(word)-《西宁油脂加工公司管理制度文件汇编》(91页)-其它制度表格

西宁油脂加工有限公司管理文件汇编本资料来自WWWM448COM西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL2006版本号A/O目录页码第1页共1页1、考勤制度2、文件归档管理程序本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM3、印章管理制度4、人才招聘程序5、临时工管理规定6、信息管理程序7、现场管理基本标准8、基建项目操作程序9、门卫及货物进出管理程序10、厂区安全管理11、设备管理操作程序12、外协加工维修操作程序13、技术改造工作程序14、定额实施方案15、采购物资操作程序16、油料收购操作程序17、油品采购操作程序18、产品销售操作程序19、仓库管理工作程序20、内部对帐程序西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL2006版本号A/O目录页码第2页共2页21、物资清查工作程序22、一般进出口贸易程序西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL001版本号A/O考勤制度页码第1页共1页1、公司实行打卡机考勤。每天上午和下午各考勤两次，车间或其他三班制上班人员每天上班和下班各考勤一次。员工出勤结果均以考勤机记录为准。2、公司所有员工必须坚持出勤，做到有事必须事前请假，无特殊情况不准电话请假或请人代请假，否则按旷工论处。3、上班期间因公到市内办事人员，必须开出门证，中层以上领导由总经理签字，员工由部门负责人签字，如一时无批准人签字时可由分管考勤的人员签字，否则一经查出按矿工论处。4、因公出差，临行前应到行政部履行电脑登记，出差回来时当天应到行政部办理返回手续。如果夜间到家或人事劳资员不在，出差人应予第二天办理返回手续，否则不予报销，视为缺勤。5、人事劳资员每月应将考勤情况以电脑公示给各部门，各部门考勤应认真进行核对，发先错误及时与公司人事劳资员联系，核对无误后方可确认。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O文件归档管理程序页码第1页共1页1、目的规范文件归档管理办法，提高文件的运行效率，防止文件和资料丢失。2、适用范围适用于本企业内部形式的各种形式的管理文件、资料和从外界收到的文件的管理。3、职责公司行政部负责文件归档的管理工作。4、工作程序41文件的分类411文件按其来源可分为外部文件和内部文件。412外部文件是指通过正常渠道收到的“账内”文件和有关人员从外界得到的“账外”文件。413内部文件是指企业管理需要形式的正式文件和因工作业务需要而产生的其他形式的文件（包括工艺设备技术资料、图纸、合同、协议等）。42文件的管理421外来文件的管理4211正常收文渠道收到的文件或有关人员从外界得到的文件均应由收发室文管员进行收文登记编号。4212公司行政部将登记后的文件送交总经理批阅，根据批示再分送各承办部门（人）。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O文件归档管理程序页码第1页共1页4213承办部门（人）应在10日内将所收到的文件退还公司行政部，如需留用应提出申请留用复印件。422内部文件的管理4221各承办部门（人）行文时必须使用专用发文稿纸，用碳素墨水书写，经总经理审批后送公司行政部打印。需会签的文件还应由相关部门负责人签字认可。4222公司行政部打印的初稿应经经办部门（人）校对，校对无误后制成正式文本发放。4223文件发放范围由文件承办部门（人）提出名单，公司行政部统一发放。文件发放时应办理发放领用手续。4224文件的草稿连同正本一式两份由公司行政部保存，统一整理归档。423合同管理4231合同系指企业因正常生产和经营需要同外界订立的采购、销售等各种形式的有效契约，包括劳动合同或协议。4232合同的签订应严格执行中华人民共和国合同法的规定，先评审后签约。4233合同签订一式六份，相关方三份，公司内承办部门一份，存档一份，财务部一份。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O文件归档管理程序页码第1页共1页43文件归档431正式文件文档所有外部文件和内部文件应在次年4月底前由公司行政部列出文件目录，连同文件一起移送档案室，档案室按法律规定的分别类加以整理、立卷、归档。432合同归档承办部门与外界订立的采购、销售等各种形式的有效契约（包括协议）的原件必须交档案室存档。合同履行完毕后承办部门还应将履约的相关资料及时送档案室存档。433其他文件资料归档4331设备仪器的技术资料原件（包括产品使用说明书、合格证、质量证明书、检验或试验报告、图纸等）由设备管理员及时整理存档。4332企业技术改造或新建项目的设计图纸包括工艺流程图、设备布置图、安装图、基建图等全套图纸的原件（底图）由技术保障部及时交档案室存档。4333各部门反映企业运行情况的各种报表（月报、季报、年报）和资料必须按时送交档案室。44归档文件资料的借阅和使用441文件资料的借阅和使用必须提出申请，经公司行政部领导批准。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O文件归档管理程序页码第1页共1页442文件需要留存长期使用，经公司行政部批准后可以复印，但必须办理登记手续。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O印章管理规定页码第1页共1页为了保证本企业所出具的各种文件（资料）的权威性、合法性和有效性，特作如下规定1、公司行政部持章人为公司行政印章、法人代表签字章的责任人；2、公司各部门负责人为本部门图章的责任人，或由部门负责人指定责任人保管；3、公司外贸业务印章，由档案室统一保管；4、部门印章的使用，须经部门领导同意；公司印章的使用，先由承办人提出用印申请，部门领导签字，经办公室负责人审阅后报法人代表批准，方可用印；5、印章不准外带，特殊情况需经法人代表批准，并有两人以上签名同行或持章责任人同行；6、所有部门必须建立年度用印统计台帐，待年度终了后，送档案室存档，以便备查。申请部门申请人时间文件（资料）名称部门负责人办公室负责人法人代表备注西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O人才招聘程序页码第1页共1页1、目的规定人才招聘程序加强人力资源管理，保证录用人员符合各专业岗位的要求。2、范围适用于企业专业技术岗位人才的招聘和录用。3、职责31公司办公室负责人才招聘信息的发布、收集和审核方案及内容的策划。4、工作程序41各用人单位应将人才需求信息报办公室，办公室接到用人单位的报告后，可首先在公司内部调剂，公司无法调剂时实施公开人才招聘。42人才招聘应经总经理批准后由公司办公室组织实施。43人才招聘应通过劳动力市场或人才市场公开招聘，采用宣传媒体（报纸、电视等）发布招聘信息。44信息发布后公司办公室应及时收集整理应聘人员相关信息。包括应聘人员的学历、资历、经历和证明文件等。45公司办公室应详细制定考核方案，确定笔试和面试内容，组织考核的专业技术人员或专家（必要时可向外聘请）。46招聘人才的录用必须由人才招聘小组集体确定，坚持公平公正的原则，不搞暗箱操作，更不得徇私舞弊。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O人才招聘程序页码第1页共1页47正式录用名单确定后由公司办公室发出试用通知，经培训后上岗。三个月试用期满合格者正式录用，并签订劳动合同。48管理人员和专业技术人才的聘用481部门负责人由总经理决定，办公室签发录用通知。482高级专业技术人才经领导班会议通过，由总经理破格聘用。5、人才招聘流程图1用人单位在用工之前，首先提出计划，说明工种（包括计时工和计件工）时间、报酬等，而后报到人事、劳资处，临时工使用由部门负责招聘，根据用工计划经批准后发给用工通知书，否则谁用工谁负责。2用工单位接到用工通知书后，通知外来人员携带本人身份证和保卫科登记，合同或协议由人事部门与当事人签定临时用工协议，及用工单位负责上岗前的教育培训，用工单位应遵守谁介绍谁负责同时由介绍人出锯在用工期间的担保书。3临时工使用原则上不超过一年。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O信息管理程序页码第1页共1页随着公司信息网络和程序的不断完善和科学化，企业为做好规范化管理，特制定本程序。1、集团办公室为信息管理工作的主管部门，信息中心为具体业务主管部门。2、信息中心负责相关信息的采集、发布，企业局域网的升级、程序的修改、操作员的业务培训，所有设备的保养和维护等相关工作。3、信息中心应做到信息采集及时，提供准确，严守机密，保障到位；坚持每月一次向总经理汇报制度（局域网使用情况，存在问题，修改建议等）。4、各部门使用平台，必须严格按照网络程序操作，做到业务随时录入和确定，坚决杜绝出错、遗漏、拖延，甚至不按程序操作和业务无关的非法操作等行为发生。5、各部门申请使用权限时，需经总经理批准后，信息中心才可给予确定。6、设备出现故障时，应及时报信息中心，任何人不准私自拆机和装卸非业务程序。7、信息中心维修结束后，应对故障原因填写记录，使用部门负责人，使用人和维修人员必须签名后存档。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O现场管理基本标准页码第1页共1页企业现场管理是对企业的生产、经营、工作和生活活动的管理，其核心是生产现场管理，其目的在于建立文明的生产环境和良好的生产秩序。使人流、物流、信息流合理高效地运转，达到生产现场管理的科学化、规范化、程序化。由此我们必须纪律严明，从严管理。1、员工必须坚持工作岗位，遵守劳动纪律，不准打闹、闲聊，不准看与工作无关的书报，正确穿戴劳保用品，遵章指挥，遵章操作，特殊工种人员，必须持证上岗。2、卫生区道路畅通，荫沟无积水，花坛整齐，保持清洁，无杂草、纸屑、果皮、烟蒂等废弃物。3、卫生区地面平整，不乱放各种涂料、备件和费旧物品等。4、检查场地和基建场地标志清楚，施工用料及器具摆放有序，做到当天场净，完工料请。5、自行车及其他各种车辆，按指定的地点停放，集中管理。6、办公室、会议室及食堂等生活设施窗明墙净，室内清洁，桌、凳、柜及办公用品摆放整齐。7、浴室、理发室、厕所等公共场所保持清洁。8、设备摆布合理，安全通道畅通，产品、副产品、下脚物等应及时入库禁止把车间变成临时仓库。9、地面无积水、积尘、油污、垢渍、烟蒂、纸屑，室内无吊尘、蛛网，禁止乱放各种衣物或与生产无关物品等，墙壁无乱涂乱画，保西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O现场管理基本标准页码第1页共1页持门窗玻璃清洁明亮。10、在用设备完整、清洁、润滑，备用和封存的设备应保持养好，做到无积尘锈蚀、零部件完整，废旧设备应及时清理。11、消除无人灯、无人扇，长流水、空机运转，无跑、冒、滴、漏和油脂泼洒地面现象。12、库房内安全清洁，通风良好，防火防盗设施有效。13、物品分类存放，排放整齐，帐、卡、物相符，无锈、损、霉等现象，并配有必要的货架和运转器具，做到提取方便，搬运安全。14、易燃、易爆、有毒物品及贵重物品，按规定保管。15、库房内严禁存放私人物品或其他杂物。16、以上各条做不好一次罚款伍拾元整。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O百分末尾淘汰考核标准页码第1页共1页1、目的规定员工基本上岗标准，建立人力资源管理竞争机制，确保员工积极性的最大发挥。2、范围适用于本企业全体领导干部及员工工作业绩的考评，下岗和竞争上岗的处置。3、职责31企业党委负责对中层以上领导干部的考核。32各部门负责人负责对本部门员工进行考核。33考评组负责收集监督各部门的考核情况，并视情提出处理意见。4、工作程序41成立由纪检、人事、劳资、工厂、工会等部门组成的“职工下岗和竞争上岗考评组”，其职责是A执行国家有关下岗再就业工作的政策法规，制定本企业下岗再就业管理规定；B监督各部门执行百分末尾淘汰考核标准，收集各部门的考核结果。C组织竞争上岗的评审和考核，处理职工下岗和竞争上岗的有关事宜。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O百分末尾淘汰考核标准页码第1页共1页D组织下岗职工培训，包括企业内组织的业务技术培训。E做好下岗就业工作文件的管理和归档工作。42考核标准421管理人员4211基本要求A拥护党的路线、方针、政策，拥护并执行公司各项改革措施和规定；B有组织能力和指挥能力，本部门同心协力完成各项工作任务；C严格管理、大胆要求，既不做老好人，又不打击报复；D能按照国家有关法律规定和企业的规定制订，编写本部门的工作标准和管理文件；E熟知本岗位的各项职责；F熟知本部门各岗位的工作职责和业务程序。4212工作实绩A圆满完成本部门各项工作职责或各项经济技术指标；B做好本单位职工思想教育工作，及时传达学习党的政策、法律法规和公司各项规定；C落实各项规章制度，本部门无严重违规违纪行为；D落实安全责任目标，本部门无重大责任事故和人身伤亡事故；E团结协作，正确处理本部门与其他部门之间的工作或业务关系；西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O百分末尾淘汰考核标准页码第1页共1页F办公室内清洁整齐、窗明几净、环境卫生区域无杂草、无垃圾；G熟知本部门质量体系要素内容；H组织本部门各岗位按质量体系文件操作；I不合格项整改措施按时完成；J内部或外部质量体系审核无严重不合格项。4213组织纪律A严格考勤制度，按时上下班，不叫他人代打考勤卡，外出有出门证，有私事应请假；B对上级部门或领导批办的应办事项无拖延不办、无扯皮推诿现象；C忠于职守，不徇私舞弊，不利用工作之便谋取私利；D行为正派，不行贿受贿，不收受回扣；E不固执己见，虚心听取不同意见，接受批评和监督；F保守企业秘密和专有技术等企业秘密；G维护公司利益，不擅自处理、变卖公司物资；H不犯自由主义，有意见或建议应在会上或当面呈述，不背后议论；I服从领导分配，愉快接受并圆满完成公司领导交给的各项任务。422机关人员（行管人员）4221基本要求A具有初中以上学历，专业资格证书或上岗证；B熟知本岗位工作职责西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O百分末尾淘汰考核标准页码第1页共1页C熟知本岗位业务程序D知道本岗位工作与其他部门工作的接口关系；E知道本岗位有关的国家法律法规内容4222工作技能A能按时完成本岗位职责范围内的工作；B能按规定业务程序操作C能协调本岗位业务与其他部门的接口D能按国家有关法律、法规和企业的有关规定编写统计报表、帐册或文件。4223工作实绩A圆满完成本岗位的工作职责；B按业务程序做好本岗位工作、工作无误差；C文明办公，工作中与内部或外部无发生争吵现象；D对领导分配的临时性任务完成圆满；E工作环境符合公司现场管理要求。4224劳动纪律A服从分配，听从指挥；B严守厂规厂纪，无违章违纪行为；C按时上下班，不迟到，不早退；D坚持工作岗位，不串岗、不脱岗、不溜岗；西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O百分末尾淘汰考核标准页码第1页共1页E上班不喝酒、酒后不上班；F上班不做与生产（工作）无关的事；H上班不打瞌睡；I上班不睡觉；J无旷工行为；K全月出满勤。43各部门依据本标准编制本部门的“考核细则”，每季度考核一次，并将考核结果于每季末3日内上报办公室，办公室将考核情况汇总后报“考评组”审核。44职工经考核出现下列情况之一的，即安排其下岗或解除“劳动合同”A经考核连续3次排序最后者，可安排其下岗或口发岗位工资50B考核期累计三次一次累计旷工三天的；C工作不负责任给企业造成经济或其他严重损失的；D拒不服从分配顶撞领导的；E违反法律法规造成严重影响的。45因竞争被淘汰下岗的职工，经培训后可以根据本人的能力重新选择岗位参与竞争，但必须首先向“考评组”提出书面申请，经审核批准。46职工下岗和重新竞争上岗的待遇461职工下岗后，企业只发给基本生活费，同时为其缴纳社会保险金（不含个人缴费部分）。一年内仍未能竞争上岗或上岗后又被淘汰下岗的，企业即与其协商解除劳动合同，执行国家有关失业保险规定。462职工下岗后，通过竞争重新上岗的其待遇与在岗人员相同。463职工被淘汰下岗后半年内不再与参与竞争上岗的，或重新再就业的企业不再为其缴纳社会保险金，并协商解除劳动合同。464职工长期病假按国家有关医疗期的规定执行。超过医疗期规定的应与其解除劳动合同。5、考核原则和纪律实施本标准必须坚持公平、公正、公开的原则，从职工的基本素质、工作技能、劳动态度和组织纪律等方面实事求是的进行考核，优胜劣汰，严禁徇私舞弊，打击报复。6、相关文件职工下岗竞争上岗若干规定职工竞争上岗考核办法各部门考核实施细则西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O基建项目操作程序页码第1页共1页1、目的规范基建项目操作程序，对基建及维修项目实施审核业务，确保基建项目可行性、完整性和可靠性。2、适用范围适用于企业各种基础设施的建设和维修管理。3、职责办公室负责基建项目的策划和实施。4、工作程序41基建项目的分类411基建项目分为大型基础设施建设项目和小型基础设施建设和维修项目。412大型基础设施建设项目是指经领导班子会议决定的项目或报国家批准的建设项目；小型基础设施建设和维修项目是指企业内各部门提出的建设和维修项目。42基建项目的计划421大型基建项目计划由办公室提出，经领导班会议研究决定或报国家批准。422小型基建项目由各单位提出、办公室编制计划报总经理批准。43基建项目的计划西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O基建项目操作程序页码第1页共1页431办公室基建负责人对已批准的基建项目进行设计、制订方案、编制预算，出具施工图纸，大型建设项目应委托有资质的部门和人员设计并出具图纸。432基建项目的设计方案完成后应报总经理批准。44基建项目的实施441办公室基建管理人员组织基建方案的实施，办理必要的涉外开工手续。442大型基建项目应实行公开招标，招标活动由办公室基建管理人员进行策划，办公室组织实施，招标活动结束后办公室应组织与中标单位签订施工合同。443办公室应选择具有资质的工程监理单位，签订监理合同。45基建项目的验收451每项工程后必须由基建管理人员组织进行竣工验收。452基建项目的验收必须由基建管理人员、财务部、监事会、评管部等部门人员组成的验收小组共同完成。453工程验收必须以设计方案（包括图纸）和施工合同为依据。454属于隐蔽工程的必须在下道工序开始前进行验收。验收记录必须当天双方签字确认，当天将原件存档。455验收合格的工程应进行先决算后结算。46基建项目的相关文件，包括批准文件、设计图纸、合同、涉外开工西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O基建项目操作程序页码第1页共1页手续，验收资料等应即时归档。5、相关记录西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O门卫及货物进出管理程序页码第1页共1页1、目的规定各门卫工作职责，明确人员及货物进出验证要求，确保公司财产安全。2、适用范围适用于本企业内外人员、车辆、货物进出验证的管理和各门卫履行职责的管理。3、职责保卫科负责本程序的实施与管理。4、工作程序41门卫设置根据本企业生产和经营的需要,设立东、南、西三个大门。东大门为生产和经营区大门，南大门为办公区大门，西大门为各种货物进入大门。42人员进出管理421门卫对来公司联系业务的客人应讲究礼貌，热情招待，问明情况后履行登记手续。对于非联系业务人员应婉言相劝拒绝入内。422外来人员随身或随车携带的物品包括工具或其他所有物资进门应详细登记，出门时核对销案。423出门人员（包括公司内部人员）携带物品出门时，门卫应认真查验相关手续，无合法手续的物品拒绝放行。424公司内部人员出门时应向保卫提出出门证，无出门证出门时保卫科应予登记并报公司考勤负责人。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O门卫及货物进出管理程序页码第1页共1页43车辆进出管理431所有送货或提货车辆一律由西大门进入，其他各门未经允许批准不得放行。432公务车、摩托车或其他小型车辆经允许可从东门或南门进出。433所有载货车辆应从东大门出门，特殊情况经允许方可从南大门出门。434所有出门车辆出门时，保卫科值班人员应认真查验，确认车载货物的手续合法齐全时方可放行。435油料收购期间车辆进出方式由公司临时决定。44票据的查验与管理441载货车辆出门时，保卫科必须认真核对出门证、发票、磅单，确认三票数据一致、印章及手续齐全后，将发票背面盖上保卫科公章返还顾客，予以放行。442对本公司组织送货的车辆，保卫科认真核对发货通知书、出门证、发票及磅单，并将盖有“发票邮寄”戳子的发票收回加盖保卫科公章，登记后交经警妥善保管，于次日由保卫科长指定专人送交经营部有关人员签收。443保卫科当班人员应将收回凭证的有关数据及时准确地输入电脑。444当班经警应将收回的票据准确统计并装订妥善保管以备查用。445对出门人员随身携带的物品应查验其出门证、发票及磅单，并按述办法对票据进行管理。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O厂区安全管理页码第1页共1页1、火源管理11凡是能燃烧、燃的物品，实行部门负责，经办人落实，保卫科督查，必须严格管理，严格控制，不得随意乱堆乱放。12需要动火的车间，应先向保卫申请动火报告，经同意并做好监护准备后，方可动火。13对使用的焊机、气瓶，不允许在车间乱放，由厂长、主任负责，指定人员放到指定的安全地方存放。14公司院内（西边停车场除外），热电厂、脂肪酸车间为禁止吸烟区，督查惩罚工作由保卫科负责。15全体人员应爱护消防设施，对配备到各部位的消防器材，由各相关部门指定专人保管，不得挪做它用。2、用电管理21任何单位和个人,不得随意乱拉乱接电线,必需时,应请电工班派员拉接。22非电工人员不准乱动电器设施、设备，发现电气护盖、护罩等缺损，应及时报告电工班派员处理修复，电器控制室内不得乱堆放其他物品，督查工作由电工班负责。23进入易燃易爆部位，不得使用照相机、手机通信器材，督查工作由相关单位负责。3、安全防护31全体员工必须爱护安全防护设施，对护栏、护盖、护罩，因工作需要西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O厂区安全管理页码第1页共1页拆除，应及时复位，对损坏影响使用的要及时修复，此项由带班主任负责检查落实。32在停产维修期间，维修人员要戴安全帽，高空作业（2米以上）要系安全带，吊物孔下严禁人员往来行走，并由厂长指定专人负责现场指挥和督促。33进入易燃易爆车间必须按要求穿着服装、鞋子维修必须使用防爆工具，此项督查由各厂长负责。34全体人员应爱护安全宣传警示牌，不准毁坏或挪作它用，督查工作由保卫科负责。4、防止偷盗41要保持高度警惕,对现金管理更要慎之又慎，下班后要送到指定的地方存放，督查工作由各相关部门领导负责。42各单位的事各单位办，该锁的门要锁好，该关的窗户要关死，该堵的洞要堵住，以防偷盗分子钻空子。43车辆晚上外出，由保卫科门卫检查人、车是否对号，以防车辆被人冒开偷走。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O设备管理操作程序页码第1页共1页1、目的规范设备管理制度，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产技术产品质量和经济效益。2、使用范围适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等生产设备的管理。3、职责31工厂部负责设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、安装、建档、检修和报废等。32使用部门负责设备的正确使用和维护保养。4、工作程序41设备的配置411工厂部根据使用部门的要求及企业发展需要编制设备采购计划、设备采购计划应注明所购设备的名称、型号（规格），技术参数、单价、数量等内容，并经总工室审核，报总经理批准后实施采购。412需自制的设备由使用部门提出，总工室制图，经双方共同审核报总经理批准后由工厂部组织加工制造。413设备配件的采购由工厂部汇总各使用部门提出的需求编制采购计划，报总经理批准后执行，经验收合格后，办理入库手续，使用部门开领料单领用。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O设备管理操作程序页码第1页共1页42设备的验收建档421所采购的设备到厂后或自制设备加工完成后，由工厂部、使用部门和仓库共同核对验收，采购设备根据设备装箱单，说明书等技术资料进行开箱验收，自制设备根据设计图纸或合同进行验收。422验收不合格的设备，由工厂部与制造单位或供货单位协商处理，直至退换。验收合格的设备由工厂部移交使用部门安装使用，同时将设备的名称、型号（规格）技术参数、单价、附件等登入设备台帐。自制设备验收合格后工厂部根据材料及制造费用计算出设备的总价报财务结帐。433设备安装完成后应由工厂部与安装部门、使用部门共同验收。委托外部安装的工程或设备由验收小组验收。（锅炉、压力容器等特殊设备的验收由工厂部联系市劳动安全部门进行）。当确认设备满足要求后，参与验收的人员应在设备安装调试验收报告上签字，以示验收合格。424设备配件的验收由工厂部采购员、使用部门和仓库共同参加验收合格后在入库单上签字确认。43设备安装调试431设备安装一般由使用部门在总工室和工厂部的指导下进行。工程量大或专业性强的设备由工厂部委托专业安装部门人员承担。432委外安装时工厂部应与承包单位签订安装合同协议，必要时合同西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O设备管理操作程序页码第1页共1页协议应经公证机关公证。433设备安装后必须完成运转调试，运转调试应形成完整的记录。并按423条规定组织验收。44设备的使用、维护和保养441各使用单位编写设备操作规程和设备维护保养要求，工厂部审核报总工室批准后实施。442操作者按操作规程正确使用设备，并按设备维护保养要求做好日常的维护和定期保养工作。并将设备的运行情况，维护保养内容记录在操作记录上。各使用单位负责人对设备的维护和保养情况应作详细记录。443大型、精密设备由经过培训的专业人操作，特殊设备还应经培训后持证上岗。该设备的维护保养情况应作详细记录。45设备的检修451设备的检修每年进行一次大修，每月进行一次小修。检修之前各使用单位应编制详细的检修计划，报工厂部审核，经总经理或总工程师批准后实施。检修可在生产间隙进行。452锅炉、压力容器、起重设备、空气压缩机、安全阀等特殊设备由工厂部按规定委托有资格的单位进行。453设备委外修理时执行外协加工维修程序454设备的技术改造可纳入检修一并执行西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O设备管理操作程序页码第1页共1页455设备完好的标准A外表清洁；B润滑良好；C安全防护设施齐全；D满足使用要求。46设备的更新、改造461当前设备的性能精度等不能满足使用要求时，设备使用部门应向工厂部提出设备更新/改造办法，工厂部根据使用部门的要求编制设备更新/改造计划，经总工程师审核，报总经理批准后实施。462设备及工艺的改造或更新必须经过批准后方可实施。47设备资料的管理471工厂部设备管理员应建立设备台帐，设备台帐包括设备名称、规格型号、生产厂家、技术参数、随机附件等）和主要设备档案。设备档案内容包括产品说明、合格证、质量说明书（检验报告）、图纸等技术资料。设备档案的原件整理完毕后应及时送档案室存档。472各使用单位取得的设备技术资料和设备检修记录应及时交工厂部。473设备技术资料存档后需使用时可经档案室负责人批准后借阅或复印，借阅或复印均应办理登记手续。474委托外部加工的设备图纸资料，设备制造完成后应及时收回。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O设备管理操作程序页码第1页共1页48设备的报废和处理481设备不能通过修复、改造达到使用要求时，或修复改造费用不如更新经济时，由工厂部填写设备报废单，经总经理批准后予以报废，同时在设备台帐中说明报废情况。482淘汰报废的设备由监事会估价后经总经理批准可对外销售。5、设备管理记录西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O外协加工维修操作程序页码第1页共1页1、目的规定外协加工维修操作程序，防止设备或材料流失，减少开支，降低成本。2、适用范围适用于企业需外部加工和维修的设备及材料的管理。3、职责工厂部负责外协加工业务的操作。4、工作程序41需外协加工或维修的业务，应由申请单位填写外协加工维修申请单经总工室审核批准。申请单写明加工维修原因、目的、期限及技术要求，必要时由总工室出具图纸。42工厂部接到申请单后应指定专人及时联系外协单位，确定完成时间及相关费用，经申请单位和相关部门审核、批准后实施。43需外协加工或维修的设备及材料由经办人向五金备品库或实物管理部门办理出库手续。保卫科根据申请单中注明的设备或材料予以查验、登记，并在申请单上签字确认。44外协加工维修好的设备或配件运回公司时，保卫科应重新予以查验，并在申请单上签字确认。45维修或加工好的设备或配件入库前应由工厂部、申请单位和实物管理部门共同验收。必要时总工室派人参加，验收合格办理入库。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O外协加工维修操作程序页码第1页共1页46各相关单位和部门在执行本程序时均应在外协加工维修申请单中相应栏目内签字确认。47外协加工维修费用在结算时，经办人应凭经有关部门全部签字确认的外协加工维修申请单。48实物管理部门五金备品库每月应与保卫科就外协加工维修情况对帐一次，以防出现差错5、外协加工维修申请单外协加工维修申请申请单位经办时间要求时限外协加工维修的原因、目的经办人签字总工室技术审查意见图纸一图纸二审核经办人签字工厂部明确外协单位时间和费用外协单位外协时间外协件费用完成时间其他经办人签字部门审核使用单位设备名称配件名称数量规格型号材料所属外协单位价格出、进公司物资设备的品名规格材质数量备注五金仓库保管员签字物资设备出司查验时间值班查验人签字物资设备进司查验时间值班查验人签字保卫科查验的出、进公司物资设备登记备注外协加工维修件验收情况（由使用单位和五金仓库保管员、外协经办人，必要时总工室参加验收）验收人员签字验收时间本单一式三份，不得复印一份由实物管理部门留存，一份作为结算凭据，一份保卫科留存。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O技术改造工作程序页码第1页共1页1、目的明确技术改造程序，保证技术改造质量，满足产品要求。2、适用范围适用于企业生产设施及设备的技术改造。3、职责31总工室负责技术改造方案的审核和设计32工厂部负责技术改造方案的实施4、工作程序41技术改造方案的编制、审核和批准411工厂部根据各厂提出的技术改造申请编制技改方案，报总工室技改方案内容包括技改的原因、方法和欲得到的效果等。412总工室审核技改方案，必要时组织工厂部和相关单位召开专题会议集体审核。413总工室根据审核后的内容技改方案进行设计，出具图纸列出主辅料及设备清单，做出预算报告，报总经理批准。42技改方案的实施421工厂部按照总工室提供的设备及材料清单编制采购计划，报总经理批准后实施采购。422工厂部根据批准的技改方案制定具体的实施方案内容包括施工人员、措施、进度和质量要求等，方案应经总工室审核，报总经理批西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O技术改造工作程序页码第1页共1页后组织施工单位进行施工。423需由企业外部单位或人员承担的技改工程，应与承包单位或个人签订施工合同，并由保卫科将合同送公证机关公证。424总工室对施工过程质量进行技术监督，组织工厂部、施工单位和相关单位进行技改项目的调试，并形成必要的记录。43技改方案的验收技改方案的整体完成后，由总工室组织技改验收小组全体成员进行鉴定验收，形成报告并经全体参与验收人员签字确认后报总经理。44技改方案的结算441技改方案经鉴定验收后，由工厂部统计技改总投资，形成决算报告总经理。442涉外单位或单个承包人的技改项目的结算应以鉴定验收报告为依据准确核算。45技改方案文件的管理技改方案实施完毕后应将总经理批准件、技术资料、合同、调试记录、鉴定验收报告等文件的原件即时归档。5、相关记录西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O定额实施方案页码第1页共1页1、定产量一车间日加工菜籽本地菜籽840吨（每台蒸炒锅168吨）；二车间日加工菜籽220吨。2、定人员一车间加工菜籽47人（包括修榨2人）；二车间加工菜籽42人。不含厂长副厂长和打包人员）。3、定消耗31电耗一车间加工每吨菜籽28度；二车间加工每吨菜籽31度。32溶剂耗植一、植二车间加工每吨菜籽粕5公斤。33材料耗植一加工每吨菜籽15元；植二加工每吨菜籽5元。包括正常小修、中修和大修。（扎坏磙子加工到60万吨，超过60万吨给予奖励，不到60万吨给予赔款）。材料费当月不兑现，年终一次性兑现。材料费不含技改，（技改由总工室报告经董事长或总经理批准后方可认可）。4、定质量41粕（干基）残油0913之间，每吨粕奖励05元，若低于09或高于13,每吨粕赔款05元，按日分班核算。42粕水分115125之间，每增减01每张化验单赔05元。43油脚（干基）残油25，油脚含量按毛油的1进行折算。5、定工资植一车间加工每吨菜籽215元，（含维修天、星期天加班费、加班时等）；植二工资跟植一人员靠。以工效挂钩上下浮动，拉开差距。打包费西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O定额实施方案页码第1页共1页每包008元。6、定维修每月满月生产给三天维修日，不满月生产按实际生产天给维修日，停产后维修超过实际给定的维修天数必需经过报批，但生产时给定的维修天数应减去，其他情况一律不付工资。停产期间没有安排，每月每人只发200元生活费。另外如需技改等特殊情况，必须经董事长或总经理批准后方可承认工资。7、定奖赔材料费超节按100兑现。其他各种消耗按实际加工损节数量的50兑现奖赔金额。8、本方案从二00一年七月执行（今后在生产过程中，如有重大技改再重新调整定额方案）。修订精炼油厂联产计酬定额实施方案（2001年8月9日和9月9日研究）1定产量日加工高烹油新车间400吨；老车间200吨。色拉油暂不定。2定人员21生产高烹油或色拉油人员24人，管理人员2人（厂长、副厂长）。22老车间生产二级油人员9人（不含厂长、副厂长、车间主任和原植物油厂老炼油人员）。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O定额实施方案页码第1页共1页3定出品率酸价在2以下时（含2），出品率97；酸价每增减01时，出品率减增012。奖赔按实际加工损节数的20兑现。4定消耗41电耗加工每吨高烹油新车间25度；老车间195度。42白土耗加工每吨高烹油新车间20公斤；老车间22公斤。43固体碱加工每吨高烹油2公斤。44磷酸加工每吨高烹油1公斤。45材料耗加工每吨成品油新车间25；，老车间35元。包括正常小修、中修和大修。材料费当月不兑现，年终一次兑现。材料费不含技改，（技改由总工室报告经董事长或总经理批准后方可认可）。5、定质量51高烹油酸价03MGKOH/G油；色泽黄10、红10；其他各项指标依据国家专业标准有一项不合格不得入库。52二级成品油按国家标准执行，有一项指标不合格不得入库。53白土（干基）残油1719；皂脚（干基）残油；1018在范围内每吨奖03元，超出范围每吨赔03元，按日分班核算。54导热油炉煤渣残碳量15。6、定工资根据定额人员分别按650元、550元和360元（合同工、家属工、临时西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O定额实施方案页码第1页共1页工）月平均工资相加之和代入吨产工资。以工效挂钩上下浮动，拉开差距。7、定维修每月满月生产给三天维修日，不满月生产按实际生产天数给维修日，停产后维修超过实际给定的维修天数必需经过报批，但生产时给定的维修天数应减去，其他情况一律不付工资。停产期间没有安排，每月每人只发200元生活费。另外如需技改等特殊情况，必须经董事长或总经理批准后方可承认工资。8、定奖赔除出品率、外，材料费超节按100兑现，其他各种消耗按实际加工损节数量的50兑现奖赔金额。9、本方案从二00一年七月执行（今后在生产过程中，如有重大技改再重新调整定额方案）。热电厂定额实施方案1、定人员日生产人员35人。（不含厂长和电工班人员）2、定电费每度电费045元。（包括厂发生的一切费用不含电工班）3、定供气压力供气压力为08MPA，抽气流量在305度时为20M3/H。4、定发电量每小时发电量300KW/H。5、定奖赔5135吨锅炉511供气不足造成车间不能正常生产,分别罚款为20分钟以内罚款400西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O定额实施方案页码第1页共1页元，21分钟至40分钟罚款600元；41分钟至60分钟罚款1000元；61分钟以上根据具体情况酌情处理。512一个月内没有造成误气，奖励车间400元。52老锅炉（6吨以下的）在35吨炉停烧情况下，必须保证车间正常生产，如误生产521气不足造成车间不能正常生产，分别罚款为20分钟以内罚款200元，21分钟至40分钟罚款300元；41分钟至60分钟罚款500元；61分钟以上根据情况酌情处理。522一个月内没有造成误气，奖励车间200元。6、煤渣残碳量（6吨以下的）4吨锅炉定为147；6吨锅炉定为150没超或低按所烧原煤数量的50乘超或低的标准，乘140元/T煤，乘150元/T煤，乘50奖赔。7、奖赔金额与计算公式（6吨以下的）PT50（105、147、150）A150元/T50说明P表示实际奖赔金额（单位元）T表示实际原煤数量（单位元）A表示实际残碳量（用百分比表示）8、本方案从二00一年七月起执行（今后在生产过程中，如有重大技改再重新调整定额方案）。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSYGL002版本号A/O定额实施方案页码第1页共1页油脂小包装定额实施方案（2001年8月24日和9月30日研究）1定工资5升每罐一瓶02元；176升、216升、25升、3升每罐一瓶015元；05升每罐一瓶01元。管理人员工资由公司付，但跟罐装人员靠。2定消耗21瓶贴损耗率为5。22封箱胶带每封一箱为125米。23瓶子和箱子在使用中不报损耗，如有质量问题退回厂家。3定出品率罐装油出品率为100。4定奖赔以上节损按实际价格的100奖赔。5本方案从二00一年九月份起执行。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HKGL016版本号A/O瓶装油灌装操作程序页码第1页共2页1、目的规定瓶装油操作程序，明确相关部门的职责，确保生产出符合规定的产品。2、适用范围适用于瓶装油的生产、检验和储存的控制。3、职责31灌装车间负责生产车间的管理和按计划组织生产。32评管部负责产品质量的监督检验工作。33仓库保管员做好产品的储存和防护工作。4、工作程序41灌装准备411灌装车间根据工厂部下达的生产计划中规定的产品品种及规格做好生产前的准备，保持车间卫生整洁。412用于灌装的油品必须经评管部抽样检验合格，确保产品质量符合规定的要求。413车间根据当日的生产量凭领料单领取相应规格的包装物，并从油库将检验合格的油品泵入车间暂存罐。414车间领取的油品和包装物应及时办理移库手续，仓库开出库单，油库和车间双方凭出库单记帐，输入电脑进行实物转移。42灌装操作421操作人员按规定的规格进行灌装，做到数量准确，油瓶外无油渍，封口无渗漏，瓶贴（标签）端正牢固。422灌装完成后按规定的要求打上生产日期，生产日期要按时，不准推后。423检验员对产品实施检验，不合格的一律返工。424产品应及时装箱入库，产品入库应及时开入库单办理入库手续，仓库和车间凭入库单记帐，并将数据输入电脑进行实物转移。43灌装车间库存物品的处置431每月底或每批生产结束，车间应对领入的油品，包装物进行清算并与相关部门对帐。432生产结束后车间库存的油品及包装物应作退库处理，退回仓库后应办理移库手续。433当连续生产时，车间月底库存的油品及包装物可通过帐面进入下月使用。44不合格品处置441当灌装过程中发现油品不合格时，需及时报评管部确认后退回油库，或降为高级烹调油、二级油。同时应办理移库手续。442对不合格的包装物应及时退回仓库，并报告经营部在三日内作退货处理。5、考核标准按罐装车间定额标准进行考核。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HKGL017版本号A/O采购物资操作程序页码第1页共4页1、目的规范物资采购操作程序，保证采购质量，满足生产和产品需要。2、范围适用于企业所有五金材料、设备、备品配件、辅助材料等采购活动的控制。3、职责31经营部负责包装物的采购。32工厂部负责设备、备品配件、辅助材料的采购。33评管部负责采购物资的质量检验。34仓库保管员负责采购物资的出入库管理。4、工作程序41采购计划411各部门（单位）的主要负责人或其指定的人员按月编报采购计划报工厂部，不能按月编制计划的，也可以按年按季编制，特殊情况也可以临时编制。412采购计划应力求具体，内容包括品名、规格型号（或实样）、数量、用途、生产厂家、采购限定时间、参考价格等，不得脱离实际随意编报计划。413工厂部指定专人将各单位采购申请审核汇总后报总经理批准。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HKGL017版本号A/O采购物资操作程序页码第1页共4页414包装物由经营部直接编制采购计划报总经理批准后实施。415工厂部应将批准后的采购计划单以书面或电子邮件方式通知计划申请部门、财务部、相关仓库和监事会。42采购实施421采购部门在实施采购前必须首先进行市场调查，必要时进行专项考察，获取欲购产品市场信息。422采购人员必须遵从有效计划单进行采购，没有批准的计划单不准进行采购。因突发情况来不及报计划的应经批准，采用计划外临时采购。423采购前采购部门应按照购和供方评价程序的规定做好供方的评价工作，评价内容包括供货能力、产品质量、价格及服务等，在合格供方内进行采购。43采购方式431采购分为现款现货采购、合同采购和招标采购。现款现货采购适用于小件物品零星采购；合同采购适用于批量采购的辅助材料（包括活性白土、溶剂、烟煤、碱、酸、包装材料等）和价值较大的设备的采购；招标采购适用有选择性的物资的大批量采购（如钢材、成套设备等）。432现款现货采购必须遵循比质比价的原则，采购前至少获取3个以上供货方进行质量和价格比较，选择合格供方进行采购。选择供方的顺序是道选生产厂家，其次是正规的批发商，最后是零售商。433合同采购首先必须依法签订文本合同。文本合同应满足下列要求西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HKGL017版本号A/O采购物资操作程序页码第1页共4页A合同内容完整，写明品名、数量、价格、交货地点、交货时间、运输方式、质量要求、技术要求、付款方式、验收方式、违约裁定等内容，并得到双方认可；B合同签订前应进行评审，经财务部、总工室等相关部门确认；C合同应经总经理批准；D采购合同生效当日应将合同正本（原件）送档案室存档，副本分送总裁办、财务部和合同签订部门。各部门应指定专人保管合同。434招标采购由招标领导组负责组织实施。招标必须有下列部门参加财务部、监事会、办公室、工厂部、评管部（质量需要时）、总工室（技术需要时）、热电厂（烟煤采购时）、经营部（包装采购时），招标采购应做好以下工作A招标前准备好相关