金地集团战略供应商管理流程

金地集团战略供应商管理流程战略供应商管理流程战略供应商管理流程目录1主题内容与适用范围2术语解释3供应商管理基本原则31供应链管理原则32为用户服务、生产现场服务的原则33自主管理的原则34区别对待的原则35验证原则36一级追溯原则37可申诉原则4供应商管理细则41供货管理42供货质量管理43供应商积分管理44管理与考核5战略合作伙伴的维护51反腐败与投诉原则。52加强沟通原则。1战略供应商管理流程战略供应商管理实施细则1主题内容与适用范围11本细则规定供应商管理中的具体实施过程和手续。12本细则结合金地集团公司所倡导质量管理的要求，对供应商进行管理和考核。13本细则适用于金地集团有限公司战略合作供应商目录中的所有供应商。2术语整改通知、预警对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。供货管理供货管理的内容包括供货数量少于计划数短交；超过计划数超交。供货及时性提前交货；逾期交货。交货质量按质量要求交货未按质量要求交货供应商未能按供货计划要求的交货期、交货量、技术要求进行供货，较为重大的情况由各驻项目采购人员提出由采购管理部对供应商执行相应处罚；其他情况各驻项目采购员按本细则执行，并将此信息传递到采购管理部备案。暂停供货发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，采购管理部在可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，采购管理部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。追溯索赔因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本有权通过采购管理部向供应商追溯索赔。份额调整采购管理部结合供应商的综合评价和产品价格，核准供应份额在每月计划中体现。战略供应商管理流程如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现小问题，采购管理部将降低该供应商的份额。如果供应商的供货和质量方面有较好表现，采购管理部将适当提高供应商供货份额。资格调整采购管理部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货验证、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商或唯一供应商。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，采购管理部将降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。质量信息质量信息本细则中特指为供应商提供的产品的质量信息。包括进货验证信息、库存中采质量信息、生产中产品应用质量信息、售后服务中的服务质量信息。超交如果验证合格的数量大于供货计划数量的计为超交。短交如果实际供货数量或因为质量验证不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况，记为短交。时间遵守性指的是金地集团要求的供应商交付产品的时间。超额运费供应商必须建立稳定的生产、物流系统，按规定合理经济的运输方法，发交产品到金地集团公司指定地点。如果供应商因为特殊情况发生超额运费，即使用不同的运输方式满足交量交期的要求的，采购管理部认定发生超额运费，认定供方物流发交系统出现不稳定情况，或紧急反映计划没有有效落实执行，采购管理部要求供应商做出纠正措施，此费用不予确认。环境/职业健康安全本公司承诺遵守19/40T9B260G（ISO619）09104环境管理体系规范及使用指南、GB02/108T102职业健康安全管理体系规范的规定，对采购运作中必须要求供应商做到。供应商必须认识到环境和职业健康安全的重要性，努力将生产活动所产生的环境影响和风险减少到最小限度。3供应商管理基本原则31供应链管理原则供应商作为金地集团配套供应资源，应该与某某公司供应链系统密切合作，并接受金战略供应商管理流程地集团公司对于上游供应链的管理。供应商应保证协配件产品质量，遵守准时交货的要求，保证对金地集团公司的客户及时服务，并根据自身具体的成本情况每年度降低一定比例的供货价格对某某公司实施让利。32为用户服务、生产现场服务的原则供应商处理在生产现场和用户处的质量问题要积极配合，处理完后在按流程鉴定责任，并进行责任分担。33自主管理的原则本着强化供应商自主管理的意识，以交、要货双方为赔偿机制的主体，明确双方的权、责、义务。34区别对待的原则等级供应商区别对待的原则；对供货单位因不可抗拒的外因造成的发交延误具体对待。35验证原则供应商必须向金地集团提供合格产品，金地集团公司只负责对所供产品进行验证，确定产品的符合性，并且执行“0收1退”的零缺陷标准接收，即验证认定产品同图纸、采购协议等文件要求的符合性。36一级追溯原则采购管理部根据各种事实依据，向导致供货有问题或质量有问题的供应商直接（一级）提出索赔要求或执行相应处罚，由供应商自行决定向上游供应链追溯相关责任。37可申诉原则供应商接到采购管理部提出的索赔要求或执行相应考核处罚的通知时，可以出示相关证据向采购管理部申诉。4供应商管理细则战略供应商管理流程41供货管理411供应商在金地集团公司签了金地集团公司采购合同后，成为金地集团的合格供应商，遵守金地集团公司采购合同中的相关条款，根据其中的“产品供货要求”中的规定供货。412供应商严格按金地集团公司供货计划中明确的时间、数量、质量、交货地点向某某公司供应合同产品。1）供货时间规定为采购员或检验员确定产品到达指定地点的时间；实际数量为供货计划中规定的数量。2）如果实际供货数量或因为质量验证不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况，记为短交。如果验证合格的数量大于供货计划数量的计为超交。3）驻项目采购员根据交货时间遵守性、交货质量等指标，对供应商交货情况进行记录，每周向采购总部传递信息，以便备案对供应商进行管理。4）各驻项目采购员对供应商在一个月内出现短交现象两次或者单次短交数量比较大即低于实际要货数量的，各驻项目采购员根据索赔考核规定中具体条款执行，并将此信息及时传递到采购管理部备案。5）采购管理部收集供货管理信息对连续两个月中出现短交现象，提交采购管理部，采购管理部发整改通知要求整改、视情况更新考察供应商实际供应能力，并做供应商资格调整，进行亮牌直至开除供应商资格。6）各驻项目采购员对供应商出现的超交数量有权拒收，并将计入考核。7）供应商必须建立稳定的采购、生产、物流的产品实现交付的过程并持续改进，关注额外运费的产生。战略供应商管理流程42供货质量管理421对供应商供货质量和质量体系的要求。1）金地集团目前要求供应商必须达到ISO90012000体系要求，并努力到达装饰行业的质量体系要求。并根据金地集团公司的要求及时所供产品相关的技术性文件。2）供应商必须建立一套能稳定运作的质量管理体系，工作人员必须接受必要相应培训，并保证金地集团的质量要求。相关的质量相关的问题必须在不超过2个的工作日可以得到解决和答复。3）供应商提供产品时必须按照预先规定的包装方式交付。并保证包装和工位器具在正常储运的过程中，防锈、防污、防止磕碰伤。4）供应商为金地集团司提供的产品必须是合格产品（包括规定的包装方式）。金地集团公司验证产品的符合性，执行零缺陷的接受准则。5）供应商产品质量出现较大问题，采购管理部部长可以召集供应商主要负责人（包括公司一把手、CEO、管理者代表、顾客代表等）到采购管理部说明情况，了解具体整改措施和落实执行情况。召集不到、迟延或没有作明确答复的依据本细则的相关条款作相应处理。422金地集团用户处的采购产品质量信息。1）市场营销部和客户服务中心接到用户（包括某某地产公司）抱怨、索赔和投诉信息后，可以直接通知采购管理部人员，采购管理部人员应在第一时间通知供应商指定联络人员，供应商的联络员接到信息后及时处理，或通知相关部门和人员分析处理，结论后反馈市场营销部和客户服务中心，如果接到市场营销部等部门对信息处理情况不满的消息，采购管理部将分析该信息作为考核供应商的依据。2）风险控制中心负责金地集团的质量指导和仲裁工作，对供应商重大的质量问题，有权战略供应商管理流程单独仲裁和处理供应商问题。423进货验证中的质量信息采购产品进货验证验收信息、供应商交付产品后的服务评价信息，由各驻项目采购员根据各工种施工班组的质量反馈信息，及时通知供应商处理相关问题，供应商处理结果以及态度，按周反馈到采购管理部。日常发生的异常情况和处理信息及时通知采购管理部，紧急情况立即报告，由采购管理部发出供应商问题整改通知书或执行考核。1）进货验证执行零缺陷指标，统计供应商的交货质量业绩并关注供应商的运输工具和额外运费。2）各驻项目采购员针对出现质量不合格后供应商服务的态度、及时性、服务效果和质量改进效果的综合评价，及时通知采购管理部给以奖励和考核。424供应商质量业绩评价1）采购管理部统计汇总供应商在交付采购产品的质量信息，提供数据和信息给项目部，对供应商产品质量业绩进行初步综合评价的结论。在项目部在初步综合评价等级的基础上，结合市场营销部与售后客服中心反馈的“用户使用产品质量信息”，做出综合评价。当由于产品质量问题导致用户投诉或用户重复抱怨或用户索赔金额较大的，在产品质量综合评价时直接降为D等；当由于供应产品质量问题导致用户抱怨但次数较少且得到妥善处理、导致索赔但金额不大且供应商主动处理的，在产品质量综合评价时酌情降等。最终评价等级依据结果好坏分为A、B、C、D四等。2）采购管理部根据生产质量部产品质量综合评价结果，并结合供货情况对供应商实施考评。3）供应商因质量原因出现给公司与项目造成不良影响，降低供应商等级，从而降低供货战略供应商管理流程份额幅度在3050。4）供应商产品质量综合评价结果为D等的供应商，采购管理部发出整改通知要求其进行整改，视情况暂停其供货，限期整顿，其间降低供货份额，如果没有整改效果的，执行“亮牌”，直至开除供应商资格。5）供应商产品质量综合评价结果为C等的供应商，采购管理部发出整改通知，提出改进要求，如果没有改进效果的，执行“预警”，直至开除供应商资格。6）供应商产品质量综合评价结果为B等、A等的供应商，采购管理部视供货管理情况，适当增加510的供货份额，同时适当提升供应商等级。43供应商积分管理431积分制度1）公司采购管理部采购管理部负责对积分进行管理；执行依据为相关评分和考核结果。2）所有合格供应商每月可以得到100分的积分。3）采购管理部按照附表中的项目对供应商每月积分进行扣除。战略供应商管理流程附表供应商月评分标准项最高扣分扣分标准目通过1009OSI、00041SQ等装饰行业标准的5分；通过1009OSI2000等通用标准的3分；质量体系评价15通过金地集团公司审核、有贯标证书已到期2分；未通过质量体系贯标或未经本公司审核0分；供货不良品每次发生一次，扣3分。交货质量检查220每办一次让步接收扣5分。拒收一次扣20分。影响生产正常进行的每次扣5分；项目生产中发现问题影响生产被迫调整生产计划的每次扣5分；330（或影响生产）影响生产导致返工一次性扣完售后发生质量问题45接到通知未整改一次扣2分；质量整改/重复发生问题55整改无效果，每重复发生一次扣5分。数量准确性每次供给不足（未影响生产），扣1分。扣完为止。65时间遵守性每降低1，扣1分。扣完为止。75采购管理部发出的供应商整改通知书等相关信息，信息一次消息反映准时性85未反馈扣3分，反馈不及时扣1分，扣完为止。公司各部门对供应商服务进行投诉一次1分，同一问题二次投诉售后服务情况95扣2分，扣完为止。价格保护供应商所供产品低于市场同类同级产品价格。101011供应商等级设置A、B、C、D级，分别给51分。54）供应商根据金地集团公司的要求及时办理结算手续，如果结算不及时未登记发生额导致无供货业绩积分后果自负。5）采购管理部按照每月供应商积分对供应商原供货比例（包括招标、议价供货比例）进行调整。6）累计3个月平均分数高于90分的供应商，采购管理部提高供应商等级积分，并视供应情况增加510份额。单月积分低于70分的供应商采购管理部视供应情况降低战略供应商管理流程510的供货份额，或由采购管理部向供应商发出预考核通知单，进行考核1000元；低于60分的供应商，采购管理部视供应情况要求其整改或者暂停供货，或考核3000元。7）年末汇总统计每月积分，进行排名后十名列为问题供应商，限期整改或整合开除。前二十名有资格参加年度优秀供应商评选。8）公司对优秀供应商在产能能够保证的前提下，提高采购比例；对于优秀供应商，根据战略合作伙伴的相关条款给以相应优惠待遇。44管理与考核441管理与考核文件1）供应商问题整改通知书采购管理部通过业绩信息系统传递获得信息，并根据具体情况，决定需要对问题进行整改或修正的发出供应商问题整改通知书。供应商必须按照通知书要求，逐条整改纠正，并提供照片或记录证实纠正措施的效果及实施情况。2）供应商态度/沟通文件采购管理部根据需要向供方相关主要负责人发出该文件，需要供方负责人处理或反映该文件。如果提出需要整改纠正的使用报告的提交，其他同上。3）质量问题处理通知书采购管理部向责任供应商出具“质量问题处理通知书”。“质量问题处理通知书”明确以下内容考核单位指责任供应商；考核金额对用户赔偿的费用，可附理赔的凭证；考核原因考核具体情况或附原始索赔申请单材料复印件和其他需赔偿的材料复印件；战略供应商管理流程总考核费用为因供货失误造成的损失金额之和，其中包括因停产而导致的相关服务人员（如仓储、运输、检验等）的停工损失即考核费用，再加上处罚考核费用；采购管理部将质量问题处理通知书及其附件分别传至计划财务部一份、采购管理部自留复印件。财务部负责质量问题处理通知书的强制执行（是否要供应单位确认签字）442供货管理问题的索赔与考核1）供应商如果预计会出现短交情况，提前五天书面形式通知金地集团公司，采购管理部根据实际情况进行调序。对因不可抗力而发生供货延迟，供应商及时通知金地集团公司。采购管理部对要求调序供应商登记供应商业绩，每月出现两次调序或在连续两月出现调序情况，采购管理部降低其份额或者暂停其供货，并降低其等级直至开除供应商资格。2）供应商如果预计下月份没有能力按计划如数提供产品，或者供应商拒绝接受、执行计划，必须向金地集团采购管理部提出由该供方总经理签字认可的书面申请。采购管理部根据需要停止该供应商的产品供应，可以暂定支付货款，并考核供应商每次2000元。3）因为供应商原因造成金地集团公司生产停产，由供应商承担的费用100后加罚10。4）采购员协调供应商要求到货的，得到供应商确认。但未按双方约定到货的，采购管理部考核供应商每次1000元，经外检入库数少于原计划数量的每次考核供应商100元。5）特殊情况下停产索赔金额的确定因天气或其他不可抗拒的自然灾害导致供货零部件发交受阻，供应商经过努力仍未能避免，提供充分证据的情况下，免予提出停产索赔和考核。因不可预见的停电停水停气等原因造成供货无法完成，供应商经过努力仍未能避免，提供充分证据的情况下，免予提出停产索赔和考核。443供货质量问题的索赔与考核1）金地集团公司根据公司质量管理指标分解质量指标给主要供应商，得到供应商确认后执行。战略供应商管理流程主要指标交检的不良品每发生一次，考核供应商030元；现场生产过程中发现的不良品每发现一次，考核供应商050元；2）供应商按计划供货，因供应商产品质量引起的索赔与考核按以下标准执行。索赔时，采购管理部向供应商出具“问题整改通知书”；若因供应商产品质量问题造对公司项目生产造成影响，并且采购管理部采购管理部以重大质量问题和重大供货问题处理，暂停该供应商的供货，传递问题整改通知书给供应商并责令其整改，整改无效果，进行预警管理，直到取消供应商资格。444索赔与考核申诉1）本索赔与考核申诉针对采购管理部对检验入库及生产中发生的质量问题与售后索赔中发现的问题2）供应商在接到质量问题处理通知书或其他管理处罚文件后，超过5天或通知后不做任何回应的视为认同赔偿，计财部按质量问题处理通知书或管理处罚文件执行。3）供应商在接到质量问题处理通知书或其他管理处罚文件后5天内，向金地集团有限公司采购管理部提供相关资料进行申述。4）采购管理部根据相关资料是否有足够的说服力，证明免于赔偿或降低赔偿。采购管理部向主管采购的副总经理请示维持索赔（考核）、降低索赔（考核）或免于索赔（考核）。战略供应商管理流程5战略合作伙伴的维护51反腐败与投诉原则。战略合作协议后附反腐败协议规范合作过程中的商业行为，并为防止在实际采购过程中的卡、拿、要等腐败行为，应设立供应商投诉专线，直线连线公司主要高层领导。52加强沟通原则。521每季度未风险控制中心组织战略合作伙伴进行合作总结，发现及解决合作中的共性问题。522每年未开展答谢会，由高层领导出面主持会议奖励配合良好的合作伙伴，并请合作伙伴对公司提出合理化建议523针对重大项目合作在项目开工前由采购管理部组织战略合作伙伴与项目管理层开协调会，拿出专项方案，以便合作的流畅。战略供应商管理流程第一篇供应商工作指南一、甲方工程管理组织架构公司主管领导工程部经理项目经理专业监理工程师二、工程管理模式、职责与权利1、工程管理模式甲方工程管理实行以项目监理部为基本管理单元、工程部、公司主管领导三级管理。2、公司主管领导作为所有合同约定的甲方现场管理代表对合同工程的建设进行总体控制与监督、指导，统辖工程部经理和项目经理对合同工程进度、质量、安全、投资控制等方面的检查、监督与管理。有权组织制定针对项目工程建设的各种管理制度、规定，对各个项目工程进行全方位管理。3、工程部经理接受公司主管领导的指挥对辖区内合同工程进度、质量、安全、投资控制负责监督、检查、对外协调工作。4、项目经理接受公司主管领导的委任，在工程部经理的直接领导下负责组织项目各专业工程师对合同工程进度、质量、安全等方面日常工作进行监督检查、验收。5、专业监理工程师依据合同、施工图纸及设计文件、有关国家现行规范、标准，有关建设法律、法规对供应商的安全文明、质量、进度、资料情况进行监督检查及验收并按合同约定、公司规定的相关流程办理有关进度、签证等事项。2战略供应商管理流程三、材料使用审批程序1、需提供样板的材料乙方按合同及样板采购材料不批项目部按样板及合同进行验收准工程部审核批准乙方收到材料使用许可证乙方使用材料2、不需提供样板的材料乙方按合同采购材料进场报验不批项目部按合同和设计要求进行验收准工程部审核批准乙方收到材料使用许可证乙方使用材料3战略供应商管理流程四、工程进度款申请流程图施工单位（每月52日前依据合同约定，将经验收合格的工程量提交进度款申请表和有关资料）资料不合格资料合格对数确认工程部（审核、签署意见2个工作日内完成）不符条件公司主管领导审核预决算部（审核、签署意见2个工作日内完成）不批准同意付相关部门审核款（2个工作日内完成）同意不批准公司总裁批准财务支付（4个工作日内完成）4战略供应商管理流程5战略供应商管理流程五、签证办理流程图施工单位（合同约定时间内报送）意见有分歧批准返还报送工程部（2天内签署完毕）批准确认意见有分歧批准甲方工程技术部（规定期限复核完毕）六、与供应商有关的工程管理用表（见附件一）6战略供应商管理流程第二篇管理规定第一章总则一、守法经营，不损害消费者、政府和社会其他成员的利益，是任何企业生存和发展的根本原则。二、作为房地产开发商和供应商在项目工程的建设过程中必须履行中华人民共和国安全生产法、建筑施工安全检查标准（JGJ5999）、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、广州市建筑条例、广州市劳务工资支付条例所规定的各方责任和义务；贯彻执行建筑工程施工质量验收统一标准、建筑工程施工质量验收规范，建立健全安全生产责任制，质量管理责任制，制定考核和奖惩制度，提高工程管理水平，切实保证人民的生命安全、消费者、劳工的利益，从而赢得消费者、政府和社会的认同，取得成功。为此从组织上、程序上、标准和规范上结合金地集团房地产工程建设流程及制度突出重点，制定了八个管理规定。三、统一规定1、施工单位必须按照投标文件承诺的项目管理组织架构及人员在开工前15天成立项目经理部，并进场到位，其中项目经理及技术负责人非经甲方书面同意不得擅自更换，否则承担10万元/人的违约金；主体施工单位必须配备具有资质的专职安全管理员并到位，否则由甲方另行聘用合格的相关人员，主体施工单位承担050元/月/人的费用。项目经理、技术负责人及现场管理机构主要部门负责人必须全职在现场办公，不得兼职或擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应事先报甲方工程部批准，必须妥善安排工地现场的工作交接，并按以下规定执行（1）离场1天内，须将工作交接情况知会现场项目监理部经理；（2）离场2天内，须将工作交接情况知会现场项目监理部经理，并经工程部经理批准；（3）离场3天以上，须将工作交接情况知会工程部经理，并经甲方公司工程主管领导批准；（4）但一个月内累计离场时间不得超过5天（含节假日）。否则，施工单位承担010元/天违约金。2、施工图纸会审时，供应商代表必须亲自率领以项目经理部为主、企业技术负责人等为辅的会审人员参加，否则扣罚承建方010元。（1）施工单位如果在图纸会审前的审图过程中应发现而未发现图纸中的明显错漏或明显不合理的地方，施工过程中亦未主动与设计及监理沟通而自行按图施工，由此造成的增加费用或损失由7战略供应商管理流程施工单位承担。（2）施工单位如果在图纸会审前的审图过程中应发现而未发现图纸中的明显错漏或明显不合理的地方，在图纸会审中由甲方或监理发现的，施工单位承担010元/项的违约金。3、供应商必须在施工图纸会审起15天内编制施工组织设计、在分项或分部工程施工前7天内编制施工方案或专项方案如临电、临水等方案报项目监理部及甲方工程部审核审定，否则，施工单位承担050元/天的违约金。4、施工单位必须按照投标文件承诺或施工组织设计（方案）要求的主要机械设备（塔吊、人货梯、砼泵）的规格、型号及时进场，否则承担5万元/台的违约金。第二章安全、文明施工管理规定一、施工单位在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，如因现场安全、文明施工问题，被政府部门下令停工整顿，停工期间主体施工单位须承担020元/天的违约金，并不予工期顺延。二、如发生重大安全事故，施工单位承担所有责任和损失，造成的工期延误不予顺延。三、施工单位必须认真执行甲方或监理方依据相关规范、标准及广州市工程项目安全、文明施工检查表（见附件二）中的规定发出的有关安全、文明施工问题整改指令，未在规定期限内完成指令的，每延期一天施工单位承担010元的违约金。四、施工单位必须按甲方批准的施工总平面图进行场地布置，擅自在施工场地内搭设临建的，除限期整改外，施工单位还须承担030元/处的违约金。施工单位在施工现场的临建，未按合同约定或甲方指令拆除的，每延期一天，施工单位向甲方支付违约金020元。第三章质量管理规定一、施工阶段1、施工所用的材料、设备、构配件施工单位必须先自检验收合格后按规定办理材料使用许可证方可使用，否则每发现一次向甲方支付违约金010元，违规使用导致工程难以整改的，不予确认工程量、不予批复进度款、不予结算；施工所用的材料、设备、构配件进场报审资料必须按规定填写、订制附合格证、有效检验报告，必要时附进货清单等，否则退回重新办理，每退回一次向甲方支付违约金150元，由此造成的工期延误，工期不得顺延；施工单位对进场的建筑材料、建筑设备、材料及配件按建8战略供应商管理流程委有关规定积极配合见证取样、送检和监督抽查，否则后补见证及监督抽检，发现施工使用了不合格材料、设备构件，由施工单位无条件负一切责任。2、每道工序首次施工时,施工单位必须在书面交底基础上先做样板，自检合格后，经项目监理部和甲方验收合格后方能全面施工，否则将被责令立即停工整顿，并承担020元/项的违约金。3、施工单位必须按合同、图纸等相关设计文件进行施工，如发现一项（处）违反合同或图纸等设计文件的，承担所有责任并向甲方支付违约金050050元；违反强制性条款或主控项目不合格的，必须及时进行整改，并承担010010元违约金；一般项目不合格的，必须及时整改，如复验仍不合格的，除限期整改外，另承担050005元的违约金。4、施工单位应及时做好各检验批、分项工程的自验工作，经项目监理部（工程部）验收合格后方可进行下一道工序的施工。对于重要的施工部位的隐蔽验收应通知设计等参建单位参加，如施工单位擅自进行下道工序施工，项目监理部（工程部）有权签发工程暂停令，施工单位另承担0005元/次的违约金，经验收发现问题或造成经济损失及隐患或工期延误等一切责任由施工方无条件承担。5、施工单位在施工过程中，自检合格后书面向监理或甲方报验时，被查出存在以下质量问题的，施工单位必须承担020元/项1影响结构安全方面A砼强度、砌筑砂浆标号、水泥标号、砂浆配合比不满足规范要求；B钢筋的材质、规格、数量不满足规范要求；C结构构件尺寸不满足规范要求；D钢筋安装不满足规范要求；E模板安装不满足规范要求；F砼浇筑时振捣不密实，出现的蜂窝、孔洞超过规范要求；。2影响使用功能方面A防水施工质量不满足规范要求；B铝合金门、窗框边塞缝不严、安装不牢固；C阳台、卫生间地面的坡度和坡向不满足规范要求；9战略供应商管理流程D砖砌体质量不满足规范要求；E防雷焊接不满足规范要求；F给水管道的连接、固定、垂直度不满足规范要求，未经试压或试压不达标；G排水管道的连接、固定、坡度、垂直度不满足规范要求。H洁具安装不牢固、接口不密实、渗漏；I电气开关、插座、灯具通电不正常，位置不正确或漏装；J地漏漏装或堵塞；K厨具安装不牢固、位置错误；6、施工单位在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，如因现场安全、文明施工问题，被政府部门下令停工整顿，停工期间主体施工单位须承担010元/天的违约金，并不予工期顺延。7、施工单位施工班组织各工序同一质量问题连续三次违反验收规范主控项目要求的，甲方有权清理该施工班组及主责施工员退场。同一项目出现累计三次施工班组被清退出场的，施工单位必须更换项目经理，同时承担050元的违约金。8、施工总承包单位必须承担对所有工程的成品保护责任，如成品破坏造成损失，查到责任单位责任人的，由责任单位承担，如不能查明责任单位的，由总承包单位承担责任。二、竣工验收及保修阶段1、施工单位必须对工程竣工验收时各方提出的问题在甲方规定的时限内完成整改并书面回复甲方，否则，施工单位须向甲方支付违约金500元/项；如经整改后，仍不合格的，施工单位须向甲方支付违约金050元/次。2、施工单位未严格按施工图纸施工，造成套内建筑面积误差比绝对值在60以上（不含本数）至1以内的，施工单位承担0050元/户的违约金；套内建筑面积误差比绝对值超过1的，施工单位承担020元/户的违约金。3、由于施工单位未按图纸施工或砖墙砌筑位置误差导致小业主索赔的，将按索赔总金额的二倍扣罚施工单位。4、项目在交楼期间，业主如因施工质量问题而拒收楼，施工单位必须承担010元/户的违约金；如出现以下施工质量问题，施工单位必须承担050元/项/户的违约金10战略供应商管理流程（1）楼板出现穿透性裂缝；（2）天面、卫生间、阳台楼板出现渗漏水；（3）给水管道出现爆管；（4）外墙出现开裂、脱落、渗漏；（5）阳台栏杆生锈；（6）天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落；（7）房门开裂；（8）木地板翘起、接缝不满足规范要求；（9）铝合金门窗边渗水；5、竣工验收及保修阶段的违约金将在施工单位的工程结算款中扣除。第四章、工程进度管理规定一、施工单位应按照施工组织设计或方案中的施工进度计划，在每月的22日前将经施工单位项目经理及项目技术负责人签名并盖好项目章的下月施工进度计划报监理审核，如监理提出修改意见，施工单位必须在2天内将修改完的计划报监理。否则，每延期一天施工单位承担050元的违约金；施工单位必须在项目周例会前提交周计划，每延迟一天施工单位承担050元的违约金。二、施工进度计划实施过程中，确需调整的，施工单位必须报审，并附上调整的原因、依据及相应的赶工措施，赶工措施应符合实际情况并具有可操作性。否则，施工单位承担原计划的违约责任。三、在每一期进度款申报期内，施工单位工程施工实际进度（含工期顺延）落后于经监理或甲方核准执行的计划目标的，每落后一天，施工单位向甲方支付违约金020元。若施工单位最终使总工期未延误的，甲方将依据本条计取的违约金在结算时给予80的返还。四、施工单位必须确保合同约定的节点工期及甲方因销售、交楼等需要的工程施工进度，否则，将按合同约定承担违约责任，如合同未约定的，每延期一天施工单位承担050元的违约金。五、在工程施工进度滞后于经监理或甲方批准的施工进度计划7天以上时，施工单位必须在第二天内制定切实可行的赶工措施报监理或甲方审核，否则，每延期一天，施工单位承担010元的违约金；在赶工时期，施工单位未采取批准的赶工措施且未达到赶工目标的，每项施工单位承担020元的违约金。六、工程进度款申请规定1、施工单位依据合同约定，在每月的52日前申报经甲方或监理方验收合格的已完工程的工程进度款，11战略供应商管理流程并附上已完工工程量清单（必要时附上验收记录）、当月进度款计算说明、下月度资金使用计划、下月度材料、设备及劳动力进场计划、合同中规定的资料及其它必要的文件资料等，否则，不予办理，并延至下月申报。2、施工单位须保证工程款专款专用，如违反，甲方有权停止支付进度款。3、进度款须优先支付工人工资，施工单位若拖欠建筑工人工资，必须承担因此而造成甲方的一切经济及声誉损失，同时甲方有权从施工单位工程款中直接支付民工工资。第五章工程签证及结算管理规定一、签证办理规定1、属应签证的工程验收合格后在合同约定时间内，施工单位必须报送工程签证单，否则，视为施工单位自动放弃，监理不予以签证；签证单上须注明签证理由、工程量、签证内容发生的起止时间，并附上签证的原始记录（原始记录必须是两个或两个以上的监理工程师当天签署的）。2、施工单位的工期签证必须按合同约定办理，否则工期不予顺延。二、结算办理规定施工单位按以下规定提交结算资料1、主体结构地下室结构工程结算资料在地下室顶板完成一个月内提交；主体结构工程结算资料在主体结构完成（全部混凝土框架结构完成）后一个月内提交；工程竣工验收后二个月内提交全部竣工结算资料。2、各专业分包工程结算资料在该专业工程竣工验收后一个月内提交。3、提交工程结算申请表，同时提交工程结算资料（详见附件三）。第六章资料管理规定一、施工单位必须在材料报验时，一并提供材料的产品质量证明文件及有效的检验报告；对于法规要求的见证取样送检或质监站监督送检的材料，施工单位必须及时报告监理或监督员见证送检，并在检测结果出来后3天内取得检测报告；否则，每少一项或数量不符，扣罚施工单位010元；每延期一天，扣罚施工单位050元。二、施工单位必须按广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表及施工技术资料规范的要求，填写12战略供应商管理流程施工过程记录、各检验批质量验收记录及分项分部质量验收记录，并做到内容真实、齐全及规范。如监理或甲方在检查中发现，未按上述要求填写、整理资料的，每项扣罚施工单位010元，并在当月的进度款中扣除。三、对政府规定的须办理中间验收登记的分项分部工程，施工单位必须在完工后一个月内提交完整的相关资料（含结算资料）；主体工程竣工验收后两个月内、专业分包工程竣工验收一个月内，施工单位必须整理、提供完整的竣工验收备案资料（含结算资料）。否则，每延期一天，扣罚施工单位500元，此项扣罚将在施工单位的工程结算款中扣除。第七章会议管理规定一、工程建设过程中施工单位必须参加的会议有第一次工地例会、每周例会、月度总结会、各项相关专题会议及工程竣工验收会议。二、施工单位必须遵守会议纪律，未经甲方会议主持者批准迟到或早退、缺席。施工单位向甲方支付违约金02/0人/次；缺席的，视会议重要程度，施工单位向甲方支付违约金050元/人/次。三、施工单位公司负责人、项目经理、技术负责人及总施工必须参加第一次工地例会及工程竣工验收会议。未按规定派员参加的，施工单位须向甲方支付违约金020元/人/次。四、施工单位必须按甲方或监理方要求的人员参加每周例会、月度总结会及各相关专题会议。否则，施工单位须向甲方支付违约金005元/人/次。施工单位在参加每周例会、月度总结会时必须提交书面的安全文明施工、质量、进度及资料方面上周（月）完成情况及下周（月）的计划、存在的问题及需协调的事情。否则，施工单位须向甲方支付违约金002元/项/次。第八章民工工资支付管理规定一、承包人应当根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。二、承包人支付民工工资应编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。三、承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付民工工资。四、承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付民工工资，否则，承担0200元违约金。13战略供应商管理流程第九章建设工程用水用电管理规定第一节总则第101条为了贯彻国家安全生产的政策法规，保障建设工程的用水用电，防止事故的发生，本着安全、节约、公平的原则，规范管理，保证建设工程的顺利进行特制定本规定。第102条本规定适用于金地集团所有在建工程。第103条建设工程的用水、用电应遵守国家现行标准、规范、技术规程及施工合同的相关约定条款。第二节用水管理一、管理原则及权责第211条用水管理实行建设单位、主体施工单位（桩基施工单位）、各专业分包单位三级管理。第212条建设单位负责审批建设工程的用水单位的用水申请，总水表及总阀、管的日常运行、维修、检查，水表读数的抄录，全面监察建设工程各用水单位的安全、节约、规范状况，制定并实施用水管理处罚条例。第213条主体单位（桩基单位）直接负责管理建设工程自身及各专业分包用水安全、节约、合法状况，整个项目工程给水系统的正常运行、维修，保障工地正常用水，根据制定的用水管理处罚条例处理违规用水单位报建设方批准。二、用水申请及审批第221条所有用水单位用水前必须向建设方提出申请，认真填写申请临时用水审批表。第222条主体（桩基）施工单位申请用水时必须编制临时用水施工组织设计，内容包括水量计算、给水系统图、平面图、汲水、加压给水设备配置规格、型号。第223条用水申请表中必须明确施工单位项目经理姓、水专业主管（作为抄录员）姓名及联系方式、身份证复印件，建设单位明确水专业主管。14战略供应商管理流程三、用水计量及费用支付第231建设单位总水表对主体单位（桩基单位）直接计量，双方每月5号抄录区（段）号表施工用水记录表，壹式贰份，壹份存入工程档案；主体单位（桩基单位）对各专业分包单位按照申请临时用水审批表进行给水配接计量，并每月5号参照区（段）号表施工用水记录表抄录，并报贰份给建设单位备案。第232建设单位对主体单位（桩基单位）每月计量，根据进度的申请时间累计计量扣除各专业分包单位累计用水量，加10损耗后的用水量在进度申请审批表上填写施工用水量，其费用按建设单位规定单价计算，近次进度款中扣除。第233各专业分包单位按合同约定结算时扣除用水费用，计量按主体单位（桩基单位）每月上报区（段）号表施工用水记录表起始读数加10损耗计算，按建设单位规定单价计算用水费用。四、日常管理第241建设单位水专业主管负责巡查总水表及管道、阀门的运行状况，发现跑、冒、漏、滴，总水表不正常运转，及时联系自来水公司修复，并且注意收集每月停水公告，知会主体施工单位（桩基单位），做好施工、生活安排。第242主体施工单位（桩基单位）必须严格按建设单位审批的临时用水施工组织设计安装整个给水管网系统，日常做好总表后给水管网运行、维修、检查，并有书面记录，保证工地给水正常。第243主体施工单位（桩基单位）有义务按照建设单位审批的申请临时用水审批表就近提供给水驳接点给各专业分包单位。参照区（段）号表施工用水记录表做好计量记录并且报送建设单位备案；对违反安全、节约用水管理处罚条例者有权依据条例处罚报建设单位核准后执行。第244建设单位、主体（桩基）施工单位必须做好申请用水审批；临时施工用水组织设计，施工用水系统、平面变更审批，区（段）号表施工用水记录表的存档工作。五、用水管理处罚条例第251未经建设单位审批擅自驳接用水者以偷水论处2000/次。第252主体（桩基）施工单位未向建设单位提交临时施工用水组织设计，未办理用15战略供应商管理流程水申请审批表不得用水。由此导致的工期延误，建设单位按合同约定双倍罚款。第253日常运行中发生大面积跑、冒水现象半小时内未处理，同一处漏滴五天内无处理者给予浪费水资源处罚500/处/次，当次进度中扣除。第254对于经建设单位批准的分包用水申请，主体施工单位（桩基单位）不给予配合就近提供驳接点，致使分包施工工期延误，按有关合同条款两倍违约金签证转扣主体施工单位（桩基单位）。第三节用电管理一、管理原则及权责第311建设工程的用电管理实行建设单位、主体施工（桩基施工）单位、专业分包三级管理。第312建设单位负责审批建设工程中所有用电单位的申请；施工变配电所的日常运行、维护、计量管理；全面监察建设工程用电的安全、节约、规范状况；制订并实施用电管理处罚条例。第313主体施工（桩基施工）单位直接负责整个工地的二、三级配电系统的施工、安全运行、维护、日常检查，保证施工用电安全、节约、规范，依据用电管理处罚条例处理违规用电行为。二、用电申请及审批第321所有用电单位用电前必须办理申请用电手续，填写申请临时用电审批表。第321申请用电容量超过50KVA或用电设备超过5台以上的用电单位必须现场勘查后，编写临时用电施工组织设计。第323临时用电施工组织设计应明确一、工程情况、特点。二、进行负荷计算、选择导线截面、配电开关、漏电开关容量、规格、型号。三、确定电源进线、配电房、总配电箱、备用电源及配电位置、配电干线线走向。四、绘制电气平面图、接线系统图。五、制定安全技术措施及标准。六、临时用电管理架构及组成人员资质、上岗证书、身份证复印件。七、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制，技术负责人审核，经建设单位16战略供应商管理流程或其委托的监理单位批准后实施。第324申请临时用电审批表中用电方专业主管为日常管理及抄表责任人。三、用电计量及费用支付第331建设单位仅对主体施工（桩基施工）单位在施工变配电所中实行一级配电并计量。第332每月5号，由建设单位、主体施工（桩基施工）单位电专业主管双方就施工变配电所配电计量表抄录并确认，壹式两份，建设单位资料室存档壹份。第333主体施工（桩基施工）单位对各专业分包单位按照申请临时用电审批表进行配电计量，每月5号抄录，参照变电所号表施工用电记录表格式制表记录，报两份给建设单位备案。第334建设单位对主体施工（桩基施工）单位每月计量，用电量根据进度款的申请时间，计量累加，扣减主体施工（桩基施工）单位抄报的各专业分包用电记录表合计总量后加10损耗，按建设单位规定的单价计费，当次进度款中扣除。第335各专业分包单位用电费用按合同约定结算时扣除，其计量按主体施工（桩基施工）单位上报的变电所号表施工用电记录表始终读数加10损耗计算，按建设单位规定的单价计费。四、日常管理第341建设单位专业主管负责巡查变配电所的运行状况，发现有异常现象及故障时，及时联系供电局及变配电所承包商处理、修复，每月收集停电公告通知，知会主体施工（桩基施工）单位，作好工地施工、生活安排，每周组织全面检查整个工地的用电状况。第342主体施工（桩基施工）单位必须严格按建设单位审批的临时用电施工组织设计安装整个配电系统，作好系统的运行、维护、检查并书面记录接受安监站、建设单位、监理单位的监察。第343主体施工（桩基施工）单位有义务按照建设单位审批的各专业分包申请临时用电审批表及时就近提供配电接驳点，作好计量记录，每月5号报送建设单位备案；对违反安全、节约用电者，有权依据用电管理处罚条例报建设单位核准后采取处罚措施。第344建设单位、主体施工（桩基施工）单位必须作好申请临时用电审批表、临时用电施工组织设计、施工用电系统图、平面图变更审批、变电所号表施工用电记录表、日常维修记录的存档工作。17战略供应商管理流程五、用电管理处罚条例第351主体施工（桩基施工）等单位未向建设单位办理申请用电审批表、临时用电施工组织设计者，不得用电，由此导致的工期延误，建设单位按合同约定双倍罚款。第352未经建设单位审批擅自驳接用电者以偷电论处2000/次。第353对于建设单位批准用电的专业分包单位，主体施工（桩基施工）单位壹天内不就近提供驳接点，致使分包单位造成直接损失及工期延误，建设单位按合同约定条款签证双倍违约金转扣主体施工（桩基施工）单位。第354对于安监站、建设单位组织的安全用电检查，发现存在严重违反国家安全强制性规范者，建设单位有权勒令停工整顿，处罚5000/次；停工整顿所导致的工期延误按合同违约条款三倍处罚，以上罚款在近次进度款中扣除。第355出现重大安全用电事故单位，如导致直接人生死亡，变配电所严重损毁等，处以50000/次罚款。第356任何用电单位退场不办理用电终结计量确认，无条件接受建设单位用电计量计费结果。第四节其它第401附件四施工用电记录表附件五施工用水记录表附件六申请临时用电审批表附件七申请临时用水审批表18战略供应商管理流程第三篇综合考评和评价第一章综合考评一、为督促各主体施工单位加强施工管理，做好安全文明施工，保证工程项目的施工质量，顺利实现工程建设目标，金地集团将定期对所属各在建工程的主体施工单位进行综合评价，通过将优罚劣，提高现场施工管理水平。二、金地集团将在每月月底组织相关人员对各项目进行综合评价，评价的内容主要有现场安全文明施工、工程实体质量、资料整理及提交情况、合同履行情况以及与甲方、监理的配合情况。具体内容及评分标准见附件八金地在建工程项目施工单位综合考评表。三、金地集团将依据每月的综合评价结果，对各项目主体施工单位进行奖惩综合评价排名前三名的分别奖励0100元、080元、500元，综合评价排名后三名的分别扣罚0100元、080元、500元。施工单位和其项目部管理层成员各占其奖励或扣罚金额的50。第二章综合评价一、项目工程完工后，将对各供应商就质量、安全文明施工、进度等各方面的管理及合同履约的情况进行综合评价，综合评价方法参照星级评定办法（见附件九）。二、金地集团将根据对各供应商的综合评价结果，决定是否选择其作为后续工程的供应商的依据。以上各篇章中违约罚金除特别明确由结算款、保质金中扣除外，一律从最近一次进度款中扣除。19战略供应商管理流程第四篇附件及附表附件一工程管理用表工程开工令GC01编号工程项目名称合同编号致（施工单位）本工程（区段/部位）现已具备开工条件，开工日期为年月日。合同工期为日历天。请贵单位立即组织开工。施工单位（盖章）建设单位（盖章）项目经理项目经理部门经理说明本开工令一式三份，施工单位、工程部（景观园林监理部）、预决算部各一份。20战略供应商管理流程场地移交单GC02编号工程名称移交内容移交单位项目经理签字（盖章）日期200年月日接收单位项目经理签字（盖章）日期200年月日建设单位项目经理签字（盖章）日期200年月日备注21战略供应商管理流程工程签证单GC03施工单位编号合同编工程名称工程类别号签证内容（由施工单位填写）施工单位盖章项目经理200年月日监项理目工经程理师意意见见签名200年月日签名200年月日工部程门技经术理部意意见签名200年