金琳水产有限公司质量管理手册(doc 17)

金琳水产有限公司质量管理手册第1页共18页中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM批准页质量管理手册经审核符合HACCP体系要求，适合我公司质量体系的实际情况，特作为我公司质量体系运作的纲领性文件和第二方第三方对我公司进行质量体系评价及评审的依据。质量管理手册精确地描述了我公司质量方针和目标，系统而规范地确定了我厂质量体系的构成内容及实施要求，是我厂质量体系运行中必须遵守的法规和准则。质量管理手册自颁布之日起，各部门要积极组织职工认真学习，全体职工必须严格执行，确保各项质量活动按手册规定运作，使质量管理工作进入标准化轨道，保证企业取得最佳经济效益，以最佳的产品质量取得国内外客户的依赖。我批准，质量管理手册自2004已发展成为以水产品加工为主，及水产品冷冻、加工、销售于一体的水产品综合加工厂。现有职工260余人，工厂建筑总面积5008平方米，加工车间面积1582平方米，冷库面积726平方米，冷库容量1000吨。拥有一流水准的精加工车间、粗加工间、包装间、低温间等加工场所以及速冻机、净化水处理系统、臭氧机、金属探测仪、真空包装机等一大批先进设备，并配有设施技术完备的检测实验室。公司加工出口的产品主要有鲐鱼系列（带骨与全无骨鲐鱼片/鲐鱼块）、鲅鱼系列（带骨与全无骨鲅鱼片/鲅鱼块）、竹荚系列（带骨与全无骨竹荚鱼片/竹荚鱼块）、红鱼系列（带骨与全无骨红鱼片/红鱼块/红鱼体）、杖鱼块等系列水产品，出口日本直接投放超市。现代化的生产车间，先进的生产设备，以及员工坚实的生产加工技术力量，使公司可以承接各种水产品的加工。金琳水产有限公司质量管理手册第2页共18页中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM水产有限公司是一个深具潜力与发展的企业，正朝着外向型水产加工企业阔步迈进，厂长携全体员工竭诚欢迎国内外客户光临合作公司地金琳水产有限公司质量管理手册第3页共18页中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM目录一、卫生质量方针和目标5二、组织机构及其职责6三、生产、质量管理人员的要求11四、环境卫生的要求12五、车间及设施卫生的要求12六、原料、辅料卫生的要求13七、生产、加工卫生的要求14八、包装、储存、运输卫生的要求15九、有毒、有害物品的控制13十、检验的要求16十一、保证卫生质量体系有效运行的要金琳水产有限公司质量管理手册第4页共18页中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM求16十二、质量记录的控制17十三、质量体系的内部审核17十四、质量信息反馈及处理18一、质量方针和质量目标1、宗旨全体员工团结奋进、艰苦创业，以质量求生存，以信誉求发展，抓住水产加工这一龙头，延续和发展相关产业，在持久更新的基础上，实行科学管理，走产业化道路，积极稳妥地步入高科技领域。2、质量方针本公司的质量方针为求实发展、科学管理、优质高效、全员参与、锐意进取、诚信创新。求实发展根据本行业自身的特点，结合内部具体的实际情况，以顾客需求为动力，把水产加工作为市场的切入点，不断创造顾客，金琳水产有限公司质量管理手册第5页共18页中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM壮大规模。科学管理引入质量管理的八项原则，采取科学、有效、实用的管理模式，通过有效地实施内部质量管理体系，规范日常工作行为，不断提高生产、经营和管理，提高质量和效率，使公司健康、快速发展。优质高效通过加强质量管理及对员工进行教育培训，保证产品优质、工作高效，保持产品质量和生产方式与世界同步，预防和减少不合格品的产生。全员参与通过对员工加强培训，来增强员工的各方面意识，采取民主质量管理制度，调动员工的工作积极性，鼓励员工主动参与公司的质量管理，集思广益，使每个员工能全身心地投入到工作中去，为企业的发展献计献策。锐意进取不断提高生产和服务水平，不断增强公司的综合实力，不断提出更新、更高的目标和要求。在质量管理体系不断螺旋上升的过程中，持续改进，永不满足。诚信创新以热情之心、真诚之意加强国际间的合作，在重视信誉的同时，逐步引进国外先进的生产技术，增加产品种类，提高产品的技术含量，不断满足顾客日益增长的需求，最终实现顾客的永远满意。3、质量目标本公司的质量目标为（1）顾客有效投诉率低于15；金琳水产有限公司质量管理手册第6页共18页中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM（2）采购产品的合格率达到975以上；（3）出厂产品一次检验合格率达到98，在此基础上每年增长05；（4）商检验货合格率为99，此后每年增长02；（5）顾客最终满意率高于96，今后三年内每年递增1；（6）每年至少淘汰一种不受欢迎的产品。4、质量执行标准产品质量执行标准按照国家规定的水产品出口标准，若用户有特殊要求，在与我国规定的出口标准不相抵触的情况下，按用户要求的标准执行。二、组织机构及其职责按照本公司实际情况，建立内部组织机构，使产品质量从组织上得到保证（建立威海金琳水产有限公司组织机构图，详细框图见下页）。为实现我公司质量目标和对顾客的承诺，我公司范围内上自经理，下至每个职工都部分或共同地对质量负有责任。为明确组织中与质量相关的主要管理者之职能范围，特规定其职责职权如下一经理职责1、负责制定本公司的质量方针、目标，并保证全体职工认真领会理解。2、建立和完善质量体系，并确保其正常有效地运行。3、对本公司HACCP体系的建立和运行情况负领导责任，确保金琳水产有限公司质量管理手册第7页共18页中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM质量体系的适宜性和有效性。4、主要分管本公司国际结算科、办公室、财务科。（二）HACCP小组职责1、负责质量管理手册、GMP、SSOP、HACCP计划手册的编写与修改，保证本公司的体系符合HACCP法规标准要求。2、负责对各职能部门文件的符合性进行审查。3、组织实施HACCP体系运行工作，负责内部审核工作，对不符合项纠正措施负责跟踪验证。4、对HACCP体系管理文件进行统一的管理，确保HACCP体系涉及的各职能部门均使用有效版本。5、按职工培训计划对职工进行培训活动。6、负责进行本厂所有质量活动记录的检查工作。（三）生产经理职责1、协助经理建立和完善质量体系，并确保其正常有效地运行。2、对本公司HACCP体系的建立和运行情况负责，确保质量体系的适宜性和有效性。3、根据生产计划安排本厂生产，保质保量完成生产任务。4、监督产品出成率及产品质量，保证生产包装材料的供应，保证各种机器设备良好运转。5、主要分管国际结算科、加工车间、质检科及动力维修车间。（四）办公室职责金琳水产有限公司质量管理手册第8页共18页中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM1、负责对国家法律、法规及上级有关政策文件能及时组织传达学习，并认真贯彻执行。2、负责审定本公司内部各种规章制度，并严格组织实施。3、做好职工的思想工作。4、处理本公司行政事务。5、搞好卫生及安全保卫工作，搞好后勤管理，搞好各个部门的日常工作。（五）业务科科长职责1、负责本部门的文件编制，并对其质量负责。对原辅料采购，严格按照原辅料采购标准执行，保证原辅料采购符合要求，把好收购第一关。2、以身作则，坚决贯彻质量方针，并不断教育业务采购管理人员保质保量完成任务。3、负责采购原辅材料和半成品，并对其质量、价格负责。4、负责国内客户的定货，并安排发货。（六）国际结算科科长职责1、负责本公司与外商进行沟通的职能，本着双方互利，友好合作的原则。2、负责本公司国际业务工作，与外商联系生产计划，及时下达生产计划，对生产计划的落实情况负监督责任。3、负责与外商的电话、邮件联系及报告。正确传达双方意见。4、负责生产产品加工工艺的确认工作，每天发送生产流程照片、金琳水产有限公司质量管理手册第9页共18页中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM生产管理表和业务报告，以及发送制作样品照片和做实验照片。出现问题及时与外商联系进行解决。5、负责本厂生产产品所使用的包装材料及标识的确认工作。6、负责每次发货的报验工作及每次发货数量的清点工作。（七）财务科科长职责1、负责本公司各种数据的核算、审核、统计、报表等，并及时提供上级领导所需的报表。2、参与本公司财务开支的审核。3、负责公司内对财务所需数据有关人员的业务指导和管理。4、制定和修改财务制度。（八）加工车间主任职责1、负责本车间范围内质量方针、目标的贯彻和实施。2、根据生产作业计划组织本车间的生产，保证生产任务的圆满完成。3、负责对本车间生产的全过程中的人员、设备和卫生质量的控制。4、监督本车间职工严格按加工工艺进行生产，并依据HACCP、SSOP、GMP体系文件的要求进行生产和卫生质量控制。5、对本车间的产品质量负领导责任。（九）质检科职责1、按HACCP计划手册的要求，对产品卫生质量及生产加工操作方法进行具体指导。金琳水产有限公司质量管理手册第10页共18页中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2、负责制定本公司加工工艺流程并负责监督检查工艺规程、技术标准的合理性，对存在的问题及时采取纠正措施。3、从原料到成品的全部加工过程实施有效的检验与验证工作。4、与相关部门一起对不合格品进行评估。（十）动力维修车间主任的职责1、负责本部门人员的培训，提高本部门人员的工作责任心。2、协助机修组做好设备设施的维修与保养。3、按加工车间的要求及时开车制冷，保证加工产品质量。4、负责设备设施的安装、改造工作，并做好记录。5、对所有电器定期维修，杜绝事故隐患，保证生产的安全进行。（十一）化验室的职责1、化验室负有本厂生产产品微生物指标检测的职责。2、化验室化验员经专门培训取得资格证书，熟悉质量管理及HACCP体系。3、对化验结果进行记录，记录清楚规范，并整理存档保存3年。4、对化学药品的存贮，标识清楚，符合要求。5、负责对化验室设备设施的维护和保养。三、生产、质量管理人员的要求1、我公司加强对车间员工的全面培训，全面提高员工的素质，使职工具备加工食品的知识和技能。金琳水产有限公司质量管理手册第11页共18页中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2、制定培训计划，定期组织员工进行加工技术培训和HACCP理论培训，并形成常规性培训。培养工人的质量意识，树立质量第一的观念，不断提高加工质量。3、新职工进厂首先进行体检，体检获合格证后经培训合格后方可上岗生产；每年对员工进行一次健康检查，检查出患有影响食品卫生的疾病患者（如患有传染病）予以调离或辞退。有受外伤未愈合者坚决调离生产岗位。4、所有员工进入车间必须按程序进行换拖鞋穿戴整齐工作服（帽）口罩水鞋大巾风淋机除尘及毛发洗手50PPMNACLO溶液消毒（30秒）净手干手（干手器）进入车间。卫生岗设卫生员监督所有进入车间人员，必须按程序进车间。5、必须保持个人清洁。合理安排生产，每批计划完成后休假，给员工一定个人时间进行个人卫生讲究。6、与生产无关的物品禁止带入车间；禁止戴首饰、手表、化妆及头发外露。7、生产时不可有导致食品污染的行为（例如吸烟、吐痰、吃东西、在无保护食品前咳嗽等）。8、对车间管理层要求其必通晓须HACCP体系所有知识并进行管理，对车间员工要求其必须熟悉且能按照厂部制定的HACCP体金琳水产有限公司质量管理手册第12页共18页中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM系要求进行具体操作。从事卫生质量管理工作的人员必须具备HACCP培训资格证书。9、定期培训并根据制定的考核制度进行考试，不合格者不予上岗。不合格者调离工作岗位。四、环境卫生的要求1、厂区周围无物理、化学、生物等污染源，周围环境清洁卫生。2、厂区路面平整、清洁，主路铺设水泥路面，空地栽种冬青及花草绿化，防止尘土飞扬，污染食品。3、厂区卫生间配有冲水、洗手、防蝇、防虫、防鼠设施；墙壁、天花板使用耐腐蚀的聚苯板报修建，地面铺设地板砖，便于清洗消毒。4、厂区设有合理的给排水系统，排水系统畅通，没有积水及沉淀物，排水沟上覆盖可移动盖子。废水废物的排放处理符合国家环保的有关规定。5、建有与生产能力相适应的原料、辅料保管库；原料、辅料、包装物料储存符合卫生要求。6、工人生活区远离生产加工区。五、车间及设施卫生的要求1、车间面积与生产能力相适应，布局合理，排水畅通；车间地面采用坚固不透水耐腐蚀的水磨石修建，地面平坦带有一定坡度，便于清刷消毒。金琳水产有限公司质量管理手册第13页共18页中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2、车间各出入口设灭蝇灯、防护帘及粘虫彩带，防止虫蝇飞入车间，各下水道口设不锈钢网罩防虫鼠；车间通风良好。3、车间墙壁、天花板使用浅色无毒防水、防霉的聚苯板修建；窗户采用耐腐蚀、易清洗的防腐蚀的塑钢材料制作，结构严密。4、车间所有照明设施安装防爆罩，照明灯距离工作台的距离符合生产、检验的要求，照射光线不改变加工物的本色。5、各加工场所放置干湿温度计，温度控制在产品工艺要求的规定范围内，温度过高或过低时，开启空调进行调温。6、洗手消毒设施齐全，洗手消毒处设置秒钟，进行消毒时间的控制。配备洗涤剂及干手器；水龙头为不锈钢脚踏式，防止交叉污染。7、更衣室卫生间保持清洁卫生，制定卫生间管理制度，卫生间门与车间入口错开，布局不会对车间造成交叉污染，8、粗加工与精加工设单独出入口，男女更衣室及水鞋区、大巾区分开，高清洁区与低清洁区工作人员不相接触，避免了交叉污染。9、车间使用的金属探测仪、真空包装机、单冻机、风淋机、洗手消毒车等设备设施均采用坚固耐腐蚀的不锈钢材料制作，水净化处理系统采用PVC管，工器具采用无毒耐腐蚀的塑料材料及不锈钢材料制作，其构造均易于清洗消毒。六、原料、辅料卫生的要求1、生产所用的原料、辅料符合出口要求，采用正规厂家生产的金琳水产有限公司质量管理手册第14页共18页中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM产品。2、进口原料经检验检疫局检验合格接收；自购原料由本企业原料验收员验收，感观检测及微生物检测合格后用于加工；官方检验检疫合格证书及原料验收记录存档保存。3、采购辅料向厂家索取生产合格证或检测报告证书，进厂后经物料保管验收合格后用于生产。4、超过保质期的原、辅料均不用于食品生产。5、生产加工用水采用城市饮用水，每年2次送样卫生防疫站进行水质全项目检测。七、生产、加工卫生的要求1、生产车间的整个过程必须按照本厂制定的良好操作规范和卫生标准操作规范的规定操作。2、生产车间具备与生产能力相适应的速冻机，产品经过传送带送入速冻机内，在短时间内使产品中心温度达到18以下。3、生产车间生产的产品，经精深加工之后，采用真空包装或保鲜膜包装，产品经先进设备包装，感观精美，保鲜性能好。4、生产车间的所有加工器具，在生产过程中设专人按时进行洗刷、消毒，确保本厂生产的产品符合要求。5、加工车间设备设施布局合理，便于清洗消毒及前后工序衔接；加工设备、工器具、加工场所等严格执行清洗消毒制度，所有加工器具一律不准与地面直接接触。6、严禁原料、半成品、成品混放，各道工序未经处理好的产品金琳水产有限公司质量管理手册第15页共18页中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM不得转入下道工序；原料、辅料、半成品、成品以及生熟品做到专库专用并做好标识，防止发生交叉污染。7、加工过程中的消毒程序及工器具的清洗消毒，严格按照规定程序执行，做到消毒彻底，确保生产产品符合卫生要求。8、对加工过程中产生的不合格品、掉落地面的产品，设落地品存放处固定地点，标明标识集中存放，由检验人员及时按落地品处理规程进行处理。9、对不合格品产生的原因进行分析，并及时采取纠正措施。八、包装、储存、运输卫生的要求1、包装物料符合卫生标准，使用材料无毒无害，箱体表皮材料不褪色。包装材料间干燥通风，内外包装物料分别存放，标有标识，上覆盖布，下有垫板，做到三离离墙、离地、离顶。内包装物料定期做微生物检验。2、运输车清洁卫生，配备保温设施。3、速冻间、冷藏库的温度符合工艺要求，配备自动温度显示装置。库内保持清洁，定期清理消毒。库内物品与墙壁、地面、顶棚保持一定距离；库内不存放与食品无关的物品；同一库内不存放可能造成相互污染的食品，做到专库专用，不串味。4、贮藏库的库温保持在18以下，冷冻产品的运输车清洁卫生，清洁无异味。九、有毒有害物品的控制1、严格执行有毒有害物品的储存和使用管理规定。厂区、车间、金琳水产有限公司质量管理手册第16页共18页中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM化验室使用的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂、润滑油和化学试剂等有毒有害物品设专库专人保管，做好标识贮存。2、使用时领用人填写领用记录，做到有效控制。3、加工车间领用后设专人专柜贴有标识进行加锁保管，使用时专人使用并填写使用记录。十、检验的要求1、本公司设有独立的化验室，具有与生产能力相适应的检验设施及技术人员。化验员经检验检疫部门培训获有资格证书。定期对原辅料、半成品、成品进行微生物检验，对检验出的不合格品做好标识，化验结果及时反馈车间并与车间一同追溯其原因及批次。2、化验室具备检验工作所需要的检测标准、检测设施及仪器设备。3、检测项目做好记录，记录准确、规范、真实，对发现的问题及时反馈并协助追溯原因。十一、保证卫生质量体系有效运行的要求1、由质检科及HACCP管理人员共同制定我厂GMP、SSOP、HACCP体系文件、产品质量标准、原辅料验收标准、产品检查标准等各种文件，并做好记录。2、执行我厂建立的所有程序文件并做好记录，制定关键工序记录，加工产品数量、温度记录，确保加工生产处于