1500吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告

2009年省市区1500吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告项目单位市水产有限公司项目建设地点市区镇可研报告编制时间二九年目录第一章总论111项目单位基本情况1111概况1112财务状况1113法人代表基本情况112项目建设方案1121项目名称、建设性质及建设地点1122建设规模及产品方案1123技术、设备、建筑物113投资结构及资金来源114项目效益115可行性研究报告编制依据116综合评价1161项目建设的必要性、可行性1162风险评估1163带动作用1164问题及解决方案1165结论与建议1第二章背景及必要性121项目建设背景1211项目提出的主要依据1212项目提出的主要理由122项目建设的必要性1221发挥海洋资源优势，培育壮大优势主导产业的需要1222保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要1223积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口增长的需要1224增强服务“三农”、服务社会能力的需要1第三章建设条件131项目区概况1311建设地点选择1312自然条件1313社会经济状况1314本行业及关联产业的发展现状132项目建设条件优劣势分析1321政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等1322主要障碍因素及解决方案1第四章市场分析与销售方案141市场分析1411项目产品市场供求现状及前景分析1412项目产品的市场竞争优势分析142营销策略、方案、模式1421营销策略1422营销方案1423营销模式143市场风险分析1431项目产品市场风险因素分析1432防范和降低风险对策1第五章建设方案151产品方案和建设规模1511产品方案1512建设规模152建设规划和布局153建设标准和产品标准1531建设标准1532产品标准154工艺（技术）方案1541工艺（技术）路线及流程图1542工艺（技术）流程说明1543主要工艺（技术）来源的可靠性及可得性1544主要工艺（技术）参数1545物料消耗定额及平衡分析155设备方案156建筑方案1561建筑物（主体工程）1562辅助工程、其它工程157节能减排措施158实施进度安排1第六章环境影响评价161环境影响162环境保护与治理措施1621环境保护1622治理措施1623产品质量安全方案163评价与审批1第七章项目组织与管理171组织机构与职能划分1711项目建设阶段1712项目竣工后172劳动定员173经营管理措施1731项目建设阶段1732项目竣工后174技术培训175劳动安全、卫生与消防1第八章投资估算与资金来源181投资估算依据182投资估算1821总投资183资金来源1831中央财政资金1832地方财政配套资金1833自筹资金及来源184资金使用和管理1841财政资金使用和管理1842银行贷款使用和管理1843其他1第九章财务评价191财务评价依据192销售收入、销售税金及附加估算1921销售收入1922销售税金及附加193总成本及经营成本估算1931单位产品生产成本估算1932项目总成本估算1933经营成本估算194财务效益分析1941盈利能力分析195不确定性分析1951盈亏平衡分析错误未定义书签。952敏感性分析错误未定义书签。96财务评价结论1第十章社会效益分析1101社会评价基本结论1102农业产业化经营11021壮大主导产业，促进结构调整分析11022建设现代农业，促进产业化发展11023辐射带动能力分析1103农民增收、农业增效评价11031农民增收11032农业增效11033对比分析1第一章总论11项目单位基本情况111概况项目单位名称市水产有限公司所有制形式有限责任公司（港商与境内合作）发展历程项目单位成立于1994年10月，座落于南海之滨，位于省市高新技术开发区内，是经省人民政府批准成立的台港澳侨投资企业，占地面积78624平方米。1998年以来，在市区的镇、区的镇，县的镇建有固定的罗非鱼、甲鱼及南美白对虾养殖基地2000多亩，龙眼、荔枝种植基地1000多亩，带动和支持周边农户1500多户从事农产品养殖和种植。2003年度被市人民政府评为“市农业龙头企业”。2007年9月被省人民政府评为“省扶贫农业龙头企业”。2008年4月被市农业局评为“2007年度市十大农业产业化先进组织”。主营业务主要经营罗非鱼、甲鱼及南美白对虾等水产品的收购、加工、冷藏、销售，制冰，冷冻生虾仁年产量300吨，冻生条虾年产量400吨，着力于提高水产品附加值。人员结构现有员工105个，其中行政管理人员10个，产地收购人员5个，技术人员11个，外贸、内销人员12个，生产员工67个。管理模式项目单位设有董事会，实行总经理负责制。总经理对董事会负责，实行目标管理，与董事会签订以责权利为核心的协议。各部门同样根据自身特点与总经理签订协议，将目标任务层层分解到各部门。严格推行以绩效管理为中心的激励机制，以人为本，建立符合公司特点的企业文化，培育包括品牌、生产经营标准化及市场营销网络在内的企业核心竞争力。112财务状况2007年12月31日企业总资产为万元，其中固定资产总额为万元，流动资产万元，净资产（所有者权益）万元，负债总额为万元，销售收入万元，净利万元，净资产收益率，投资报酬率，资产负债率为。113法人代表基本情况，男，年月出生，人。1970年开始从事海洋捕捞和水产养殖工作；1994年合股组建市水产有限公司，任副总经理，负责公司财务和原料收购工作；2007年经选举，担任董事长，法定代表人，无破产和银行欠款。在多年的经营中，法人代表林耀均始终坚持“诚信为本、服务至上、质量第一”的作风，具备卓越的胆识，丰富的水产养殖、企业管理、市场营销、项目策划、资本运营等经验，在水产品销售行业享有较高的美誉，深受广大虾农的厚爱。公司在的带领下，坚持“公司基地农户”的生产经营发展模式，与市内各渔港500多户渔民签订各种水产品收购协议，拉动区内水产品供应的市场价格，平均价格比市面高出约10，带领市渔民及水产养殖户走共同致富之路。12项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点项目名称市区1500吨水产品深加工扩建项目建设性质扩建建设地点项目建设地点位于市区镇街号122建设规模及产品方案建设规模总建筑面积4650平方米，其中，加工车间2000平方米，配套更衣室500平方米，冷库500平方米，机房200平方米，污水处理池450平方米，农用道路1000平方米。产品方案与农户签订对虾养殖合作协议书，提供虾苗和无公害养殖技术，收购农户养殖的对虾，将对虾加工成冷冻生虾仁和熟条虾。最后根据不同的目标市场特点进行分级包装，提高水产品附加值，达到最佳经济效益。年加工虾制品1500吨，其中成品冷冻生虾仁500吨，熟条虾1000吨。123技术、设备、建筑物主要技术及来源的可靠性、可得性无公害水产养殖技术、冷冻生虾仁和熟条虾加工技术主要来源于项目单位的技术部。该部已积累多年的无公害水产养殖和加工经验，以可持续发展为目标，加大研发与创新力度，与华南农业大学等高校及科研单位建立技术合作关系，经常聘请水产养殖和加工的专家到项目单位和养殖基地进行技术指导和培训，不断提升项目产品的市场竞争力。主要设备名称、数量车间加工设备17台（套、个），包括蒸煮机1台、锅炉1个、锅炉管道保温设备1套、自动输送带2套、提升机1台、自动分选机1台、加工工具1批、空调设备1套、双螺旋冷冻机1台、速冻间1座、蒸发器4台等。冷库设备27台（套），包括制冷设备22台、水电制冷元件及阀门1套、冷却系统1套、电力系统1套、冷库保温设备1套等。另外，附属设备包括检验设备1套、污水处理设备1套，共46台（套、个）。建设期限2009年1月至2月，完成建设实施具体方案的制定；2009年3月至8月完成土建工程；2009年6月至11月完成加工设备的采购、安装、调试与试运行；12月组织项目验收。组织管理方案项目实行总经理负责制，成立项目领导小组，具体建设内容逐项实施。土建工程采取招投标方式，材料及其它物资的获得采用招标或直接采购方式。项目资金将按照国家农业综合开发办公室制定的项目资金管理要求，制定项目资金管理制度，确保资金专人管理、专账核算、专款专用。13投资结构及资金来源投资结构项目总投资92608万元，其中土建工程投资25765万元、设备投资44966万元、安装工程费2248万元、预备费3649万元、无形资产投资45万元、前期工作费10万元、流动资金1048万元。资金来源申请财政补贴资金360万元，其中中央财政补贴资金180万元，省财政配套资金144万元，市财政配套资金36万元，企业自筹资金56608万元，合计92608万元。14项目效益经济效益达产后，年可实现销售收入8540万元（新增5250万元）、总成本费用804267万元（新增488017万元）、销售税金及附加1096万元（新增685万元）、利润总额48637万元（新增36298万元）、未分配利润31188万元（新增23275万元），所得税12159万元（新增9074万元），净现金流量49722万元（新增33868万元），投资利润率3919，税后内部收益率3337、财务净现值119718万元、静态投资回收期为395年。生态效益带动农户采用无公害养殖技术，包括虾塘改造及消毒，科学调节水质、投喂饲料、防治病害、用药，使每一项工作环节都符合无公害养殖要求，从而达到增产、高效、无毒、无残留的无公害水产养殖标准，能有效改善项目区的生态环境，建设环境优美的社会主义新农村。社会效益项目单位与农户形成利益共同体，带动项目区及周边农户进行对虾养殖，从一定程度上缓解了农村富余劳动力就业难问题。另外，还促进项目区整体养殖水平和农业综合生产能力的提高，带动项目区农业经济发展，增加财政收入，促进农业增效、农民增收、农村稳定。15可行性研究报告编制依据2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国农办2008207号）；2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部第29号令）；2007年中央一号文件中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见；省渔业发展“十一五”规划；项目单位提供的有关技术资料、财务基础数据及相关协议。16综合评价161项目建设的必要性、可行性该项目符合国家和地方产业政策，充分利用市区、江城区等养殖基地的水产资源，收购农户采用无公害养殖技术养殖的对虾，应用先进技术进行加工处理，为市场提供品质优良的冷冻生虾仁和熟条虾。项目的建设是发挥当地海洋资源优势、培育优势产业的需要；是保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要；是积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口的需要；是促进农业增效、农户增收，建设社会主义新农村的需要。项目产品市场前景广阔，将发挥企业（港商与境内合作）特殊的营销模式，将70的产品销往香港、澳大利亚等长期经销商，30的产品销往港永南食品（深圳）有限公司等国内经销商，预期产销率100。建成达产后，年可实现销售收入8540万元（新增5250万元）、利润总额48637万元（新增36298万元）、未分配利润31188万元（新增23275万元），投资利润率3919。该项目对水产品加工产生的废弃物进行有效处理，主要污染物符合当地环境保护要求，对环境产生不利影响的可能性较小。162风险评估面临的主要风险有二个一是产品质量安全风险，个别养殖户可能在养殖的过程中不重视健康养殖或片面追求产量和效益，投喂含有违禁添加剂的饲料或使用违禁鱼药，从而损害到该项目部分产品的质量；二是价格波动的市场风险。163带动作用项目单位通过“公司基地农户”的方式直接带动农户500户，从事5000亩对虾养殖，直接解决1000个农民的就业。另外，新增就业岗位120个。164问题及解决方案问题原料生产的季节性问题。解决方案扩大养殖基地规模和冷库冷冻保鲜储存能力，加强与周边水产养殖户的联结，调整养殖品种和生产周期等方法保证加工原料多渠道供应，实现周年均衡生产，提高综合经济效益。165结论与建议结论该项目充分利用市区、江城区等养殖基地的海洋资源，收购农户采用无公害养殖技术养殖的对虾，应用先进技术进行加工处理，生产品质优良的冷冻生虾仁和熟条虾，符合国家产业政策和行业发展要求。项目单位采用“公司基地农户”的产业化经营模式，带动当地农民从事无公害水产养殖，提高水产品的附加值，增加农民收入和农业效益，促进地方经济与农业产业化的发展。项目具有较强的可操作性，技术可靠，经济效益、社会效益、生态效益显著。建议与养殖户建立利益联结机制，充分利用项目的科技推广费对养殖户进行无公害水产养殖技术培训，保证原材料的品质和价格稳定。项目建立风险储备金制度，在盈利周期从利润中提取部分建立风险储备金，在行业低迷期保证项目的可持续发展。第二章背景及必要性21项目建设背景211项目提出的主要依据2111国家产业政策2008年中央一号文件中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见中指出“深入实施无公害农产品行动计划，建立农产品质量安全风险评估机制，健全农产品标识和可追溯制度。强化农业投入品监管，启动实施“放心农资下乡进村”示范工程。积极发展绿色食品和有机食品，培育名牌农产品，加强农产品地理标志保护。”2122行业发展要求21世纪是海洋资源开发利用的世纪，海洋产业的持续有序发展，关系到整个国民经济与社会发展的水平与质量，世界很多国家的战略重点都已转向海洋。2005年，全球海洋经济总产值占世界国民经济总产值的20，其增长值已超过世界GDP的4，海洋经济将成为21世纪世界经济发展中重要的新的经济增长点。我国顺应国际潮流，积极实施海洋开发与管理，全面落实全国海洋经济发展规划纲要，海洋经济已成为国民经济发展中重要的、强劲的、新的经济增长点。2122区域发展规划2006年省海洋经济发展“十一五”规划中提出了“十一五”时期渔业经济发展的具体目标到2010年，水产品总量将达到750万吨，渔业产值达到1300亿元；水产品加工品产量达到240万吨，产值350亿元，水产品加工率达50；渔民人均纯收入达8500元，劳均收入18500元。此规划为省力争“十一五”期末，初步形成科学的捕捞业、健康的养殖业、高效的加工业、繁荣的流通业、兴旺的休闲渔业指明了方向。212项目提出的主要理由2121企业自身发展要求自1994年成立以来，项目单位一直从事水产品和农副产品的收购、加工、销售、冷藏，生产的产品70外销，30内销。选用国内外先进的生产设备，生产工艺精湛，技术力量雄厚，设有原料保温库、粗加工车间、精加工车间、蒸煮车间、冷冻车间及成品冷藏库等生产车间，配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测水仪、臭氧杀菌等先进质量控制设施，建立了辐射及东南亚等国家的营销网络。但是，目前所拥有的生产量已满足不了已开拓出来的市场需求，扩建水产品加工厂非常迫切。2123存在问题市水产资源丰富，水产养殖业发达，但市水产加工业存在加工规模偏小、品牌杂、加工工艺落后、机械化生产程度低等问题；另外，因水产养殖模式、养殖品种比例不合理引起季节性或地区性水产品过剩的现象还时有发生。因此，市的水产品加工能力与日益扩大的水产养殖规模不相适应。为了有力保证广大养殖农户水产品的销售与效益，延长产业链，增加其附加值，扩建一个较大规模、打造优势品牌的水产品加工厂已显得十分迫切。22项目建设的必要性221发挥海洋资源优势，培育壮大优势主导产业的需要市地处西南沿海，南临南海，海（岛）岸线长达476公里，海域面积34万平方公里，滩涂和20米水深以内的浅海面积1638平方公里。并且市内河流密布，集雨面积在100平方公里以上的河流就达24条。较长的海岸线，众多的海湾滩涂，纵横交错的江河水网，为水产养殖发展也提供了得天独厚的自然条件。水产业已成为农业六大支柱产业之一，水产品加工成为市带动渔业增效、渔民增收的优势产业。该项目建设将充分利用项目区的资源优势，进一步推动当地水产业特别是水产加工业的发展，延长产业链条，提高水产品的附加值和水产加工技术水平，促进优势产业发展壮大。222保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要该项目引进国外先进的对虾深加工生产设备，采用先进的水产品深加工技术，经常聘请相关专家、教授深入到养殖基地和加工车间进行指导，使项目产品符合绿色食品质量和卫生标准。在整个生产过程中，积极推行健康养殖技术，保证原材料来源的质量安全；加工过程中要保持清洁卫生，在规范要求的温度下进行操作；密切监测养殖基地的环境质量和原料虾出口备案。223积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口增长的需要2007年，对虾依然是水产品出口的大宗产品，而由于我国对对虾产品种苗管理无序，对虾种苗严重退化，劣质虾苗充斥市场，造成成品对虾质量严重下降。2007年6月，美国FDA正式对外宣布“加大对来自中国的养殖鲶鱼、绀鱼、虾、鲮鱼、鳗鱼的进口控制，FDA将开始在边境扣留此类产品，并在证明中国出口的养殖水生动物中不含美国禁用的残留药物之后，方可放行这些进口货物。”因此，引进先进的技术和设备，建立对虾虾苗市场准入制度，抬高市场进入门栏，提高产品市场竞争力，积极应对国外技术壁垒势在必行。224增强服务“三农”、服务社会能力的需要项目单位采取“公司基地农户”的产业化经营模式，改变了过去一家一户的生产方式导致产品质量很难控制的问题，实现对原料虾生产的全程监控，保证项目产品原材料的安全。项目单位向养殖户及时发布市场信息，引导养殖户合理调整养殖品种和生产规模，与养殖户签订保价回收协议，给养殖户提供虾苗，养殖技术并保价回收原料虾。项目建成后，将带动市500户养殖大户从事5000亩对虾养殖，每户可养殖10亩，每亩可产400公斤对虾，按20元/公斤均价计算，每户可收入8万元，纯利润达2万元。第三章建设条件31项目区概况311建设地点选择（1）选址原则、依据符合市区土地利用发展规划的要求；使用非耕地，场区土壤质量符合土壤环境质量标准（GB156181995）的规定；交通便利，电力和水源供应充足，取用方便，水质符合生活饮用水卫生标准（GB57492006）的规定；满足建设工程需要的水文和工程地质条件；符合环境保护要求，避开水源保护区、旅游区、自然保护区、环境污染严重地区及山谷洼地等容易受洪涝灾害威胁的地区。养殖基地池水质量符合无公害食品对虾NY50582001要求，土质应符合无公害水产品产地环境要求。（2）地理位置项目建设地点位于区镇，公路边，交通方便。距高速和国道仅10分钟车程；距国家一类开放港口港仅8公里，铁路就在建设地点前面通过。位置较好，区域优势和交通优势十分明显。对虾养殖基地主要集中在区的镇，。市区是经省人民政府批准正式成立的省级高新技术产业开发区，属市政府派出机构,行使市一级管理权限，控制范围81平方公里,以产业、城市建设、社会事业、环境协调发展为原则，根据园区的功能布局进行高起点的城市和产业布局规划，为投资创造良好的投资环境和生活居住环境。区作为市唯一的市辖区，是的政治、经济、文化中心，通往粤西和祖国大西南的交通枢纽。（3）土地类型、来源方式、占地面积土地类型属丘陵地区来源方式项目单位是项目建设用地的土地使用者。占地面积总占地面积是78624平方米，项目建设用地3650平方米。另外，建设养殖基地农用道路1000平方米。312自然条件项目区属亚热带海洋性季风气候，雨量充沛，气候温和，无霜期长。年平均气温23摄氏度，年平均降雨量一般在2345毫米左右，无霜期达350多天。市地处西南沿海，海（岛）岸线长达476公里，海域面积34万平方公里，滩涂和20米水深以内的浅海面积1638平方公里。并且市内河流密布，集雨面积在100平方公里以上的河流就达24条。较长的海岸线，众多的海湾滩涂，纵横交错的江河水网，为水产养殖的发展提供了得天独厚的自然条件。313社会经济状况2007年全市地区生产总值GDP3958亿元，同比增长142。人均生产总值16878元，增长133。三大产业稳步发展，产业增加值分别增长57、202和138。产业结构进一步优化，三大产业比例由上年同期的258382360调整为241407352。三大产业对GDP的贡献率分别为102、540和357，分别拉动全市GDP增长14个百分点、77个百分点和51个百分点。农村经济稳步发展。全年农业总产值1508亿元，同比增长55。城乡居民收入明显提高。全市城镇居民人均可支配收入11116元，同比增长89。农村居民人均纯收入4838元,增长55。314本行业及关联产业的发展现状本行业发展现状以出口贸易为导向的对虾加工产业发展格局初步形成。对虾加工产业分布沿海城市，主要集中在湛江市、市和汕头市。自从2004年美国对中国对虾产品实施反倾销后，对虾加工企业逐渐向产业化、集团化发展。2007年，省水产品加工量达1435万吨，产值178亿元。全省拥有水产品加工厂1151家，年加工能力达180万吨。对虾养殖业目前我国对虾养殖业进入高峰阶段，开拓了新的养殖模式高位池、地膜池等，增加了养殖品种，对虾流行病得到有效的控制，对虾养殖的区域主要集中东南沿海三省。2007年，我国海水养殖的对虾产量达到75万吨，约占全球养殖对虾产量的2811，是世界养殖对虾年产量最高的国家。全国年育苗量约为3000亿尾，每年需要500600万对亲虾。地区对虾养殖年产量达25万吨，每年需要6070万对亲虾和1500亿尾商品虾苗。水产饲料产业饲料工业企业将向规模化、集团化方向发展。湛江市是省的饲料大市，饲料总产量位居全省第三位，总产值占全省总值300多亿元的六分之一。饲料行业发展至今已经步入成熟期，行业内竞争日趋激烈、利润空间减小。按照产业发展规律，饲料产业将由数量扩展阶段转入行业集中、规模提升阶段。从省饲料企业情况来看，效益好、竞争力强的也主要是一些大型饲料集团企业，在竞争中的优势凸显，经过收购、兼并、租赁、托管等多种方式的资源重组将最终形成少数区域性的大型饲料加工企业独领风骚的局面。32项目建设条件优劣势分析321政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等3211政策优势农业部发布优势农产品区域布局规划（20032007年）指明重点布局发展对虾、罗非鱼、鳗鱼、大黄鱼产业。全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（20062010年）提出，扶持出口水产品精深加工企业发展，积极培育知名品牌。在优势开发区域，大力发展水产品及其副产品的精深加工与循环利用，提高产品科技含量和附加值。2007年6月省人民政府关于促进我省产业结构调整的实施意见中，明确指出“做大做强畜牧业和海洋水产业，加快海洋综合开发，发展高效生态养殖业。由于我国人多地少的特殊国情，使得海洋开发已日益成为重要的支柱产业。水产品加工业能增加水产品附加值，能显著增加农民收入。”2006年市国民经济和社会发展十一五规划纲要中也明确指出“大力发展农业产业化经营。整合农业资源，加强综合开发，建立农业现代化、农业标准化示范区，打造面向珠三角和港澳地区的农畜产品供应基地。培育发展一批规模大、带动力强、科技含量高的开发性农业项目和农业龙头企业，促进农业增长由分散型向产业经营型转变。”3212资源优势市地处西南沿海，海洋与渔业资源丰富。全市海岸线总长4766公里，其中大陆海岸线3415公里，海域面积约12000平方公里，20米等深线以浅的浅海和滩涂面积1624平方公里，其中10米等深线以浅的浅海面积620平方公里，滩涂面积131平方公里。河流纵横交错，主要入海河流5条，沿海生态环境极具多样性，成片的红树林有8000多亩，是鱼虾蟹繁殖生长的理想场所。已发现有经济价值的海水鱼类品种达105种，可开发用于增养殖的品种有20多个。内陆淡水资源丰富，可供开发用于水产养殖的水域约200平方公里。3213市场优势项目单位是港商与境内合作企业，在香港、澳大利亚等国家和地区有较好的人脉关系和经营网络，与有限公司等国内外公司有着长期的购销合作关系。目前，全球对虾类的市场需求持续增长，美国进口量超过50万吨，日本、欧盟等国的进口量都在30万吨以上，韩国、香港、澳门、台湾等国家和地区对虾类制品的市场需求也不断增长。3214科技优势项目单位拥有多位高资历、经验丰富的技术人才11人，与学院等高校及科研单位建立了技术合作关系，选用国内外先进的生产设备，生产工艺精湛，设有原料保温库、粗加工车间、精加工车间、蒸煮车间、冷冻车间及成品冷藏库等生产车间，冷藏库冷藏能力500吨。配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测水仪、臭氧杀菌等先进质量控制设施、改进养殖、加工技术，保证产品的质量安全。3215环境条件项目区位于市区、江城区，区位环境优势明显。拟建项目场址气候适宜，空气清新，水资源充足，水质好，无污染。场地开阔，地形和工程地质状况良好，是一处理想的水产品加工建设场所。投资环境优越。3216基础设施条件交通运输市是与的交通走廊。交通基础设施发展迅速，全市初步形成了以高等级公路、铁路、港口为主体的海陆交通运输网络。高速公路发达，已建成通车的高速公路、高速公路、高速公路和正在建设的港至云浮高速公路形成一个高速公路网络，把变成西南高速公路的出海口。港为深水良港，经国务院批准为一类口岸，目前已建有2个万吨级泊位、1个2万吨级的油气泊位、1个3万吨级粮油泊位，港口年吞吐量达340万吨。高等级公路、铁路、深水港口等构成了现代化的交通运输网络。通信网络市的邮电通信事业超前发展，已基本建成了电信光纤网、有线电视网、盈通宽带IP网、电信通信网、移动通信网、联通通信网、网通通信网等为基础骨干网络，开通了因特网、电子邮件、VPN/VPDN虚拟专网、虚拟主机、主机托管等电信业务，“信息高速公路”已初步形成。能源设施2008年12月16日，中共中央政治局委员、省委书记出席全国最大的核电项目核电站开工仪式并宣布工程开工。总装机容量600万千瓦、计划总投资300亿元的火力发电厂前期工作也已经展开，抽水蓄能电站、风力发电等项目正在筹建之中。四大电力项目的上马，将把打造成乃至全国的重要能源基地。322主要障碍因素及解决方案首先是对虾品质问题。项目单位将凭借自身技术优势，充分发挥高等院校和研究机构的合作关系，经过专家及公司技术人员对农户进行无公害、标准化的技术培训与现场指导，提高当地虾农对虾养殖水平，建立从源头到终端的食品安全体系。其次是原料生产的季节性问题。原料虾养殖一般采用年初放养、年终起捕的方式，由此造成对虾上市时间短期高度集中，但现代加工业要求均衡地提供充足原材料，市场更须随时有各种产品来满足消费者的不同需求。这就造成现有养殖周期同加工、销售周期脱节，影响企业正常的加工生产。解决办法有二个一是扩大冷库冷冻保鲜储存能力，在生产旺季增加水产品原料储备量、冷冻保鲜储藏量，二是扩大养殖基地规模和与周边水产养殖户的联结，调整养殖品种和生产周期，保证加工原料多渠道供应，实现周年均衡生产，提高综合经济效益。第四章市场分析与销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状及前景分析（1）市场供求现状近几年来，虾类产品的国际市场需求旺盛，虾类国际贸易已成为最大宗的水产品国际贸易。优质对虾产品在国际市场，特别是发达国家市场供不应求。美国是全球对虾产品消费与进口第一大国。2006年和2007年美国进口对虾产品都超过50万吨，比人均消费虾最多的日本进口量高923，比欧盟25国进口量高25，占中国虾产品全年产量的一半多。国际市场主要虾类产品出口国有泰国、中国、印度、越南等十二个国家。在美国对虾进口国近40个国家中，美国对虾市场的主要角逐者是亚洲与拉丁美洲国家。2007年111月美国虾类产品进口量，按国别分，泰国1733万吨，遥遥领先于其他国家，占美国进口虾市场的份额为3414，几乎和前五名中其他四国1872万吨持平。前六名国家依次是泰国、厄瓜多尔、印尼、中国、墨西哥、越南。中国从2006年第二名下降到第四名，占美国市场份额835，比重下降285个点，下降幅度26。从进口地区看，亚洲国家4065万吨，占总量比重8009；比2006年提高849个点。2007年我国虾类产品产量超过100万吨，全球第一，出口国外市场占有50万吨，国内市场内销50万吨。我国对虾按出口国家和地区分，美国占20，占据第一；日本14，占第二；韩国13占第三；香港与墨西哥第四。我国对虾最大的市场是美国。2007年我国出口美国对虾平均单价4858美元/吨，而越南平均出口美国吨价11725元，比中国高出14倍。（2）市场前景分析随着城乡居民生活水平的提高和健康安全意识的进一步增强，人们对绿色对虾类加工水产品消费需求日益高涨。国内消费稳定增长。由于人民生活水平的不断提高和生活方式的变化，对虾类水产品消费总量不断增长。从水产品消费支出在城市居民人均食品消费支出中所占的比例来看，呈现为一个缓慢上升的趋势。2003年水产品消费支出在城市居民人均食品消费支出中所占的比例为827，2004年为955，2005年为1018，2006年为1144。由此可以看出，随着人民收入水平的提高，水产品人均消费水平也在逐渐提高，总体需求不断增长。从国际市场来看，美国、日本、欧盟等国家，人民经济收入较高，生活质量也在不断提高，人们更加喜欢食用方便、营养全面、口味多样化的食品。目前，美国、日本、欧盟等国人口众多，市场潜力大，冷冻生虾仁、熟条虾的需求量仍会继续增加。预计2009年国际市场将需求冷冻生虾仁7万吨，熟条虾25万吨。由于该项目产品迎合了人们的消费需求，除了美国，欧盟、日本、韩国等发达国家以及我国的香港、澳门、台湾地区的市场需求也会逐步增大。412项目产品的市场竞争优势分析（1）技术与质量优势项目单位配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测水仪、臭氧杀菌等先进质量控制设施，先后引入ISO9001质量管理体系和ISO22000食品安全保证体系，以保证产品的质量稳定、安全。采取基地带农户的养殖模式，利用与等高校及科研单位建立了技术合作关系，使项目区对虾生产实现标准化、规范化、规模化，提高对虾的品质优势，增大科技含量，形成自己的技术与质量优势。（2）经营管理与模式优势项目单位本着“以对虾产业化推动社会主义新农村建设步伐”为宗旨，遵循“产学研”相结合的工作思路及“公司基地市场”的生产经营模式，在科研和相关协会的带动下，积极探索经济效益、社会效益及生态效益并举的可持续发展道路。（3）成本优势一方面市区水产养殖环境优良、养殖技术水平高，劳动力成本低、运输费用低；另一方面引进了先进的加工机械设备，又重视对技术人员的专业培训，提高了加工技术水平，进而大大提高了生产效率，降低了生产成本。目前国内生产冷冻生虾仁单位生产成本一般为5950元/KG，熟条虾单位生产成本33元/KG，而该项目生产的冷冻生虾仁单位生产成本为4416元/KG，冷冻熟条虾单位生产成本为2460元/KG。（4）营销优势充分港商与境内合作企业营销优势，利用香港、澳大利亚等国家和地区有较好的人脉关系和经营网络，实现项目产品的销售。42营销策略、方案、模式421营销策略品牌策略牢固树立“以质量求生存、以科技促发展、以管理创效益”的经营思想，坚持“品质、品位、品德、品牌”的名牌发展战略，努力打造名优品牌。从虾苗选择到产品上市养殖、加工与销售各环节，严格实行全过程集约化、规范化、标准化管理，并配以完善的电脑入档系统。按照HACCP（危害性分析和关键控制点）、GAP（良好农业操作规范）、GMP（良好生产规范）的要求制定各环节的管理标准和制度，确保对虾产品的优良品质。促销策略将年利润的部分用于营销宣传；确定好产品的市场定位，优质优价占领市场，不断渗透；将销售终端偏向高档消费、礼品市场，并以此拉动大众化消费。422营销方案70的项目产品销售给现有国内外客户，30的项目产品销售给新增客户。从确定目标市场，制定营销制度、加强营销人才队伍建设入手，在现有基础上，努力树立企业国际形象，打造国际知名品牌，扩大国际影响力。在稳定现有国内外销售网络的前提下，在销售方案中要积极与欧美等地虾制品客户加强合作。另外，还要积极开发欧盟、日本、韩国、台湾等发达国家和地区的市场，通过多种营销方式吸引、拓展更多的客户群。423营销模式建立先进水产品加工营销信息网络体系，以诚信制胜。利用国际进出口贸易合作关系、互联网等信息渠道，及时了解掌握国际、国内水产品市场的动态，根据市场需求，及时调整营销策略，保证产品适销对路。同时以不同的形式通过网络推广企业的诚信、企业的品牌和产品，为企业带来更多的增值服务。43市场风险分析431项目产品市场风险因素分析（1）产品质量安全风险个别养殖户可能在养殖的过程中，不重视健康养殖或片面追求产量和效益，投喂含有违禁添加剂的饲料或使用违禁鱼药，从而损害到该项目部分产品的质量。（2）价格变化的风险因素一是原材料的价格波动。目前，南美白对虾养殖产量稳定攀升，原材料处于供过于求的状态，价格较低，但是对虾养殖过程中，存在发生大规模病害的风险，有可能导致对虾养殖面积锐减，最终导致原料虾价格大幅升高。二是产品价格波动。2005年美国市场面包虾进口量猛增202，但平均单价却下降8，出口量增价跌的趋势容易引起进口国的再度关注，应当保持警惕。432防范和降低风险对策（1）重视打造绿色加工食品的品牌建设。因为原料虾都是位于加工的源头，所以要重视原材料的质量安全。不仅要在生产过程中严格执行HACCP、GMP等行业标准，而且在水产养殖生产过程中，都要引入HACCP的管理理念，实现健康养殖才能保证水产加工业的健康持续发展，从而降低食品安全问题引起的市场风险。（2）当季节变化时要保证原材料的供应，稳定原材料的价格。公司要加强和养殖户的沟通，成立原材料安全验收小组，做到原材料的绿色、安全，实现养殖户和公司的双赢。第五章建设方案51产品方案和建设规模511产品方案项目单位与农户签订“对虾养殖合作协议书”，提供虾苗和养殖技术，收购农户按无公害标准养殖的对虾，再将对虾加工成冷冻生虾仁和熟条虾。最后根据不同的目标市场特点进行分级包装，提高水产品附加值，达到最佳经济效益。项目建成后，年加工原料虾2000吨，年加工出虾制品1500吨，其中成品冷冻生虾仁500吨，熟条虾1000吨。512建设规模项目总投资92608万元，厂房建筑面积3200平方米，包括建设加工车间2500平方米、冷库700平方米等；农用道路1000平方米，污水处理池450平方米；购置安装虾深加工生产线1条，配套500吨级冷库设备。52建设规划和布局项目单位总占地面积78624平方米，分为管理区、生产区和隔离区。以中间厂区大道为线，左边布置管理区和生产区，右边为绿化区和隔离区（污水处理池）。扩建的加工车间及配套更衣室布置在原有生产车间的旁边，冷库布置在制冰车间右边，机房布置在制冰车间的后面。隔离区（污水处理池）位于厂区的右边角，与管理区和生产区保持一定的距离（详见附图3总平面布置图）。53建设标准和产品标准531建设标准该项目建设在符合现行国家标准、规范的有关要求基础上，严格执行国家标准洁净厂房设计规范（GBJ7384）、食品企业通用卫生规范（GB148811994）；并严格按照中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法的规定，并采用国际先进标准和美国FDA的HACCP标准要求建设，加工、生产及冷冻设备全部引进国内外先进设备，做到技术先进、经济合理、安全适用，确保质量符合节约能源和环境保护的要求。532产品标准（）理化指标挥发性盐基氮（VBN），MG/100G15（淡水对虾）；25（海水对虾）。（）微生物指标不得检出沙门氏菌、致泻大肠埃希氏菌、副溶血性弧菌海水对虾。（3）安全指标无机砷、汞、铅、铜、多氯联苯、六六六、滴滴涕的限量规定应符合NY5073的规定。喹乙醇、呋喃唑酮、磺胺类、土霉素、敌百虫的限量规定应符合NY5070的规定。54工艺（技术）方案541工艺（技术）路线及流程图图51冷冻生虾仁加工工艺流程图图52熟条虾加工工艺流程图542工艺（技术）流程说明（1）冷冻生虾仁（块冻）加工技术要点1原料虾要求品质新鲜，虾体无变质，无异味。2将虾体尾腹朝上，轻轻将虾头摘去并剥去虾壳，在虾尾处挤出虾肉。金钩虾和条虾在剥壳前抽去背上的肠腺。要求虾仁条形完整，尾部无损。3第一次漂洗收集的虾肉放入虾篮或竹筛内，用清水漂洗，除去虾须、虾壳等杂质，水温不宜超过10。4第一次漂洗后的半成品，再次挑选正次品，剔除杂质，按规格分级。原料接收CCP1低温清洗低温清洗分级低温清洗加冰保鲜去头壳肠并清洗称重/排盘速冻脱盘/镀冰衣内包装金属探测CCP2控水沥水外包装入库冷藏发运蒸煮原料接收CCP1低温清洗脱盘/镀冰衣称重/排盘速冻加冰保鲜分级内包装金属探测CCP2外包装入库冷藏发运5分级后的虾仁分别收集在虾篮内，用35波美度的盐水清洗，水温低于10，清洗后倒入竹筛沥水。6沥水后的虾仁按规格称重装袋，称量时要适当增加让水量，保证成品解冻后不低于规定净重。虾仁袋装后再装入盒内，正面朝上放入冻盘。7金属探测包装好的产品全部要经过金属探测器的检测，确保无金属污染。8将冻盘置于25以下冷冻，冻品中心温度必须在14小时内达到15以下。9冻结后的生虾仁按规格装入纸箱。纸箱上下各垫纸板一块，捆扎牢固。装箱后的冻生虾仁贮存在18冷藏库中。10成品质量品质新鲜，色泽正常，有适当光泽，组织紧密有弹性，气味正常，无异味。虾体基本完整，尾部可稍有残缺。（2）熟条虾加工技术要点1原料虾要求品质新鲜，虾体无变质，无异味。2第一次漂洗收集的条虾放入虾篮或竹筛内，用清水漂洗，水温不宜超过10。加冰保鲜。3第一次漂洗后的半成品，剔除杂质，按规格分级。4分级完毕后，由蒸虾入料输送机将清洁虾送入蒸虾机中进行蒸煮，蒸煮机的蒸气压力为7千克平方厘米，蒸煮水温95以上，同时开启自动送盐机，加入一定量的食盐和食用色素。煮虾时间按虾的不同而有所变化，一般蒸煮时间约69分钟，以煮熟且脱壳容易为度，但也不能过度，以免水溶性蛋白流失而影响成品。5蒸煮完毕后的条虾置于25以下冷冻，冻品中心温度必须在14小时内达到15以下。6按规格称重装袋。7金属探测包装好的产品全部要经过金属探测器的检测，确保无金属污染。8冻结后的熟条虾按规格装入纸箱。纸箱上下各垫纸板一块，捆扎牢固。装箱后的熟条虾贮存在18冷藏库中。543主要工艺（技术）来源的可靠性及可得性无公害水产养殖技术、冷冻生虾仁和熟条虾加工技术来源于项目单位的技术部，具有可靠性和可得性。该部已积累多年的无公害水产养殖和加工经验，以可持续发展为目标，加大研发与创新力度，与华南农业大学等高校及科研单位建立技术合作关系，经常聘请水产养殖和加工的专家到项目单位和养殖基地进行指导，不断提升项目产品的市场竞争力。544主要工艺（技术）参数（1）冷冻生虾仁主要工艺参数1第一次漂洗水温不宜超过10。2分级后的虾仁用35波美度的盐水清洗，水温低于10。3将冻盘置于25以下冷冻，冻品中心温度必须在14小时内达到15以下。4冻生虾仁贮存在18冷藏库中。（2）熟条虾主要工艺参数1第一次漂洗水温不宜超过10。2蒸煮机的蒸气压力为7千克平方厘米，蒸煮水温95以上。3一般蒸煮时间约69分钟，以煮熟且脱壳容易为度。4蒸煮后的条虾置于25以下冷冻，冻品中心温度必须在14小时内达到15以下。5熟条虾贮存在18冷藏库中。545物料消耗定额及平衡分析物料消耗定额见附表51，52。原料和燃料供应方案对虾90来源于虾农，另外10的对虾原料由项目单位养殖示范基地提供；包装材料中纸箱由东莞市升达纸品有限公司生产，包装袋及真空包装袋由省揭阳方圆包装袋印制厂；水由市自来水公司供应；电由市供电所供应。55设备方案设备选型、设备清单、设备来源具体见附表5356建筑方案561建筑物（主体工程）主要加工厂、冷库如下表所示表54主体工程明细表序号项目名称建设性质数量单位1加工车间11加工厂房扩建2000平方米12配套更衣室扩建500平方米2冷库21冷库扩建500平方米22机房扩建200平方米562辅助工程、其它工程环境保护建设污水处理池450平方米，处理项目单位所有生产废水和生活废水；农用道路在已签约的养殖户基地建设一条500米的农用道路，宽2米，共计1000平方米，以方便农户养殖管理。防雷与接地建筑物屋角、屋脊、屋檐、檐角等易受雷击的部位敷设避雷带，组成不大于20M20M或24M16M的网格，利用建筑物柱内的钢筋做引下线，每根引下线的冲击接地电阻不大于30。57节能减排措施1在机电产品和制冷设备的选型中，选用节能型产品，特别是选择可根据负荷变化自动调节能量的设备，合理安排设备的使用。设置一定的自控装置，保证系统的高效运行。2制冷设备及系统的冷却水，循环使用，充分节约水源。3冷库设置合理的保温结构。制冷机组具有能量调节装置，各冷库设有自动温控装置，保障冷冻机按需供应冷量。4广泛使用节能设备，如节能灯。58实施进度安排具体实施进度安排见附表55第六章环境影响评价61环境影响该项目是以对虾为主要原料的水产品加工厂，其主要污染物有噪声、废水、废渣等。由于项目地位于郊区，远离居民住宅区，周围是农田与鱼塘，其污染物经过采取有效预防与处理措施后，对周围环境不会造成大的影响。62环境保护与治理措施621环境保护根据中华人民共和国环境保护法、工业企业厂界噪声标准（GB1234890）、地表水环境质量标准（GB38382002）、环境空气质量标准（GB30951996）等有关法律法规，遵照行业有关规范及标准，吸收同行业的成熟经验采取合理的处理措施。污染物达到国家排放标准后再排放。另外，加强环境检测工作。加工车间、污水处理池等由生产检验人员检测环境质量，其任务是对生产废水及废气进行经常性监测和采样分析，确保环境污染物对周围的环境影响降到最低。622治理措施该项目建成后，在运作过程中将会产生噪声、废水及废渣，经环境保护部门检测，本公司为环境保护合格单位。对污染物的治理措施具体如下（1）噪声该项目噪声来源于运营时的机械运转、空调、风机等噪声，采取必要的消声减震措施，经厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的距离衰减，以及空气吸收等作用后，其厂界噪声可达到城市区域环境噪声标准（GB309693）中的二类标准。（2）废水该项目废水主要来源于生产过程中产生的有机废水，其特点是有机物、悬浮物、油脂含量高，可生化性好。项目单位在加工过程中采用“物理处理厌氧消化生物接触氧化物化处理”的方式对污水进行深度处理，确保企业的排水达到省DB44/262001水污染物排放限值中第二类污染物最多允许排放浓度的二级标准，达到当地环境保护部门规定的排放标准，对自然环境不会造成危害。废水治理的工艺流程如下生产废水格栅井隔渣去油池均质调节池厌氧滤池生物接触氧化二沉池消毒池达标排放（3）废渣该项目废渣主要是生产过程中的挑出来不能用于的虾头、虾壳