某汽车制造有限公司企业标准整车质量手册

本质量手册是依据GB/T190012008IDTISO90012008以及结合公司实际情况编制，经公司总经理办公会议审定，符合GB/T190012008IDTISO90012008标准要求本质量手册是质量管理体系运行的基本准则，是公司全体职工质量活动的法规和纲领性文件，公司所有职工必须遵照执行，也是公司对所有顾客的承诺。它阐述了公司的质量方针、质量目标并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，从即日起发布实施。遵循本质量手册是公司每一个员工应尽的职责，各级质量管理人员发现违背要求的活动，有权按手册规定予以纠正。任何人未经同意不得以任何形式（翻印、复制）传播。总经理年月日编制组（年月）审定组（年月）批准（年月）章节内容名称版本/修订状态页次批准页A/01编审人员名单A/02目录A/034第一章前言A/05711公司简介A/0512组织机构A/067第二章范围与参考A/08921适用范围A/0822手册管理A/0823参考标准A/089第三章质量方针与质量授权A/0101131质量方针A/01032管理者代表授权A/011第四章质量管理体系A/0122041质量管理体系过程模式A/01242质量管理体系过程识别A/0131643文件控制SP1A/0171844记录控制SP2A/01920第五章管理职责A/0212851经营策划MOP1A/0212452质量管理体系策划MOP2A/02553内部沟通SP3A/0262754管理评审MOP3A/028第六章资源管理A/0293461人力资源管理SP4A/0293062基础设施管理SP5A/03163生产设备管理SP6A/03264工装管理SP7A/03365工作环境SP8A/034第七章产品实现A/0355871市场营销COP1A/035章节内容名称版本/修订状态页次72合同与订单评审COP2A/0363773设计和开发COP3A/03843章节内容名称版本/修订状态页次74采购控制COP4A/0444575生产控制COP5A/0464776交付COP6A/04877服务COP7A/0495078顾客沟通、反馈与处理COP8A/0515279产品标识与可追溯性控制SP9A/053710产品防护SP10A/05455711检验与试验设备控制SP11A/05657第八章测量、分析与改进A/0587081顾客满意度调查MOP4A/05882内部审核MOP5A/05983过程监控和测量MOP6A/06084产品检验与试验SP12A/0616285不合格品控制SP13A/06386数据分析MOP7A/0646587持续改进MOP8A/0666788纠正、预防措施MOP9A/06869附录1组织定义A/07073附录2手册内容与ISO90012008要素对照表A/07475附录3程序文件清单A/07611公司介绍上海汇众汽车制造有限公司座落于上海XXXX,现已拥有轿车底盘厂、轿车车桥厂、汽车底盘厂、重型汽车厂、轻型客车厂五个生产工厂。公司的产品有轿车底盘系统包括前悬挂总成、后桥总成、副车架总成、减振器等，已形成60万70万配套生产能力，是大众、通用各系列轿车底盘系统零部件骨干配套企业；整车包括十五吨级的“XX牌”、“XX牌”系列重型车和“ISTANA”轻型商务车。公司注重技术进步，现共有铸造、冲压、电泳涂装、热处理、焊接、金加工、装配等7500台生产制造设备，并有原子吸收仪、三维万能工具显微仪等2000余台检测设备，拥有产品开发中心、试验中心和检测中心。公司坚持以质量为中心的生产经营管理思想，严格遵照“硬、严、狠、实、提高顾客满意程度”的质量方针，树立“质量是XX第一硬指标”的质量意识，推行质量“零缺陷”管理，向顾客提供满足要求的产品和服务。在加强技术开发的同时，建立并完善了技术服务机构，为各地广大顾客提供一流服务。公司以实施“整车与轿车零部件同步发展”为战略方针，并以市场为导向，引进、消化、吸收国外先进的轿车零部件和整车制造技术，建成具有自我开发、自我研制、专业化生产的轿车配套和整车生产基地。地址上海XXXXXXXXXX号电话021XXXXXXXXX传真021XXXXXXXXX电挂41XX邮编20012212组织机构图一行政组织机构图注虚线框为公司本次整车产品非涉及的认证范围图二整车质量管理系统图人事副总经理人力资源部信息部总经理生产副总经理商务副总经理技术副总经理总经理办公室研究开发中心财务部产品工程部质量保证部规划发展部审计室监察室经营战略部计划物流部采购部轿车车桥厂重型汽车厂汽车底盘厂销售部轿车底盘厂轻型客车厂国际业务部营销部领导关系指导、督促、协调关系图三质量保证部组织机构图质量保证部质量工程科质量控制科计量科整车质量管理科总经理质量保证部各科班组科/生产车间技术质量科/质量保证科计量科各厂质量工程科管理者代表整车质量管理科各部室21适用范围211公司按照ISO90012008质量管理体系要求识别和建立质量管理体系设计、开发、生产和服务的质量管理模式。用作证实其具有提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品的能力。用以向顾客或第三方证实公司的质量管理体系符合ISO90012008质量体系标准要求。通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程，从而达到顾客满意。212本手册适用于公司整车产品设计、开发、生产和服务全过程。213本公司声明在质量管理体系中删减754顾客财产要求,理由为公司生产装配的整车产品没有顾客提供的零件和物资。22手册管理221由公司总经理办公室负责组织编写，总经理办公会议审定，经总经理批准、发布。222总经理办公室负责手册编号、造册、登记、分发、回收及归口管理。223本手册视需要可提供给顾客查阅必要时也可提供相应程序文件。224本手册通过质量管理体系审核和管理评审来验证其适用性和有效性，并验证质量管理体系的运行情况以及是否达到规定的质量目标。225当公司经营环境、产品结构发生较大变化和ISO等国际标准变动时，将对版本进行修改，届时旧版本即行废止。226所有内部使用的手册均盖受控章。所有供外部参考的手册均盖非受控或仅供参考章，各部门保管人员应确保手册的完好和整洁，不得擅自复印外传。227电子档手册的权限电子档手册，由总经理办公室统一管理。其路径受权限保护，允许文控人员和ISO人员进入，其他用户不可进入。228公司各部门若要修改手册的内容，应向公司总经理办公室提出申请，由总经理办公室负责组织修改，管理者代表组织审核，由总经理批准后实施，并由公司总经理办公室对手册进行修改跟踪。229手册的解释权归总经理办公室。23参考标准231本公司质量手册以及各项相关的程序文件（B级文件）、作业指导书（C级文件）均引用以下的标准和规定2311GB/T190002008IDTISO90002005质量管理体系基础和术语；2312GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求；2314中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第5号强制性产品认证管理规定；2315国家认监委2001年第3号公告强制性产品认证实施规则；2316CNCA02C0232002机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则。31质量方针311公司质量方针由公司总经理组织制订，内容要求如下3111与组织的使命、宗旨、企业文化相适应；3112承诺组织能够满足要求和持续改进质量管理系统的有效性；3113能够作为质量目标制定和评审的框架。312本公司质量方针为坚持“硬、严、狠、实”的原则，追求零缺陷，持续地为顾客提供一流的产品和至诚的服务并遵循法律法规。硬质量过硬，增强意识；严严格管理，行为规范；狠狠抓质量，预防为主；实脚踏实地，持续改进。313质量方针的管理3131总经理及其委托人通过各种宣传方法，如文件发布、会议、告示宣传等形式确保质量方针在公司内部得到沟通和理解。3132对质量方针评审，在管理评审会议上对持续的适宜性进行评审。3133必要时，对质量方针进行更新、修改。32管理者代表授权321经总经理授权管理者代表履行以下职责和职权3211接受公司总经理的委托，负责建立、健全本公司的质量管理体系，并贯彻实施质量管理体系文件，推动质量管理体系的有效运行，协调处理质量管理体系中的问题；3212确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；3213向公司最高管理层报告质量体系的运行情况，以便进行管理评审和改进；3214确保公司各部门、各层全体员工，不断提高满足顾客要求的意识；3215确保加贴强制性认证标志/认证标志的产品符合认证标准的要求，及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；3215确保3C认证标志的妥善保管和使用；3216确保不合格品和获得3C认证产品在变更后未经认证机构认可，不贴强制性认证标志；3217作为公司代表，与外部机构联系和办理与质量管理体系有关的事宜。总经理年月日41质量管理体系过程模式411公司依据GB/T190012008IDTISO90012008标准的要求策划和建立形成文件的质量管理体系并坚持持续改进,以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。412公司运用过程的方法对质量管理体系进行管理。质量管理体系过程模式见图四过程控制环见图五。增值信息流图四质量管理体系过程模式图五过程控制环42质量管理体系过程识别421本公司把质量管理体系范畴内涉及过程分为三种类型顾客导向过程（COP）、管理导管管理理职职责责持持续续改改进进资资源源管管理理测测量量分分析析和和改改进进产产品品实实现现顾客满满意意顾客需需求求顾客输输入入产产品品输输出出测量监控信息需求改进公司方针愿景策略目标过程数据分析（指标）输入（供方）输出（顾客）向过程MOP、支持过程（SP）。图六质量管理体系过程类型图图七过程方法乌龟图市场顾客输入输出顾客管理过程支持过程顾客导向过程过程（PROCESS）资源WHAT和谁（WHO）方法（HOW）指标（INDICATORS）输入（INPUT）输出（OUTPUT）422本公司以顾客为关注焦点，识别和确定质量管理体系各过程，确定为以下4221识别出8个顾客导向过程，即与顾客直接相关并体现增值（附加值）的活动。4222识别出9个管理导向过程，即实现组织业务目标进行策划和监控体系有效性、符合性的过程。4223识别出13个支持过程，即实现顾客要求，实现产品实现的资源提供和支持活动。图八顾客导向过程图COP01COP02COP03设计开发COP04采购COP05COP06COP07COP08交付服务生产顾客信息业务计划产品信息市场定位顾客需求/产品要求接受订单/报价接受订单/订单驱动/市场定位样车/过程接受订单/计划采购申请采购产品合格订单计划生产计划产品/生产最优化交车服务接受顾客反馈信息交货需求/交货通知纠正措施预防措施持续改进市场营销MOP01MOP02MOP07MOP03MOP05MOP06MOP08SP07SP05MOP08SP02MOP02MOP06MOP03SP01MOP01MOP05MOP07MOP02MOP04SP03MOP03SP01MOP06MOP07SP02MOP1MOP5MOP01MOP06SP1012MOP03MOP07MOP05MOP08SP01MOP02SP02SP03SP05SP09SP04SP06SP08SP07MOP05MOP02MOP03SP01SP02MOP07MOP08SP05SP04SP03MOP09SP13SP12SP01SP02SP06SP04SP03SP09SP1013MOP04SP08MOP02MOP04SP02MOP03SP03MOP05MOP06SP01SP0513SP04MOP079SP04SP07SP02MOP01SP03MOP05MOP04SP01SP06MOP02MOP03MOP06MOP07MOP08SP05MOP02MOP01SP09SP12MOP08MOP07SP05SP01MOP04MOP03MOP05合同和订单评审SP09SP10服务计划/服务需求务顾客反馈和处理SP03SP04SP05MOP06MOP09MOP08MOP04MOP09SP10MOP01MOP09MOP09SP04SP05SP02SP03SP04SP01MOP09MOP06MOP01SP12MOP09423各过程的定义COP顾客导向过程、MOP管理导向过程、SP支持过程的识别和确定COP01市场营销MOP01经营策划SP01文件控制COP02合同与订单评审MOP02质量管理体系策划SP02记录控制COP03设计和开发MOP03管理评审SP03内部沟通COP04采购控制MOP04顾客满意度调查SP04人力资源管理COP05生产控制MOP05内部审核SP05基础设施管理COP06交付MOP06过程监控和测量SP06生产设备管理COP07服务MOP07数据分析SP07工装管理COP08顾客沟通反馈处理MOP08持续改进SP08工作环境MOP09纠正、预防措施SP09产品标识与可追溯SP10产品防护SP11检验试验设备控制SP12产品检验与试验SP13不合格品控制424各类过程之间的矩阵关系COP顾客导向过程COP01COP02COP03COP04COP05COP06COP07COP08MOP01MOP02MOP03MOP04MOP05MOP06MOP07MOP08MOP管理导向过程MOP09SP01SP02SP03SP04SP05SP06SP07SP08SP09SP10SP11SP12SOP支持过程SP13425本公司产品实现过程顺序和相互作用结束开始销售订单合同评审；顾客沟通。产品实现策划产品策划；过程策划、质量策划等。资源配备人力；物力；资金等。采购控制供应商管理采购过程；采购信息；采购产品验证及索赔。生产控制过程控制；检验与试验；检验测量设备物流控制采购产品、在制品及成品入库/储存/防护/配送（运输）、产品标识和可追溯性；成品交付；销售交付；贮存；防护；市场抱怨；索赔；用户满意。测量、分析改进内审；不合格品控制；纠正措施；预防措施；数据分析；持续改进。常规产品产品设计开发过程设计开发质量计划43文件控制SP1431本过程主要负责部门总经理办公室432本过程涉及部门整车厂、各相关部门。4321总经理办公室负责组织公司质量管理体系文件及管理类外来文件的编制/归档整理分发、保管、更改、处置。4322总经理办公室负责公司批产后技术文件档案的归档整理、分发、保管、更改、处置。4323研究开发中心负责试制阶段工程技术文件及产品类外来文件（含产品和质量方面的法律法规）的编制/归档整理、分发、保管、更改、处置。4324整车厂负责产品工艺文件及生产过程中检验文件的编制、归档/保管、使用、更改、处置。4325各部门负责各自内部文件的编制、归档/保管、使用、更改、处置。433过程输入4331文件需求、申请。4332法律法规要求。434过程输出4341有效使用适宜的文件。435过程所需资源4351文件柜、档案夹、电脑。4352各类控制用章。436过程绩效4361失效、失控文件的数量。437过程要求描述4371公司建立文件化的质量管理体系，文件类型包含A第一层次质量方针、质量目标、质量手册，其确定公司质量方向的途径和职责，并确定各流程由谁、做什么、何时做；B第二层次程序文件，确定谁、做什么、何时做；C第三层次支持性文件、规定，确定工作如何做；D第四层次质量记录，作为活动实施的证据。4372公司建立并编制符合本标准的质量手册，手册包含A质量管理体系范围的说明；B引用的程序文件；C质量管理体系中各过程的相互作用的描述；D手册的管理参见本手册“第二章22手册管理”描述。4372针对质量管理体系所要求的文件，公司建立文件控制程序，以规定以下内容A各部门建立相关性的程序、规范规定，并进行审核、在发布前，须有授权人批准。B公司质量管理体系一、二层次文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时进行更改并再次得到批准。C标识文件现行有效和修订状态。D确保文件在使用中清晰、易于识别。E文件责任部门应定期汇总文件清单，并确保现场使用文件为有效版本。F针对各项适用的外来法律法规，总经理办公室/研究开发中心组织相关部门进行评审、确认、建立外来文件清单、并对外来文件及清单进行归档，由总经理办公室控制分发。G针对过期文件应予以销毁，如果需要参考过期文件时，过期文件要进行相应的明确标识，以防止误用。4373对质量管理体系管理文件和技术文件有书面版本和电子版本，书面版本以有效签章标识使用，电子版本以网络电子只读版为有效版本。4374电子更改版权经由总经办设定授权进行更改控制。4375在无书面版本文件时，对电子版本文件可打印，只作为工作参考，为非受控文件，分发或更改时不作分发/回收登记。438本过程相关文件SH/质B04012004文件控制程序44记录控制SP2441本过程主要负责部门总经理办公室442本过程涉及部门整车厂、各相关部门4421总经理办公室负责组织公司记录表单的策划、建立、更改、涉及可追溯记录的保管、处置。4422各部门自行负责本部门记录的使用、保管、处置。443过程输入4431公司的各项质量记录。4432供应商所提供的质量记录。444过程输出4441记录完整、清晰、易查阅。445过程所需资源4451文件柜、电脑、档案夹。4452公司内外部网络系统。446过程绩效4461易于获得有价值的记录。447过程要求描述4471公司制定并实施记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理控制A填写要求要求使用钢笔、水笔或圆珠笔填写记录，不可使用铅笔，内容须确实、完整、清晰。B标识使用标识或代码来标识记录，并与相应的程序文件保持一致。C收集记录由各填写部门负责收集，并按规定移交总经办档案科或规定的保存部门。D编目按记录的类别、部门及日期由总经办档案科或规定的保存部门统一负责编目。E归档由总经办档案科和厂档案室将记录进行登记、封存保管便于检索。F贮存和保管公司规划有适宜的环境作为记录的贮存，其规划方式为便于存取，防止损坏、变质和丢失。G保存期限质量管理体系涉及的文件记录保存期限，详见记录控制程序。内审和管理评审记录保留三年。生产件批准文件、工装记录、采购订单和修订的保存时间为零件在现行生产和服务中规定的在用期再加上一个日历年。涉及安全件之记录，存档15年或以上。当法律法规或顾客有要求时，质量记录的保存必须符合法律法规或顾客要求，规定的保存时间为“最短的”保存时间。H处置质量记录处理应严格遵守质量记录控制程序进行处理、销毁。448本过程相关文件SH/质B04022004记录控制程序51经营策划MOP1511本过程主要负责部门经营战略部512本过程涉及部门各相关部门、各厂5121经营战略部负责组织制订公司中长期规划，并组织公司级数据的评价、分析、改进。5122总经理办公室负责策划和建立公司组织机构，规定各部门职责和权限，制订和监控年度经营目标。5123财务部负责制订财务预算计划，并定期编制财务分析报告，确定改进措施和目标。5124营销部负责制订和监控销售计划。5125设计开发部门负责从整车的安全性考虑，在设计中识别安全特性、规定标注方式。5126质量保证部负责组织公司质量目标的建立、实施、监控、改进。5127各部门按照公司质量目标建立本部门质量目标，并实施、监控、改进。5128人力资源部负责规定各岗位的职责和权限。5129其他部门以及供方必须充分配合。513过程输入5131市场调研结果、顾客要求和期望。5132企业经营方针。5133竞争对手状况和基准。5134企业历史业绩514过程输出5141符合实际情况的业务计划。5142符合实际情况的质量目标。515过程所需资源5151信息资源和分析工具。516过程绩效5161业务计划（包含质量目标）达成率。5162顾客满意度。5163员工满意度。517过程要求描述5171业务计划A公司制定并实施业务计划控制程序。B经营战略部根据营销部通过市场调研的结果及对公司级数据的统计、分析、利用，结合公司内部运作情况，编制中长期业务计划并组织各部门评审、实施、更改、调整。C各部门根据年度经营目标和中长期业务计划，编制本部门的年度业务计划，编制时应考虑计划的相互影响，在业务计划内容中，适当时应考虑以下方面财务预算规划；销售规划；生产规划；人力资源规划；设计和开发规划（新车型和改款车型）；企业改造规划；零部件采购（国产化）规划；设施设备规划；过程和质量提升规划；环境安全规划；D业务计划必须有时间计划，各项目标和计划的制订以行业基准为基础，并考虑现在和将来的顾客期望。E各部门对业务计划进行展开，制订工作达成计划并规定监控和测量方法。F每年底各部门提交业绩报经营战略部，针对有与质量、销售、服务、成本、技术、生产方面有关数据由经营战略部组织进行评审和改进，评审须与竞争对手或行业基础比较。G人力资源部规定员工满意度调查方法，每年至少进行一次调查，以了解员工对公司的期望，采取措施，不断提高员工的满意度。H财务部策划和制订预防成本、鉴定成本、不良质量成本目标，并定期收集和评价，质量保证部对质量成本运作情况进行分析和组织必要的改进。5172产品安全性A针对产品安全性方面，设计开发部门必须确定具有安全性的零部件或产品，并规定标识。B人力资源部负责在产品设计和开发、生产过程中，对涉及产品安全性的人员培训。C涉及产品安全性的各部门必须制订并实施识别产品安全风险规定，识别和估计从设计、加工不当而造成的潜在危害，以便采取必要的措施。风险应从FMEA、负载试验、寿命试验、撞击试验、材料和关键零部件试验、装车试验等方面考虑和分析。D涉及产品安全性的各部门必须结合风险的影响程度，规定并实施原材料、零部件和整车可追溯性，以减少造成召回的损失。5173质量目标A质量保证部依据顾客的要求期望、战略规划、业务计划、以及公司的实际状况来组织制定符合公司的质量目标。质量目标设定方向必须结合质量方针的框架，从企业目标、与产品的目标、与过程有关的目标、与顾客相关的目标等方面考虑。内容适当时，可包括B企业目标质量持续改进；产品战略目标、新产品开发目标；质量管理体系目标C与产品有关的目标一次报交合格率；产品质量审核评分；供应商PPM；产品可靠性、可维护性；D与过程相关的目标过程能力；设备能力；质量成本；第二方过程审核结果。E与顾客相关目标顾客满意度；F公司建立适宜的质量目标，并确定质量目标和其衡量方法，编制数据分析与过程监控程序对质量目标的达成结果进行监控和测量。G目标设定后，各部门根据公司质量目标在各层次进行展开，并策划和提出相应的达成方案。H质量保证部对公司总的质量目标进行跟踪监控，各部门对本部门分解的质量目标进行相应的跟踪监控。实施监控中，对没有达成目标的部份要进行相应的分析，并提出的改善措施。I质量目标的所有达成结果和改善措施必须作为管理评审的输入。5173职责与权限A总经理办公室根据管理运作的需要，针对设立的组织机构，负责编制和批准部室/厂部门职责和岗位职责控制程序，明确各部门/厂（即一级经理）的职责、权限；各部门经理/厂长编制所属科室/车间（二级经理）的职责和权限，上报总经理办公室批准。B人力资源部组织各部门经理规定下属人员的岗位职责和权限（即岗位描述），上报本部门经理审核后报人力资源部批准。过程要求描述续C本公司组织机构图描述了部门之间的接口（相互关系），是各部门职责任务分工的客观证据。组织机构图分发至各部室/厂，增加组织的透明度，为人员的配置及培训，及进一步调动员工积极性起促进作用，同时有利促进决策。D公司级组织行政机构见“12组织行政机构”描述；部/厂级、科/车间级组织机构见各部门职责范围规定的最新文件。E人力资源部汇总编册各岗位职责和权限，岗位描述中应充分体现各项质量职责，明确授权质量保证部主管负有及时告知产品或过程不符合规定要求的情况。发现有质量问题，或存在质量隐患时，负责质量人员有权停止生产，并根据需要纠正质量问题。所有班次的生产作业都会配备负责质量的人员，以确保产品质量。F岗位职责和权限描述批准后，由总经理办公室发至各部门，各部门就其内容对下属人员进行宣贯和沟通。518本过程相关文件SH/质B05012004业务计划控制程序SH/质B05022004部门职责和岗位职责控制程序SH/质B08102004数据分析与过程监控程序52质量管理体系策划MOP2521本过程主要负责部门总经理办公室522本过程涉及部门公司各厂、各相关部门。5221总经理办公室负责识别、策划、建立、实施、持续改进公司质量管理体系。5222公司各部门必须配合实施。523过程输入5231战略规划、体系现状（资源）；5232顾客要求、法律法规要求。524过程输出5241充分、有效、适宜的质量管理体系。525过程所需资源5251公司硬件、软件；5252人力资源。526过程绩效5261质量目标达成率。527过程要求描述5271公司策划和建立形成文件的质量管理体系并持续改进，同时按照GB/T190012008IDTISO90012008的标准要求，确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。A运用过程方法确定所需的过程，将过程分为顾客导向过程、管理过程、支持过程，建立文件化的质量管理体系，包括质量手册、程序文件、支持文件、必须的质量记录。B确定这些过程的顺序和相互作用。C确定为确保这些过程的有效运作和监控所需的准则和方法。D确保必要的信息和配备适宜的人力资源、设施设备、工作环境、质量文化、激励机制，以支持过程的有效运作和监控。E对过程进行测量、监控和分析，采取必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。5272公司建立“仓储运输”外包过程和内外部相结合的“市场服务”过程，并提出各项明确要求和技术支持，确保对以上过程的实施和控制。5273当内外部环境、法律法规发生变更时，公司将重新策划质量管理体系，确保其完整性。528本过程相关文件无53内部沟通SP3531本过程主要负责部门总经理办公室532本过程涉及部门整车厂、各相关部门5321总经理办公室负责沟通渠道的畅通。5322各部门必须及时反馈和交流。533过程输入531沟通需求。532各种质量问题。534过程输出5341达成共识，有效合作。535过程所需资源5351内外部网络系统。536过程绩效5361达成共识。537过程要求描述5371通过适当的内部信息交流方式，确保质量管理体系的有效运行和持续改进，沟通的内容包括A内部质量信息及顾客反馈信息；B产品实现过程的适当活动；C质量管理体系的运行情况；D最新的质量状况，如质量业绩、返工状态（数量/费用）；E展示质量审核结果；F展示发展目标与发展状况的对比；G展示内部顾客与外部顾客的满意程度；H表彰员工的绩效和贡献等。5372以上沟通形式可以通过信息栏、电子屏幕显示、周期性质量报告和图表展示、各层次的报告传递、定期内部信息报刊及会议等。5373通过各项沟通，保证相关人员可以反映A对企业的策划和改进建议；B对工作中难题以及需改进方面的建议；C对管理层的要求及建议等。5374以上沟通形式可以通过合理化建议信箱、质量小组、信息交流会、研讨会、找贤榜、电脑网络或其他媒体形式等。5375对员工的建议和要求，各部门应收集和保管原始材料，对有关人员应予鼓励。对其建议和要求带来的较大成效应予以表彰和奖励，从而充分调动员工的积极性。538本过程相关文件无54管理评审MOP3541本过程主要负责部门总经理（管理者代表、总经理办公室）542本过程涉及部门整车厂、各相关部门5421总经理（总经理办公室）负责管理评审的实施以及管理评审输出的确定。5422管理者代表负责管理评审形式的确定，以及管理评审输入资料的提供。543过程输入5431第一、二、三方审核结果、顾客反馈。5432过程业绩和产品的符合性。5433预防和纠正措施状况。5434以往管理评审的跟踪措施。5435可能影响质量管理体系的变更5436改进和建议。544过程输出5441管理评审报告，包括A质量管理体系及其过程有效性的改进；B与顾客要求有关的产品的改进；C资源需求。545过程所需资源5451公司硬件、软件、人员。546过程绩效5461决策事项改进达成率。547过程要求描述5471公司制订并执行管理评审控制程序，管理评审会议至少每年举行一次，由总经理办公室召集，总经理主持，各部门经理参加。若发生重大的质量问题或重大客户的投诉，管理者代表可提出召开不定期的管理评审。5472管理评审必须包含所有要求和过程绩效，管理评审计划经总经理批准后下发至各相关部门，参加管理评审人员接到计划和通知后，按要求准备好提交的有关评审输入的资料。5473管理层根据输入的资料就质量方针、质量目标、质量管理体系进行评价，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5474对管理评审必须作出评审结论，提出对质量体系及过程、产品、资源需求的改进措施。5475各责任部门负责制定并实施与本部门有关的改进措施，质量保证部负责对其验证。548本过程相关文件SH/质B05032004管理评审控制程序61人力资源管理SP4611本过程主要负责部门人力资源部612本过程涉及部门整车厂、各相关部门。6121人力资源部负责确定各级人员岗位和素质要求，各部门负责确定下属人员岗位能力。6123人力资源部负责人力资源的策划，招聘和调配等，其他部门做好配合。6124人力资源部负责培训的管理、控制，并对组织对培训的有效性进行评价。6125各部门负责人负责对本部门人员岗位能力的提升培训。613过程输入6131岗位要求和人员现状；6132培训内容和培训需求。614过程输出6141胜任岗位要求的人员。615过程所需资源6151培训教材；6152外部机构和师资。616过程绩效6161培训计划达成率；6162培训有效性评价；6163员工满意度。617过程要求描述6171公司制定和实施人力资源控制程序、培训控制程序。6172人力资源部制订公司的人员计划，根据岗位要求以及人员计划实施人员的招聘、调配、培训和激励等管理。6173人力资源部根据工作需求确定岗位及素质要求，确保选用能够胜任工作岗位的员工。6174人员上岗前，由上一级领导对其资格进行确认。6175人力资源部根据培训需求及公司发展规划，制订和实施公司级培训计划并跟踪和评价培训的有效性。6176新进公司员工，必须进行入公司培训，员工均需进行上岗和转岗培训，以及质量技术方面等的继续教育。6177对从事安全件或安全性生产和管理人员必须接受有关质量、有关的法律法规的培训和明确产品的责任。6178针对特定工种人员，人力资源部建立特定技能人员清单，组织培训工作，特殊生产过程操作人员每二年进行一次复训，其它生产操作人员每三年进行一次复训，各类复训均采取分级负责实施的办法，并保持与各部门的沟通以确保清单的及时更新。6179为确保产品的设计和开发满足顾客的要求,产品设计、技术及生产等部门人员必须掌握相应的工具和技术如CAD/FMEA/SPC/MSA/APQP等，并需列入教育培训计划中。61710对培训有效性的调查和评价，实行“谁组织办班,谁负责组织有效性调查和评价”，确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性。61711培训内容包括A全员了解的内容产品安全责任；质量意识；质量方针、质量目标以及本岗位的岗位职责和任务描述；不符合质量要求给顾客带来的后果；统计技术的基本概念，如变差、控制（稳定性）、能力和过度调整等。B根据不同岗位考虑培训的内容质量管理、质量成本；质量技术、质量保证工具和方法；风险分析；统计过程控制等。61712所有人员培训的课时、内容、记录，由人力资源部输入数据库，长期保存。618本过程相关文件SH/质B06022004人力资源控制程序SH/质B06012004培训控制程序62基础设施管理SP5621本过程主要负责部门规划发展部622本过程涉及部门整车厂、各相关部门6221规划发展部负责公用基建设施、能源设施等的规划、提供、维护。6222计划物流部负责整车厂的运输工具的规划和实施。623过程输入6231基础设施维护要求。6232生产要求。624过程输出6241运行状态良好的基础设施。6242满足生产要求和安全生产。625过程所需资源6241资金、相关维修工具、材料。626过程绩效6251设施配备及时性。627过程要求描述6271规划发展部对各项的基础设施和能源建立固定资产台帐，以明确实际状况，并对基础设施状况监控。6272供电、供暖、供气、供水设施的维护保养由规划发展部依设施需求，制定相应的作业标准书和保养计划，各项设施维护保养，应依维护保养作业标准书落实执行。6273若发现各项基础设施及能源设施异常或损坏时，使用部门提出修复申请，由规划发展部组织实施。6274总经理办公室负责IT设备和信息网络的管理，建立公司相应的电脑设备和网络的权限、登录、保养和操作规范，确保电脑设备和网络的正常运作。6275为优化工厂布局和空间的最大增值使用以及减少材料的流转和搬运，且便于材料的同步流动，跨部门小组在开发新项目时应对生产过程进行合理策划，批量生产后每年对现行过程的有效性进行评估。6276为处理偶发性紧急事故，各部/厂编制生产过程中突发事件应急计划。如公用设施中断，劳动力短缺，关键设备故障及现场退货等应急计划，以满足顾客要求。628本过程相关文件无63生产设备管理SP6631本过程主要负责部门规划发展部632本过程涉及部门各相关部门、整车厂。6321规划发展部负责生产设备及备品备件的规划、更新设备的批准，对设备进行终验收，并进行预防性和预见性维护保养。6322采购部负责设备及备品备件的采购和预验收。6323整车厂负责范围内生产设备的使用、日常保养和维护。633过程输入6331设备申请,维修申请。6332生产需求。634过程输出6341设备有效运转。6342设备按时到位。635过程所需资源6351维护用工具、设备、材料。6352备品备件等。636过程绩效6361设备故障停机率。6362设备效率。637过程要求描述6371规划发展部负责建立并实施设备控制程序。6372规划发展部规划生产所需的设备及备品备件，明确要求。组织相关部门进行最终验收。6373采购部按照设备及备品备件要求实施采购，并组织相关部门进行预验收。6374为有效的维护保养这些设备资源，规划发展部提供所需的保养要求和资源，负责建立全面的设备预防维护保养体系。确定关键设备，并建立关键设备预防性保养体系，体系包括A有计划的维护活动；B设备的包装和防护；C可得到关键生产设备的零配件；D将维护目标形成文件并予以评价和改进。6374建立维修台帐和维修履历，并保存实施和维修记录。638本过程相关文件SH/质B06032004设备控制程序64工装管理SP7641本过程主要负责部门计划物流部642本过程涉及部门公司各相关部门、整车厂技术部门6421产品工程部/整车厂负责新项目所需的工装设计及规划。6422计划物流部负责组织批量生产过程中的替换工装的规划、验证及周期鉴定。6423采购部负责工装采购及预验收。6424使用部门负责对新项目和批产过程中涉及的工装维护保养。643过程输入6431生产要求。6432工装需求申请。644过程输出6441符合生产需要，满足产品要求。6442工装控制的有效、完好。645过程所需资源6451维护用工具、设备、材料；6452备品备件等。646过程绩效6461工装验证一次合格率；6462工装及时交付率。647过程要求描述6471公司建立和实施工装控制程序。提供资源以进行工装的设计、制造、验证、维护保养管理活动。6472保养及修理设施的人员必须经过相应的培训，了解工装保养方法。6473在现场以及库房的各项未使用的工装，必须予以状态标识，例如“修理”、“完好”、“待修”、“报废”等。6474计划物流部建立工装的更新计划及备品备件清单，确保在维护和更换时能及时获得相应的备件。6475计划物流部组织建立工装台帐和维修维护保养履历，并保存其记录。6476工装必须保留设计、更改的相关文件。648本过程相关文件SH/质B06042004工装控制程序65工作环境SP8651本过程主要负责部门计划物流部652本过程涉及部门整车厂、各相关部门6521规划发展部负责组织公司工作环境的规划及建立。6522各部门按要求执行，计划物流部负责监督实施。653过程输入6531法律法规要求。6532公司安全、健康、环保管理制度。654过程输出6541安全、整洁、有序的工作环境。655过程所需资源6551基础设施、搬运工具。6552清洁工具。6553服装、防护用具。656过程绩效6561目标指标的完成率。657过程要求描述6571公司建立并实施安全生产控制程序，通过以下各项要求确定、建立、维护必要的工作环境。6572规划发展部负责组织公司工作环境的规划和建立；6573计划物流部负责组织对过程所要求的工作环境，例如消防要求、生产安全要求、温度要求、湿度要求、照明要求、洁净度等予以规范。各部门严格遵照实施，以确保各项作业环境、安全要求的持续满足。6574仓库及生产现场必须将场地的各项安排达到最佳效果，可应用5S方法进行场地清洁和效率的控制和提升。658相关文件SH/质B06052004安全生产控制程序71市场营销COP1711本过程主要负责部门营销部712本过程涉及部门经营战略部、产品工程部、研究开发中心。7121经营战略部负责组织制订公司中长期市场经营战略。7122营销部负责市场信息的收集、分析，编制、实施和控制营销计划。7123产品工程部和研究发展中心参与市场信息的收集和分析。713过程输入7131市场信息，公司内部运作情况。7132市场竞争资料分析。714过程输出7141市场定位。7142营销计划。715过程所需资源7151信息管理系统。7152市场和行业相关信息。716过程绩效7161营销计划完成情况。717过程要求描述7171公司建立并实施市场营销控制程序7172分析营销机会营销部通过内部报告、营销情报、市场调研等系统收集市场信息。编制“市场调研报告”，内容包括市场需求预测，市场潜力和公司所占份额估计，顾客、行业和竞争者行为分析，市场细分等。7172设计营销战略经营战略部组织营销部、产品工程部、研究开发中心等相关部门召开战略规划会议，依据市场调研报告、公司经营战略和业务计划等，制定中长期市场营销战略，如产品市场定位、产品战略、产品生命周期与营销战略等。7173规划营销方案依据销售预测、市场动态、营销战略和业务计划等，营销部组织制定重大的市场、开发、生产、销售、服务等行动计划方案，编制“市场营销计划”。7173组织、执行和控制营销活动主管副总经理审批市场营销计划营销部负责组织落实营销资源，并执行和控制营销计划。718本过程相关文件SH/质B07012004市场营销控制程序72合同与订单评审COP2721本过程主要负责部门营销部722本过程涉及部门总经办、计划物流部、产品工程部、质量保证部、采购部及财务部。7221营销部负责组织产品销售合同、订单评审工作，对合同中整车产品价格的合理性和供货发运方式进行评审。7222营销部负责与顾客之间的沟通和联系。7223各相关涉及部门配合共同完成订单/合同评审活动。723过程输入7231产品要求、产品规范、法律法规。7232客户特殊要求。7233产量预测、产能、成本。7234合同、订单、传真、订单变更。724过程输出7241有能力履行合同和销售订单；7242产品要求被各相关部门明了。725过程所需资源7251网络系统。7252办公设施、电脑、传真、电话。726过程绩效7261合同、订单履行率727过程要求描述7271公司应建立并实施整车合同和订单评审程序7272对非常规产品要求评审，当有顾客提出特殊要求（如更改车型、特定车型）时，营销部应组织相关部门确定产品的明确要求、法律法规要求、潜在要求后，营销部组织在特殊合同或订单签订之前对特殊要求产品的合同或订单进行评审，以确保公司有满足合同或订单的能力。对特殊要求产品的合同或订单评审需要明确A合同或订单等文件的完整性、适宜性；B各项要求清楚、明确化、无相互矛盾；C是否遗漏相应要求。7273对常规产品的订单评审，营销部在每次接到顾客的产品订单、要货计划后，对订单、要货计划进行评审，评审根据公司生产能力、交付和服务能力评价是否满足顾客的产品规格、交付数量及交付期限的要求。7274所有评审都必须要有文件证据，如果以口头方式接到的电话订单，应将口头要求形成文件，并征得顾客对具体内容的确认。7275当合同或订单变更时，营销部应重新进行评审，再与顾客协商一致。合同或订单修订后将变更信息及时传递到有关部门。如若评审结果未达成一致时，营销部应放弃合同或订单并立即通知顾客。7276评审结果以及采取的相应纠正措施，由营销部收集汇总通知相关部门，并负责妥善保管。7278与顾客的沟通A产品信息以营销部为窗口和顾客进行沟通，提供各项顾客所需的产品信息。B问询、合同或订单处理，包括对其的修改，以营销部为窗口负责处理。C在各项信息沟通过程中，应确保语言、数据信息网络、电子软件等方面和顾客的口径一致。728本过程相关文件SH/质B07142004整车合同和订单评审程序73设计和开发COP3731本过程主要负责部门组建项目组运作732本过程涉及部门营销部、产品工程部、研究发展中心、质量保证部、计划物流部、采购部、规划发展部、人力资源部、财务部、整车厂。7321营销部组织并提出新产品和重大改进项目建议书；7322总经理办公会议决策、批准项目建议书，并指定新产品和重大改进项目负责人，授权项目负责人组建项目组并实施管理；7323项目组各成员负责产品和过程设计开发工作A产品设计和开发职能部门负责产品开发、更改、及确认工作；B过程设计和开发职能部门负责工艺及工艺装备的开发和更改；C规划发展部负责厂房设施、设备的规划并实施；D计划物流部负责产品物流规划并实施；E营销部负责产品营销、服务网络和流程的规划并实施；F采购部负责供应商开发；G质量保证部负责零部件和产品的质量规划并实施,负责CCC产品认证工厂质量保证能力内审，并且负责联络外部认证机构现场审核事宜；H人力资源部负责人力资源的配置和培训并实施；I财务部负责新产品和改进项目的成本控制。J研究开发中心负责组织新车型产品公告、环保公告、CCC认证的资料整理及申报工作。K整车厂负责各阶段样品的试制及过程质量控制，并配合改进过程设计。733过程输入7331市场需求、法律法规。7332批准的项目建议书。734过程输出7341满足需要的产品和过程。7342符合要求的产品,认可文件,设计文件。735过程所需资源7351产品和制造过程设计开发平台、软件。7352试制设备、工装、模具、检测设备。7353有资格的设计开发人员。736过程绩效7361进度完成率。7362设计开发成本。7363试车车辆可靠性、耐久性指标达成率。7364SOP启动时产品质量审核分达标。737过程要求描述7371产品实