食品安全质量手册

舟山世创水产有限公司质量文件ZSSC/QM食品安全管理体系手册MANUALOFFOODSAFETYMANAGEMENTSYSTEM依据中华人民共和国国家标准GB/T220002006/ISO2200020052007年01月08日发布2007年01月18日实施舟山世创水产有限公司发布换版日期版本号换版内容简要批准2005882005内容更新200712007依据最新国家标进行结构调整版本号第2007版使用部门101颁布令202质量手册说明310公司概况420公司组织机构图530公司体系结构图640食品安全管理体系741文件控制程序942质量记录控制程序1250管理职责1451食品安全方针1652管理策划控制程序17521质量目标分解程序1953职责和权限2054管理评审控制程序2355食品安全小组组长任命书2656沟通2757应急准备和响应2860资源管理2961人力资源控制程序30611各职位任职要求3262基础设施和工作环境控制程序3570产品策划和实现3771产品实现的策划程序3872前提方案（PRPS）4073危害分析、HACCP计划建立4074HACCP验证和信息的更新4175产品的标识和追溯控制程序4276测量和监控装置的控制程序4480验证、分析和改进46811顾客满意程度测量程序47812内部审核程序49813过程和产品的测量和监控程序5282不合格控制程序5483数据分析控制程序5684改进控制程序58附录一体系手册目录与标准条款对照61附录二体系手册修改控制清单62附录三体系记录清单63201颁布令本公司依据依据GBT220002006ISO220002005编制完成了食品安全管理体系手册第2007版，现予以批准颁布实施。本手册是本公司体系的法规性文件，是指导公司建立并实施体系的纲领和行动准则。本公司全体员工必须遵照执行。总经理年月日302食品安全管理体系手册说明1手册内容11本手册依据GBT220002006ISO220002005和公司2006版质量手册为基础将所涉及的程序文件和实施的控制措施进行组合整编而成，包括公司体系的范围，它包括了GBT220002006ISO220002005标准中的全部要求；质量管理标准和公司体系要求的所有程序文件；对体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。12适用范围本手册适用于公司冻章鱼制品、冻黄鱼制品、冻安康鱼制品、冻虾仁制品、冻蟹制品、冻蟹肉制品、鱿鱼丝、水产罐头的生产和服务过程；2术语和定义21食品安全管理体系食品链中各类组织的要求（FOODSAFETYMANAGEMENTSYSTEMREQUIREMENTSFORANYORGANIZATIONINTHEFOODCHINA）GBT220002006ISO220002005给出的术语和定义；22出口水产品生产企业卫生要求给出的术语和定义；23HACCP体系及其运用准则给出的术语及定义。24缩写及简称ZSSC舟山世创水产有限公司3手册现行版本号为第2007版。新版本颁发后，所替代的2006版质量手册自行失效。4本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布实施。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表（以下简称管代）批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还公司办公室，办理退收手续。5手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。6手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到公司办室；公司办公室应定期组织各部门对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。410公司概况舟山市世创水产有限公司成立于2001年3月，公司注册资金1600万元，占地面积35000平方米，固定资产2500万元。主要从事水产品收购、加工、销售及进出口贸易，拥有3500吨次的冷藏库、日冻能力75吨、深加工生产车间4000平方米。年生产能力为水产食品3000吨，其他水产品4000吨，产品95以上出口。现有罐头流水线、单冻机、烘干机、蟹肉机、鱿鱼丝生产线、蟹肉春卷生产线等加工设备及500吨级的码头。公司主营产品有各类罐头制品、鱿鱼丝、蟹肉、蟹肉春卷、梭子蟹、切蟹、带鱼、黄鱼、虾干、安康鱼、章鱼、调味鱿鱼片等。公司于2003年完成韩国注册，2004年至2005年获得了食品安全管理体系HACCP认证和ISO9001国际体系认证，并按协议积极聘请审核师组织每年的体系审核工作。2006年在公司领导的大力支持下，经热渗透检测和热分布检测等大量前期实验和产品试生产工作，新研发的水产类罐头和鱿鱼丝产品经验证、审核和改进于4月通过了HACCP认证，5月获得FDA注册和美国低酸罐头注册。根据体系管理需要，公司为加强产品追溯能力，提高工作效率增强管理能力，又在本年度投入资金进行了网络建设工作并配备了网上报检、报关、财务管理及生产管理等软件。在国内外取得了一定的信誉，被有关部门评为“出口创汇先进企业”、“消费者信得过单位”、“舟山市精深加工龙头企业”、省AA级“守合同重信用单位”，同时被省科技厅授予“农业科技型企业”舟山市及定海区“重点培育扶持企业”。03年销售收入额669万元，自营出口额437万美元，产量2696吨。04年销售收入额16765万元，自营出口额1947万美元，产量4849吨。05年销售收入额11190万元，自营出口额1050万美元，产量3983吨。随着水产行业的不断发展，公司在提高竞争能力，提升产品质量，增强体系管理能力的同时，在卫生质量方面也投入了大量的人力物力，对此公司领导深入研究，缜密策划，经过近两年的工厂系统化改造和综合性投资，公司取得了一定的成绩并延续进一步改进的良好势头。企业名称舟山市世创水产有限公司CORPORATIONNAMEZHOUSHANSHICHUANGAQUATICPRODUCTSCO,LTD地址舟山市定海马岙三江ADDRESSSANJIANGMAAODINGHAIZHOUSHANTEL00865808082138FAX00865808082600520公司组织机构图总经理冷库鱿鱼丝经济鱼车间罐头车间仓库后勤管理财务室会计室生产副总办公室财务副总管理者代表车间品管收购贸易行政管理董事长630公司体系结构图总经理冷库鱿鱼丝经济鱼罐头仓库后勤管理财务室会计室生产副总办公室财务副总管理者代表车间品管收购贸易行政管理740食品安全管理体系1目的说明对本公司建立、实施和保持食品安全管理体系（以下简称体系）的总体性要求及对文件编制的总要求。2范围适用于对本公司体系及体系文件的控制。3职责31总经理311负责领导本公司建立、实施和保持体系；312批准体系文件,发布食品安全方针及质量目标。31管理者代表311确保体系的过程得到建立和保持312向总经理报告体系的业绩,包括改进的需求；313在整个公司内促进顾客要求意识的形成；314就体系的有关事宜对外联络。32办公室321在管理者代表的领导下，确保本公司体系正常运行；322负责编制与食品安全方针和质量目标相一致的体系文件。4程序概要41体系的总要求本公司要按照GB/T220002006标准要求建立体系,形成文件,加以保持和实施,并予以持续改进。为此，应做到下述要求411本公司对建立体系所需的过程进行识别,并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也包括具体质量活动的子过程，包括生产能力之外的外包产品；412明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量和分析等对过程进行管理；413对过程进行管理的目的是实施体系，实现公司的食品安全方针和目标；414对过程的识别应全面，外包过程可作为本厂的采购过程控制，外包供方的选择，实施，验证应在采购程序中加以规定；415计量监控设备的校准为服务外包供方，需进行控制，本公司目前均为委托技术监督局计量鉴定所校准，其控制执行测量和监控设备的控制程序。8对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施是为了实现本公司策划的结果，并进行持续的改进。42体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进421按照GB/T220002006标准的要求及本公司的实际情况编制适宜的文件以使体系有效运行。422本公司体系文件结构第一级文件食品安全管理体系手册（包括程序文件）第二级文件管理标准GMP、HACCP、作业指导书、公司卫生制度等、技术标准国家,行业标准及以此编制的原辅料卫生及微生物检测规范、加工操作工艺等、记录文件、表格。第三级文件其它质量文件可以是针对特定的深加工水产品、项目或合同编制的产品计划、设计输出文件或其它标准、规范等，文件的组成应适合于其特定的活动方式如本公司引进新的设备增大产品范围等。423文件规定应与实际运作保持一致,随着体系的变化及食品安全方针、目标的变化，应及时修订体系文件,定期评审,确保其有效性、充分性和适宜性，并执行文件控制程序的有关规定。424文件的详略程度应取决于本公司规模、产品类型、过程复杂程度和员工能力等，应切合实际，便于理解应用。425文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，无论何种形式的文件均应按文件控制程序进行管理。5为实现上述要求，本章编制下列文件文件控制程序记录控制程序941文件控制程序1目的对与组织体系有关的文件进行控制，确保各场所使用文件为有效版本。2范围适用与体系有关的文件控制。3职责31总经理负责批准发布体系文件和其它重要质量文件。32管理者代表负责审核体系文件和批准一般质量文件。33各部门负责人负责相关文件的编制、使用和保管及其管理工作。34公司办公室负责对各部门文件的控制管理并组织对其进行定期评审。4程序41文件的分类及保管411体系文件的分类见本手册第40章的422条款。412本公司体系文件一律由本公司办公室归档备案。413分发到各部门的文件由各部门指定人员负责保管和管理,建立“部门受控文件清单”。42文件的编号421体系文件的编号A体系手册公司名称代号QM，手册中各章节以章节号区分。例如ZSSC/QM。B质量记录与手册内容相关的用HACCP与SSOP文件中相关的用SSOP记录序号表示。C各部门质量文件公司名称代号部门编号,各类产品计划则公司名称代号HM产品编号,如青鱼罐头计划书ZSSC/HM01，鱿鱼丝计划书ZSSC/HM02，冻黄鱼计划书ZSSC/HM03，冻切蟹计划书ZSSC/HM04，冻虾仁计划书ZSSC/HM05。D从质量手册或其它整体性文件抽出的部分章节原文件编号章节号。例如ZSSC/QM41，表示质量手册的41章“文件控制程序”。E外来文件用字母Y区分，内部文件用字母N区分。43文件的编写、审核、批准和发放文件发布前应得到批准，以确保文件是充分且适宜的。431体系手册由各部门负责人组织编写，食品安全小组组长审核，总经理批准发布；管理432工艺及技术性文件如产品工艺及流程、产品及微生物检验规范、原料验收规范等由品管部、技术专家编写，管理者代表审核，上报总经理10批准发布；434应确保文件使用的各场所各部门都能得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。44文件的受控441文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与体系运行紧密相关的文件应为受控文件。发放时，办公室必须在这类文件的封面上加盖“受控”印章，并注明分发号，本公司受控文件有体系手册（包括程序文件）公司管理标准（工厂卫生制度各职位任职要求GB/T220002006标准）技术文件（产品、微生物验收规范公司执行国家及行业标准）、各类外来的技术文件、法律法规及其它文件。442办公室必须对所有受控文件建立表明其修订状态的受控文件修订状态控制清单。45文件的更改451所有文件的更改须由申请者填写文件更改申请单质量记录除外，经原审批部门审批后，由办公室组织更改、发放和处理。如果指定其他部门审批，则该部门应获得审批所需的有关背景资料。452文件更改部门应保留文件更改内容的记录。所有被更改的原文件必须由文件发放部门收回，以确保有效文件的唯一性。46文件的领用461文件使用者应填写文件发放、回收记录，经管理者代表审批方可领用。462因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明原文件号失效；发放部门应作好相应发放签收记录47文件的保存、作废与销毁471文件的保存与体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方，任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，应确保文件的清晰、易于识别和检索。对受控文件，各部门应及时填写本部门的部门受控文件清单。472文件的作废与销毁所有失效或作废文件由文件发放部门及时从所有使用场所撤出，加盖“作废”印章，以防止作废文件的非预期使用；因某种原因保留的任何已作废的文件，都应加盖“保留”印章。对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单报管理者代表批准后，由公司办公室统一销毁。48外来文件的控制481收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发。11482管代负责收集相关国家、行业和国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并收回旧标准。49文件初审时、管理评审时由管代组织内审人员对现有体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况亦可进行适时评审，必要时予以修改并填写文件评审记录，执行45条款规定。410对承载媒体的文件的控制，参照上述规定执行。411作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5相关文件51质量记录控制程序6质量记录61文件发放、回收记录64文件更改申请单62受控文件修订状态控制清单65文件销毁申请单63部门受控文件清单66文件评审记录1242质量记录控制程序1目的对体系所要求的记录予以控制。2范围适用于为证明产品符合要求和体系有效运行的记录。3职责31办公室负责监督、管理各部门的质量记录并保管超过一年的记录。32各部门负责收集、整理和保管本部门的质量记录。33各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4程序41各部门资料员负责收集、整理和保管本部门的质量记录。42质量记录的标识编号按文件控制程序执行。43质量记录的填写431质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去；要求签名的栏目不许空白。432如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上正确的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。44质量记录的保存、保护441各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，按易于检索的方式存放于通风、干燥之处，做到防火、防盗、防潮、防虫蛀鼠害，防止损坏变质和丢失；所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。各部门应将超过一年的记录移交给办公室保存。442办公室编制质量记录清单，将公司内所有与体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期和使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案各记录的原始样本。各部门应编制本部门的记录清单并汇总本部门的质量记录原始样本。45质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期（从质量记录归档日起算至规定时日）或其他特殊情况需要销毁时，由办公室填写文件销毁申请单报管理者代表批准后，由办公室指定人员执行销毁。46质量记录格式461各部门的质量记录格式，由各部门负责人组织编制，经管代审批，13交办公室备案。462各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。47质量记录可呈任何媒体。5相关文件51文件控制程序6质量记录61质量记录清单62文件销毁申请单1450管理职责1目的规定总经理应承诺和实施的活动。2范围适用于总经理为建立和改进体系的承诺提供证据。3程序31管理承诺总经理通过以下活动对其建立和改进体系的承诺提供证据311向公司各职能部门传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本要求；总经理应清楚了解产品质量与所每一个成员对质量的认识密切相关；总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能认识到满足顾客和法律法规的要求对本公司的重要性；并能经常持续地加强员工的质量意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。312总经理负责制定和批准本公司的食品安全方针和目标313总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。314总经理应确保本公司体系运作能获得必要的资源。32以顾客为关注焦点本公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此要做到321确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。322将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和体系要求等，只有完全满足顾客的需求和期望时，顾客才满意。323使转化成的要求得到满足本公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的要求；顾客的期望和需求，法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此本公司转化的要求及已建立的体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。154为实现上述要求，本章编制下列文件51食品安全方针52管理策划控制程序53职责和权限54管理评审控制程序1651食品安全方针1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本厂的产品和服务要求，特确定本厂的食品安全方针为“提高品质增创效益，提倡环保绿色加工。”对此方针应作以下理解A随着人民生活水平的提高，消费者在满足了第一层次要求后逐渐对食品安全、质量等级、无污染食品提出了更高的要求，目前市场上出现了大量的劣质产品、食品不安全事件屡屡出现为此政府机构对食品生产企业提出了更高的要求，鉴于此公司应该树立食品安全的意识，提供优质、高效、安全的食品才是公司生存、发展的前提；B随着工业的发展，由此而产生的环境问题日益明显，公司在考虑企业本身利益的同时应该承担一定的社会责任其中包括环境保护，公司应严格执行水产品生产企业卫生要求及环保部门的要求。C顾客及市场需求并非一成不变，而是瞬息万变，所以要求本公司能时刻关注顾客动态及市场变化，通过市场调研与顾客接触来不断改善本公司的技术服务等方面达到可持续性发展，提供可持续性食品；E本公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。2本方针与本公司总体经营方针相适应、协调，它是本公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3本方针为制定和评审质量目标提供了框架，所与各质量职能部门应在此基础上制定相应的食品安全目标。4各部门负责人要将方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5本公司应不断地对方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6对方针的批准、发布、评审和修改都应实行控制，执行文件控制程序。总经理年月日1752管理策划控制程序1目的对实现本公司的食品安全目标进行管理策划。2范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3职责31总经理根据公司的质量目标配置必要的资源，负责批准各部门编制的管理策划输出文件。32管理者代表负责审核各部门编制的质量策划输出文件并负责组织各部门进行管理策划，编制相应的策划文件，并对实施情况进行控制。34各部门负责组织本部门的管理策划。4程序41食品安全目标411为实现本厂的食品安全方针，本厂总的食品安全目标为年出口产品卫生投诉率0；关键控制点（原料验收、金属探测、贴标）受控率100；成品及车间（工器具、空气、水）微生物检测合格率99。412各职能部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标执行521食品安全目标分解程序。42进行管理策划的时机421按照食品安全管理标准建立、改进体系时；422公司的食品安全方针、目标和组织机构发生重大变化时；423公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；424现有体系文件未能涵盖的特殊事项。43管理策划的内容公司应确保对实现食品安全目标所需的资源加以识别和策划。管理策划的内容应包括A需达到的食品安全目标及相应的食品安全管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；B识别为实现食品安全目标所需建立的过程的资源配置；C对实现总体食品安全目标和阶段或局部食品安全目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；D根据评审结果寻找与食品安全目标的差距，确保持续改进，提高体系的有效性和效率；E策划的结果（包括变更）应形成文件，如食品安全管理方案、HACCP计划等。44管理策划输出文件的编制原则18441应参照体系手册的有关内容，符合食品安全方针、目标，并与产品实现过程的策划及其它体系文件的内容协调一致；442已有的食品安全管理文件中的内容可被引用，并根据需要增加新的内容。45管理策划输出文件的编制、审批和发放451管理策划输出文件由品管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、厂长批准后，以受控文件的形式发放到相关部门。452管理策划输出文件的封面必须写明策划项目名称、编制人、审核人、批准人、发布日期等内容。46管理者代表要对质量策划的过程进行控制，将信息及时反馈给总经理。47管理策划的更改471管理策划输出文件的更改应在受控状态下进行，执行文件控制程序；472在更改期间应保持体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运作。48管理策划所形成的相关文件由公司办公室负责存档保管。5相关文件51文件控制程序52实现过程的策划控制程序6质量记录61各部门的管理策划输出文件62文件更改申请单19521食品安全目标分解程序目的对公司总的食品安全目标进行分解，监督各部门分目标的完成，以达到本公司总的目标；适用范围适用于与食品安全目标有关的各车间，品管部，贸易部，收购部、技术科、办公室；职责31总经理负责审批各部门食品安全目标；32管理者代表负责编制各部门的食品安全目标；33各部门负责制定部门内部的食品安全目标及协助管代完成编制工作；程序41编制与发放411总经理及各职能部门在本公司总的食品安全方针和食品安全目标制定后，以此为框架分解为本部门的食品安全目标，食品安全目标力求量化可测量，分目标要求略高于总目标；412办公室汇总各部门目标，交管代审核，总经理批准；2宣贯421公司食品安全方针，总目标，分目标要确保公司内所有部门及人员熟记在心，并为之付诸努力，食品安全方针，目标应放在易于取得，便于观看的广众之下；422食品安全目标是企业食品安全管理法规和纲领性文件在食品安全目标实施之前，应对全体员工实施宣贯，并大力宣传，形成追求食品安全目标的潮流；43实施431食品安全组长组织各职能部门应定期组织对各部门的食品安全目标实现情况进行评价，包括可能的文件修改及资源需求等，提交食品安全方目标实现情况报告；432办公室根据各职能部门实现情况的报告采取措施，对于未能取得很好成绩的部门，采取相应的纠正与预防措施以求达到目标，具体执行改进程序；2053职责和权限1目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的食品安全管理。2范围适用于组织内对体系覆盖到的各职能部门和有关人员的职责、权限规定。3职责和权限31总经理领导公司内的日常工作，研究并向公司内传达满足顾客及法律，法规要求的重要性；制定本公司的食品安全方针和目标；主持管理评审；为食品安全管理体系的运行提供充分的资源；32管理者代表确保体系的过程得到建立和保持；向总经理报告体系的业绩，包括改进的需求；在整个公司内促进顾客要求意识的形成；就体系的有关事宜对外联络；组织公司内的质量、安全策划工作包括质量策划、产品实现策划、测量分析改进策划。33技术科依据公司总的食品安全方针、目标制定本部门的分目标；按公司总的食品安全方针，目标确定本部门的目标；制定并实施有效的设备维护保养规定，确保生产设备和材料正确有效的利用；负责计量仪器的保管，保养，检定工作；34收购部依据公司总的食品安全方针、目标制定本部门的分目标；评价和批准采购计划并确定采购供方；负责采购计划的编制包括收集供方价格，性能，品质等资料对供方调查评价并建立合格供方名录；2135贸易部依据公司总的食品安全方针、目标制定本部门的分目标；收集关于水产品行业的法律法规市场信息及顾客需求；负责组织对顾客要求的评审，会签及确认，负责处理与顾客提供信息相关事宜；以满足顾客需求为目标，努力做好售前，售中、售后服务；36品管部依据公司总的食品安全方针、目标制定本部门的分目标；组织协助管理者代表进行食品安全策划工作；负责组织编写产品的工艺文件、产品检验规范；对生产和检测设备的选型进行指导；负责产品的检验工作并依据原料验收规范、成品检验规范进行检查验收，对原料SO2指标进行检测、对车间设备工器具、食品接表面、空气、水、成品按规定进行微生物检测、对水中余氯、消毒剂余氯进行配置并进行检测；负责对出厂的标贴进行检查核对，对原料、成品依据出入境检验检疫机构、公司产品召回及标识程序进行标识；依据公司卫生标准操作程序（SSOP）进行日常的监督检查并按要求填写每日卫生检查表；负责完成产品不合格的评审，并努力对一般不合格的改进，对不合格控制程序的管理；负责对公司产品的品质数据分析和纠正措施的制定与实施；制定和完善厂的有关品质管理的规章制度。37生产车间按公司食品安全方针、目标确定本部门的食品安全目标；经常对车间人员进行质量、安全意识和有关规章制度的教育；负责生产任务的接收，制定生产计划，组织生产，确保如期完成任务；加强现场管理，做好在接收、交付及装箱的各个阶段的标识，要求操作工人严格按工序操作规范进行生产作业，自觉遵守工作纪律；保持车间的生产秩序，做好安全、文明生产。负责对过程的测量和监控；负责制定产品采购资料，参与对合格供方的评审及不合格品评审负责检查完善公司车间的基础设施和工作环境并按出口食品生产企业卫生要求、出口水产品生产企业卫生要求进行内部硬件的改造与完善；负责加工工艺及相关技术文件的编制，并监督车间工人操作；按规定对成品进行金属探测，并进行金属探测仪的灵敏度自检。38办公室22负责依据公司总的食品安全方针、目标分解为本部门的目标；负责公司受控文件的保管、发放、更改、销毁处理；负责员工年度培训计划的制订、并组织实施；负责员工体检计划的制订、实施并建立员工健康档案；39品管员严格按照检验规范的规定进行检验；做好检验记录及产品检验状态标识；做好产品质量信息的收集工作；310仓库管理员参与仓库各项管理条例的制定并遵守执行；合理利用仓位，安全、整齐堆放物料，查料、备料、发料、补料、退料要及时准确，以“先进先出”为原则；必须凭领料单发料，不得无据进行物流，做好物料标识和出入库记录。4相关文件41数据分析控制程序2354管理评审控制程序1目的按计划的时间间隔评审体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围适用于总经理对本公司体系的评审。3职责31总经理负责主持管理评审，审批管理评审计划和管理评审报告。32管理者代表负责向总经理报告食品安全体系运行情况，负责组织和协调管理评审前的准备工作。拟制管理评审计划和管理评审报告。33各部门负责人协助管理者代表准备管理评审资料，跟踪和验证纠正/预防措施。34各部门负责人负责准备本部门管理评审的汇报资料，执行管理评审中提出的纠正和预防措施。4程序41管理评审计划411每年至少进行一次管理评审，一般在内审结束后进行。412管理者代表于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报总经理批准后，交由公司办公室发至各职能部门。计划主要内容包括本次管理评审的内容；评审时间安排；参加评审的部门或人员；评审资料的准备；评审依据。413当出现下列情况之一时可增加管理评审频次本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；发生重大食品安全事故或顾客关于食品安全有严重投诉或投诉连续发生时；法律、法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时；即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；食品安全审核发现严重不合格时。2442管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会审核结果，由管理者代表提供；顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等，由贸易部提供；过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果，由车间生产科提供；改进、预防和纠正措施的状况，包括以往管理评审跟踪措施的实施及有效性，由各车间品管部提供；可能影响体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等，由各职能部门和管理者代表联合提供体系运行状况，包括食品安全方针和食品安全目标的适宜性和有效性，由各部门和管理者代表联合提供。43评审准备评审前一周，办公室应按评审计划的要求收集管理评审所需的资料报管理者代表确认44管理评审会议441总经理主持评审会议，各职能部门和有关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。442总经理对所涉及的评审内容作出结论，包括进一步调查、验证等。443办公室应作好会议记录。45管理评审输出451管理评审的输出应包括以下方面的相关措施体系及其过程的改进，包括对食品安全方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；资源需求等。452会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，交总经理批准后，发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。46改进、纠正、预防措施的实施和验证总经理和各职能部门根据改进控制程序的规定，对改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证。2547如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。48管理评审产生的相关质量记录应由公司办公室按质量记录的控制程序保管，包括管理评审计划、各部门提交的资料、评审会议记录和管理评审报告等。5相关文件51内部审核程序52文件控制程序53质量记录的控制程序6质量记录61管理评审计划62会议记录63管理评审报告64纠正和预防措施处理单65管理评审各部门提交的输入资料2655食品安全小组组长任命书本公司各部门为了贯彻执行GBT220002006ISO220002005，加强对体系的领导，特任命左敏为我公司的管理者代表，即食品安全小组组长。不论其在其他方面的职责如何，应做到确保体系的过程得到建立、实施、保持和更新；向总经理报告体系的业绩，包括改进的需求；确保食品安全小组成员的相关培训和教育；在整个公司内促进顾客要求意识的形成；就体系的有关事宜对外沟通。总经理年月日2756沟通1目的为确保整个生产工作中能够获得充分的食品安全方面的信息，公司制定此规定以便与社会各方面进行有效的沟通，以及保持食品安全管理体系的有效实施、保持和改进。2适用范围21内部涉及沟通范围。所有与食品安全有关的各环节、部门、程序及人员。22外部涉及沟通范围。A供应商和承包方；B顾客或消费者，特别是在产品信息（包括预期用途、特定贮存要求及保质期等信息的说明）、问询、合同或订单处理及其修改，以及顾客反馈信息等方面进行沟通；C立法和监管部门（出入境检验检疫局、质量技术监督局）；D对体系的有效性或更新具有影响或将受其影响的其他组织。3职责31管理者代表主持对外和对内沟通工作的部署和监督。32各部门负责人应根据各自情况切实落实布置的沟通工作，并及时进行信息反馈，以确保相关问题能及时有效得到解决。4程序公司每月召开一次沟通会议，会议内容以体系运行、生产工作、对外公关等方面的信息为主以确保生产工作中能够获得充分的食品安全方面的信息和体系的有效实施、保持和改进。但沟通并不局于以上形式，在日常工作中也可随时进行沟通，如汇报工作，落实生产计划等。而外部的沟通工作侧重点为接受监管部门的季度性考核和新产品项目的申请审核，如出入境检验检疫局对注册厂每季度的审核，质量技术监督局每年的考核，以及一些执法部门的日常监管工作。41内部沟通各部门根据各自工作安排沟通会议每月不得少于2次，以确保在不同层次和职能之间，就体系的过程，包括质量要求、方针目标实施及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。同时做好工作记录。体系有关的各种信息的沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行数据分析控制程序。42外部沟通主要包括以下几方面A配合出入境检验检疫局每季度的审核工作，有品管部负责相关沟通工作并做好相应记录和整改工作。B体系认证审核，每年一次的HACCP和ISO9000体系认证审核工作，应根据审核工作安排及要求，有品管部落实具体沟通工作。C质量技术监督局和卫生局的每年审核工作，有办公室负责相关沟通工作。D其他随机检查或外部联谊事项，有相应部门组织开展，如客户到访，则贸易部安排接待。285相关文件改进控制程序6记录会议记录各类审核和调查记录57应急准备和响应1目的对可能影响公司生产安全的潜在紧急情况和事故能够采取应对措施，加强应对突发紧急事故的处理能力，切实保证工厂的正常秩序、食品卫生安全和职工的人身安全。2范围当日常工作中遇到突发性灾害（如水灾、台风、火灾、地震、瘟疫和电击等）或是影响生产的事故（如停水、停电、停汽等）时针对实际情况采取此应急措施。3职责管理者代表主持应急准备和响应工作的文件编写、部署和监督。4程序41程序文件文件编写，各部门负责人组织编写符合各部门应急准备需要的方案，并汇总到办公室由办公室负责组织将所有资料整合，编制成公司的应急预案，有总经理批准发放。各部门主管负责落实执行。文件的管理使用根据文件控制程序执行。42程序实施根据作业指导书中的应急预案程序执行。5文件作业指导书6记录应急准备和响应记录2960资源管理1本公司应及时确定并提供所需的资源，以实施和改进体系的过程；达到顾客满意。2资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。3本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下程序文件61人力资源控制程序611各职位任职要求62基础设施和工作环境控制程序3061人力资源控制程序1目的对承担体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并采取措施以满足规定要求。2范围适用于承担体系职责的所有人员。3职责31办公室负责编制各职位任职要求；负责厂年度培训计划的制定及监督实施；负责上岗基础教育；负责组织对培训效果的评估；对员工作出考核，考勤监督制度的建立及设施；32各职能部门负责编制本部门员工的岗位任职要求，并负责所属区域内的考勤工作；33总经理负责批准公司年度培训计划和各职位的岗位任职要求。4程序41人员安排411承担体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。412办公室应编制各岗位的职位任职要求报总经理审批；4121各部门负责人应至少满足下列条件之一具备相关专业的技术职称；大专以上学历，并已相关工作一年以上；受过相关的职业培训或相关专业毕业；具备三年以上相关工作经历。4122其它岗位人员条件可适当放宽,由厂长批准后，便可录用具体参照各职位任职要求；413职位任职要求经审批后，作为公司办公室选择、招聘、安排人员的主要根据。42培训、意识和能力421应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别采用培训及作业现场观察的方法，对新员工，各中层管理员、检验员及操作工人、特殊工种人员、内审员、根据对其岗位能力要求实施培训及其观察等的需求；422新员工培训基础教育包括公司的简介、员工纪律、公司卫生制度、洗手消毒程序、31SSOP程序食品安全方针和目标、质量安全意识、相关法律法规、食品安全管理体系标准基础知识的培训。此项培训在新员工进入厂一个月内由公司办公室组织进行；部门基础教育学习本部门工作的主要内容，由各部门负责人组织进行；岗位技能培训学习各类作业指导书、所用设备、仪器的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。423在岗人员培训4231各部门中层管理人员进行质量管理意识的培训包括ISO9000标准、体系手册、过程控制管理、企业管理等；微生物学知识、水产品专业知识、HACCP法规；厂规章制度、国家法律法规及思想修养提高培训；4232专职品管员质量安全管理意识培训；消毒剂配制要求、余氯检测程序、SO2检测要求及规定；出口食品生产企业卫生要求、微生物检测标准及检测方法；本公司所制定相关规范的培训；4233生产工人培训本公司的规章制度及相关法律法规的培训；各车间的操作规程及质量控制方法学习；质量、安全意识提高及思想修养提高培训；4234以上在岗人员的培训每年至少进行一次覆盖全项目的培训和考核，培训应从育道德、培经验、学技能方面着手；424特殊工作人员培训特殊工序、关键工序人员的培训由岗位技术负责人负责，考核合格后方可上岗；每年对这些岗位的人员还应进行培训和考核；锅炉工、电工、叉车工等需取得国家授权部门的合格证书；体系内审员应取得质量认证或咨询机构的合格证书。425工程技术人员和管理人员的培训对这些人员除进行以上相应条款规定的培训外，在时机成熟时还应安排老师或外送培训，以使其知识不断更新。32426通过教育和培训，使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性；违反这些要求所造成的后果；自己从事的活动与所发展的相关性和培训重要性；鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。428评价所提供培训的有效性通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价受训者是否具备了所需的能力；每年第四季度由公司办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议；公司办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停其工作，安排、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。429公司办公室负责建立、保存员工培训档案。43培训计划及实施431每年11月各部门将下年度的培训申请单上报公司办公室，公司办公室根据需求及各部门的下年度培训申请单于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后由办公室统一实施培训或其它活动，并监督实施。432每次培训，各相关部门均应填写培训记录表、记录受训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训结束后将有关记录、试卷或操作考核记录等交公司办公室存档。433各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。5相关文件51岗位任职要求6质量记录61培训记录表62培训申请单63年度培训计划64会议/培训签到表611各职位任职要求一、总则为加强员工管理，提高职员称职率，特制定本任职要求以作为本公司培训、33招聘等的依据，且所有与生产加工有关的工作岗位人员必须持有健康证明。二、总体要求1、大专以上学历，并具相关工作经验一年以上；2、具相关技术职称或资格证书；3、经相关专业培训或相关专业毕业；4、相关行业三年以上工作经验。三、分项要求（一）办公室管理员1、满足总体要求其中之一；2、诚信、热情、开朗富有亲和力；3、工作认真负责、仔细、合理；4、思维清晰、思想敏锐、工作合理有序富有逻辑；5、有一定文字组织和语言表达能力，能运用电脑处理文字、表格；6、效忠企业、具有保密意识；7、了解水产品行业相关的法律，法规，国家和行业标准。（二）品管部1、满足总体要求之一；2、工作认真，不敷衍了事，为人谦逊，谨慎，对本职工作充满激情；3、具备良好的心理素质，有一定组织和协调能力，具一定企管知识；4、具较强的实干经验，有较好的处理突变事件的能力；5、了解水产品行业的法律、法规及国家或行业技术标准；6、了解微生物检测、余氯检测、亚硫酸盐检测工作原理并能熟练运用；7、了解水产品检测仪器的工作原理并熟练运用；8、具较强的质量意识，坚持原则，按章办事。（三）贸易部、收购部1、满足总体要求其中之一；2、有较强的业务沟通能力和水产品行业从业经验；3、目光运大、见多识广有一定的社会活动能力和相关行业良好人际关系；4、具较好的质量管理意识和竞争意识，对当前国内及国际形式有一清醒认识,对当前运用的新技术、新工艺的动态充分了解；5、了解水产品行业法律法规及国家和行业技术标准；6、能经常出差；7、具较强的成本意识；34（四）车间主任1、满足总体要求之一；2、工作认真，不敷衍了事，为人谦逊，谨慎，对本职工作充满激情；3、具备良好的心理素质，有一定组织和协调能力，具一定企管知识；4、具较强的实干经验，有较好的处理突变事件的能力；5、为人公平、公正，有功不贪，有过不推、奖罚分明，能为企业树立标兵，具较高威信，能利用威信管理；6、具较强的质量意识，坚持原则，按章办事；（六）品管员1、高中以上学历，工作认真负责，具备良好的职业素质；2、具较丰富的水产品行业从业经验，能熟练掌握各类测量仪表的使用；3、具一定数据统计能力，并能服从厂内工作安排；4、了解水产品质量控制的要点，熟悉产品特点；5、效忠企业，具保密意识。（五）仓库管理员1、有一定的数据统计能力；2、工作认真、负责、细心，按章办事；（七）操作工人1、身体健康，能吃苦耐劳，务实，服从安排；2、有上进心，为人品质端正，易沟通；3、能熟练水产品的加工过程，了解水产品特点；4、能运用计量仪表进行测量；5、具有相关行业从业经验一年以上或具初中以上文化素质具良好的职业道德及学习能力。3562基础设施和工作环境控制程序1目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3职责31技术科负责识别实现产品符合性所需的设施并进行控制。32办公室协助车间对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4程序41生产设施的识别、提供和维护411设施的识别本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括工作场所（车间、办公室等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件、支持性服务等。412设施的提供技术科根据使用部门的要求和公司发展的需求，填写生产设施配置申请单报总经理批准后，由生产各车间负责组织安排采购或自制的有关事宜，财务负责实施具体采购；413设施的验收采购的设施，车间组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由车间和使用部门在设施验收单上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。低值易耗的工、卡、量具由使用部门自行验收。设施验收单由生产副总保管。验收不合格的设施，由财务部与供方协商解决。技术科对验收合格的设施进行编号，建立设施管理卡和设施档案，并在生产设施一览表上登记；技术科根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、36量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。414设施的使用、维护和保养技术科根据生产需要组织编制设备管理制度，发给使用部门。技术科根据设备管理制度制定设施保养检修计划，发至各部门。日常生产中车间无法排除的故障，应填写设施检修单报生产副总检修。检修好的设施应有使用部门负责人验收签字方可使用。生产副总应将检修情况记录在相应的设施管理卡上。现场使用的设施应有统一的编号，以