[doc]-《2012年松柏茶叶公司卫生质量手册及程序文件》(32页)-程序文件

九江市松柏茶叶有限公司卫生质量手册程序文件受控状态受控手册编号19SBC2发放号SBG2012年3月1日发布2012年3月1日实施九江市松柏茶叶有限责任公司卫生质量手册标题目录版本第2版修订次第2次生效日期2008/03/01第1页，共1页章节号标题页码1卫生质量方针和目标52组织机构及其职责63生产、质量管理人员的要求94环境卫生要求105车间及设施的卫生要求116原、辅料卫生要求117生产加工过程卫生要求138包装、储存、运输卫生要求149有毒有害物品的控制1510检验控制要求1611保证卫生质量体系有效运行的要求1712管理评审控制程序1813内部审核控制程序1914不合格品控制程序2115标识和可追溯性控制程序2216设备设施维护保养程序2317产品回收控制程序2418培训控制程序2619文件和记录管理程序271卫生质量方针和目标（1）卫生质量方针做合格的产品，对消费者的健康负责，不断改进质量，努力做到最好，向社会提供优质的产品，满足市场的需要。含义明确公司的质量方向，认真落实各项工作。（2）质量目标（1）出厂产品合格率达到100。（2）产品成品合格率达到998。（3）交货及时率达到96，今后三年内每年递增12组织机构及其职责一公司管理组织机构图（见图一）总经理行政副总业务副总技术副总代管财务部采购部生产部质检部仓储部办公室办公室销售部茶厂厂长（图一）二职责1总经理职责11负责公司全面工作管理。12负责贯彻执行国家各项政策、法令、法规。13根据董事会决议指定公司年度经营管理目标计划。14及时了解和检查公司各项工作的完成情况，并及时作出修正方案以达到规定的工作目标。15负责确定公司部级以上人员，及时修改公司组织结构。16根据会议决议，确定筹划重大融资方案。17规定和发布本公司的质量方针、目标和质量手册，并负责贯彻实施。18组织公司卫生质量管理体系实施和改进，并确保提供足够资源。19全面领导公司的日常工作，向全体人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性。2行政副总职责21全面负责在公司各项行政工作,根据总经理工作安排和指令，布置所辖部门不同时期工作。23管理公司财务工作,作到财务明确清晰,统计管理做好财务分析,确保公司财务正常运行24考核所辖部长工作政绩，根据工作需要，负责向总经理提出新的用人修改计划。25对所辖部门有指挥、决策、批准权。3财务部职责负责公司全面财务业务处理工作。31负责财务部日常业务（编制记账凭证、会计报表、税务报表、收取各种款项、银行存款收付、出具收据及发票）的审核，登记总账，编制资产负债表，核对其他会计报表。4公司办公室41负责公司人事档案的管理42执行上层领导的工作安排,做好与其他部门的交流工作43负责出口业务的各项报检报关及货物的运输等工作44配合领导做好公司文件的更新及发放工作5业务部副总51负责公司所有业务往来,落实业务制度,保障有效运行6采购部61贯彻公司方针，执行公司纪律，严格按公司相关部门的申请计划开展采购作业；62适时、准确的保质保量地完成生产基建的原材料、辅助材料的采购工作；63“货比三家”“以质论价”“准快好省”的开展采购作业；64依据公司的生产作业计划及时安排好供货合同或供货协议65依据公司的生产作业计划提前安排好包装物资的采购。7销售负责国内外市场开发、市场调研，产品营销、运输、仓储，以及客户服务。71做好市场调研、市场信息的收集和反馈工作，了解所管辖区域的产品和客户状况，了解当前的市场供需变化、价格走势、同行业的动态、茶叶及相关替代品的情况等有关信息，并及时把信息反馈给上层。72根据当前的市场情况，按客户逐户落实安排每月的营销计划安排，并按时上报公司相关领导。73根据公司的定价通知和营销计划平衡情况，组织落实营销计划，确认订单，草签合同。74根据公司的合同评审确认结果实施营销业务，并向公司办公室提供运输计划，包括运输方式和运输工具。75负责审核确认客户的回款情况或交付条件是否符合合同要求，然后组织备货、营销、发运、交付、结算、售后服务和记录。76跟踪合同和营销计划的执行情况、增加情况、中止情况，77认真做好新老客户的沟通拜访工作，加强客户往来，密切客户关系，优化客户结构，稳定和提高产品销量和市场占有率。78要做到随时准确掌握管辖产品的流向。79做好应收款的回收工作。8技术副总技术质量副总经理协助总经理主管质量工作,代表总经理行使质量管理职权,其主要职责是81组织贯彻总经理批准的质量方针目标规章和计划82领导即使质量部及其下属结构83协调裁决质量管理方面的重大问题9厂长职责91全面负责厂内的日常事务，包括生产管理和厂内的正常卫生管理等。92负责执行总经理下达的命令，积极配合公司的各项工作。93负责和厂内员工的沟通工作，集思广益，并向上级报告工作。94厂内遇到各项问题，马上汇报上级，及时做出决策处理。10生产部职责生产部是公司各种产品的加工生产中心，总经理及副总经理对各部门的指挥、调度以及内外部的沟通协调均以生产部为枢纽。生产部负责生产计划安排、生产过程中产品质量控制、工艺控制、生产管理、设备管理、人员培训、部门间横向协调沟通以及部门的安全文明生产工作。生产部下设三个车间分别负责产品的生产加工、包装、质量控制及车间的安全文明生产工作。11质检部职责111及时更新产品出口国的各项产品检验项标准112严格执行质量检验制度,严格控制好质量情况,保证产品符合出口标准113每批产品出厂前必须对产品进行抽查检验,合格后方可出厂检验室不能检验的项目必须送至权威部门检验合格,出产品检验结果单后才能出口114严格控制外来原料,对外来原料进行水分灰粉检验,合格后凭权威部门出的检验结果单方可入库12仓储部职能负责公司原辅材料接收、储存、发放及产成品接收、储存和发运工作；参与识别顾客的需求和期望，参与有关部门对产品需求进行评审。13厂办公室131负责厂区的日常卫生事务和监督工作,确保厂区卫生干净无污染源。132负责组织员工的培训工作133负责公司下达的定单生产通知单的安排工作3生产、质量管理人员的要求1目的保证个人卫生符合要求，确保安全生产。2适用范围公司管理层人员，检验人员。3职责31厂办公室负责加工、检验人员的健康检查，体检合格者，由卫生检疫部门发证，并建立健康档案。32厂办公室负责组织对生产、质量管理人员的卫生知识培训。33质检部负责对生产、质量管理人员的卫生监督检查工作。4管理要求加工人员健康状况控制与培训41建立员工人员健康档案，初次进行食品加工的工人，经健康检查合格后方可上岗。以后加工人员每年至少进行一次由防疫站组织的健康检查，必要时作临时检查。身体健康检查不合格者不允许上岗。凡是有下列疾病者，视为体检不合格，并调离生产工厂A活动性肺结核B传染性肝炎C肠道性传染病及带菌者D手有外伤者F其它有碍食品卫生的疾病42厂办公室应定期检查加工人员的身体状况，必要的时候可做临时体检,发现有以上病患者应及时报知厂长并及时登记员工健康状况43加工厂每年至少对员工进行每次加工卫生教育和培训，新进员工应经培训合格后方可上岗，并对每员做培训记录44管理、生产、检验人员必须保持个人清洁，工作时，不得化妆、不得戴首饰，手表或将与生产无关的物品带入车间。45进入车间时必须穿着整洁的工作服、帽，洗手消毒，并穿上鞋套。大小便后必须洗手，换上干净的工作鞋后方可进车间继续工作。46不准与生产无关的人员进入车间，特殊情况下必须经过管理人员批准，并更换工作服，洗手消毒穿鞋套后，方可进入。加工过程中，不同区域人员不得串岗，严禁穿工作服出车间，离开车间必须换下工作衣、帽。47配备足够数量的，具备相当资格的专业人员从事卫生质量监督工作。48配备具备相应资格的专业人员从事卫生管理工作。49坚守工作岗位，做好本职工作，不准私自换工序。410厉行节约，反对浪费,要节约用电。要养成用电后随手关闭的习惯。411加工的各种产品，要达到所要求的出口标准。人人把好质量关，避免工序中出现质量事故。5相关文件和记录培训控制程序、履历表、培训记录4环境卫生要求1目的为了提高公司的产品质量，确保本公司生产的产品满足顾客要求，根据中华人民共和国食品卫生法的有关规定，结合本企业生产品种和生产工艺的具体特点（即生产工艺采用密闭生产方式，物料不与操作人员直接接触），制定此制度，各相关部门必须遵照执行。维护厂区环境卫生，创造良好的环境。2适用范围对本公司厂区环境卫生的控制3职责31厂办公室负责厂区、车间的卫生检查，组织人员清扫、绿化；32各部门负责本部门卫生分担区内的卫生和绿化。4厂区管理要求41厂办公室指定专人对厂区周围进行清洁,保证环境卫生无物理、化学生物等污染源，厂区内不得兼营，生产有碍食品卫生的其它产品；厂区布局合理，无交叉污染，工厂生产、生活区严格分开。42厂区路面均用水泥铺砌，无积水,厂办公室安排专人清扫及道路损坏处随时组织修补43厂区卫生间远离生产加工车间,备有洗手池由专人进行清洁消毒44厂区设有垃圾桶和垃圾箱，均采用塑料或不锈钢材料制成。厂区内远离食品加工区处设有垃圾存放处，每天由专人将垃圾及废弃物清理处置。如可以回收,每周安排专人送往回收站废弃品要及时进行销毁45办公室地面、墙壁、门帘由清洁工每天打扫清洁，每天不少于一次，至少每天要拖一次地面。46各办公室人员清洁自己的办公桌。47厂办公室与仓储部明确生产原料、包装物储存存放在指定的位置或库内；48厂办公室按照捕鼠网络图设置捕鼠设施，定期进行灭鼠，防止老鼠对原辅材料及产品的污染。49厂办公室负责每周组织检查一次厂区环境卫生，监督厂区卫生工作，并作检查记录。410技术部规定锅炉设在厂区常年主风向的下风侧，并有消烟、除尘措施，烟尘排放符合规定。411工厂生产区环境每天由厂办公室安排人员清洁,保持厂内干净无污染,并把垃圾及时处理掉412工厂生产、生活区严格分开,并设有物理障碍物,生活区每天打扫干净413相关负责人在对工厂生产、生活区检查完后要以书面的形式记录完整并保存414由厂办公室组织相关的实施与检查记录。5相关文件和记录厂区及生活区环境卫生检查记录包装车间卫生检查记录5车间及设施的卫生要求1目的对车间生产设施的卫生进行控制，保证车间生产设施的卫生条件符合产品生产卫生要求。2适用范围适用于对车间生产设施的卫生控制。3职责31厂办公室负责制订车间生产设施的卫生管理制度。32厂办公室负责车间设施日常卫生工作。33厂办公室负责车间生产设施的卫生状况的检查。4管理操作程序41车间卫生清洁程序1）清洁车间入口。2）清洁门用抹布擦洗门正反面用抹布擦洗门框3）清洁空中管线（每周检查一次）检查有无蜘蛛网，若有及时清除。检查管线上有无积尘，并清除。检查是否有松脱螺丝，并及时紧固。4）清洁墙壁用扫把去除墙上蛛网、灰尘。用抹布擦去不洁印迹。5）清洁窗户去除窗台上摆放杂物。用玻璃擦干洗玻璃用抹布擦窗台6）清洁设备去除设备上的杂物用专用机器刷子扫去机器上的粉尘用抹布擦洗设备外表灰尘、污渍。除每天对机器设备与茶叶直接接触的面或部位（如料斗、槽等）外，还应至少每周对机器设备的外部进行擦、扫等清洁活动。7）清洁桌柜整理桌柜内部，去除不用物，并摆放整齐。用抹布擦洗桌柜表面灰尘及其它污渍。8）清洁地面用扫把把地面的粉尘、杂物扫去。用拖把擦洗地面，特别脏时要用洗洁精。内包装必须每天下班前进行拖地，先用微湿抹布拖一遍，再用干拖把拖一遍，做好相应记录。9）回收桶由各车间人员负责将次品回收。每天下班前将回收盆内的废料打包，可返工的进行返工后再使用,如不能返工的送至垃圾场。用水冲洗回收桶清洗厚消毒，凉干。10）包装区清洁每次生产完后用拖把洗地面，用抹布把操作台、塑胶垫擦洗干净，每周至少一次用抹布、拖把擦洗铁门、窗、玻璃、墙壁。11）备注以上各项除别要求外，均要求日常注意维持，每周做一次彻底清洁，并记录。厂办负责人督促员工执行各项清洁，并做好清洁记录。42工作衣、工作帽的清洗1）工作衣、帽的清洗工作服由厂部员工每周统一清洗并消毒。2）工作衣、帽的清洗频率员工应每三天清洗。3）工作衣、帽除按正常清洗外，如发现遭到污染，应及时更换清洗。4）使用前应用紫外灯辐照30分钟后放可使用。5）对实施情况由厂办办公室主管负责监督。43车间的卫生和管理要求431加工车间具有足够的空间，以利设备安装、操作，工艺流程布局要合理。432车间地面使用无毒、防滑、耐腐蚀。地面平坦、无裂缝，易于清洁负责人每月对车间内卫生进行检查及记录433厂办公室按照捕鼠图进行布置作业,每周对车间出口及与外界相连的通风处安装防鼠、防蝇、防虫的设施进行检查与维护,并做好检查记录434车间的门耐腐蚀不变形、易清洗。做到卫生,保持清洁435车间的入口设有更衣室,有足够数量的更衣柜,室内通风良好,卫生清洁洗手消毒处，配备有清洁剂、消毒液和哄手设施，水龙头为非手动开关。436生产车间内光线充足、通风良好，作业区上方的照明灯套有灯罩安全型防护设施。每周清洁一次,如因生产产品过程引起灰尘,要及时清洁并检查记录437厂办公室购买的成品洗手液、消毒液必须是合格生产厂家，浓度符合要求,及时补充或更换消毒液,并作相应记录。5相关文件和记录包装车间机器卫生检查记录表包装车间卫生检查记录消毒液配置及领用记录6原、辅料卫生要求1目的对原辅料、包装物供应方进行选择或评价，按规定进行采购，保证采购的物资符合规定要求。2适用范围适用于各种生产用原辅料、包装物的进货验收3、职责31供应销售部负责原辅料、包装物的采购工作。32质检部负责对生产、加工过程卫生检验及监督。4管理程序41本公司茶园原料加工生产与储存的管理411本公司茶园要按照茶园基地备案进行管理。412本公司的茶叶原料，经检验合格,并用干净的外袋包装,与到外采购的茶叶原料分开堆放，标识清楚,避免外界与我司基地的茶叶混合影响本我司茶园的质量。413地块号的管理方法（1）使用农药情况分清半衰期的地块号，区分记录；（2）鲜叶应统一安排采摘，标识地块号。（3）鲜叶要按地块号标识区分加工，并记录保存。414我司茶叶成品与外来茶叶成品分开标识，以便以后需要开展的各项工作42原料采购421原料采购应选择来源于备案基地的原料,原料种植区内不存在环境污染，以及对所涉及的农残、有毒、有害物的污染符合我国或有关进口国家的卫生规定。422采购部负责组织原料种植基地的调查，经总经理审批后确定种植基地。423采购部应保存种植基地的调查资料，建立种植基地档案。424保证从公司选择的种植基地采购原料，采购作业由采购部负责，采购经公司分管领导审批后执行。重要原料采购合同应报总经理审批,采购的每批原料须凭检验报告方可采购并做合格供应商备案425原料在进货检验中发现重大质量问题时必须退货，采购部应及时组织相关部门人员调查原因。必要时，报公司领导审批取消该合格供方资格。426采购的进货和客户提供的产品必须经品管部检验或验证合格后才能接收或投产加工。43辅料及包装物的采购432包装物必须符合食品卫生要求，内包装必须由食品级材料加工，并在当地检验检疫局做备案,有资质,能提供出口包装性能检验结果单。44每批原辅料、包装物进仓前，检验员应按照原辅料验收标准包装物验收标准有关规定对原辅料、包装物进行感官鉴定及抽样检验；45原辅料的验收程序451原料入库前必须登记原辅料生产厂家及原粮情况,检查原料与样品是否一致品质员感官评审原料茶品质情况,重量是否准确运输车辆外包装是否完整和干净,各项达到要求后方可入库并做好记录452辅料入库前检查包装是否有破损核对本产品规格数量产品的原料质量及印刷质量,达到要求后入库并做好登记5记录来料验收记录年度原料来源清单登记来料验收记录原辅料采购单7生产加工过程卫生要求1目的通过对生产加工过程中影响产品质量的各个要素进行有效控制，以确保产品的卫生质量。2适用范围适用于对生产过程中可能对产品的安全卫生构成危害的因素的控制。3职责31生产技术部负责生产、加工过程卫生管理。32技术部负责对生产、加工过程卫生检验及监督。4管理要求及程序41车间入口必须设置卫生监督岗，负责以下工作A对进入车间人员个人卫生实施监督工作人员要穿戴整齐的工作服，帽子、手套、口罩、工作服保持清洁，头发不得外露，严禁染指甲和化妆，严禁戴手表、戒指等首饰，个人物品不准带入车间。B对进入车间的人员洗手、消毒执行情况进行监督。C及时更换消毒水，厕所、车间入口250PPMCL02,每4小时更换一次，要对消毒剂的浓度进行测试，并及时记录，定期对员工手做微生物测试以检测效果。411工作过程中，内包装车间操作人员要每4小时用250PPMCL02溶液进行手部消毒。412工作过程中，清洁区工作人员必须穿工作服、戴工帽、手套。加工完毕，所有穿戴放置于更衣室，不可带出车间。413良好的进车间，消毒程序穿戴工作服工作人员带鞋套用洗手液洗手消毒干手进车间。414良好的入厕习惯程序除去工作服、鞋、帽入厕皂液洗手清洗。每个工作人员入厕后复入必须消毒、洗手。与产品或产品表面接触的工作服应保持清洁和卫生。员工工作服每周统一清洗，保证员工的工作415服得到及时清洗消毒。清洗消毒程序30C40C温水浸泡1030分钟内含适量洗衣粉清洗烘干。凡参与拣选的人员，每人备有两套工作服、帽，并由专人集中管理。使用前应用紫外灯辐照30分钟后放可使用416加工作业区分为清洁作业区；清洁区（内包装材料仓库、清洁间）和一般作业区（外包装）。417不同清洁作业区工作人员不能随意走动，所有工器具不能交叉使用，加工工艺流程图的设计不能交叉污染。418车间废水排放应从清洁度高的区域排放，废水应直接流入下水道，防止溢溅污染食品、食品接触面。419车间内不得放与生产无关的物品，不得同时同地加工不同类别的产品。4110车间内所有使用的容器必须有明显标记落地产品、不合格产品、垃圾要用专用容器分开放置。4111设备布局合理并保持清洁完好，加工人员相对固定，不得串岗。物流流向袋泡茶生产线配料内包装检包外包装（装包）装膜过热炉装箱入库在各个不同的车间及不同的场所，原料入口、下角料出口处设有明显的警示标志。4112原料、半成品、成品在加工、包装、贮藏过程中要严格分离，防止原料及污染与成品一起堆放，造成交叉污染。4113接触过不卫生物品的手、手套、设备、工器具等在接触产品前要清洗、消毒。4114各生产加工环节，品质要作好卫生质量监督。4115与产品接触的所有设备、材料和工器具，采用符合食品卫生标准的不锈钢、塑料制品、尼龙材料制成，且易于清洗、耐用、不与清洁剂和消毒剂起反应。车间固定设备的安装位置均离墙30CM以上，便于清洁。4116当班负责人负责对加工过程中使用的工器具和设备的卫生进行检查。4117加工过程中使用的工器具，不同工序不同用途应严格区分。4118加工车间的设备和工器具在工作开始前应进行检查，确保正常运转且符合卫生要求方可使用。加工过程中，设备出现故障时，立即停止生产，通知维修部门对设备进行检修，故障排除后方可继续使用；对于因设备故障出现的不合格品执行不合格品控制程序。4119对加工中的不合格品（包括跌落地面的产品）要立即隔离、标识；分析产生原因、采取纠正措施并记录。4120原料、半成品，成品要分别存放，原料在投入生产前必须送检合格后方可投入生产废弃物要装入专用容器，并明确标识及时处理，其容器和运输工具要及时消毒5相关文件和记录产品生产检查记录产品过金属探测检查记录工作服鞋子清洗消毒记录8包装、储存、运输卫生要求1目的采取有效保护措施，防止产品搬运、贮存、包装、交付过程中丢失、损坏或被污染。2适用范围适用于产品包装、储存和运输过程。3职责31仓储部负责物资仓储的管理工作。32厂办公室负责按检验计划对原辅材料及外包装物的进库检验，仓储部负责以上物资入库的数量及外包装验收对其他物资的入库验收工作。33公司办公室负责制定包装、储存、运输的卫生管理办法及负责实施。33茶厂办公室负责包装、储存、运输过程的卫生检验、监督。4包装管理程序41成品包装材料应当符合卫生标准和卫生要求411包装材料在采购时有供方提供第三方的卫生检验合格证明，入厂后由质检中心进行各项检验，并适时地抽查由第三方检验。检验不合格不得使用。412外来车辆运输原辅料进厂,首先了解其来意后,检查原辅料的外包装是否有破漏,车辆与外包装直接接触面的卫生状况,一切核对无误后,凭检测报告入库413塑料类包装材料应当采用符合食品类包装的原料。42包装间的卫生管理制度1）仓库卫生由仓库负责人打扫，遇到蜘蛛网应及时清理。2）成品库地面灰尘、茶叶碎末用扫帚清理干净，打扫区域先用湿拖把拖一遍，再用干拖把拖一遍。3）窗户、门先用湿抹布擦洗，再用干抹布擦干。4）每周一次，每周不少于30分钟，并做好记录，厂办负责检查仓库清洁情况。421手拖车清洁卫生除车前需保持车身干净，无杂物原料茶运输时避免接触地面，以防袋子破损。完成任务后由负责人将拖车清洗干净方可休息。422杀虫、灭鼠1）选择有资格的公司实施对厂部的杀虫、灭鼠工作。2）要与该公司签订正式的合作协议。3）该公司必须每月严格规定进行一次杀虫、灭鼠工作。4）由行政部组织相关的实施与检查记录。423包装车间人员要求1进入包装现场必须穿工作服。2非包装工作人员不得入内3包装工进入包装现场必须先在感应龙头下洗手，在干手机上烘干，然后进入包装现场。进入包装现场前鞋底要换鞋或穿鞋套。4包装间的更衣室在包装工作间的外面，卫生间不设在包装间的房间内。5包装间的卫生要经常打扫，用湿润的拖布擦净，不要用扫帚清扫，以免有过多的粉尘。6包装间的设备必须保持干净。7包装间应适时地开窗，保持车间内通风良好。仓储管理51库位规划511仓库必须挂放库位平面图，区域标示牌、货位架标识牌等512销售仓库必须对库房统一科学规划,根据库存、生产状况适时进行成品的移库和接收工作。52库房管理521所有仓库必须保持安全、消防通道畅通无阻，必须有醒目的严禁烟火、有毒物品标志。522仓库要保持整洁、卫生、干燥、通风，并有防潮、防霉、防盗、防虫、防鼠措施，定期清除蜘蛛网、灰尘、巡查库房状况，及时进行维护。523贮存产品做到分类、定位码放，离地2025CM。离墙30CM，并有明显的区分标识。524按批次、批号摆放，不混、不乱，抽出某批产品互不影响。525库内地面清扫时，用拖布拖地，不能有粉尘落在产品上。527包装后的吨装产品在库内码四层高度。528腐蚀性、有毒有害物品、易挥发的物资应单独存放有毒有害物品仓库，易爆品应隔离，严禁一切火源。53产品标识531仓库物资必须根据物资状态分别挂待检品、合格品、不合格品标牌。532检验结果出来后，合格的出口产品与出口不合格、内销产品贮存期间做好明显标识。54库存管理541仓管员对原辅材料的库存进行跟踪管理,凡属库存时间超过保质期的，一律予以封存，并隔离标识，按程序进行报废处理。542仓库物资必须账物卡相符。6交付和运输61成品运输卫生控制611装运成品车厢应通风良好，干燥，清洁，做好防虫，防鼠，防潮，防尘工作，要经常打扫，保持清洁，车内不准存放有毒，有害，有异味，油污得物质。612搬运工要做好个人卫生，工作期间不得接触有毒，有害，有异味，油污得物质。613产品要做好防尘工作。614装完车后，相关人员要对车门，窗，房顶进行检查，发现有漏雨现象及时修复。615产品装柜前，仓库人员必须对货柜内得卫生和货柜密封性进行彻底检查，对撞车过程中有毒，有害，有异味得货柜要彻底打扫，必要时可要求承运方换柜。616装柜完必须加网罩，木架等防护装置，以防倒柜。62监控品管科只要每天对仓库，原料贮存间的卫生进行检查，并在成品装柜时派专人监督检查。63纠偏631原料运输车辆不符合卫生要求或有毒有害物质混运时间拒绝收货。632在成品运输过程中出现问题及时改正。64运输设备的管理641厂区内车辆停放远离污染区，禁止疲劳驾车。642运输为身体健康产生影响的产品后需做清洁或清洗，做好清洁记录643定期做好车辆的清洁。65车辆清洁保养651昌河面包车每月清洁两次，对车身金属表面灰尘进行冲洗，冲刷玻璃，并用抹布擦干。冲洗并除去座位下的杂物品。652冲洗平板车，把手处金属杠去污，并消毒，预防交叉感染。清洁每周期一月两次。653可委托洗车公司对车辆进行保养。66由厂方人员对以上项目审核。67维修671车辆损坏及时通知厂办，由厂办派人维修。厂方维修不了的，应送至汽车维修公司进行专业维修。672车辆零配件定期检查，更换，做好记录68交付681销售部根据合同要求，以及最终产品检验合格结果，安排交付日期，办理交付手续。682在交付之前，仓管员要清点交付产品的数量，查看交付产品的规格、包装是否与出货单一致。683食品运输应符合国家有关标准，运输车、船应清洁卫生。684合同要求时，销售公司应采取防护措施直到产品送达口岸地。7记录仓库卫生检查记录成品出货单产品出厂检验记录表成品出入库9有毒有害物品的控制1目的对公司有毒有害物品实施有效管理，防止有毒有害物品流失，对产品、产品接触面和包装物造成污染，以确保食品安全。2适用范围适用于公司内所有有毒有害物品的控制。3职责31使用部门负责提出有毒有害物品请购计划,采购部负责采购。32仓库负责有毒有害物品的统一贮存。33使用部门负责有毒有害物品领用、使用登记及领用后的贮存。34采购部负责采购农药、各种机器用油等，并由专人保管有毒有害物质，防止交叉感染。4管理程序有毒化合物的管理1清洁剂、消毒剂（酒精、CL02）、杀虫剂、要统一购置，对其毒性、生产厂家、生产日期要统一标识。2消毒剂的保管、领用、配制由专人（化验员）负责。3对杀虫剂进行标识登记，使用杀虫剂应注意人员和产品安全，严防污染食品、食品接触面和包装材料。4产品接触面及包装材料应防止润滑油等其它物理、化学物的污染，质检员进行检查，以确保加工中没有来自内部的污染。凡与可能接触产品的部位只可使用食用等级的润滑剂。5加工过程中，维修机械设备时应将加工品清理干净，防止机油、润滑油等掺杂物滴到加工品表面造成污染，修理完毕后，使用工具放回工具盒,机器修理员调试正常后方可投入使用。6生产加工时由质检部进行监督，对加工作业进行严格控制，严禁机油、汽油、润滑油等有毒有害物质混入茶叶当中。7茶叶在包装过程中，对含有毒有害物质的包装材料严禁进入包装工序中，机械包装的对机械设备定期进行检测，防止润滑油、印刷的油墨等有毒害物质对茶叶的污染。8有毒有害物品统一由办公室保管5相关文件和记录有毒有害品一览表有毒有害物品出入记录10检验控制要求1目的对产品进行监视和测量及检验，以保持出厂的产品持续满足其预期的目的，确保顾客满意。2适用范围适用于品管部对产品有关的检验工作。3职责公司品管部负责收集和制定检验标准、检验内容及检验方法。负责制定与检验有关的管理制度并负责执行。4管理程序41部门职责411质检部按产品质量标准进行判定是否合格不合格进行返工并追究各岗位责任412经公司培训合格质量管理和检验人员与生产能力相适应。质量管理人员负责产品的抽样检查监督对不合格产品的处置检验人员负责产品的水分灰分检验,本公司不能进行检测的项目将委托有资格的权威检测机构检测。413质检部配备有与生产能力相适应的检测仪器，并根据产品质量要求逐步加强。计量仪器按规定每年送到地方计量技术监督部门进行计量检定并出检定报告。414质检部负责落实各岗位的负责人收集、制定、执行原辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制的检验标准、规程和规范。检测室在原料投入生产前必须送到当地检验检疫局检验合格后方可投入生产415质检部负责人将产品按批次进行厂检并做好记录，检验记录完整、准确、规范；产品发货前将向出入境检验检疫局报检，再次对其产品进行抽样检测，并出具检测报告。42环境人员卫生要求421检验室每周进行一次彻底清洁,每次使用前都必须进行清洁,保持室内空气流通,温度适宜检验设施在使用前后都必须进行清洁和消毒,保证检测结果的准确性422良好的进检验室消毒程序穿戴工作服工作人员带鞋套洗手液洗手消毒干手进检验室。严禁化妆、戴首饰，手表或将与生产无关的物品带入室内423良好的入厕习惯程序除去工作服、鞋、帽入厕皂液洗手清洗。每个工作人员入厕后复入必须消毒、洗手。5质量检验制度、质检部责任、成品检验记录51质量检验制度为了保证质量检验的准确、及时，特订出如下制度1所有的质量检验，都必须严格执行质量标准，不得降低标准或遗漏项目。2需采购原料时，采购部填写请验单报质检部,由检验室对样品进行检测并在两天内发出检测报告3来料验收负责人填写请验单报质检部，检验室在接到请验单当时进行水分灰分检验,并及时发出检测报告,合格后方可投入生产,不合格则进行返工4半成品由生产负责人填写请验单报质检部，由检测室及时发出报告单，在检验必须的时间内，不得拖延，耽误生产。5成品检验由车间填写好请验单报质检部。一般检验，检验室必须在一天内发出检验报告单。6各级质量检验必须按照抽样的方法取样，否则造成质检误差，由检验人员负责，如有阻挠抽样方法取样的，检验人员立即报告质检部负责人处理。7产品级别质量检验必须按照检验规程进行验定。8所有检验产品统一保管好，在检定周期内，出现误差应及时向上级报告，重新检修、检定，否则造成的质检误差由责任检验员负责。9所有检验记都必须保存三年。10所有检验不得弄虚作假，必须客观真实。52质检部责任制1负责拟订或修改质量检查工作制度2负责经常对产品升降情况进行分析，组织研究指定改进产品质量的措施方案，并促进实现。3参与工艺规程的讨论与修订工作，负责主持编写公司的成品、半成品、原料、包装材料的检验规程。4负责新产品质量标准的审定、呈报工作。经批准后监督执行。5负责指定产品包装质量标准，组织对包装质量，包装标签等的审查工作。6负责处理产品的质量事故，做了用户访问工作。7负责积累保管各种产品质量管理资料并整理归档。8贯彻执行国家的有关质量工作方针、政策和规定。9贯彻执行质量管理和本室的工作标准。10做好质量审核、质量教育、质量统计、工序管理等工作。11做好产品创优、升级的规划、组织工作。12处理质量事故并及时向上级报告。53化验室仪器设备管理制度）仪器设备在使用前，先检查是否正常，并经认真的调试，符合说明书的性能、灵敏度，方可投入使用如发现异常，立即报告保管人员，以便即使修理、检定。）使用仪器、设备都应该填写使用记录，不能超过使用限度。）各种计量仪器应由质检科负责定期检定，到期末进行检定的不得使用。）除本部成员外，使用本部门仪器者，需经负责人同意方可使用。54成品检验制度）凡出厂产品均须质检部经检验合格后，方可出厂。）产品均按照规定标准（地方标准、企业标准）检验方法进行分析检验，判定产品是否合格及应属等级。）产品检验除特殊情况外，均须逐批取样检验，所取得样品应符合取样规程的规定，具有代表性。）每批成品检验后，应认真填写检验报告单，报告单一式两份，须签字方可生效，一份由检验室留底，期于一份交办公室。）所用产品必须标识清楚，检查记录无误,才能按规定进行包装。）成品入库时，仓库要认真核查入库产品的名称、数量、批号及包装情况，确认无疑后，方能进行验收）包装出厂的产品注明批次号,并做好记录备查55仪器、计量器具检定计划）制订仪器、计量器具清单。）重要计量器具要进行编号管理。）一般仪器、计量器具每年检定一次,每次检定都必须附有检定报告。相关记录厂检单产品出厂检验记录11保证卫生质量体系有效运行的要求1目的加强从原料到最终产品的卫生质量控制,保证在每一环节对产品都不造成危害。2范围适用于卫生质量管理体系运行的有效控制。3工作要求31公司指定技术部负责组织制订原料、辅料、半成品和生产过程卫生控制程序文件、各相关部门必须有效执行和检查监督，并做好记录。32公司建立卫生标准操作程序，确保从食品接触表面、防止交叉污染、确保手的清洗与消毒，厕所的卫生和维护，防止污染物污染，确保人员健康。有毒、有害物品使用、病虫害防治等八个方面处于受控状态；要求每天定时进行检查，做好记录。33公司制定不合格品的控制程序文件，确保在不合格品出现时立即实施对不合格品的标识、记录、隔离和进行评定及处置。通过标识和记录保证对不合格品可实行有效的追溯。34公司对成品建立了严格的批次管理制度，制定了产品回收计划并成立产品回收小组，以确保本公司产品在出现安全卫生质量问题时，能及时收回，将危害和影响降到最低。35公司在每年1月份制定出年度培训计划，确保本公司各级管理和检验人员、在岗人员、新员工、转岗员工和关键控制点岗位员工等受到食品卫生知识包括出口食品生产企业卫生要求，茶叶生产注册卫生规范以及有关的法律法规、卫生标准操作程序的培训，并做好培训记录。以保证不同岗位的人员能胜任本职工作和增强安全卫生意识。36公司建立与食品生产和安全卫生有关的设备设施维护保养程序，由生产技术部每年在生产期开始前，根据上一年设备和设施运行和维护保养情况，组织有关部门对现场的所有设备与设施状况进行全面的检查，并以此制定当年的设备与设施维修保养计划。37生产技术部必须在开工前对所有加工设备进行一次全面的检查并组织实施维修和保养，并将维护保养的实施情况进行记录。生产技术部负责组织对维护保养的效果与质量进行检查监督，不符合要求的有权责令重新实施，直至合格为止。38按照内部审核控制程序，由技术部负责组织每年对卫生质量体系进行二次内部审核。成立审核小组，对生产加工环境、人员及检验等对产品的卫生质量有影响的因素和环节进行审核。对不符合项，认真分析和查找卫生管理中出现的问题，并采取相应的措施进行纠正和改进。从而使卫生质量体系更加完善有效。当出现重大卫生质量问题及时增加审核的频次，以便尽早查找和解决体系中存在的问题。每次审核的记录和报告，统一归档保存。39总经理每年应亲自主持进行一次管理评审，按管理评审控制程序就卫生质量体系运行情况、质量方针、目标的贯彻实施以及产品卫生质量等情况等做出综合评价，确定存在的主要问题并提出相应的改进措施，同时做好管理评审记录。4相关记录成品检验结果单、内部审核报告、管理评审报告12管理评审控制程序1目的最高管理者定期对公司卫生质量管理体系适宜性、充分性和有效性进行评审，确保卫生质量管理体系有效运行。2范围适用于对本公司卫生质量体系的评审。3职责31由总经理主持管理评审。32技术副总经理负责向最高管理者报告卫生质量体系的运行情况，收集、准备并提供管理评审所需的资料，负责管理评审实施计划的落实及组织、协调工作，负责评审后纠正活动的跟踪和报告工作,具体由质检部协助质量副总实施。33各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施评审中提出的纠正和预防措施。4工作程序41管理评审的时间与频次管理评审每年至少进行一次，时间间隔不得超过十二个月,一般在每年的工作结束后或内审结束后。但随着市场的变化、公司内机构出现重大变化或出现重大的卫生质量事故或顾客投诉等特殊情况时，或法律法规有重大变化时，以及审核出现严重不符合项时，或总经理认为需要时则适时增加评审次数。42管理评审的实施421评审的准备4211由质量副总拟定评审组人员名单。4212质检部必须提前一星期通知评审人员和有关部门。4213各部门必须准备好涉及本部门的有关资料。422管理评审内容A卫生质量体系审核报告，包括内审、外审，产品质量审核结果等。B顾客的反馈意见，包括顾客投诉及与顾客沟通的情况。C卫生质量管理体系的运行状况，其适宜性、充分性和有效性如何。D产品的符合性如何。E改进和纠正、预防措施及有效性的监测结果。F以往管理评审的跟踪措施的实施情况及有效性。G可能影响卫生质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化、法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等。H有关卫生质量管理体系及产品卫生质量的改进建议。43评审方式以会议评审为主，必要时辅以现场审核。质检部应做好会议的组织等各项准备工作、并做好签到和管理评审会议记录。44管理评审结论应包括与以下几方面有关的决定和措施A卫生质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对卫生质量方针、质量目标、过程控制及组织结构等方面的改进。B与顾客有关的产品改进，包括对现有产品符合要求的评价。C资源需求。45评审报告451评审会议之后由质检部编写管理评审报告，经质量副总审核，由总经理批准，并在一周内将管理评审报告发给公司所有部门。本次管理评审的输出作为下次管理评审的输入。452报告的内容A评审目的、范围和依据B卫生质量体系的现状C卫生质量体系的适宜性、充分性和有效性D评审结论E应改进的问题及改进措施463总经理就管理评审中提出的不合格项或潜在不合格项，指定相关部门提出纠正措施和预防措施，由质检部负责组织填写纠正/预防措施记录表。质量副总负责对这些措施的落实情况组织检查和验证。47跟踪评审471由质检部负责具体跟踪验证纠正措施的执行情况和效果。472各项纠正措施或预防措施的执行情况和效果应在纠正/预防措施记录表中予以记录，并交质量副总审阅后交总经理审批。473管理评审的所有记录在管理评审阶段性工作结束后，由质检部负责整理归档保管。5相关文件和记录内部审核控制程序管理评审报告13内部审核控制程序1目的确保卫生质量管理体系符合要求，得到有效实施和保持。2适用范围本程序适用于公司内部卫生质量审核。3职责31由质量副总任命审核组长、审核员，并规定其职责。32由审核组长负责具体分工和实施审核，各有关部门配合，并负责纠正措施的制定与实施。33由审核组负责审核后的跟踪管理。4工作程序41由技术部负责内部审核的策划，内部卫生质量审核每年不少于二次。但应根据实际状况和以往的审核结果，确定审核的频次。42审核准备421由质量副总任命具有质量专业知识的人员担任审核组长，由审核组长负责本次审核的具体组织工作。422审核组长选派具有食品卫生专业知识且与受审部门无直接责任者担任审核组成员，审核员不能审核自己的工作。423审核组长应在实施审核前一周通知各受审核部门，各受审部门做好必要的准备工作，如果对审核日期有异议，可在两天内通知审核组，以便另行安排。43审核实施431审核组长组织召开见面会，介绍审核的依据、方法等事项。432审核员通过交谈、查阅文件和记录以及现场检查的方法进行审核。433审核中发现问题能构成不符合项的应填写不合格项报告。并让该部门负责人确认签字，以保证对不合格项能够完全理解，有利于纠正。434审核结束后，由审核组长主持召开由总经理、质量副总及部门负责人和有关人员参加的总结会，报告审核结果及宣读不符合项报告。44审核报告441由审核组长编写内部审核报告，质量副总批准。442审核报告内容A审核目的、审核日期；B审核依据，审核人员；C不合格项报告的汇总；D公司卫生质量体系审核综述和结论。443审核报告发放范围A总经理、副总经理。B受审核的部门和相关部门。45受审核部门在收到不合格项报告两天之内对不符合项制订出纠正措施。46审核组对责任部门的纠正措施进行跟踪检查，验证纠正措施的实施情况及效果。47对不能在短期内纠正的不符合项，由责任部门说明原因及整改时间，并跟踪验证。48所有审核工作结束后，由审核组长将审核的所有材料整理后交质检部归档。5相关文件和记录管理评审控制程序不合格项报告内部审核报告会议签到表14不合格品控制程序1目的对不合格品进行控制，以防止非预期的使用或交付。2适用范围适用于公司生产过程中出现的不合格品的识别和处置。3职责技术部负责不合格品的识别和控制管理；4工作程序41不合格品的识别411按原辅料验收标准、包装物验收标准对原辅料、包装物进行监视和测定，以识别不合格品。412按半成品、成品检验标准对半成品、成品进行监视和测定，以识别不合格品。42不合格品的标识按标识和可追溯性控制程序执行。43不合格品的处置431不合格品的处置权限4311对原辅料、包装材料、半成品或成品轻微不合格由质检员直接对不合格作出处理意见，供应销售部、生产技术部实施，并作好记录；4312一般缺陷或少量的不合格品原辅料、包装材料、半成品或成品，由质检员填写不合格品控制记录并报质检部经理，由质检部经理负责提出处理和批准意见，供应销售部、生产技术部实施，并作好记录。4413对严重的以及连续发生的不合格品或大批的不合格品，由质检员填写不合格品控制记录，报质检部经理，由质检部经理提出处置措施。质量副总负责处置措施的审核批准及处置结果的验证。442不合格品的处置方法4421拒收对严重的不合格原辅料、包装材料，直接拒收。4422返工对可以进行返工达到质量要求或标准的，由检验人员通知生产工序进行返工。经返工的产品必须经检验人员验证其符合要求。4423降级达不到规定等级的，则降为下一等级，降级由质检部提出；4424报废存在严重问题或缺陷的不合格原料、成品，又不能返工达到等级标准的，由质检部上报质量副总批准，作为废品处理。4425让步接收对于成品，当顾客同意接受不合格品时，应由质检部提出让步申请，并征得顾客书面确认函件，作好有关记录，经总经理审批后，方可发货。让步接受的数量或时间界限必须明确。对于原辅材料或半成品，经总经理批准方可让步使用、放行或接受。45不合格被误用或售出的处置451由质检部负责调查不合格的原因及影响包括潜在影响程度的大小，提出解决办法，由质量副总批准后实施。452售出后如发现不合格，应对客户库存的同批产品进行重新验证。453原辅材料及半成品被误用应查清涉及到的所有半成品及成品，并对其影响程度作出判断。454对于严重缺陷、大批量不合格或连续不合格、交付或开始使用后发现不合格，应由质检部组织采取纠正或预防措施，以防再次发生。5相关文件和记录标识和可追溯性控制程序不合格产品评审报告15标识和可追溯性控制程序1目的对产品进行适当的标识，确保生产过程和检验状态标识处于受控状态，需要时可对产品质量的形成过程实现追溯，规定回收率100。2适用范围适用于本公司产品生产全过程的产品标识和检验状态标识。3职责31质检部负责确定所有的标识方法并对标识及可追溯性的有效性进行监控32生产技术部负责对生产过程中的产品及入库产品进行标识。33供应销售部负责对原辅料、包装物进行标识。4工作程序41根据需要，质检部规定所有标识的方法，并对有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。42各相关部门负责所属区产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。43产品标识及可追溯性产品的标识实行批次、班组或箱号管理，当出现有质量问题时可以从批次、班组或箱号追溯到具体的生产日期和生产操作班组。产品的标识要做好记录，以方便追溯。431生产批次管理制度NN5Y一、为了更方便识别和追溯每一票合同的生产和质量管理，公司实行批次管理。二、公司成品出厂前做到批次清晰，便于追溯管理7A,Z7S8LCZ,GA三、产品批次号规则是，19卫生注册号地块编号/生产日期质检员代号产品生产序号，W“四、必须在每件产品外包装上明确标示报检批号，如在纸箱上印刷或手写等，要求准确清晰、不易脱落。五、企业报检时应在厂检结果单上规范填写出口产品批次号。9E“JLN7L0OQM六、公司报检人员在报检前应在所有文件中显示每单的批次号七、下达生产任务时，应在生产通知单要求注明批次号，在以后各个环节的检验记录上都要注明此批次号；八、经商检机构预检或出口检验合格的产品，应按报检的批次号分别堆放，并有明显标记，不准混堆混放产品标识方法为原料标识基地原料批次号编排19JD01080301021外来原料批次号编排19WL080301021辅料标识辅料批