“雷州山羊”种羊养殖项目可行性报告

“雷州山羊”种羊养殖项目可行性报告为了促进区域、城乡协调可持续发展，调整雷州市企水镇农牧业产业结构，以提高当地农牧业、农村、农民的自我发展能力和收入水平，加快脱贫致富的步伐，企水镇人民政府与广州交投集团扶贫开发“双到”工作组经过到田头村委会进行深入调研和认真的讨论研究，本着优势互补、平等互利、共谋发展的原则，驻村干部、镇政府以及被帮扶村委会一致达成了准备在田头村委会开展养殖“雷州山羊”的项目。以下是此项目的可行性报告。一指导思想与工作目标利用田头村拥有大片山林地的优势，以引进“雷州山羊”养殖作为突破口，将本地发展成为粤西地区甚至整个广东区域最大的山羊养殖基地，为大幅提高当地山区的经济发展水平以及带动其它各项事业的全面协调可持续发展奠定良好的基础，从而达到改变当地贫穷落后面貌的目的。借助全省扶贫开发“双到”工作的契机，以广州交投集团对口帮扶的田头村委会作为该项目的示范单位。二、项目概况1、项目来源广州市交投集团对口扶贫支援项目2、项目性质援建“雷州山羊”羊种羊场1个，作为田头村发展集体经济的造血性基础产业项目。3、项目投入及建设周期项目规划面积50亩，总投资金额预计二至三年达到150万元。广州市交投集团对口扶贫支援前期项目建设金额75万元，其中种羊购置26万元、土建（包括羊圈、生产设备及配套设备、种草、兽医防疫、办公场所、员工宿舍、水井、蓄水池、电源、简易道路、羊场界栏等）49万元。4、项目建设分年度计划（1）、2014年上半年完成土地租用、规划以及土建及配套设施建设，种植皇竹草等多年生牧草100亩，引进种母羊94只、种公羊6只。下半年完成第一胎的配种繁殖，对生产工人进行一次技术培训。同时，我社视实际情况尽快追加26万元从徐闻购进良种母羊95只、公羊5只，年末达到250300只的规模。（2）2015年自繁自养，母羊（包括后备母羊）的规模达到400只、公羊（包括后备公羊）30只。出栏肉羊400550只。（3）2016年自繁自羊，母羊（包括后备母羊）的规模达到1100只、公羊（包括后备公羊）50只。出栏肉羊10001200只。完成项目验收。三、项目可行性及投资风险评估1、“雷州山羊”发展概况“雷州山羊”是我省唯一的肉用地方山羊品种，1997年被国家农业部列入国家级畜禽品种保护名录。它具有耐粗饲、耐温热、生长发育快、产肉多、繁殖力高、抗病力强等特性。尤其是肉质鲜嫩、膻味淡、味美、营养丰富而久负盛名，产品热销华南地区及港澳市场，每年仅海南省需求量就超过20万只，徐闻县每年仅能供应45万只，市场供不应求，价格逐年快速上升，市场前景良好。随着社会经济的不断发展，人民生活水平的不断提高和食物结构的变化，高蛋白、低脂肪的羊肉需求与日俱增，“雷州山羊”作为绿色、安全、营养丰富的肉类食品，其声誉越来越高，市场销量越来越大，为保住“雷州山羊”的品牌和合法权益，徐闻县政府于2007年向国家质量监督检验检疫总局申请将徐闻山羊列入地理标志产品保护对象，并获得批准。目前，作为徐闻山羊地理标志产品保护的“雷州山羊”中心产区范围为徐闻县南山镇、龙塘镇、海安镇、迈陈镇、西边镇现行行政辖区，即东经济1095211030，北纬20132025。存栏数量为6万余只。2、种羊场主要技术指标“雷州山羊”是原产于雷州半岛的优良地方山羊品种，对本地高温潮湿的自然环境具有良好的适应能力，既可以放牧散养，又可以舍饲圈养，非常灵活自由。“雷州山羊”繁殖力高、抗病力强、耐粗饲，羊肉鲜嫩、膻味轻，在华南及港澳和东南亚是一种传统的滋补美食，受到广泛的欢迎。表一、主要技术参数母羊怀孕期150天公母羊比例120繁殖率190断奶成活率90经产母羊双羔率70断奶至1周岁成活率98平均年产羔胎数2母羊年更换率15断奶日龄（天）90公羊留种率153、投资概算项目规划面积50亩，总投资金额预计75万元。其中种羊购置26万元、土建49万元（包括羊圈、生产设备及配套设备、种草、兽医防疫、办公场所、员工宿舍、水井、蓄水池、电源、简易道路、羊场界栏等）。项目建设周期为3年。（1）种羊购置种公羊6只，每只3500元，计21万元；种母羊94只，每只2500元，计235万元；加上价格变动、种羊运输费用等，预计26万元。（2）土建及配套羊圈总面积（按1200只羊存栏标准计算）2400平方米，蓄料房面积100平方米，办公、宿舍配套150平方米，计划投入资金37万元；铡草机械2部3万元（小3500元、大26500元）；水井、蓄水池2万元；电源线路及配套、网络通信2万元；简易道路3万元；羊场界栏（采用立柱加铁丝网）2万元；合计75万元4、投资效益分析第一年（2014年）引进的母羊生产一胎，平均生产羔羊2只，可生产羔羊380只，断奶羔羊340只，母羊170只全部留场作为后备母羊，公羊选留30只作为后备公羊或养成后作为种羊出售，当年羔羊产值为10万元。第二年（2015年）能繁母羊达到500只，按照技术指标，可生产断奶羔羊1000只，公母各半，可生产后备母羊400只，种公羊70只，肉羊330只。收益计算后备母羊1000元/只，计40万元；种公羊2000元/只，计14万元；肉羊1200元/只，计396万元；合计936万元。第三年（2016年）能繁母羊达到1100只，按照技术指标要求，可生产断奶羔羊2200只，公母各半，可生产后备母羊1100只、种公羊180只，肉羊920只。收益计算后备母羊1000元/只，计110万元；种公羊2000元/只，计36万元；肉羊1200元/只，计1104万元；合计2564万元。三年养羊收益共计350万元。5、支出计算（1）年固定支出工资性支出5人，12万元/年，3年共计36万元；饲料费支出按平均存栏1000只，每只350元/年，3年共计105万元；种草2万元/年，3年共计6万元；兽医防疫2万元/年，3年共计6万元；设备维修1万元；水电费2万元/年，3年共计6万元；运输设备10万元；固定资产摊销30万元（3年）；（2）不可预见费30万元支出合计210万元。收入支出350万元230万元120万元。平均每年的净收入为40万元。本项目3年即可收回全部成本，并产生比较明显的经济效益，静态投资收益率500。如果再加上带动周边农户发展肉羊生产所产生的社会效益，本项目在扶贫工作中的重要性十分明显。6、经营模式（1）“公司农户”模式，以场（“雷州山羊”养殖场）为核心和基础，带动农户发展山羊养殖产业。（2）山羊养殖单位由村委会及住点干部推荐，全权负责羊场管理和经营、后期扩建及资金投入。（3）广州市交投集团作为种羊场建设的出资方，切实履行出资责任，及时拨付项目资金，并对资金使用情况进行监督；协调和处理种羊场建设和经营管理中出现的问题。7、资金投入分配（1）广州市交投集团负责种羊场建设费及100只种羊购置费共计75万元（详细投资项目见附表1）；（2）山羊养殖场承包方负责另外100只种羊购置费用及其他支出。8、组织架构与人员配备场长1人；技术管理员1人（可招聘或者从当地有文化青年当中培养），负责日常管理及卫生防疫部分的工作；饲养员5人，以有劳动能力的贫困户成员为主；种草和割草工人，定时找村里有劳动力的贫困户。9、风险评估（1）突发性疫病爆发对种羊场的直接风险。可以通过在引进种羊、落实疫病防疫措施、严格清洁消毒等措施来防范和化解。（2）技术措施不落实的风险。山羊养殖过