1090头种猪养殖基地扩建项目可行性研究报告-种养基地项目畜牧养殖财政补贴资金申请报告

扶持方式财政补贴方式项目类别种养基地项目（畜牧养殖）财政补贴方式项目编号130638291种猪养殖基地扩建项目可行性研究报告项目单位养殖有限公司项目建设地点湾镇可研报告编制时间二00九年二月目录第一章总论111项目单位基本情况112项目建设方案213投资结构及资金来源414项目效益515可行性研究报告编制依据616综合评价7第二章背景及必要性921项目建设背景922项目建设的必要性9第三章建设条件1231项目区概况1232项目建设条件优劣势分析15第四章市场分析与销售方案1841市场分析1842营销策略、方案、模式1843市场风险分析19第五章建设方案2051产品方案和建设规模2052建设规划和布局2153建设标准和产品标准2154工艺（技术）方案2155设备方案2656建筑方案2857节能减排措施2858实施进度安排28第六章环境影响评价3061环境影响3062环境保护与治理措施3163评价与审批31第七章项目组织与管理3271组织机构与职能划分3272劳动定员3273经营管理措施3374技术培训3375劳动安全、卫生与消防33第八章投资估算与资金来源3481投资估算依据3482投资估算3483资金来源3584资金使用和管理36第九章财务评价3891财务评价依据3892销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算3893总成本及经营成本估算3994财务效益分析4095不确定性分析4096财务评价结论42第十章社会效益分析43101社会评价基本结论43102农业产业化经营43103农民增收、农业增效评价44附录46一、附表附表1可研报告编写人员基本情况表附表2建设投资估算表附表21土建工程投资明细表附表22设备投资明细表附表23科技投资明细表附表31流动资金估算表（加工及部分种养项目用）附表4资金筹措与使用计划表附表5总成本费用估算表附表51单位产品成本估算表附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7利润及利润分配表附表71营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8项目投资现金流量表附表9银行贷款还本付息计算表附表10财政资金使用明细表二、附图1地理位置图2现状图3总平面布置图三、附件附件1项目单位营业执照副本复印件附件2由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3龙头企业级别认定材料附件4土地使用租赁合同附件5环保部门审批意见附件6自筹资金来源证明材料附件7带动农民证明及部分技术合作协议附件8部分产品购销合同附件9技术鉴定与推广意见附件10不欠工资、保险金的证明附件11大型仪器设备订购合同（协议）附件12市级专家评审意见第一章总论11项目单位基本情况111概况养殖有限公司位于龙湾镇，距保津高速公路25华里，是一家集种猪培育、商品猪繁育、饲养与兽医技术服务为一体的民营科技企业，成立于2004年10月，注册资金100万元，占地110亩，总建筑面积18000平方米，建有猪舍528间。公司现有产品主要是优质种猪和育肥猪，现有种猪310头，种公猪24头，仔猪存栏3200头，是地区规模较大的猪场之一。产品主要销往本地和京津地区。公司现有员工30人，其中高级畜牧师1人、兽医师2人、专职技术人员2人、生产工人25人。公司采取“公司农户”的产业化运行模式。养殖有限公司先后被相关部门评定为“市青年科技示范基地”、“农村党员干部培训基地”、“农村妇女双学双比竞赛活动示范基地”和“畜牧水产局规模养殖联系点”。112财务状况公司现有财务状况2007年12月31日，资产总额154393万元，固定资产原值55769万元，固定资产净值52741万元，负债总额40362万元、所有者权益114031万元、实收资本100万元、营业收入102843万元、净利润46087万元，销售利润率4481、总资产报酬率4188、净资产收益率5208、资产负债率2614。截止到2008年12月31日，公司资产总额193441万元、固定资产原值59825万元，固定资产净值55081万元，所有者权益144196万元，营业收入71827万元，实现净利润22366万元。销售利润率3114、总资产报酬率1286、净资产收益率1732、资产负债率2576。截至2008年12月31日，公司无银行贷款。113法人代表基本情况养殖有限公司法人代表国宝莲女士，现年35岁，大专学历，省第十一届人大代表，现任省女能手协会副会长、市女能手协会会长，兼任康德控制技术有限公司总经理。国宝莲女士多年来积极热心公益事业，为解决乡亲们的饮水难、浇地难、行路难、上学难的问题，先后出资十多万元。从2000年开始，国宝莲积极投身全国妇联倡导的“春蕾计划”，先后有30名残疾儿童，240名贫困女童得到她的救助；在市委大力倡导“山花救助”工程之后，国宝莲积极响应，第一个将一万元现金交到工程办公室。7年来，国宝莲女士累计资助社会公益事业、救助贫困学子和帮扶困难乡亲达500余人，捐款近百万元。国宝莲女士曾获得全国十大杰出女状元、全国“三八”红旗手、全国科技星火带头人、全国“双学双比”女能手、全国“尊老敬老养老之星”、市“杰出青年星火带头人”、“优秀中国特色社会主义建设者”等诸多荣誉称号，具有良好的社会形象。在经营过程中，无拖欠职工工资和社会保险金以及逃漏税款等不良纪录。12项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点项目名称1090头种猪养殖基地扩建项目建设性质扩建建设地点湾镇工业区122建设规模及产品（或经营）方案建设规模新增种猪150头，种猪、仔猪和育肥猪年存栏规模新增3000头,年出栏纯种种猪达到1090头。建设内容本项目计划引进去掉纯种大白、长白种猪共150头，年出栏纯种种猪1090头，肥猪1760头，总共2850头，年存栏规模达到3000头。拟新增建筑面积1940平方米，其中产房340平方米，保育舍450平方米，母猪舍670平方米，新建道路160平方米，绿化面积320平方米；购置设备188台（套）。经营方案种猪销往附近猪场及农民个体养殖户，商品猪通过各大食品公司全部发往及北京市场。公司设有专业的技术人员负责种猪的考察、引进、技术培训和饲养管理等项事宜，同时设有一名主管销售的副总，专职负责销售，签定销售业务合同，组织运输、销售款的管理以及种猪销售后的服务等项工作。项目建成后运用现代营销模式，利用灵活的营销策略，提高市场占有份额。公司制定了以养殖户为导向的市场营销策略，为养殖户提供更多和更周到的服务。以产品质量取胜，以诚信为发展之本。123技术、设备、建筑物（主体工程）本项目引进目前国内繁殖和产肉性能都极为优良的去掉大白、长白、杜洛克去掉种猪，种猪供应单位为天津市宁河原种猪场。养殖业在我国正处于一个快速发展的阶段，在国内有众多技术先进，管理规范的养殖公司，如泰国正大集团、康地万达（天津）有限公司、天津宁河原种猪场等，本项目在考察多种生产工艺及种猪性能的基础上结合本公司的实际情况选定了天津宁河原种猪场。该猪场是国家级重点种畜禽场、全国最佳养猪企业，全方位和中国农业大学展开技术合作，建有国内畜牧业首家博士后科研工作站，其培育的“天河”牌大白种猪，体质结实，生长速度快，饲料转化率高，抗病力强,育肥成本低。本项目生产工艺采用的是国内成熟的饲养和繁育工艺，在保持本项目工艺先进性的同时又最大程度上降低了项目风险。本项目工艺技术所需设备、技术在国内皆有众多供应商，工艺技术的可行性是有保障的。本项目拟购进设备188台（套），主要包括搅拌机组1套，产床30套，定位栏128套，保育床20套；监控设备、消毒设施、冰柜、冰箱、高压清洗机、机井及配套设施、排水泵、污液泵各1台（套）；建排污管道400米，沼气管道220米。拟新增建筑面积1940平方米，其中产房340平方米，保育舍450平方米，母猪舍670平方米，道路及绿化面积480平方米。本项目建设期一年，从2009年3月开始，到2010年2月底建设结束正式投产。13投资结构及资金来源131投资结构本项目投资总额为29820万元，其中建设投资25185万元，占投资总额的8446，流动资金4635万元，占投资总额的1554。在项目建设投资中，包括土建工程投资10394万元，占项目建设投资的4127，设备投资5494万元，占建设投资的2181，种猪6408万元，占建设投资的2544；科技费10万元，占投资总额的397，前期工作费3万元，占投资总额的119。132资金来源资金来源包括财政补贴资金和企业自筹两部分，其中申请财政资金100万元，包括中央财政补贴资金66万元，省级配套财政补贴资金272万元，市级配套财政补贴资金68万元。企业自筹资金1982万元，自筹资金由公司从以前年度的未分配利润中解决。截止到2008年12月31日，公司有未分配利润111654万元，流动资产8964万元，完全有能力满足项目自筹资金的需要。14项目效益141经济效益分析本项目建成后，可实现年销售种猪1090头，育肥猪1760头。在项目计算期内可实现销售收入总额276407万元，利润总额为67513万元，税后净利润总额为50634万元。项目投资的税后内部收益率为3387，税前内部收益率为4171，税后财务净现值为33571万元（IC8），税前财务净现值为44377万元，税后静态投资回收期为391年含建设期1年，税前静态投资回收期为341年含建设期1年。达产年以后的项目投资利润率为1929，投资利税率为2572。上述指标表明，该项目投资收益率较高，投资回收期较短，具有良好的预期经济效益。142社会效益分析养殖种猪每头每年可给农户带来纯收入3250元，项目单位每年提供的1090头种猪可直接给农户带来年纯收入354万元，每头仔猪育肥后给农户带来养殖收益300元，1760头育肥猪可给农户带来纯收入53万元,仅上述两项即可使当地农民年增加纯收入407万元。该项目可直接带动当地农户1185户，4148人直接受益。每户年新增纯收入3435元，年人均新增纯收入981元。间接增收主要是通过养殖户饲养种猪以及种猪的繁殖转化农产品以及对饲料加工、生猪屠宰加工等产业的带动作用。间接带动农户10452户，每年可增加纯收入3590万元。另外还可通过直接提供25个就业岗位，间接提供近555个就业机会来转移农村剩余劳动力。本项目通过向养殖户和养殖场提供优质种猪，可以改善当地肉猪饲养品种，进一步促进当地生猪养殖业和屠宰加工业的发展，发展农业产业化经营。项目建成后，公司年新增优质种猪和仔猪2850头，生猪饲养需要大量饲料，饲料的主要成分是玉米。因此，规模猪场的发展不仅可以增加周边农村剩余劳动力就业，可以带动饲料玉米的种植，促进种植业由粮、经二元种植结构向粮、经、饲三元种植结构转变，可以在很大程度上解决卖粮难的问题，带动相关产业发展，有利于促进当地的农业经济结构调整和区域性经济发展。15可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究编写大纲；2、省农业综合开发2009年产业化经营项目申报指南（冀农开2008107号）；3、省农业开发办公室关于2009年产业化经营财政补贴项目实施意见（冀农开2008108号）；4、国家农业综合开发资金和项目管理办法（中华人民共和国财政部令第29号）；5、省2009年度农业综合开发产业化经营项目安排意见（冀农办200918号）6、“十一五”规划纲要；7、中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；8、建设项目经济评价方法与参数第三版16综合评价本项目属于生猪养殖业，项目实施符合国家产业政策，有利于项目区农业产业结构调整。其目的是通过引进良种种猪，扩大养殖规模，增加项目单位的种猪供应能力，在提高企业经济效益的同时，促进当地生猪养殖业的发展，为周边养殖场和养殖户提供数量更多、品质更好的优质种猪。项目拟引进当今国内品质最为优良的大白、长白原种猪，用科学的养殖方法加以管理，应用科学的环境控制技术和繁育技术，提高种猪和育肥猪生产能力和产肉性能。项目建成后，年可繁育销售优质种猪1090头、育肥猪1760头，年销售收入29085万元，年实现利税总额7669万元，净利润5751万元，所得税1917万元，投资利润率1929，税后内部收益率3387，税后财务净现值33571万元，税后静态投资回收期391年，经济社会效益显著。养殖有限公司以“公司农户”的产业化运作模式，可以极大的带动当地生猪养殖产业的发展。实施后可覆盖全部乡镇，并向周边地区辐射，项目建设对农业增效、农民增收有较大的促进作用。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，有利于当地农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，项目建设切实可行。第二章背景及必要性21项目建设背景畜牧业是国民经济的重要基础产业，生猪业是畜牧业的主要组成部分之一，是畜牧业发展的重点。随着经济发展和人民群众生活水平的提高，全民的健康意识也在逐步增强，国内消费市场对优质、安全、营养的猪肉的需求不断增长。特别是近年来，中央政府加大了对养猪农户的补贴，为我国生猪饲养业的发展提供了难得的机遇。我国有九亿农民，农民问题一直是党和政府关注的重点，主要是农民收入增长缓慢，甚至停滞徘徊。其主要原因是农业和农村经济结构不合理，大量农村剩余劳动力滞留在有限的土地上。各级政府都在致力于新农村建设，建和谐社会主要手段是促进农业增产，农民增收。养殖有限公司是一家集种猪培育、仔猪销售、商品猪饲养与兽医技术服务为一体的民营高科技农牧企业，其成立五年以来，凭借先进的技术、科学的饲养方法和严格的管理生产的优质种猪、仔猪和育肥猪在京、津、冀市场上享有极高的声誉，与各大食品公司和屠宰场建立了长期稳定的合作关系，产品供不应求，市场前景广阔。22项目建设的必要性221有利于促进农业产业结构调整我国经济已进入一个崭新的发展阶段，农产品由过去长期供不应求变为基本平衡或略有剩余，部分农产品相对过剩，农业增产不增收是当前农业发展的主要矛盾之一，要解决农产品卖难问题和提高农民收入，就要加大结构调整力度，培育龙型经济，通过延长农产品加工链，实现农产品的多次转化增值。生猪业的发展可以带动饲料业的发展，进而带动种植业的发展，促进科学技术种田的普及和推广，提高广大农民增收，更好的践行科学发展观。本项目扩建后，公司年产优质种猪、仔猪和育肥猪存栏增加3000头，生猪饲养需要大量的饲料，饲料的主要成分是玉米。因此，规模猪场的发展不仅可以增加周边农村剩余劳动力就业，还可以带动饲料玉米的种植，促进种植业由粮、经二元结构向粮、经、饲三元结构转变，可以在很大程度上解决卖粮难的问题，带动相关产业发展，有利于促进当地的农业经济结构调整和区域性经济发展。222有利于增加项目区农民收入本项目建成后，养殖有限公司以“公司农户”的产业化经营模式，可直接带动及周边县市1185个养殖户，间接带动10452个育肥猪养殖户，不仅可以提高农民的养殖效益，还可以通过直接提供25个就业岗位，间接提供近555个就业机会来转移农村剩余劳动力，提高项目区农民收入。223有利于提高企业提高市场竞争力和经济效益随着经济的发展和人们生活水平的提高，市场对优质、安全的肉制品需求不断增长，市场需求量逐年提高。养殖有限公司养殖经验丰富，技术力量雄厚，自创立以来凭借其稳定的产品质量和优良的信誉，与各大养殖场、养殖户和生猪屠宰加工企业建立了良好的合作关系，销售渠道畅通。本项目建成投产后，将会进一步扩大企业养殖规模，增加种猪和育肥猪的供应量，并大大降低企业的生产成本，提高企业的市场竞争力和服务社会的能力，创造良好的经济效益和社会效益。224有利于培育壮大优势主导产业地处华北平原，生态环境质量良好，光热资源丰富，大量的农副产品为生猪养殖业奠定了坚实的物质基础。近年来，随着农业结构调整的逐步深入和农业产业化步伐的进一步加快，畜牧业在农业中的比例越来越大，由每家每户的散养逐步向规模化、专业化方向发展，规模养殖户和养殖场不断涌现，畜牧业逐渐发展成为了的主导产业，为当地经济的发展注入了强劲的活力。本项目建设将会进一步扩大的生猪养殖规模，拉动当地及周边地区的畜牧业发展，有利于提高企业经济效益和壮大的优势主导产业。第三章建设条件31项目区概况311建设地点选择位于东经11606，北纬3859，平均海拔10米。处于冀中平原的京、津、保三角腹地，北距北京五环100公里，首都机场130公里，东距天津外环100公里、天津机场120公里、天津港120公里，西距市67公里，西南距石家庄市225公里、石家庄机场170公里。保津高速公路自县城北部通过，成为对外交通干线，与京珠高速联网贯通，可快速通达北京（90分钟）、天津（90分钟）、（40分钟）。现已开工建设的大广高速公路纵贯县境东部，建成通车后，至京津路程可缩短在60分钟以内，交通十分便利。养殖公司位于县城东4华里处，雄文路南侧，这里是典型的农业区，毗邻大清河畔，地理位置优越，环境优美，远离村庄生活区，无污染，无噪音，宜于隔离防疫，是养殖业的绝好位置。本项目建设地点选址于龙湾镇工业区，位于县城东10华里处，雄文路北侧，距保津高速公路25华里，交通便利，运输方便。312自然条件地处拒马河下游，属低平原区，地势自西北向东南略微倾斜，平原部分比在0103之间，地势平坦，无明显起伏变化。海拔最高209米，最低约102米，相对高差107米。县境内河流排水沟较多，从南到北有河、马庄灌渠、新盖房分洪道、胜利渠、雄固霸沟等，河是县境内最大的河流，从县城南面绕过向东注入大清河水系。南部濒临白洋淀的烧车淀和百草洼。农业生产条件非常优越。由于历史上河槽曾多次滚动和决口的冲击作用，县境内形成不少槽型洼地。属东部季风区暖温带半干旱地区，大陆性季风气候特点明显，四季分明，光热、水资源比较丰富。全年平均日照2600个小时，平均日照百分率59，有效积温3850443371。年平均气温125，最热月平均温度27，最冷月平均气温3。年平均降雨量560毫米，主导风向为冬秋西北风，春夏东南风，最大风力78级，最大积雪17厘米，最大冻土深度68厘米。项目建设所在地宽阔平整，地层简单，地表层为砂质粘土。地下水深约30米，承重压力为125KPA当地地震基本烈度为6度，可不做抗震特殊设防，地质条件完全可以满足项目建筑需要。隶属省市，位于华北平原中部，北靠著名小商品集散地，南倚华北明珠白洋淀，总面积524平方公里农业基础雄厚，全县耕地面积56万亩，基础设施完善，生产条件优越，辖5镇4乡223个行政村，人口338万。其中城镇人口61万人，农村人口277万人。全县拥有各类专业技术人员5447人，具有中高级职称专业人员2665人。青壮年富余劳动力345万人。当地有大量的玉米、甘薯和麸皮，这些均是生猪饲料的重要来源。项目在运行过程中通过收购农民手中的余粮，使粮食得到转化增值，不仅带动了当地种植业的发展，而且使饲料来源更为广泛。313社会经济状况面对当前经济全球化步伐不断加快的形势，为了促进当地经济发展，县委、县政府进一步立足经济发展的实际，制定了一系列优惠政策。内外商投资企业在享受国家省、市统一规定的优惠的同时，还享受该县的优惠政策。包括内外商投资的高新技术项目、农业生态环境建设项目、农业开发项目、特色经济项目等各个方面的优惠内容。养殖公司所从事的生猪养殖繁育，有利于调整农业产业结构，促进农业产业化经营，作为可以提高农民收入，引导带动周边农民快速致富的重要举措，符合省、市、县各级政府的产业政策和发展方针，将会得到地方各级政府的大力支持。314本行业及关联产业发展现状公司的饲料原料主要从北京爱德利都饲料科技开发有限公司和秦皇岛金海粮油工业有限公司进货，预混料生产厂家北京市爱德利都饲料科技开发有限公司是由留学海外的营养学博士及国内长期从事养殖、营养与饲料加工技术研究的数名博士、资深教授发起，汇集国内著名院校和科研院所青年专家的高科技企业。豆粕生产厂家秦皇岛金海粮油工业有限公司是目前我国北方最大的油脂加工企业。在饲养过程中，公司引进购置了先进的化验检测设备，定期对饲料、饲养环境和猪的健康状况进行检查检测，通过聘请专家、教授进行讲座和现场技术指导，提高养殖水平。随着人们生活水平的提高，市场越来越大，目前公司的业务范围已覆盖全市，且通过与各大食品公司的合作关系，在北京市场占有一定份额，并辐射到无极、新乐、深泽、望都、安国等地，以及石家庄、邢台、衡水、河南、江苏、湖南等地。项目建成后，通过生猪产业化工程在为市场提供更多的优质育肥猪、创造经济效益的同时，带动周边养殖户和养殖场的发展，保证种猪供应，通过转换饲料带动种植业的发展，并以营养、安全的技术标准指导生猪饲养。32项目建设条件优劣势分析321政策环境面对当前经济全球化步伐不断加快的形势，为了促进当地经济发展，县委、县政府进一步立足经济发展的实际，制定了一系列优惠政策。内外商投资企业在享受国家、省、市统一规定的优惠的同时，还享受该县的各项优惠政策。包括内外商投资的高新技术项目、农业生态环境建设项目、农业开发项目、特色经济项目等各个方面的优惠内容。养殖有限公司所从事的生猪养殖繁育，有利于调整农业产业结构，促进农业产业化经营，作为可以提高农民收入，引导带动周边农民快速致富的重要举措，符合省、市、县各级政府的产业政策和发展方针，将会得到地方政府的大力支持。322资源优势当地有大量的玉米、甘薯和麸皮，这些均是生猪饲料的重要来源。项目建设通过收购农民手中的余粮，使粮食得到转化增值，不仅带动了当地种植业的发展，而且使饲料来源更为广泛。项目种猪资源主要来自天津市宁河原种猪场，天津市宁河原种猪场，是国家级重点种畜禽场、全国最佳养猪企业。该猪场全方位和中国农业大学技术合作，建有国内畜牧业首家博士后科研工作站，承担国家“高新技术产业化”、“精细农业863计划”、“十五科技攻关”、“两大战略示范县”等项目，并代表中国与德国、东盟政府间实施合作项目，在同行业中科技、设施、品种方面居绝对领先地位，本项目种猪来源的质量、品种、数量均有充分保证。323市场优势丹系长白原种猪、美系杜洛克原种猪和英系大白原种猪是公认的世界上最优良的种猪品种，体质结实，四肢健壮，抗病能力强，生长速度快，饲料转化率高。公司通过引进大白、长白、杜洛克种猪杂交生产出的优质种猪产仔数多、泌乳性能好，商品育肥猪肉质美口味好，瘦肉率高，是目前市场上最畅销的品种。公司自成立以来以可靠的质量、良好的信誉和优质的服务在华北市场建立了稳定的市场网络，产品供不应求。324技术优势为保证生猪的饲养和繁育质量，养殖公司与北京大地生物技术发展有限公司等单位建立了长期的技术合作关系，在饲料喂养和科学管理方面提供专业指导，定期来公司技术服务。同时，经过几年的发展，公司在生猪养殖方面也积累了丰富的经验，建立了一支高素质的专业技术队伍，在种猪繁育、生猪饲养、疫病防治、饲料加工混配等方面具有较强的自主开发能力。325基础设施条件本项目建设所在地处于县城东部，基础设施完备、交通便捷，与京、津、保等大中城市均有公路相通，津保高速公路横穿全县，即将兴建的保霸电气化铁路也从县境穿过，同时津同国道，津保省道贯穿全县。四通八达，交通便利。境内拥有110KV变电站5座，35KV变电站11座，年供电能力达10亿千瓦时。省级重点项目220KV变电站工程即将开工建设。同时拟新建110KV变电站1座，35KV变电站3座，电力供应充沛。县境内可用燃气供应充足，价格低廉，可满足大型农工矿企业需求。地表水总量374亿立方米，150米以上地下水总储量13亿立方米，可开采量60679立方米，年引蓄境外地表水5000万立方米。是南水北调受水区，年可引水15768万立方米，完全可以满足项目需要。326属于连续扶持项目本项目属于申报连续扶持的项目，2008年度省财政厅关于2008年度农业综合开发产业化经营项目计划的批复（冀财发【2008】12号）已批准养殖有限公司立项实施1185头种猪养殖基地扩建项目，计划总投资31814万元，其中财政资金150万元，其中中央财政资金100万元，其中省级财政配套40万元，市级财政配套10万元；企业自筹16814万元。主要建设内容包括土建3130平方米，新打深水机井1眼，购置设备342台套，引进种猪177头。截止目前，养殖有限公司承建的2008年度1185头种猪养殖基地扩建项目已按计划100完成建设任务和财政资金拨付计划。公司建立严格的财务管理制度，严格按照会计法的要求核算企业日常收支，实事求是地记录资金流动情况。对项目建设专项资金实行专人管理、专账核算、专款专用，加强内部控制，定期监督检查。326主要障碍因素及解决方案（1）主要障碍因素。本项目采取“公司农户”的产业化运行模式，具体联结形式是公司提供给当地农户和小型养殖场优质种猪，并提供全程技术服务，与农户签定合同，为农民代销肉猪，形成利润共享，共同发展的利益联合体。但目前存在的主要问题是建设单位资金不足，无法及时引进优质种猪及更新技术，实现规模效益，在一定程度上影响了龙头企业带动作用的发挥。（2）解决方案。本项目属于国家农业综合开发重点支持的产业，是带动当地农业增效、农民增收的特色项目，公司已将该扩建项目作为近期工作的重点，所需资金计划通过两个途径解决。一是公司将以前年度的未分配利润投入到该项目的建设；二是积极争取国家财政补贴资金的支持，以解决公司发展中面临的资金不足的困难。目前公司已完成了项目申报的前期工作，如果能够得到国家的财政补贴资金支持，无论对龙头企业自身的发展，还是带动周边地区农民养殖业的发展，都将发挥重要作用。第四章市场分析与销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状及前景分析根据相关部门计算，市年需种猪8万头左右，公司产品按3的市场占有率计算，可销售种猪2500头，在加上公司现有的外市场，石家庄、天津、北京等地，年销售种猪和育肥猪2800头有保证。因此，本项目具有良好的市场前景。412项目产品的市场竞争优势分析本项目拟引进英系大白、长白、新美系杜洛克种母猪150头，该种猪生长快、饲料利用率高，胴体瘦肉率高，产仔率高，体型匀称，四肢粗壮，后躯丰满，成年公猪体重250300公斤。产仔数1012头，肥育期日增重1000克，饲料转化率2461，瘦肉率64以上。杜洛克种公猪10头，长白公猪3头，大白公猪5头。该猪生长快饲料转化率高，瘦肉率高达65以上，背膘平均厚120148毫米，日增重803克，料肉比2461，窝产仔数12头，是终端父本之首选。除此之外，还拥有丰富的饲料资源和劳动力资源，降低了种猪和育肥猪的成本，产品具有较强的竞争能力和市场前景。42营销策略、方案、模式421营销策略项目采用全进全出制，年出栏纯种种猪1090头，肥猪1760头，共2850头。种猪主要销往附近猪场及农民个体养殖户，商品猪通过各大食品公司全部发往及北京市场。公司设有专业的技术人员负责种猪的考察、引进、技术培训和饲养管理等项事宜，同时设有一名主管销售的副总，专职负责销售，签定销售业务合同，组织运输、销售款的管理以及种猪销售后的服务等项工作。422销售模式项目建成后运用现代营销模式，利用灵活的营销策略，提高市场占有份额。公司制定了以养殖户为导向的市场营销策略，为养殖户提供更多和更周到的服务。以产品质量取胜，以诚信为发展之本。43市场风险分析431项目产品市场风险因素分析本项目繁育的种猪主要销售给与公司有合作关系的各大养殖场和个体养殖户饲养，其继续繁育育肥猪饲养后由公司以保护价收回后统一销售，由于养殖户普遍科学文化素质不高，养猪主要依靠传统经验，技术含量低，有可能导致种猪和育肥猪饲养质量达不到要求，以致影响企业和养殖户的经济效益。432防范和降低风险的对策项目投产以后，公司将会充分发挥本公司的科技优势，依靠专业的技术队伍和依托单位的技术力量，定期对与之合作的养殖户和养殖场进行统一的技术培训，指导养殖户进行科学饲养和防疫灭病，并由公司技术人员随时免费为养殖户进行技术服务，以降低因养殖户技术不过关带来的风险。第五章建设方案51产品方案和建设规模511产品方案本项目拟引进目前生殖和产肉能力都极为优良的纯种大白、长白、杜洛克种猪150头，应用先进的技术繁育、销售优质种猪和育肥猪，项目建成后，年出栏纯种种猪1090头，育肥猪1760头，总共2850头，新增年种猪及育肥猪存栏规模达到3000头。产品主要供应及其周边地区生猪养殖场和农民个体养殖户。512建设规模本项目计划投资29820万元，引进优质种猪150头，建设年存栏种猪及育肥猪3000头生产规模的现代化养猪场。具体内容包括1、新增建筑面积1940平方米，其中产房340平方米，保育舍450平方米，母猪舍670平方米，道路160平方米，绿化面积320平方米。此项合计投资10394万元。2、引进种猪150头，其中种母猪132头，计划投资54万元；种公猪18头，计划投资1008万元。引进种猪费用共计6408万元。3、拟购进主要设备188台（套），包括搅拌机组1套，产床30套，定位栏128套，保育床20套；附属设备包括监控设备1套，消毒设施1套、冰柜1台、冰箱1台、高压清洗机1台、机井及配套设施1套、污液泵、排水泵各一个，防疫治疗器械1套。铺设排污管道400米，沼气管道220米。设备投资共计5494万元。4、科技投资和前期工作费13万元，其中技术示范5万元，科技培训3万元，购置质量检测仪器和化验分析系统2万元；前期工作费3万元，主要包括可研报告、项目论证、审计、环评等费用。5、预备费1589万元，其中，基本预备费1039万元，涨价预备费549万元。6、项目垫支流动资金4635万元。以上共计投资29820万元。52建设规划和布局本项目根据当今养殖业比较流行的科学的布局格式，结合公司的实际情况因地制宜地进行规划，生产饲养区和办公管理区分开建设，以便于统一防疫和管理。饲养区内各区域有便道贯通，便于猪群周转，严格做到各生产单元“全进全出”，场区全部用防疫墙和相应防疫体系封闭。饲养区与生活区的间隔处设有消毒更衣室，进入生产区的人员，均需在消毒室更衣、换鞋、消毒后方可进入生产区。凡进入行政区的外来人员，一律需在门卫处彻底消毒后方可进入。53建设标准和产品标准该项目建设属于农业养殖业，总体要求简捷实用，建筑物为单层，防火等级为二级。项目建设严格执行以下标准（1）畜牧场场区设计技术规范（NY/T6822003）（2）畜禽场环境质量标准（NY/T3881999）（3）钢结构设计规范（GBJ1788）（4）民用建筑电器设计规范（JGJ/T1692）（5）建筑给水设计规范（GB500152003）（6）采暖通风与空气调节设计规范GB500192003（7）民用建筑设计规则（JGJ3787）（8）建筑设计防火规范（GBJ1687）54工艺（技术）方案541工艺（技术）路线及流程图养殖有限公司从品种、饲料、环境、疾病控制等方面对生产技术进行立体综合研究与全程控制，确保生产饲养管理体系的科学性。1、品种长白、大白、杜洛克是现有国内优良的种猪，该品种具有优质基因抗病基因和抗应激基因，无遗传缺陷特性，适合规模化种猪生产。2、饲料公司的饲料原料主要从以下两个厂家进货，分别为预混料生产厂家北京爱德利都饲料科技开发有限公司和豆粕生产厂家秦皇岛金海粮油工业有限公司。（1）北京市爱德利都饲料科技开发有限公司是由留学海外的营养学博士及国内长期从事养殖、营养与饲料加工技术研究的数名博士、资深专家发起，几十名从事养殖及饲料工作的高素质管理人才加盟，汇集了中国农大、西北农大等国内著名的大专院校及中国农科院、北京市营养源研究所等知名科研院所的青年专家和骨干，在共同的信念和事业的感召下，携手打造的高科技实体企业。我们所使用的仔猪、生长猪、育肥猪、妊娠猪、哺乳猪、种公猪、后备母猪预混料全部为微生态系列产品。（2）秦皇岛金海粮油工业有限公司成立于2000年6月，是由新加坡丰益ADM北方投资公司、秦皇岛港务局、省粮油集团总公司三方共同合资兴办的大型粮油加工企业，一期投资总额3412万美元，注册资本2700万美元，占地面积8万余平方米，生产规模为日加工处理大豆3000吨。金海粮油是目前我国北方最大的油脂加工企业，公司远景规划要在此基础上继续扩建形成一个粮油加工基地。目前，金海粮油二期工程正在筹建当中，届时，金海粮油日处理大豆能力将增长到7000吨，其生产能力可以排在世界前五位。同时，公司对所有原料入库前都要进行抽样检测，首先是感官检查，原料应无异味、无霉变，然后再运用国内先进的检测设备，控制水分含量和有毒有害物质含量，使检测形成制度化、经常化，对达不到质量标准的原料，不论从何种渠道进入的，坚决予以退货。对入库后的原料、饲料产品，我们还进行定期和不定期的检测，以防止变质影响种猪质量。3、环境通过改善种猪饲养环境条件，建立免疫程序和合理的用药规范，提高猪群的健康水平，减少用药，降低药残。4、建立严格的卫生防疫制度。种猪（910周）肉猪（24周）妊娠舍（12周）产房（4周）配种舍（4周）育仔舍（5周）大、中猪舍（15周）出栏上市种猪（周）种猪（周）肉猪（周）肉猪（周）妊娠舍（周）产房（周）配种舍（周）育仔舍（周）大、中猪舍（周）妊娠舍（周）妊娠舍（周）产房（周）产房（周）配种舍（周）配种舍（周）育仔舍（周）育仔舍（周）大、中猪舍（周）大、中猪舍（周）出栏上市图51工艺流程图542工艺（技术）流程说明项目工艺流程是指将猪的配种、妊娠、分娩、哺乳、保育、生长、育肥、销售多个环节有机结合起来形成的一条流水线。本方案生产工艺流程以“周”为计算单位，采用工厂化流水作业，程序化生产方式。全程共分四个生产环节第一阶段是妊娠母猪饲养阶段。在舍内饲养空怀、妊娠的母猪和公猪并进行配种，每周60头母猪参加配种，配准率85以上；第二阶段是母猪产仔阶段。待产母猪经消毒，转入干净、预温的产仔舍。哺乳仔猪经哺乳4周断奶转群，转入育仔舍，并对产房进行清洗、消毒。第三阶段是仔猪培育阶段。断奶仔猪转入育仔区，培育到9周龄，按免疫程序进行接种，饲养体重达到25公斤。第四阶段是大、中猪饲养阶段（916周龄为中猪，17周龄以后为大猪）。为减少转群次数，本方案将大、中猪合并为一个阶段，只在饲料、营养上加以调整。（1）纯种猪品种结构（含10备用）品种名称数量公母大白1410141长白330杜洛克660主要任务是每年提供种猪1090头，育肥猪1760头。（2）主要生产指标及技术参数配种分娩率84每头母猪年产胎次21胎每胎产活仔数11头每头母猪年提供出栏猪19头种群年淘汰更新率30仔猪出生个体125公斤70日龄个体体重25公斤以上（3）种猪选育断奶猪的选育。断奶仔猪的许多性状尚未表现，此时要根据父母的成绩，选择同胎仔猪整齐度较好及仔猪本身生长发育状况、体质外形良好的个体选留。并把每季度的产仔成绩进行统计分析，并重新进行排队。选育时一要看个体优秀程度，二要看优秀个体的遗传稳定性。从稳定的优秀个体后代均匀的窝中选留，此时选留数量要达到80。种猪的选留。第一次选育出的仔猪要进行综合考查，严格淘汰。从其生长速度，饲料利用率及采食行为三方面进行选育。同时观察其头型、耳型、毛色、肩颈结合程度、腿臀丰满度，并要观察有效的乳头数、外生殖器发育状况以及发情特征及规律。对不合乎上述要求的后备猪加以淘汰，母猪选育率为60，公猪选育率为40。初产母猪后代的选择。初产母猪后代的选择主要根据个体繁殖力的高低。因是初产母猪，选择个体时不宜太严格。母猪产仔二胎后，根据前两胎的成绩表现，及已作种猪或育肥猪用的后裔信息、成绩和生产力进行确定选育过程。543主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性养殖业在我国正处于一个快速发展的阶段，在国内有众多技术先进，管理规范的养殖公司，如泰国正大集团、康地万达（天津）有限公司、天津宁河原种猪场等，本项目在考察多种生产工艺及种猪性能的基础上结合本公司的实际情况选定了天津宁河原种猪场。该猪场是国家级重点种畜禽场、全国最佳养猪企业，全方位和中国农业大学展开技术合作，建有国内畜牧业首家博士后科研工作站，其培育的“天河”牌大白种猪，体质结实，生长速度快，饲料转化率高，抗病力强,育肥成本低。本项目生产工艺采用的是国内成熟的饲养和繁育工艺，在保持本项目工艺先进性的同时又最大程度上降低了项目风险。本项目工艺技术所需设备、技术在国内皆有众多供应商，工艺技术的可得性是有保障的。544主要工艺（技术）参数本项目种猪引进天津市宁河原种猪场的大白、长白、杜洛克。天津宁河原种猪场设备先进、技术力量雄厚，宁河原种猪场在供应种猪的同时提供全套繁育、饲养技术，并负责公司员工培训和日常技术指导。养殖设备引进天津毕达公司全自动养殖设备，天津毕达公司是世界养殖设备制造业领先的大荷兰人国际公司的全资子公司，养殖设备技术水平全球领先，本项目技术先进、来源可靠。545物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析本项目物料消耗主要是饲料，基础猪群平均每天消耗饲料32公斤，年消耗饲料4088吨；繁育销售的种猪平均120斤出栏，料肉比2,平均每头种猪消耗饲料120公斤,年种猪消耗饲料28368吨育肥猪平均190斤出栏,料肉比31,平均每头育肥猪消耗饲料285公斤,年育肥猪消耗饲料101061吨。地处华北平原，光热资源丰富，农产品种类繁多，饲料来源广泛，项目物料消耗有充分保证。55设备方案551设备选型设备以安全、耐用、环保、节能为选购原则，经多方比较，本项目拟购进主要设备188台（套），包括搅拌机组1套，产床30套，定位栏128套，保育床20套；监控设备1套，消毒设施1套、冰柜1台、冰箱1台、高压清洗机1台、防疫治疗器械1套、污液泵、排水泵各1个，机井及配套设施1套；排污管道400米，沼气管道220米。具体型号规格见设备清单表。552设备清单详见表51表51设备清单序号项目数量（台、件、套）型号或产地投资额（万元）1主要设备179220011搅拌机组12000型，清苑30012产床30清苑78013定位栏128清苑80014保育床20170180，清苑3202附属设备110021监控设备130022排污管道M4008003其他配套设施219431沼气管道M22077032消毒设施108033冰柜105034冰箱102035高压清洗机101236机井及配套设施1120037排水泵103038污液泵102639防疫治疗器械1006合计5494553设备来源搅拌机组、产床、定位栏、保育床、监控设备、消毒设施、防疫治疗器械、污液泵、排水泵等设备主要从周边地区专业设备生产厂家和经销单位购置。56建筑方案561建筑物（主体工程）本项目计划拟新增建筑面积1450平方米，其中母猪舍670平方米，保育舍450平方米，产房340平方米。562辅助工程、其它工程本项目计划建设配套的道路160平方米，绿化面积320平方米。57节能减排措施养殖有限公司制定了详细的节水节电细则，并定期对节水节电先进个人进行物质奖励，以鼓励全体职工在工作中厉行节约，项目所产生的粪便污水作为肥料全部由周围农田使用，项目建设地周围约500亩农田，具备全部消纳本项目粪便污水的能力。项目产生的污水经无害化处理后是上好的有机肥，施入农田不进入地表水体，不会对地表水环境产生污染。58实施进度安排本项目建设期一年，从2009年3月开始，到2010年2月底建设结束正式投产，具体时间安排如下2008年9月2009年2月开始进行前期准备工作，34月完成资金筹措，58月完成主体工程，910月完成辅助工程，112010年1月进行技术培训；2010年2月正式投产。详见表52。表52工程建设进度表2008年2009年2010年年月工作内容912123415161718191101119121122前期准备工作资金筹措主体工程辅助工程技术培训试生产、投产第六章环境影响评价61环境影响611执行依据A、大气环境质量执行环境空气质量标准（GB30951996）中二级标准。B、环境噪音执行城市区域环境噪声标准（GB309693）中的二类标准。C、锅炉烟气执行锅炉大气污染物排放标准（GB132712001）二类区二级标准。D、厂区噪声执行工业企业厂界噪声标准（GB1234890）II类区标准。E、生活垃圾固体废物执行一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB185992001）F、水质执行农田灌溉水质标准（GB50481992）二类（旱作）标准。612环境影响预测本项目选址远离居民区，距离南面的村民集中居住区1500米，且处于居民区主导风向的侧风向，场址周围无水源保护区，风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区等禁止建设畜禽养殖区域，不属于国家或地方法律规定需特殊保护的其它区域或禁养区域。本项目内布局实行生产区、生活管理区的隔离，粪便处理场、污水处理设施及安全填埋井均设在养殖生产区和生活管理区主导风向的侧风向，项目建设对周围环境影响不大。62环境保护与治理措施养殖有限公司制定了详细的节水节电细则，并定期对节水节电先进个人进行物质奖励，以鼓励全体职工在工作中厉行节约，项目所产生的粪便污水作为肥料全部由周围农田使用，项目建设地周围约500亩农田，具备全部消纳本项目粪便污水的能力。在生产过程中产生少量的粪便和尿，但经过环保处理后可达到国家施肥、灌溉的排放标准。项目建设严格按照国家三部委关于“建设项目环境管理办法”的通知及国家环保局关于“建设项目设计规范”的通知，坚持建设与防治污染“三同时”的原则，在建设的同时搞好环境保护。项目产生的污水经无害化处理后是上好的有机肥，施入农田不进入地表水体，不会对地表水环境产生污染。63评价与审批本项目经建设项目环境影响评价机构的评审，认为本项目建设地点周围无水源保护地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，环保措施合理，生产过程中产生的污染物经处理后均达到国家排放标准，不会对周围生态环境产生不利影响，符合国家产业政策和环保要求。经环保局批准，同意项目建设。第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分项目建设期间，成立由养殖公司管理人员组成的项目建设领导小组，总经理亲自挂帅，负责项目实施的统一协调调度工作。公司抽调技术、工程和财务人员组成项目建设办公室，在项目建设领导小组的领导下，主要负责项目的建设、实施方案的具体落实，单位自筹资金的落实到位，各项工程和建设内容的具体实施和管理。项目建成投产后，实行总经理负责制，总经理全面负责项目的日常管理、质量、技术、生产管理等，在总经理的领导下设立办公室、财务部、技术部、原料部、饲料部、销售部等部门。下属各部门实行目标管理，对总经理负责。养殖公司实行独立核算、独立经营。其具体组织结构见下图总经理办公室财务部生产技术部销售部饲料车间原料部良种繁育室生产车间72劳动定员项目建成后定员25人，其中管理人员2名，技术人员3名，技术工人及业务人员20名。根据项目建设要求，配合建设进度，拟定新增人员的招收计划，管理人员和技术人员主要招聘大专院校毕业生，生产工人主要从当地农村富余劳动力中接收。73经营管理措施为调动积极性、增强责任感，提高工作效率和工作质量，特制定如下管理制度和措施1实行特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；2实行岗位工资浮动制度，管理人员、工作人员、供销人员的工资待遇和工作成绩挂钩；3除以上措施外，根据需要，分别制定劳动管理，财务管理、物资管理等规章制度，实行规范化管理。74技术培训项目投产前对员工实施岗前技术培训，经考核合格后，持证上岗。项目定期邀请技术依托单位的专家、教授为员工和农民讲课，提高饲养管理水平。同