总表21设施投资明细表22设备投资明细表23科技措施投资明细表24流动资金测算表3财政资金使用明细表4盈余及盈余分配表41经营收入、营业税金及附加和增值税测算表42成本费用测算表附图1、项目区位置示意图2、项目平面布局图3、日光温室棚设计图4、管理房设计图5、连体拱棚设计图附件1合作社营业执照、变更证明及组织机构代码证2合作社章程、相关制度及入社成员名单3合作社成员大会申报项目的决议4自筹资金证明5项目申报前一年度财务审计报告6土地承包合同7工程预算书第一章合作社基本情况11合作社概况111成立时间靖西绿通生态果蔬种植专业合作社始建于2015年11月，2015年11月11日正式在靖西市工商行政管理局注册成立。注册号93451025MA5K9UKP7M；注册地点靖西县化峒镇力行村添富屯弄苗；邮政编码533801；法定代表人覃玉娜；合作社组织机构代码93451025MA5K9UKP7M。112成员及出资情况靖西绿通生态果蔬种植专业合作社是由化峒镇覃玉娜等5户农民自愿联合于2015年11月份注册，成立后不断有临近村农民和周边乡镇村农民申请加入。截止2016年5月份，入社社员已有20户。合作社注册资金60万元，由注册时的5户社员共同以货币形式出资。附表21合作社成员出资情况表姓名出资金额（元）比例覃玉娜400000006667覃益全100000001667卢恒强100000001667覃圣100000001667赵彩金100000001667113收益分配机制会员大会决议，合作社收入首先扣除当年生产经营和管理服务成本，弥补亏损、提取公积金和公益金，剩余可分配盈余按照下列顺序分配（1）按合作社社员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分配盈余的60；（2）按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。本社如有亏损，经成员大会讨论通过，用公积金弥补，不足部分也可以用以后年度盈余弥补。本社的债务用本社公积金或者盈余清偿，不足部分依照成员个人账户中记载的财产份额，按比例分担，但不超过成员账户中记载的出资额和公积金份额。114法人代表基本情况本社法人代表覃玉娜，女，47周岁，天富屯人，农业技术员。该同志从事水果，蔬菜种植、经营、技术推广已有多年，在多年的生产经营中，她始终以服务农民为宗旨，刻苦钻研农业科技，对果蔬种植积累了一定的技术和经验，并具有较强的管理协调能力，成为靖西绿通生态果蔬种植专业合作社农业技术推广先进工作者，深得本社社员和周边镇村农民的拥护和支持，群众比较满意。115管理机构设置情况合作社设理事长一名，为本社的法定代表人，选举覃玉娜担任。理事长任期3年，可连选连任。设理事一名，选举覃圣担任，任职期为3年。设执行监事一名，选举覃益全担任，代表全体成员监督检查理事长和工作人员的工作，执行监事任期三年，可连选连任。116办公条件及工作人员情况合作社现有办公室2间，建筑面积50平方米，办公室拥有基础办公设备，能够满足日常办公需要。在生产基地建有简易管理房5间，建筑面积100平方米，便于本项目组织实施工作的开展。117财务管理等制度建设情况通过近两年的运营，合作社逐渐建立健全了财务管理制度、生产管理制度、利润分配制度等各项制度，并在运营中严格遵守，严格落实。12运营情况121主业发展情况合作社的主营业务蔬菜类有豇豆、黄瓜、西红柿等蔬菜；水果类有沙糖桔、脐橙、柚子、西瓜等优质安全无公害果蔬的种植和销售。合作社现有基地面积一百多亩。2015年，合作社西瓜产量20万公斤，但由于去年天气恶劣，雨水冲毁外出道路致使西瓜滞销，西瓜销售收入人均不足5000元。合作社豇豆2万公斤，销售额达6万元。除去柑橘成本投入，会员户2015年均增收5000元，带动周边5个村近200余户村民在本合作社打工收入2000元。13财政资金扶持情况合作社设立以来，除合作社成立基金2万元外，尚未获其他得各类财政资金的扶持。第二章项目立项背景21必要性分析211项目建设符合国家设施农业发展政策蔬菜是人民生活的必需品。党的十七届三中全会和国家一系列关于农业农村的路线、方针、政策，都把确保国家粮食安全和优质农产品的有效供给放到突出的位置，“米袋子”、“菜篮子”已成为党和政府的一把手工程。特别是中央在2004年以来连续7个1号文件的发布，均对发展设施绿色蔬菜安全做出部署和指导。2010年中央1号文件更是明确提出“切实抓好菜篮子工程，确保菜篮子产品生产稳定发展，积极推动蔬菜果品等园艺产品的规模化种植”。为贯彻和落实国家建设社会主义新农村、促进农村经济发展、带动农民致富的精神和有关部委行业发展规划、调整农业产业结构，某县把优质蔬菜生产基地项目建设作为发展优势农产品的发展方向，大力推广优质的种植，在政策上倾斜，财政上支持，人力、物力等方面加大扶持。随着人民生活水平的提高，对优质安全无公害、绿色蔬菜的需求量愈来愈大。因此，发展设施蔬菜种植，壮大蔬菜产业，是新时期调整和优化农业农村产业结构、提高农业综合生产能力、增加农民收入、推进新农村建设的重要举措。本项目立足某需求市场，实施设施蔬菜安全生产建设项目，符合国家农业产业政策，是国家农业综合开发产业化经营政策扶持的重点。212项目建设符合当地经济发展布局要求某县是某市的农业大县，具有发展无公害设施蔬菜的优势条件，被誉为省城某的“菜篮子”和“米袋子”。2011年，全县蔬菜种植面积28万亩，总产87万吨，产业优势明显。而某镇作为经济强镇，蔬菜种植面积仅4000余亩，相对发展滞后。目前，该镇党委、政府为进一步增加农民收入，把农业结构的调整优化作为突破口，特别是把设施农业的发展作为重中之中，以实现与东部、南部乡镇蔬菜产业的均衡发展。因此，本项目实施，是根据某市和某县发展设施农业的规划部署进行建设的，项目符合当地经济发展布局的要求，符合省市关于“菜篮子”工程建设的发展要求。该项目的实施必将巩固提高当地蔬菜产业发展，为丰富市场有效供给，稳定和控制物价，实现国家的宏观目标必将起到一定的推动作用。213项目建设有利于农民增收和新农村建设蔬菜是某的优势产业，也是农民收入的重要来源。本项目的实施，一是可壮大设施蔬菜产业。通过本项目的实施，可扩大设施蔬菜种植面积4000平米，从而对培育和壮大蔬菜产业起到促进作用。二是有利于促进区域农业结构优化升级。项目的实施将围绕优质安全蔬菜进行蔬菜种植结构和农业结构的调整，促进蔬菜种植的区域化、基地化、标准化、市场化发展，示范带动作用明显，能够促进当地设施农业的快速发展，改变当地设施农业发展相对滞后的状况。三是有利于增加农民收入、加快新农村建设。去年，我县设施蔬菜大棚亩纯收入都在20000元以上，效益显著。本项目的实施，将以项目为载体，合作社通过社员的增收及对周边蔬菜种植农户的带动，能够促进农业增产增效，农民增收。同时，随着种植农户收入增加，生产生活条件得到不断改善，必将对新农村建设起到积极的促进作用。214项目建设有利于节能减排与可持续发展该项目是优质安全设施蔬菜标准化生产建设，技术来源可靠，以推广无公害、绿色农产品标准化生产技术为主，减少或杜绝农药使用量，减少环境污染，有利于农业可持续发展。项目采用太阳能开发利用技术，绿色设施栽培技术，标准化生产技术、降本增效技术等，不仅技术来源可靠，而且技术先进，实施的技术将减少农药使用量，减少环境污染，提高光能利用率，可实现节能减排、环境保护及农业可持续发展。215有利于增强合作社的自身发展某蔬菜专业合作社生产基地主要涉及某镇、某镇区域，为扩大再生产和吸收更多的农民入社发展，提高抗风险能力，实现共同富裕，促进本合作社的膨胀与发展壮大，本合作社积极申请该项目的实施，合作社社员也愿意承担该项目建设任务。因此，该项目的建设，以专业合作社为龙头，把一家一户分散的生产组织起来，能够进一步提高农业生产的组织化程度和抵抗市场风险的能力。同时，通过该项目的实施，引进蔬菜新品种、新技术，合作社的凝聚力越来越强，社员越来越多，辐射带动能力进一步增强，示范作用越来越明显，合作社设施蔬菜种植规模也越来越大，在增强合作社自身发展能力的同时，也对全县设施农业的发展起到促进作用。22优势分析221政策优势党的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议草案，提出了新农村建设的若干意见,以科学发展观统领社会发展全局。按照统筹城乡发展的要求,采取了一系列支农政策,始终把“三农”工作放在重中之重。中央和省市农业开发部门坚持把“菜篮子”工程建设和安全农产品生产基地建设作为优先扶持重点，并对前景好、潜力大、管理规范的此类企业进行连续扶持。县、镇党委政府认真落实上级文件精神,坚持用科学发展观统筹农业发展。紧紧围绕农民增收这个中心,因地制宜,面向市场,发挥优势,扶持龙头和农业专业合作社,大力推进农业结构调整,坚持不懈培育大棚菜种植这一主导产业,并出台每建一个占地15亩标准大棚给予协调50000元贴息贷款或补助2000元等有关扶持政策。222资源优势某县地处中纬度，属暖温带半湿润性季风气候，干燥度为12，大陆度657，气候温和。日照时数2613小时，年平均气温126摄氏度，无霜期193天，冰冻期105天。气候条件非常适宜大棚菜生产。项目区地处华北黄河冲击平原，土壤呈土母系，平均有机质含量13，全氮007，碱解氮69PPM，速效磷68PPM，速效钾145PPM，土壤平均耕深175厘米。项目区耕地土质较好，适宜多种农作物生长，为某发展绿蔬生产提供了良好的土质资源。本项目所使用耕地通过土地流转形式承包了某镇某村耕地，面积166亩。新建日光温室设施蔬菜大棚位于承包地区域内，经营管理由本合作社聘用经理负责，由本合作社会员承包，农忙时雇用当地民工参与生产，劳动力资源有充足保障。223技术优势本合作社现有技术人员7人，其中中级职称的2人。合作社长期受县农业局、蔬菜办、镇农办技术扶持，并聘请某农业大学教授担任技术指导，在蔬菜种植技术、病虫害防疫等方面有充足的技术力量，为发展无公害、绿色、有机蔬菜提供了强有力的技术保障。23市场分析231市场供求现状及趋势分析（1）供求现状。设施蔬菜是适应当今生态经济和社会文明而出现的新的发展产业，也是人们对生活的质量和食品的品质提出的新要求。近20年来，发展优质、高端、无污染优质安全蔬菜已成为一个大趋势，具有良好的市场需求基础。从国际市场看，在日本、欧洲、美国等有机农业、优质安全设施蔬菜等发展较快，产品供不应求。从我国的情况，有机食品、无公害、绿色蔬菜等发展快速。据不完全统计，2011年全国有机食品和无公害生产企业已达有16284个，面积932万公顷，产量1025亿公斤，其中优质安全蔬菜500亿公斤，人均约40公斤，缺口较大。从某和某当地情况来看，某是某省会城市，某县是某市蔬菜主产区，年生产蔬菜87200万公斤，而优质安全蔬菜仅年产2400万公斤，远远不能满足省市居民对优质安全蔬菜的需求。因此，本项目的实施市场广阔，前景良好。（2）供求趋势。随着我国居民生活消费水平的提高和对食品健康越来越重视，优质安全蔬菜市场需求量将出现越来越大的发展趋势。从某和某县当地情况分析，某县耕地土质较好，适宜多种农作物生长，发展无公害、绿色蔬菜生产具有良好的土质资源和生态环境条件。特别是近年来，外地菜商纷纷来某县调运蔬菜，订单发展设施蔬菜基地。而某县的蔬菜品质和质量也赢得了市场的青睐，但由于总产量局限，常常出现短缺现象。232项目产品的市场竞争优势分析本项目为合作社设施蔬菜种植项目，建成后，项目产品具有如下市场竞争优势技术和装备优势一是品种和技术优势。本项目品种为适应某城区的消费的黄瓜、西红柿、彩椒等优质安全蔬菜产品，采用设施农业技术和高效培技术，实行标准化种植和管理。二是技术和装备优势。项目采用设施大棚及设施栽培先进工艺，可确保项目产品的适宜季上市。新产品研发能力围绕设施蔬菜生产，合作社目前已形成一套适宜不同品种的设施栽培配套技术，加上无公害生产资料的投入，可对项目产品提供较强的技术支撑作用。成本、价格及市场优势该项目由合作社承担，项目产品已由合作社与某华联、银座、宏盛等大中型超市签订购销协议，全部产品由华联、银座、宏盛等超市订单购销，可确保项目产品的价格和效益。233项目产品市场风险因素分析与防御对策项目产品的市场风险分析项目产品为设施无公害蔬菜，对农药、化肥等农业生产资料的使用控制技术要求较高。而目前合作社的技术还有一定差距。由此对产品质量和效益会产生一定影响。降低和防御市场风险的对策针对上述风险，合作社一是加强员工培训和入社社员、订单农户的科技培训；二是实行“三统一”规范管理措施，即统一技术规程、统一使用生产资料、统一购销，以降低和防范此类风险的发生。24合作社成员对申请项目的支持情况241项目申报2012年9月21日，由某主持，会员在合作社会议室召开了合作社会员代表大会，对申报本项目建设进行表决。会员代表应到95人，实到95人。经表决，与会会员代表一致同意向上级开发部门申报本项目，恳请上级开发部门给予大力扶持帮助。242实施方案生产管理日常经营管理由本合作社聘用经理负责，由本合作社会员承包，农忙时雇用当地民工参与生产，实行经理负责制和通管通销制，保证产品质量。营销策略以某市场需求为导向，按照购销商的订单协议需求，发展设施蔬菜订单生产，带动蔬菜种植户增收，实现合作社整体实力的提升。营销方案一是目标市场，合作社种植的设施蔬菜全部订单供给某华联、银座、宏盛等超市。产销率100。二是产品销售价格定位，采取按订单协议销售。销售队伍和销售网络项目实施后，一方面合作社将加强与购销商的合作，提高种植效益；另一方面，加强营销队伍建设，设立销售网，探索多种营销机制和模式。营销进度项目建设期05年,第一年为建设期和生产期并行，项目实施的第2年产品生产能力达到100,项目所产产品全部上市。营销模式一是按订单确定种植规模；二是发展订单种植和营销，强化营销宣传；三是产品销售与订单购销结合。243筹资方式本项目自筹资金由入社全体社员平均分配筹集，确有困难的由合作社理事会成员再筹资解决。244收益分配本项目收益，除合作社按规定提取一定比例外，剩余收益按成员与合作社交易量比例进行分配。第三章项目目标31主要产品本项目计划种植黄瓜、西红柿、茄子、彩椒、豆角、西葫芦，采取反季节种植方式。32生产能力目标项目实施后，产量指标为每亩800010000公斤，年产优质安全蔬菜15万公斤。第四章项目建设方案41主要建设内容411建设地点项目建设地点某县某镇某村。项目占地面积项目规划占地面积110722平方米，其中棚体占地面积151048平方米。项目土地来源项目所占用土地为合作社通过土地流转方式反租倒包某村土地。项目用地符合项目建设要求。社员参与方式由25户社员参与种植管理。每户社员设施温室种植面积按25户计，每户入社社员种植设施蔬菜面积704平方米。设施日光温室栽培品种黄瓜、西红柿、茄子、彩椒、豆角、西葫芦等等。产品供应方案15万公斤优质安全蔬菜。412技术路线（农业措施）及流程设施无公害蔬菜种植流程如图41。图41设施无公害蔬菜种植流程图选种浸种翻耕播种管理浇灌病虫防治施肥收获设施无公害蔬菜种植路线及流程关键措施如下（1）选种。品种选择选用高产优质、抗病虫、抗逆性强、适应性广商品性好的蔬菜品种。种子质量符合GBL67155的良种要求。拒绝使用转基因品种。（2）种子处理。用4849温水浸种30分钟。（3）培育无病虫壮苗。育苗场地与生产田隔离，实行集中育苗和专业育苗。育苗土配制用园土与优质腐熟肥混合，有机肥用量不低于30。（4）育苗床土消毒。用50多菌灵可湿性粉剂与50福美双可湿性粉剂按11混合，或25甲霜灵可湿性粉剂与70代森锰锌可湿性粉剂按91混合，每平方米苗床用药810G与1530细土混合，播种时L/3撒在畦面上，播种后再把其余2/3药土盖在种子上。加强苗床管理，保持土壤湿润，种植密度不易过大，要适期分苗，适当放风、炼苗，控制幼苗徒长，发现病虫苗及时拔除。当幼苗长到23片真叶时，追施少量化肥，促进幼苗生长。（5）施肥整地。每亩施用优质腐熟有机肥40005000公斤、过磷酸钙50100公斤、硫酸钾2540公斤，部分缺硼地块底施硼砂05L公斤。整地施肥后，将土壤犁翻20厘米后扣棚，高温晒棚7天。（6）病虫预防。设防虫网阻虫，温室大棚通风口用尼龙网纱密封，防止蚜虫、白粉虱等害虫迁入。铺银灰色地膜避蚜每亩铺银灰色地膜5KG，或将银灰膜剪成1015CM宽带，间距15厘米左右悬挂。棚室消毒每亩棚室用45百菌清烟剂250G，分45处点燃后闭棚熏蒸消毒。定植后管理定植后浇足水，以保持土壤湿润。缓苗后结合浇水追肥一次，然后蹲苗。蹲苗结束后结合浇水，开沟追施速效性氮肥。每次每亩追施硫酸铵1520公斤，追施23次。到收获前半个月为止，及时摘除侧芽。（7）定植后病虫害防治。及时摘除病虫叶，拔除重病株，带出田外深埋或烧毁。黄板诱蚜棚室内设置用废旧纤维板或纸板剪成的100CM20CM的板条，涂上黄色漆，同时涂上一层机油，挂在行间或株间，高出植株顶部，每亩约3040块，当黄板粘满蚜虫时，再重涂一层机油，一般710天重涂1次。药剂防治保护地优先采用粉尘法、烟熏法，在干燥晴朗的天气也可以喷雾防治，注意交替轮换用药合理混用。斑枯病防治A、保护地每亩用200250克45百菌清烟剂，或10速克灵姻剂，分45处，傍晚暗火点燃闭棚过夜，隔7天1次，连熏3次。B、发病初期于傍晚每亩用喷粉器喷撒5百菌清粉尘1，隔911天1次，连续23次。C、发病初期开始喷洒64杀毒矾可湿性粉剂500倍液，或75百菌清可湿性粉剂600倍液、50多菌灵可湿性粉剂800倍液、50甲基硫菌灵可湿性粉剂500倍液、10世高水分散颗粒剂1500倍液，隔710天1次，连喷23次。假黑斑病A烟熏法B粉尘法C发病初期喷洒5扑海因可湿性粉剂10001500倍液，或75百菌清可湿性粉剂600倍液、L0世高水分散颗粒剂1500倍液、58甲霜灵锰锌可湿性粉刘500倍液、64杀毒矾可湿性粉剂500倍液，隔710天1次，连喷23次。菌核病防治A、采用烟熏法；B、采用粉尘法；C、发病初期开始喷洒50速克灵，或50扑海因，或50农利灵可湿性粉剂10001500倍液，或20甲基立枯磷可湿性粉剂L000倍液，或70甲基硫菌灵可湿性粉剂600倍液，隔89天1次，连续防治34次。软腐病发病初期开始喷洒72农用硫酸链霉索可溶液性粉剂，或新植霉素30004000倍液、14络氨铜水剂350倍液、50琥胶肥酸铜可湿性粉剂500600倍液，隔710天1次。连续防治23次。病毒病防治A、早期防蚜同菌核病防治。B、发病初期开始喷洒15植病灵乳油1000倍液，或20病毒A可湿性粉剂500倍液，或抗毒剂1号水剂250300倍液，隔710天1次，连喷23次。蚜虫用50抗蚜威可湿性粉剂2000倍液，或10吡虫琳可湿性粉剂1500倍液、50辛硫磷乳剂1000倍液、25鱼藤精乳油600800倍液、25阿克泰水分散颗粒剂500010000倍液喷雾防治。（8）收获及后续管理。采收适时收获，收迟了会导致蔬菜品质下降。采收过程中所用工具要清洁、卫生、无污染。分装、运输、贮存执行无公害蔬菜产品质量标准的有关规定。413设备购置项目计划购置JL160型卷帘机6台套。414设施建设本项目计划新建高温蔬菜大棚6栋，8160平方米；改造高温大棚4栋，5440平方米；新建管理房6座，148平方米；新建连体拱棚1栋，15048平方米。项目建成后，年产优质蔬菜15万公斤。415科技措施采用技术为高效设施蔬菜栽培标准化生产先进技术。合作社社员对技术已经熟练掌握运用。为保障项目的科技支撑，本项目实施后，合作社计划从某县农业局、某县蔬菜办聘技术顾问34名，从某省农业科学院聘请专家1名，搞好技术指导，并对合作社社员进行科技培训，每人年技术培训4次以上。42主要技术参数421蔬菜种植技术参数种植规格彩椒，行距30厘米，株距30厘米，亩栽23002500株，成活率98。黄瓜，行距20厘米，株距20厘米，每亩保苗35003800株，成活率99。西红柿，行距30厘米，株距35厘米，亩栽2000株，成活率98。西葫芦，行距30厘米，株距35厘米，亩栽2000株，成活率99。422建设标准及产品标准（1）单座高温大棚设计标准。标准生产大棚面积、规格面积单棚占地80MX17M1360M2。规格钢架梁结构，内径宽11米，低于地面05米，肩高38米，脊高5米，外遮阳高6米。墙体下底宽6米，上口宽12米。棚间距5米。温室性能指标抗风载能力为风力6级；抗雪载能力为10CM厚积雪；抗作物荷载能力为15公斤/M2。（2）连体拱棚设计标准。面积连体拱棚占地面积76MX198M15048M2。规格拱棚为制件式大拱棚。采用水泥、钢管等材料制件建造。（3）产品引用标准。执行如下标准无公害农产品产地生态环境质量标准；无公害蔬菜产品质量标准；无公害蔬菜生产肥料使用准则。（4）生产基地环境条件。执行如下标准项目指标远离地方主干道500米；远离医院、生活污染源2000米；土壤耕层深厚，地势平坦，排灌方便，土壤结构适宜，理化性状良好，有机质含量15MG/KG以上，碱解氮含量70MG/KG以上，速效磷含量50MG/以上，速效钾含量100MG/KG以上，土壤PH675，土壤全盐含量不得高于3G/KG。环境质量符合无公害农产品产地环境质量标准的要求。危险物管理对有毒、有害的农药、除草剂、调节剂、激素等危险物进行严格管理，不在保护地内和田间存放。（5）产量指标。本项目的产量指标为每亩800010000公斤。43项目涉及的环保措施431环境影响该项目建设区周围无工业污染源，环境质量较好，环境容量较大，并远离生活饮用水源保护区和自然保护区，无风景名胜。项目符合选址要求，选址合理。项目在生产过程中不会产生有毒有害物质，“三废”产生及排放量也很少，且经过治理措施后均达标排放，对环境不会产生有害影响。在施工过程中，建筑机械、运输车辆等将产生噪声污染，施工现场建筑工地将产生一定的建筑垃圾及扬尘，但采取措施后均可达标，不会对周边带来不利影响。432节能减排措施本项目计划采取以下节能减排措施实现节能减排（1）设备。采用节能日光温室设施，选用微灌溉节水设备。（2）建筑。设施大棚设计与建造采用节能保温型的建筑结构、新技术、节能建筑材料和产品、节能设施，可减少采暖、制冷、照明的能耗。（3）能源。采用自然日光及节能照明、电源等，实现能源低耗高效。通过采取以上措施，本项目节能减排将达到国内同类项目先进水平。433项目实施的环境保护措施本项目在施工中精心组织、合理筹划，可减少对周围环境影响。（1）施工期环污染源。施工期噪声污染源施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。声级最大的是电钻，可达115DB（A），物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。施工期扬尘施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。施工期废水污染源施工期产生的废水主要包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，包括各种车辆冲洗水等。施工期固体废弃物施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。（2）施工期控制和治理污染源的措施。通过对施工期环境影响的分析，施工期主要污染为噪声、扬尘和固废，为减少其环境污染，应做到第一，现场施工中，建筑材料的堆放及混凝土拌和应定点、定位并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间应尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁，湿润，以减少汽车轮胎与道路接触而引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶；混凝土搅拌等高噪声作业及施工车的进出口，尽可能远离居民住宅，施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对居民生活的影响。第二，施工中做到无高噪声，吊装设备噪声应满足环保要求。第三，施工中不产生超标准的空气污染，环保措施与工程进度做到“三同时”，环境治理设施应与项目的主题工程同时设计，同时施工，同时交付使用。第四，建筑垃圾及时清理，文明施工；地块周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪音。（3）项目建成后环境治理措施。项目建成后基本没有污染物产出。项目的实施有利于生态建设和环境保护。44项目组织与管理441建设期机构设置及职责项目建设阶段，合作社成立专门的项目建设领导小组，由分管副社长负责该项目的筹建，领导小组下设基建部、办公室和财务部三个职能部门。项目社长合作社理事会领导下负责协调基建、设备采购安装工作中的一切事宜，解决在基建过程中出现的问题，对于在基建中的重大决策和资金支出及时向理事会报告；基建部具体负责土建工程的规划设计、工程招标、质量检查和竣工验收以及设备选型、招标采购、质量检验和安装调试及竣工验收。办公室主要负责接待、筹款，人员招聘、培训。财务部负责项目资金的专项管理和资金结算。某县农业综合开发办公室对其建设进行监督指导。442运行期机构设置与人员配备项目建成后，纳入合作社正常运营体系，实行合作社理事会领导下的总经理负责制。合作社总的架构为在总经理的领导下，设生产部，负责日常基地部市场部综合财务部采购部质管部生产部总经理合作社理事会生产和管理；设采购部，负责项目生产所需原材料的购进；设市场开发部，负责产品销售和宣传；设财务部，负责整体的资金筹措、组织会计核算、日常财务管理等；设质量管理部，专门管理项目产品的质量；设技术部，负责整个项目的技术研发、培训及推广。项目建成后合作社组织机构框架如图42。图42项目建成后合作社组织结构图本项目新增定员6人。见表41。表41人员配备表人员名称需要人数备注技术人员1新增工作人员5新增合计6443项目进度安排本项目建设期为6个月，包括规划设计、场地准备、设施施工、设备购置及安装、调试、正式投产。具体施工计划和进度见图43。图43项目实施进度示意图2013年9月2014年4月时间项目91011121234项目报批和论证土建设计土建工程设备购置设备安装人员培训试车投产444管理措施重点措施如下（1）建设期间的管理。在本项目建设期间，合作社抽调具有项目实施和管理经验的业务骨干组成高效、精干的项目工作组，明确分工，各负其责。项目实施过程中引进竞争机制，委托中介机构公开招标，设备采购采取比较方法，确保质量，降低造价；合理安排建设工程，严格遵守财务审计制度，努力建成精品工程。在管理制度上，实行预算管理、目标管理。（2）建成后管理。项目建成后，采取定岗、定编、定员，建立一套新的人力资源管理机制，从总经理到中层管理人员，再到每一个员工，全部采取量才而用的方式，通过自愿报名、资格审查、民主测评、公开公示的程序。同时，合作社充分发挥其经营、市场、品牌等优势，提高运营效率。加强订单机制建设，最大限度的实现合作社与订单基地、入社农户的双赢。（3）正常生产管理。由合作社专业技术人员全面负责，按照客户订单和生产计划全面抓好生产，各工序分工合理有效。（4）财务管理。项目财务部门按国家法律法规和国家财务制度，搞好成本核算，力求达到增收节支，实事求是的记帐和编制报表。合作社实行理事长负责制，配备财务管理人员加强财务管理。规定每月对合作社销售情况报理事长，年终对销售、盈利情况对全体社员进行通报，并按规定进行分红。（5）销售管理。健全销售网络，组建专业营销队伍。有专门的营销人员联系客户，与国际市场接轨，保证产品的正常出售。（6）技术培训。项目投产前，根据生产技术要求，邀请专家和有关技术人员对员工进行专门技术培训。聘请专业技术人员对标准化生产基地的农民进行技术培训和指导，重点培训蔬菜标准化生产规程，作物病虫害综合防治等知识。（7）劳动安全、卫生与消防。项目建设中严格劳动保护，健全安全设施。项目投产后，严格按国家劳动法、卫生法和其它有关法律法规进行劳动保护、安全卫生管理，确保不出现安全、质量、卫生等问题。第五章投资估算与资金来源51总投资估算511估算依据本项目投资概算主要依据项目建设方案设计的各项工程量及其建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备配置投资。概算主要依据为（1）国家发展改革委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）农业部规划设计院与建设部标准定额研究所共同编制的农业项目经济评价方法与手册（第二版）；（3）国家农业综合开发办公室有关投资规定；（4）建设单位提供的设计范围及本项目的设计资料。具体指标包括（1）设备种类及数量由工艺取定，价格按目前市场价格计算；（2）设备的安装费按设备的5估算；（3）土建工程费按同类型构筑物计算工程量、套用某市建筑工程概算有关定额进行估算，并基于目前建筑市场价格进行修正调整；（4）工程其他费用按某市工程建设有关其他费用定额的规定为依据，并依项目实际情况作一定调整；本项目总投资主要包括三大部分建设投资，流动资金（铺底流动资金），其他。512总投资估算依据上述依据和原则,项目按铺底流动资金概算如下项目总投资118万元。其中建设投资98万元，铺底流动资金20万元。513建设投资建设投资的范围建设投资包括建筑工程、仪器设备购置与安装工程投资等。建设投资额及其构成经估算，本项目建设投资98万元。具体构成如下（1）建筑工程。投资95万元。新建设施高温大棚6栋，总面积8160平方米，投资61万元。包括大棚土方工程、钢梁、薄膜、竹竿、铁丝、水泥立柱、苇板、缓冲房、防寒被等。改造高温大棚4栋，总面积5440平方米，投资4万元。新建砖混结构管理房6座，总面积148平方米，投资12万元。新建连体拱棚，总面积15048平方米，投资18万元。（2）设备购置。共计购安卷帘机6台，投资3万元。详见附表2和附表21、附表22及附表23。514流动资金（含铺底流动资金）本项目按全部流动资金30估算铺底流动资金。经估算，项目所需全部流动资金为60万元，其中铺底流动资金20万元。详见附表3。515其他本项目无贷款。也无财务费用。52资金来源项目申请财政补助资金58万元。其中521中央财政资金申请中央财政补贴资金40万元。522地方财政配套资金省财政配套资金16万元，市财政配套资金2万元。523自筹资金及来源合作社自筹资金60万元。合作社现有成员户数95户。全部参与本项目开发。经合作社全体社员大会同意，本项目自筹资金由合作社社员筹集，其中合作社法人代表、发起人某筹资18万元，某等其他9位发起人人均筹资08万元，其他85位成员人均筹资06万元。524银行贷款及筹措项目无银行贷款。525其他资金项目无其他资金来源。53财政补助资金使用和管理531财政补助资金主要支持的环节项目财政资金全部为财政补贴资金。全部用于设施大棚建设投资。详见表51表51财政资金使用明细表序号项目投资（万元）其中财政投资（万元）1土建工程955811新建高温大棚615812改造高温大棚413大拱棚1814管理房122设备投资321卷帘机33其他费用2031流动资金20合计11858532财政补助资金的管理按照国家农业开发财政补贴资金使用规定，实行报账提款和跟踪制度，设立专户，专款专用，严格按计划使用，并加强资金使用监督管理，确保有效资金发挥最大效用。同时，国家补助资金形成的财产平均量化到全体成员，并向全体成员公示。54自筹资金的使用和管理合作社自筹资金60万元，主要用于设施大棚建设、设备购置及铺底流动资金投入等。自筹资金由合作社负责使用和管理，县农业综合开发办公室和财政局对合作社自筹资金的筹集和使用情况进行监督管理，确保自筹资金能够足额到位并全部用于项目建设。第六章效益分析61经济效益611项目投入产出情况（1）采用的依据和方法。本项目经济评价依据如下国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；国家计委颁布的投资项目可行性研究指南；农业部编写的农业项目经济评价实用手册；国家农业综合开发办公室有关财务分析评价原则和方法；国家有关税务依据等。本项目经济评价的主要参数如下项目计算期10年，其中建设期05年，生产期55年。项目生产负荷第1年为建设期和生产期并行，生产负荷50；第210年生产能力均按100计算。根据财政部、国家税务总局有关规定，本项目免征所得税。根据现行的财税制度，该项目产品免征流转税。（2）销售（营业）收入和销售（营业）税金及附加估算。项目为新建项目。项目达产后，每年可生产优质蔬菜15万公斤，按每公斤5元的销售价格计算，项目正常生产期内，可实现年销售收入75万元。见附表41。本项目没有增值税，项目没有销售税金及附加。见附表41。（3）成本估算。经估算，项目生产期内总成本费用平均为30029万元,经营成本20229万元。每公斤蔬菜成本为2元。总成本费用估算依据如下A原辅材料。主要是种子、肥料、农药等。具体计算如下种子正常情况下，每个高温棚需蔬菜种子、种苗03万元，10个大棚共计需要蔬菜种子3万元。拱棚需蔬菜种子、种苗06万元。年共需种子、种苗36万元。肥料正常生产期内年使用土杂肥100方，90元/方，硫酸钾600公斤，44元/公斤；磷肥500公斤，1元/公斤；钾肥250公斤,46元/公斤。共计1329万元农药本项目按安全有机食品标准种植，除针对菌类病害外，尽量不用或减少用药量，年用药估算值为03万元。B燃料及动力费用主要为灌溉水电费用，具体计算如下每年灌溉60次，每次50元，年灌溉水电费用3万元。C人员工资。项目长期定员6人。平均每年人均工资福利16万元/年，共10万元。D固定资产折旧。按平均年限折旧法，生产设施设备均按10年折旧，折旧费为98万元。见附表42。E无形资产与递延资产摊销估算。本项目无递延资产摊销和无形资产摊销F修理费用。包括固定资产大、中、小修理费用，经估算，为2万元。G利息支出。本项目无银行贷款。没有利息支出。（4）经营利润分析。按新增15万公斤优质蔬菜计算，项目生产期内，年均实现销售收入75万元，总成本费用30029万元，盈余总额44971万元。按现行会计制度规定提取盈余公积金（10）后的可分配盈余405万元，盈余返还按可分配盈余的60计为243万元。项目投资利润率为38；项目销售利润率为60。612成员增收情况某蔬菜种植专业合作社现有社员95户，全部参与本项目开发并分配盈余。按项目完成后全部产出计算，项目共计产出15万公斤优质蔬菜。按平均销售价格5元/公斤计算，年均销售收入75万元，合作社户均收入达到7894元。613可分配盈余及分配情况按照合作社章程提取10的盈余公积金后，按可分配盈余的60向社员返还盈余的原则，项目生产期内年均返还盈余243万元，入社户均2558元。62社会及生态效益621社会评价基本结论优质安全蔬菜生产基地新建项目的实施，将会对全县乃至周边县市区产生较大的社会效益。该项目建成达产后，对于地方经济的发展有着很大的推动作用，将会全面提高人们的生活水平和生活质量，以及身体健康水平。该项目的实施，将成为我县优质蔬菜生产技术、产品开发的先导区，从而辐射带动我县及周边县市的优质蔬菜生产开发建设。项目建成后，不仅经济、社会效益增加显著，更重要的是生态效益得到显著提高。在生产基地的建设过程中，实行有机肥、生物肥、化肥合理搭配使用的科学施肥技术，采用农业防治、物理防治、化学防治、生物防治相结合的病虫草害综合防治技术，使用生物制剂、高效低毒无残留的农药防治地下害虫，实现标准的优质蔬菜，从而达到保护生态环境，促进农业生态环境良性循环的目的。合作共赢的合作社的建立，提高了农业生产组织化程度，改变了农民一家一户参与市场竞争的弱势地位，增强了抵御市场风险的能力，更重要的是能按现代农业标准组织产业化经营、规模化种植，提高了农产品的市场竞争力，进而促进了农民增收和农村和谐程度的提高。622农业