某农产品加工配送中心可行性研究报告

目录第一章总论1一、项目提要11、项目名称12、建设性质13、项目建设单位、法人代表、所有制形式14、项目建设地点、规模、期限及建设内容15、项目申报单位及负责人26、项目投资规模及资金构成27、项目资金筹措28、项目主要技术经济指标29、项目辐射范围及带动能力2二、可行性研究报告编制依据3三、综合评价和论证结论31、综合评价32、论证结论4四、存在的问题与建议4第二章项目背景及必要性5一、项目建设背景51、产业政策52、市场因素63、国家和上海市对农副食品安全卫生高度重视8二、项目区农业产业化经营发展现状8三、项目建设的必要性及目的意义91、建设农产品加工配送中心是促进农业产业内部分工，提高农业效益、增加农民收入的需要92、建设农产品加工配送中心可以推进农业信息化建设，提高我国农产品的竞争力103、该项目的实施可以促进企业内部物流资源的整合，提高经济效益104、保证食品安全，保障消费者健康115、整合区域资源促进主导产业的发展11第三章建设条件12一、项目区概况121、地理位置及区域范围122、自然资源状况133、社会经济状况144、项目关联产业的发展现状155、项目建设地点选择16二、项目实施的有利条件161、政策条件162、资源优势173、市场优势184、科技开发能力185、基础设施条件19三、主要障碍因素及解决方案19第四章建设单位基本情况20一、建设单位概况20二、研发能力21三、企业财务状况23第五章市场分析与销售方案24一、市场分析241、产品市场供求现状242、产品市场前景分析253、项目产品的市场竞争优势26二、产品生产及销售方案271、产品生产方案272、产品销售方案27三、销售策略和营销模式281、实施名牌战略，发展绿色、有机食品282、采用信息化管理模式293、周到的售后服务29四、销售队伍和销售网络建设291、销售队伍292、销售网络建设30第六章项目建设方案31一、建设任务和规模311、建设任务312、建设规模31二、项目规划和布局31三、生产技术方案及工艺流程32四、建设标准和具体建设内容33、建设标准33、具体建设内容33五、建设工期和实施进度34第七章投资估算与资金筹措35一、投资估算依据35二、项目建设投资估算35三、资金来源与筹措361、建设资金来源362、资金筹措方式36四、资金使用与管理371、资金的使用372、资金管理37第八章财务评价38一、财务评价依据38二、主要参数的选择381、项目计算期以及计算期的年序382、基准投资收益率393、财务评价价格39三、财务估算391、项目销售收入测算392、总成本估算393、税金40四、盈利能力分析401、损益分析412、盈利能力分析41五、不确定性分析411、盈亏平衡分析412、敏感性分析42六、财务评价结论42第九章环境影响分析43一、环境影响431、废水污染432、废气污染源443、噪声污染源444、固废物44二、环境保护和治理措施451、废水治理方案452、废气治理方案453、噪声治理方案454、废弃物治理方案46三、环保部门意见46第十章农业产业化经营与农民增收效果评价47一、农业产业化经营471、壮大主导产业和促进结构调整情况472、产、加、销、服各环节的利益联结情况473、辐射带动作用484农业生产市场化、组织化程度的提高情况48二、农民增收49三、其他社会影响49第十一章项目的组织与管理50一、组织机构与职能划分501、组织机构502、职能划分503、运行模式514、劳动定员51二、项目经营管理模式52三、经营管理措施521、工程管理522、生产管理533、财务管理534、销售管理53四、技术培训54五、劳动保护与安全卫生551、劳动保护552、安全卫生56第十二章可行性研究结论与建议58一、可行性研究结论58二、问题与建议59第一章总论一、项目提要1、项目名称农产品加工配送中心2、建设性质扩建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位食品有限公司法人代表所有制形式4、项目建设地点、规模、期限及建设内容建设地点上海市区现代农业园区建设规模建设年加工配送能力8万吨的农产品加工配送中心，供应上海以及海外市场建设期限一年建设内容建设主厂房48000M2（其中包括蔬菜处理包装配送车间35000M2，畜禽处理包装配送车间8000M2，水产品处理包装配送车间5000M2），消防用泵房100M2，道路10000M2，围墙1500M，停车场25000M2，并购置果蔬处理包装设备、畜禽处理包装设备、水产品处理包装设备，配送设备，电子检测仪，化验设备、电子式磅秤，信息设备及相关供电供水及消防配套设备。5、项目申报单位及负责人食品有限公司总经理6、项目投资规模及资金构成本项目总投资954659万元，其中固定资产投资额概算为777710万元，包括土建工程490820万元，设备及安装费124971万元，其他费用161919万元；流动资金176949万元。7、项目资金筹措企业自筹434659万元，申请中央、上海市财政投资参股资金共计4000万元（中央财政2000万元、上海市财政2000万元）。银行贷款1200万元。8、项目主要技术经济指标按照市场需求和当地自然经济、技术条件组织生产配送。项目完成以后，可年生产配送能力8万吨农副产品。项目达产后，年均销售收入3598049万元，总成本为3184416万元，累计未分配利润1631022万元，税后投资利润率2055，税后内部收益率2386，税后财务净现值909191万元，税后动态投资回收期647年（含建设期）。9、项目辐射范围及带动能力该项目主要供应上海和周边市场以及海外市场的农副产品需要，项目一旦启动就需要全年不间断供应，不仅带动上海市周边的奉贤、南汇、崇明等蔬菜基地和养殖基地的发展，而且辐射上海周边的江苏、浙江等地区生产种植基地50万亩，带动农户15万余户。项目达成后，预计新增基地面积约20万亩，带动农户约6万户。不仅解决了广大农民的就业问题，而且，有效地提高了农民收入。二、可行性研究报告编制依据1、国农办【2002】175号国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知2、国农办【2005】250号2006年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南3、国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法4、投资参股经营项目立项条件和项目法人单位条件5、农企发20044号农产品加工推进行动方案6、农市发200512号关于加强农产品市场流通工作的意见7、上海市农业产业化发展纲要8、上海市农业委员会上海市郊区后五年发展的目标和重点9、上海市农业委员会上海市农业发展“十五”计划及到2010年规划纲要10、上海市农业委员会实施农业发展“十一五”规划11、区国民经济和社会发展“十五”计划和2010年规划纲要12、区产业布局规划三、综合评价和论证结论1、综合评价本项目的实施，对于推动当地的农业产业化进程，加速农业标准化工作的实施进度，促进当地农业增效、农民增收等，均具有重要作用。本项目的实施是非常必要的。根据市场情况和经济分析，该项目达产年份年新增销售收入3664680万元，年均未分配利润148275万元，税后内部收益率高达2386，税后动态投资回收期647年，具有经济上的合理性。该项目的实施不仅可以促进公司内部物流资源的整合，加快公司的规模化进程，更可以带动上海及周边的江苏、浙江等地50万亩生产种植基地的发展，直接促进15万农户农民增收。项目承担企业的业务范围涉及农产品种植、加工、检测、销售各个环节，具有建设加工配送中心的产业基础。从选用工艺和设备上来看，工艺成熟，设备先进，符合企业实际需要，在技术上是可行的。另外，该项目的实施可以大大提高当地的农产品的质量水平，从保障食品安全的角度来看，本项目的实施是非常必要的。从环境的角度来看，项目建成后，废水达到GB897888综合污水排放标准的要求,废气达到GB184832001标准，厂界噪声达到工业企业厂界噪声标准GB1234890中III类标准,噪声污染较小。该项目建成后，在采取环评要求的污染治理措施后，对内环境和外环境影响甚微。从环保角度上讲，项目可行。2、论证结论综合上述分析，该项目目标明确，方案正确，组织合理，技术可行，经济效益、社会效益都非常显著，环保评价符合国家规定标准。因此，该方案从经济效益来分析是可行的，从社会效益来分析是必要的，建议尽快立项实施。四、存在的问题与建议由于所建项目规模较大，预计投资总额达954659万元，因此，要促成该项目的成功，主要难题在于启动资金的筹措。在这方面，单靠企业自身的力量是不够的，必须通过各种渠道吸纳资金。建议政府部门在资金上给予大力支持。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景1、产业政策农产品流通是农村经济走向专业化、商品化、社会化、市场化的重要前提，是增加农民收入的重要条件。发展农产品流通业，实现转化增值，对于促进农业生产，扩大农产品市场需求，带动农业结构调整优化，提高农业综合效益和市场竞争力，稳定农民收入，保持农业和农村经济可持续发展具有十分重要的现实意义。近年来，随着我国改革开放不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立，农产品流通总体上势头较好，多形式、多渠道的农产品购销体系初步建立，农村市场日趋活跃。但长期以来，由于受城乡二元经济结构影响和农村生产力水平较低的制约，当前农产品流通存在着设施不足、方式陈旧、成本较高、农民进入市场较难等问题，不仅影响了农业生产和农民增收，也抑制了农民消费，延缓了农村的市场化进程。为了搞好农产品流通，加快农产品市场体系建设，促进农业增效、农民增收，农业部印发了关于加强农产品市场流通工作的意见。意见明确指出，在社会主义市场经济条件下推进农业和农村经济发展，必须面向市场，搞活流通，把工作重心转移到生产与市场流通并重的轨道上来。做好农产品市场流通工作是建设现代农业，繁荣农村经济的重要环节；是农户小生产与大市场实现对接，增加农民收入的重要途径；是丰富城乡市场，保障农产品供给的重要载体；是农业部门遵循市场经济规律，强化“经济调节、市场监管、社会管理、公共服务”职责的重要内容。意见指出，要鼓励支持农产品生产与加工企业进入农产品流通领域，领办、创办农产品流通专业合作组织。意见还指出，各级农业部门要优化农业资金投入结构，加大对农产品市场流通的投入比重。要建立多元化投入机制，通过政策引导，吸引社会资金投资农产品市场流通事业。建设农产品加工配送中心，有利于搞活农产品流通，促进农业的市场化进程，符合国家产业政策。上海市历来重视农产品的流通问题。上海市农委发布的实施农业发展“十一五”规划明确指出要上海农业规划要创新上海农业服务功能，重点加快建设服务全国的农产品采购交易中心，形成立足长三角、服务全国、面向世界，具有现代科技服务手段，集农产品批发交易、展示展销、出样订货、物流配送、电子结算于一体的大型农产品交易平台服务。现代农业园区以建设全国一流农业开发区为目标，大力吸引国家级、市级农业产业化龙头企业入住园区，主要发展高效、产品竞争力强、带动农户能力强的农业产业化项目。根据园区的综合规划，预计至2007年，完成带动全区耕田和水面积6667公顷，鼓励农户发展订单农业，使农民从订单农业中增加收入，进一步吸收农村劳动力，继续扶持培育国家级农业产业化龙头企业，实现农业增效、农民增收的目的。现代农业园区的快速发展亟需建设一个农产品加工配送中心，满足园区企业日益增长的物流需要。2、市场因素我国的农产品物流随着我国农业产业化进程的加快，流通体系逐步完善，但是随着人们对农产品新鲜、安全、营养要求的提高，我国目前的农产品物流配送体系，在很多方面远远满足不了市场的需要。主要表现在一下几个方面1、流通环节多，销售不畅。目前我国的农产品一般都会经过这样几个主要环节生产者产地市场运销批发商销地市场零售商消费者。在整个物流链条上，由于未经加工的农产品鲜销产品占了绝大部分，而这样多环节的流通链条，无论是时间和流通效率，还是现有的保鲜手段都无法适应农产品的鲜销形式，因此相当一部分新鲜产品由于运价、运力、交通基础状况和产品保鲜技术原因而损失巨大。当农产品集中上市时，物流不畅，加工能力不足，产销脱节严重，损耗情况更为突出。有数据表明，我国水果蔬菜等农副产品在采摘、运输、储运等物流环节上的损失率在2530，而发达国家的果蔬损失率则控制在5以下，美国的蔬菜水果在物流环节的损耗率仅有12。2、技术比较落后。“新鲜”是鲜销农产品的生命和价值所在，但由于鲜活农产品的含水量高，保鲜期短，极易腐烂变质，会大大限制运输半径和交易时间，因此对运输效率和流通保鲜条件提出了很高的要求。现在，我国的农产品物流是以常温物流或自然物流形式为主，农产品在物流过程中的损失非常大。3、投入不足。一直以来，我国在农业增产上的投入是全力以赴，但保鲜技术和物流配送等后续农产品处理加工方面却明显相对投入不足。从农业产业链整体来看，如果能够更多地关注生产、流通、加工一条龙的产业链经营，开发采用保鲜技术，将使果蔬损耗率减少一半。美国农业目前的生产环节投入比例为30，产后投入比例为70；人员配置也是生产环节的人少，采后加工服务的人多。国外水果经过采后储藏加工，增值比例为138，我国是118，原因在于我国的农产品绝大多数是由产地以原始产品采摘后的初级状态的形式销售，而农产品附加价值的真正实现是在非产地，所以我国农产品鲜销的方式限制了农产品的增值。我国采后商品化处理为1，保鲜储藏比例不足20，加工比例不到10。中国生鲜冷链薄弱的现状和数量型的农产品生产形成很大的矛盾，若问题不解决，高损耗的状况也将难以根本扭转。4、物流信息体系不健全。农产品物流流体的流向和流程，以及由此而产生的效率和效益与农业物流的信息体系密切相关，而现在农业物流信息系统所能提供信息品种和质量都不能满足需要，缺乏有效的信息导向，农资和农产品物流的流向带有盲目性，流程不合理，这是导致在途损失严重，影响流体保值增值的重要原因。长期以来，农民对市场供求信息的获取渠道单一，手段缺乏，滞后失真现象严重，赶不上市场变化，要改变这种状况迫切需要建立完善的信息采集、加工整理和发布体系。要改善我国落后的农产品物流现状，满足日益增长的农产品物流的需要，必须投资建设设备先进、功能齐全、信息体系完备的区域性农产品物流配送中心。这样才能从根本上提高我国农产品物流配送水平。本项目的实施不仅可以满足上海市，尤其是区不断增长的农产品物流市场的需要，也可以对全国农产品物流业的发展起到很好的示范作用。3、国家和上海市对农副食品安全卫生高度重视中国入世后，根据WTO农业协议动植物卫生检疫条款，世界各国对中国出口农副产品的卫生要求提高，检疫力度明显加大。而对于流通领域的集中统一管理，是控制农副产品卫生的关键环节。近年上海市市民要求确保农副产品安全、卫生、优质的呼声也越来越高。上海市地方政府已经制定了相关的政策文件法规对此给予支持。2001年上海政府颁布了上海市食用农产品安全监管暂行办法等重要法规文件。上海市食用农产品安全监管暂行办法对提高上海地区农副产品的销售各环节的安全卫生监督工作质量做了具体规定。本项目通过建设农产品加工配送中心，制定严格的检验程序和完善的配送机制，对农产品的流通集中管理，可以保证农副产品从收获、加工和配送各个环节的食品安全，提高农产品质量。二、项目区农业产业化经营发展现状上海是全国较早探索农业产业化经营的省市之一。区从1995年开始发展农业产业化经营，制定了农业产业化发展纲要，促进了当地农业产业化的发展。经过几年的发展已初具雏型，并逐步培育起了产业化经营的市场主体及其发展所需的经济环境，具体主要体现在从区农业产业化经营自身“基地组织市场”的体系看，与产业化经营相适应的生产基地基本建成，产业化组织形式灵活多样，市场领域进一步拓宽。从政府宏观管理体制看，与产业化发展不协调的机构设置正在不断改善，并逐步与上海市郊农业产业化的发展相适应。目前，农业产加销一体化、产业化的龙头企业、中介组织及市场体系正在逐步形成，拥有汉德食品、光明乳业、丰科生物、申兰集团、绿奉公司、泰康厂、鼎丰厂等龙头企业和20余家农副产品批发交易市场，使农副产品的附加值得到增加，农副产品的市场占有率得到不断提高。本项目建设地点现代农业园区，是上海市首批启动的四个市级园区之一，地处中部，占地面积1849平方公里。园区分几个功能区（1）农业综合加工贸易区它是农业龙头企业的孵化区，是组织、带动广大农民发展订单农业，形成出口蔬菜及食用菌、水产、珍禽、林果等若干产业链，使农民在订单农业中得到实惠，所以又是致富农民的带头区；（2）农业高新技术示范区它是农业高新技术的示范和推广区，是展示都市农业形象，培育农产品品牌，提升农产品质量的区域。目前，园区已有汉德食品、光明乳业、丰科生物等一批农业龙头企业，园区计划通过建设一个大型食品配送中心，对农业园区及周边地区所产的蔬菜、水产、水果、乳制品等进行保鲜冷藏、集中配送，促进现代农业园区朝着多元化发展，进一步扩大区农业产业化的发展，实现农业增效、农民增收的目的。三、项目建设的必要性及目的意义1、建设农产品加工配送中心是促进农业产业内部分工，提高农业效益、增加农民收入的需要随着我国农业产业化进程的加快，我国农民的小规模的分散经营已经不能满足市场的需要，只有在农业产业内部进行合理的分工，提高农业生产的专业化水平，才能提高农产品的竞争力，增加经济效益。通过建设农产品加工配送中心，最大限度的整合市场流通资源，使农民专注于从事农产品的生产，农产品加工企业专注于农产品加工，农产品生产加工效率大大提高。此外，农民按照市场的要求进行专业化生产，一方面提高农产品的质量，增加农产品的附加值，另一方面通过规模化种植也降低了生产成本，提高了经济效益，增加了农民收入。2、建设农产品加工配送中心可以推进农业信息化建设，提高我国农产品的竞争力在我国农业产业化的过程中，农民最缺的就是信息，“谁能告诉我明年种什么”是让农民最头痛的问题。鉴于此，国家制定了推进农业信息化战略。农产品加工配送中心不仅仅是农产品进入市场的一个有效渠道，也是市场信息向农民传递的便捷通道。通过建设农产品加工配送中心，配送中心可以掌握比较充分的市场信息，指导农民进行生产，使农民的种植决策科学化，避免农民因盲目生产带来的损失，造成“谷贱伤农”的局面。农产品加工配送中心的建设可以很好的解决大市场和小生产的之间的矛盾，促进农产品流通的规范化、市场化，提升我国农产品的竞争力。3、该项目的实施可以促进企业内部物流资源的整合，提高经济效益食品有限公司自1997年起采用“候鸟式”种植模式，先后在黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建九个省市建设了农产品供应基地。该项目的实施可以促进基地产品的流通，使得“南菜北运”、“北菜南下”得以顺利进行，另一方面也可以利用上海的港口优势，扩大农产品出口。上海农产品加工配送中心的建设可以整合公司内部的物流资源，降低企业物流成本，提高企业的经济效益。4、保证食品安全，保障消费者健康近年来“菜篮子污染”越来越受到人们的关注。食品不安全隐患增多，如大米用矿物油“抛光”，面粉掺用“甲醛”，银耳用硫磺薰制增白，猕猴桃施用“膨大剂”增大，生猪添饲“瘦肉精”促长增瘦，蔬菜农药残留超标。这些不安全食品直接影响了居民身体健康，甚至危及生命安全。本项目的建设将极大改善农产品产销安全链中容易被忽视的配送环节中的二次污染问题，严格要求经我公司检测中心检测认定符合食品安全要求的食品才可配送输出，从而根本解决食品的安全问题，保障居民的身体健康。5、整合区域资源促进主导产业的发展上海作为经济发达地区，是零售业竞争的焦点。目前世界零售企业的巨头都已经在上海及周边地区建立了数量众多的超市和大卖场。本项目作为零售连锁企业的上游项目，一方面可以满足各连锁超市及大卖场配送服务需要，另一方面可以整合农业园区内的物流资源，促进在上海农产品物流中心的地位的形成，拉动经济发展。同时，项目的实施可进一步提升现代化农业园区的影响力，加强我市对区创建现代食品加工业和国际物流业基地的定位，有助于吸引更多的投资者到我市投资农业，促进农业产业的发展。第三章建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围区位于上海市西南部。全区区域面积为70494平方公里，总人口52万。她北倚黄浦江，南临杭州湾，有137千米长的江岸线和逶迤316千米的海岸线。辖有21个镇，3个市属农场。距上海市中心50公里。东邻南汇区，西与金山区、松江区毗连，北与闵行区隔江相望，东北方向接闵行区的浦江镇。地理座标为东经12027，北纬3056。境内水陆交通便捷。浦南运河横亘东西，金汇港纵贯全境，此外还有沙港、竹港、横泾港、巨潮港、航塘港、奉新港、红卫港、三团港、随塘港等干河。公路铺展成网，总长746千米，密度达到每平方千米11千米，主要有大亭公路、莘奉公路、大叶公路、南奉公路、沿浦公路、南亭公路、航塘公路、奉柘公路、航南公路等，沪杭公路斜越区境西部。越黄浦江交通，有奉浦大桥和西渡、邬桥两个轮渡口。2、自然资源状况本区地处中纬度地带，属亚热带季风气候，受寒暖交替影响，四季分明，春季温凉多雨，夏季炎热湿润，秋季先湿后干，冬季寒冷干燥。年平均气温155,年平均日照19419小时，无霜期约为230天。气候受季风影响，降水量丰沛，20年降水平均值为12019MM，水、气、土生态环境良好。1地形地貌项目所在地现代农业园区地势平坦，系江、海、湖、河堆积物迭置在古三角上所形成，土壤以中壤土为主，PH平均值为645，是全区土质较好的地区。里护塘东西横贯，将该区分为塘外、塘内两个地区，塘外地势高于塘内，东部高于西部。大部分地区为吴淞高程445M之间。2气候条件该地区位于中纬地带，滨临海洋，属亚热带海洋性气候。因寒暖气流的交替影响，春夏秋冬，四季分明。春节寒暖交替，天气多变，温凉多雨，晚霜低温，仍有出现；夏季海洋季风，天气炎热，多雷暴雨，日照强烈，伏旱少雨；秋季由热转凉，多秋雨水，先湿后干，早霜出现；冬季大陆季风，气候干燥，寒冷霜冻，有时雨雪。历年平均气温在149164之间，平均为155。每年七八月为最热，月平均气温277。每年1月最冷，平均气温32。全年冷热相差244。超过35高温天数最多的是1971年6月中旬至8月中旬之间，有18天，1978年8月5日出现极端高温，达379。1977年1月31日出现极端低温，为101。3、社会经济状况项目所在地区是一个农业大区,总面积68739平方公里，其中耕地面积为303万多公顷，总人口624万人，其中农村人口375万人。2004年实现增加值14172亿元，比上年增长234。工农业总产值48323亿元，比上年增长394。社会消费品零售额739亿元，比上年增长17。外贸直接出口总额82亿美元，比上年增长781。全社会固定资产投资总额554亿元，比上年增长537。完成财政收入317亿元，比上年增长429，其中地方财政收入147亿元，比上年增长504。全年完成国内生产总值17808亿元，比2000年增长1倍多，年平均增长速度达到199。农民年人均纯收入达到5282元，比上年增长174。全年共引进内资实业型项目517个，投资总额1116亿元，比上年增长307，年内到位资金6997亿元；新批外资项目134个，投资总额47亿美元，比上年增长163；合同外资328亿美元，同口径比上年增长146；新增有效商贸型企业4876家，比上年增长300。近年来，区大力调整农业产业结构，着力发展特色种养业，把农业结构调整的重点放在优良品种的推广、现代农业园区与农副产口基地的建设上，逐步使农业做到布局区域化、生产规模化、经营集约化。重点形成了四大农业特色区域一是以西部的庄行、胡桥等镇为重点，发展水产养殖业，营造水产大区；二是以海湾四季林、现代农业园区恢复自然生态园为重点，发展环区中心城、奉城中心镇、青村、邬桥、光明、新寺等镇以及沿路、沿江的经济林和生态绿化苗木基地，发展绿色产业和旅游农业；三是以东部的洪庙、塘外、泰日为重点，发展特种珍禽、特种畜牧养殖业，发展特色农业；四是以中部的钱桥、头桥、金汇、齐贤、西渡等镇的出口蔬菜和出口花卉生产，发展创汇农业。粮经比例进一步优化，达到3565。4、项目关联产业的发展现状从产前来看，项目所在的区是个农业大区，种植业、养殖业、加工业都很发达，已成为上海海滨产业带的重要组成部分。现代农业园区作为食品、农产品加工生产区，带动和辐射周边相关产业的发展，将形成中国一流、上海最大的食品工业基地。目前，上海全市具有一定规模的农业产业化组织达350多个。其中，年销售额2000万元以上企业102家。拥有从业人员135万人，固定资产总值875亿元。生产加工型龙头企业年销售额达180亿元，销售型龙头企业年销售额近80亿元。近40万户农户从中受益。全市共有市级以上农业产业化重点龙头企业19家，其中7家为国家级农业产业化重点龙头企业。在全年销售额1亿元以上的23个龙头企业中，有近80的企业建立产品质量检测体系，三分之一的企业通过ISO90系列或国家绿色食品、市安全卫生优质农产品认证，还涌现了80多个具有一定市场知名度的农产品品牌。上海是农业产业化的发展、特别是大型龙头企业的发展为本项目的成功实施提供了充足的物质保障。从产中来看，一方面上海作为一个极具增长潜力的城市，吸引了众多世界巨头零售商建大型超市，而且很多大型超市为降低成本，有意将其物流中心从欧洲转移到上海，这也为上海发展配送中心提供了良好的机遇。另一方面，区是一个种植业、养殖业、加工业相当发达的农业大区且交通便利，许多国外大型公司落户纷纷落户上海农业园区，农业园汇聚了众多的食品加工企业，为我们的物流配送中心的发展奠定了厚实的基础。从产后来看，上海市一年内新开设大型超市55个，新开设便利店1300个，新开设特许加盟超市485个。超市及连锁店的发展区域由长江三角洲地区向全国各地延伸。以联华超市为代表的连锁经营公司从江、浙两省向东北、华北、华南、华中地区延伸，连锁经营的网络已分布到全国近25个省市。年内上海商业连锁经营在市外的网点达3000多个，主要集中在超市、大型超市、便利店及部分专卖店，实现年销售额270亿元左右。在扩张规模的同时，大型连锁超市公司不断完善其物流体系，降低门店缺货率、优化商品结构、加快库存周转以及提高门店工作效率。在农资商品经营方面，通过市外网络、市郊零售连锁网络和市内消费市场网络的拓展，实行规模采购连锁配送。例如，在江西、浙江、江苏、湖北、安徽等地先后设立的“农得利”网络企业，其市内外网络年销售额可达5亿多元。上海市零售产业的对外拓展为本项目的成功实施提供了市场机会。5、项目建设地点选择本项目建于上海市现代农业园区望园路东面，高丰路北面，约160余米处，基地的南面为农田，农田南侧为高丰路，西面为望园路，东、北面为农田，其占地面积120000M2，项目基地的东面为空地，南面邻近高丰路，周边无居民住宅、学校等敏感保护目标。园区具有得天独厚的地理环境和资源优势，厂区生产配套条件良好，能保证生产和建设的顺利进行。现代农业园区作为食品、农产品加工生产区，通过此项目定能带动和辐射周边相关产业的发展。二、项目实施的有利条件1、政策条件2005年9月农业部根据今年中央一号文件精神印发了关于加强农产品市场流通工作的意见。意见明确指出，在社会主义市场经济条件下推进农业和农村经济发展，必须面向市场，搞活流通，把工作重心转移到生产与市场流通并重的轨道上来。意见还指出，各级农业部门要优化农业资金投入结构，加大对农产品市场流通的投入比重。要建立多元化投入机制，通过政策引导，吸引社会资金投资农产品市场流通事业。上海市政府也非常重视农产品流通问题，上海市农委发布的实施农业发展“十一五”规划明确指出要上海农业规划要创新上海农业服务功能，重点加快建设服务全国的农产品采购交易中心，形成立足长三角、服务全国、面向世界，具有现代科技服务手段，集农产品批发交易、展示展销、出样订货、物流配送、电子结算于一体的大型农产品交易平台服务。建设农产品加工配送中心，有利于搞活农产品流通，既符合国家的农业产业发展政策有符合地区的发展战略。良好的政策环境有利于本项目的实施。2、资源优势襟海带江，屏藩名城的地理环境，使既具有江南水乡的农业特色，又有沿海开放之潜力。具有得天独厚的投资环境。境内有316公里的海岸线，137公里的黄浦江岸线。金汇港、浦东运河使内河和海运船只长驱直入；四号线、新沿浦路、叶大路、亭大路等高等级公路在境内形成“井”字架交通网络，公路密度每平方公里达084公里。便利的交通运输条件是本项目的顺利实施创造了良好的外部条件。此外，我公司拥有的强大的基地网络遍布全国的50万亩基地和年产6000吨的保鲜、速冻和水煮等加工中心，为配送中心一年365天不间断供应原料和产品提供支持。不仅如此，农业园区优越的地理位置、自然资源、众多的食品加工企业，以及地区作为农业大区的社会经济状况、周边地区丰富的水产、菌菇、水果、蔬菜、乳制品、肉制品等资源，都是本项目的资源优势。3、市场优势上海作为全国经济龙头地区，国内外零售业巨头纷纷抢滩上海市场，在沪建有许多大型超市，已形成一个良好的物流平台，而且目前许多国外大型超市为降低成本，有意将其物流中心从欧洲转移到上海，这也为我们建设配送中心的发展提供了良好的市场机遇。从农产品的销售渠道来看，上海作为中国东部地区最大的城市，农产品消费潜力巨大，公司通过和各大超市签订销售协议，可以保障产品的顺畅销售。此外，凭借上海优越的地理位置和便利的交通运输，我们还将把业务的辐射范围扩大至华中地区，甚至全国的大型超市和大卖场。从产品的销售成本来看，上海发达的交通运输网络，一方面可以缩短农产品的运输距离，减少农产品运输过程中的损耗，另一方面也可以保障缩短农产品上市的时间，加快资金周转。从而降低产品的销售成本。从产品的采购来看，公司位于农业园区，区内众多的农业龙头企业为本项目的实施提供了充足的产品源。4、科技开发能力食品有限公司在农业种植和生产加工方面具有雄厚的科技开发能力。公司拥有管理人员和技术人员300多人，为确保产品质量和安全，该公司不惜重金引进先进的农业耕作设备和检测设备，聘请国外农业种植专家和国内科研院校的优秀人才参与协作公关，目前其农业技术水平在国内处于领先地位，曾攻关许多病虫害等农业种植方面的难题。公司已经与上海市农业科学院建立了良好的、长期、稳定的合作关系。上海市农业科学院园艺研究所作为本项目的技术依托单位，可以为本项目的实施提供及时的技术指导和支持。上海市农业科学院园艺研究所隶属于上海市农业科学院，于1960年建立。现有职工82人，其中科技人员40人，具有高级职称12人，目前共承担科研项目30余项。下设上海绿叶蔬菜良种繁育中心、花卉研究中心、动植物引种中心、茄果类蔬菜育种研究室、蔬菜生物技药术研究室和西甜瓜育种研究室，上海市设施园艺技术重点实验室就设在本所，重点进行设施专用品种的选育、栽培技术、基质和植物营养以及作物病虫害的综合防治的研究。建所以来，取得科技成果90余项，其中获国家级、市级和局级科技进步奖31项。被列入“八五”全国农业科研开发综合实力的百强研究所。5、基础设施条件食品有限公司位于上海市现代农业园区西靠莘奉金（A4）高速公路，东临市级水道金汇港，北接上海市A级公路大叶路，南抵新城区浦南运河，交通发达，区位优势明显。水、电等能源充足，通讯方便。在全国建有50万亩农产品供应基地和年产6000吨的保鲜、速冻和水煮等加工中心，可以一年365天不间断供应原料和产品提供支持。公司技术力量雄厚，管理制度完善。从市场建设状况来看，目前公司已经具备了比较完善的国内外销售网络。三、主要障碍因素及解决方案主要障碍因素是，建设农产品加工配送中心，作为一个高投入、大手笔的项目，其资金缺口相对较大，致使看好的项目不能立即上马，也制约了当地农业生产结构的优化。除尽可能利用企业现有资金外，拟通过银行贷款、财政扶持来解决。另外为满足配送车流顺畅，我们已向园区管理部门提出拓宽路面的要求，并已获得园区领导的批准，具体建设事宜正在筹划之中。第四章建设单位基本情况一、建设单位概况食品有限公司创立于1995年，是专门从事蔬菜、食用菌、水果等农产品的种植、加工、流通和出口的综合性外向型企业，是中国食品土畜进出口商会蔬菜分会理事长单位和上海市蔬菜行业协会会长单位，连续四年保鲜蔬菜出口数量居全国第一位。2002年公司被国家农业部等八部委授予“农业产业化国家重点龙头企业”，2001年食品有限公司加工中心和被农业部和商务部授予“全国园艺产品出口示范企业”。自1997年起，公司在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东等全国东部由南到北不同纬度地区建立了数十万亩的蔬菜种植基地，有效地利用当地的气候特点，在适宜的季节开展种植，确保了各品种产品全年不间断供货及产品的新鲜度，现已发展成为中国蔬菜种植、加工和出口的最大龙头企业。公司主要产品有保鲜香菇、花菇、白葱、西兰花、白花菜、卷心菜、荷兰豆、甜豆、菠菜、白菜、生菜、山药、绿芦笋、洋葱、大蒜、生姜、牛蒡等四十几个品种，产品出口日本、新加坡、马来西亚、香港、美国、加拿大、荷兰、德国等十几个国家和地区，年出口量达19000吨，年销售收入15272万元，年创汇1845万美金。到目前为止公司拥有管理人员和技术人员300多人，季节工人3000多人。公司按照现代企业制度的标准，建立一套权责清晰的组织结构，实行总经理负责制，在资金、人事、财务等方面拥有完整的管理和监控体系。公司还高薪聘请一批国外农业种植专家和国内科研院校的优秀人才，借鉴国外先进的农业技术和管理经验，结合当地种植的具体情况，对生产进行统一安排、统一管理，实现生产技术管理标准化。为保证蔬菜从品种、品质、规格及供货的数量和时间上都符合市场需求，公司制定了基地管理、农药管理、产品溯源体系等一系列标准化管理体系。公司长年租赁成片土地安排种植，贯彻“绿色有机”概念进行有机改造，形成自营农场化作业模式，并实现生长基地的可持续发展；广泛联系国内外优良种苗公司，不断进行对比实验栽培，以选择最优秀、最适应的品种再推广种植；不断引进日本先进的农业耕作设备，统一安排种植计划，统一农药管理，大力推广使用有机肥料；在收获的季节，公司将采收点直接设在基地田头，统一运输，并在现场指导工人在采收、运输各环节中需注意及解决的细节问题，保证原料的鲜度和完好性，提高蔬菜的品质。目前公司已通过ISO9001、ISO14001、HACCP、EUROPGAP等认证，并已开始OFDC有机认证，为产品品质提供了系统保证；净化水处理系统、纯净水制冰系统、臭氧水降解农药杀菌消毒系统、真空预冷系统和化学分析室为产品安全提供了科技保证。公司的标准化加工和品管体系为提高产品的国际竞争力提供了基础保障，树立了“品优、新鲜、卫生、安全、安心”的品牌形象。在销售方面公司营销本部拥有专业出口操作人员，结合行业特点，制定了严谨的贸易操作程序，在报关、运输、保险处理、应变各种调整等方面具有丰富的经验，为产品顺利出口提供了保障。公司产品凭借其稳定的数量、优良的品质，已渗透到了上海各大超市，并远销日本、东南亚、澳洲以及欧美等国家和地区，受到国内外广大消费者的青睐，产品供不应求。二、研发能力公司具有丰富的蔬菜种植和加工经验，并始终坚持以科技为先导，积极研发蔬菜的种植、保鲜、加工以及深加工的先进技术。目前在三项农业产业化新技术方面取得了突破。1、有机栽培技术公司自成立以来就开始在这方面进行探索实践，并取得了实质性进展。公司生产基地采用日本北海道有机栽培技术，通过微生物系统来改良土壤的团粒结构，收到很好的效果。目前公司大棚的所有蔬菜都是有机栽培，而大地蔬菜也逐步向有机栽培为主转化，大地蔬菜生产已实现有机质肥料使用量占50以上，有机栽培种植品质优良的产品深受国际、国内市场欢迎。2、蔬菜保鲜技术公司掌握目前国际最为先进的蔬菜保鲜设备和使用技术真空预冷技术，利用此项设备和技术对田间采收的西兰花、白花菜、荷兰豆等蔬菜进行及时预冷，可以有效延长蔬菜的保鲜时间达30以上。另外，公司还掌握了可透气的保鲜膜的使用和保鲜包装技术，可以克服蔬菜保鲜过程中形成的水蒸气，有效防止过多水份对蔬菜的影响，可延长蔬菜保鲜时间达10以上。3、蔬菜深加工技术公司通过派人员到国外发达国家以及专业生产蔬菜深加工设备的公司进行学习，结合国际市场对蔬菜深加工产品的需求，目前已经掌握了卷心菜、西兰花、白花菜、笋丝、香菇等产品的切丝、切块、包装等深加工技术，生产产品符合国际市场需求；还掌握了对黄瓜、豆角等浅盐腌制生产技术，经过浅盐腌制的产品不仅保留原先产品的味道和口感，还具有容易保存、容易运输、食用方便的特点，产品没有传统腌制食品存在亚硝酸盐的问题，不对人体产生不良影响。为了做好农产品加工配送中心项目，公司还聘请上海市农业科学院园艺研究所作为本项目的技术依托单位。上海市农业科学院园艺研究所隶属于上海市农业科学院，于1960年建立。现有职工82人，其中科技人员40人，具有高级职称12人，目前共承担科研项目30余项。下设上海绿叶蔬菜良种繁育中心、花卉研究中心、动植物引种中心、茄果类蔬菜育种研究室、蔬菜生物技药术研究室和西甜瓜育种研究室，上海市设施园艺技术重点实验室就设在本所，重点进行设施专用品种的选育、栽培技术、基质和植物营养以及作物病虫害的综合防治的研究。建所以来，取得科技成果90余项，其中获国家级、市级和局级科技进步奖31项。被列入“八五”全国农业科研开发综合实力的百强研究所。三、企业财务状况公司注册资本540万美元,2005年公司资产总额188亿人民币，其中固定资产704186万元，流动资产964319万元，负债840444万元，资产负债率4472，净资产953965万元，实现销售收入1729790万元，净利润162973万元。2004年，公司总资产845451万元，固定资产合计177570万元，流动资产544400万元，负债271056万元，净资产524523万元，资产负债率3206，实现销售收入1451791万元，净利润158562万元。银行信用评定等级AA级。第五章市场分析与销售方案一、市场分析1、产品市场供求现状目前我国的农产品流通主要是通过农产品批发市场进行的。据有关部门统计，目前我国有农副产品批发市场有4862个，农村产地批发市场2428个，农业部定点批发市场248个。2003年的交易额达到42196亿元，农产品批发市场是我国农产品商流与物流的主要载体。但是，目前大部分农副产品批发市场十分原始，物流系统极为落后，以常温物流或自然物流形式为主，农产品在物流过程中的损失很大。有数据统计，我国水果蔬菜等农副产品在采摘、运输、储存等物流环节上的损失率在2530左右，而发达国家的果蔬损失率则控制在5以下，美国的蔬菜水果在物流环节的损耗率仅有12。市场已越来越期待冷链物流等技术先进的特种物流技术，扩大运输半径、交易时间，提高输送效率。从国外农产品物流的发展情况来看，美国农产品物流量大而频繁，已拥有庞大、通畅、复合、高效的农产品物流体系；日本农产品物流发展也相当迅速，拥有完善的物流基础设施；荷兰的公路上飞驰的货运车中大约有三分之一以上的车辆是运载农产品和食品，以向世界各地提供及时的物流服务。在我国，农产品加工配送行业还是新兴行业，目前全国各地已逐步发展一批农产品配送公司，交易额呈现逐年攀升趋势。与国外相比，我国农产品数量之大，品种之多，都是世界罕见的，为农产品物流业的发展提供了广阔的平台，而且目前我国农产品流通渠道单一，物流系统，也为物流配送提供了广阔的发展空间。随着我国经济的发展，人民的生活水平有了显著提高，饮食结构也有了显著变化，对各种蔬菜加工产品、无公害农产品的需求量也逐年提高。而近年来，食品不安全隐患增多，不安全食品直接影响了居民身体健康，甚至危及生命安全，“菜篮子污染”越来越受到人们的关注，人们越来越期待能为食品提供健康保障的绿色物流、安全物流。从农业企业自身发展的角度来看，很多农产品企业在原有资源的基础上很难满足自身综合化的物流服务，需要将物流配送业务交给专门的能提供综合物流服务的公司。生产和流通企业最急需的是综合性服务，这样可减少农产品生产企业的配送活动，企业可集中精力和技术发展自己的核心业务，降低运营成本，提高经济效益。总之，用现代高科技手段武装起来的农产品物流业，具有广阔的发展空间。2、产品市场前景分析凭借政策优势、地理优势、资源优势、市场优势、技术优势等各项优势，本项目拥有广阔的市场前景，预计本项目的实施将占领上海地区大型超市和大卖场的60以上的农产品市场份额。1、良好的市场平台、迅捷的信息通道、便利的交通运输上海是中国经济龙头地区，随着上海城市规模的不断扩大，农村城市化进程的不断加快，上海的连锁超市、大型卖场快速发展，在短短几年中就发展了几百家，形成了一个良好的物流平台。本公司与各大型连锁超市集团建立了密切的战略伙伴关系，他们愿意秉承对本公司的农业技术指导模式，在农产品配送项目的策划、营运及管理上给予直接指导。公司开辟了专用的信息通路收集上海及周边地区各青果市场及超市的产品资料，及时把握市场动态和导向，并反馈给国内农业基地，不断地修正种植计划和生产计划，有效地降低市场风险的冲击。凭借上海优越的地理位置和便利的交通运输，我们的业务辐射范围还可扩大至华中地区，甚至全国的大型超市和大卖场。2、巨大的消费者需求目前中国经济继续保持强劲的发展势头，拥有众多得天独厚的条件的上海更是处于经济龙头地位，世博会的成功申办也为上海经济发展带来更新的机遇。随着来上海投资兴业的国内外客商不断增多，人口素质显著提高，在全市1600万人口中，中高收入阶层占30以上，人们对蔬菜等食品的新鲜度、安全性以及便捷性的需求也在不断提高。本项目的建设将极大改善农产品产销安全链中容易被忽视的配送环节中的二次污染问题，从而根本解决食品的安全问题，保障消费者身体健康。3、项目产品的市场竞争优势该公司作为全国农业产业化重点龙头企业，相对其他农产品配送公司来说具有更强的企业实力，项目产品在成本、渠道和产品质量方面均具有优势。（1）成本优势该项目产品的大部分原料来自于公司的种植基地、经过自己的工厂进行加工、然后配送到各大超市与卖场，实现了生产、加工、配送一条龙的经营模式，减少了中间环节，有效地降低了产品成本。第二，项目产品发挥规模优势,由于产量增加,相对固定费用的比例下降,导致产品成本有所下降,具有很强的价格竞争优势。（2）渠道优势随着上海零售业的发展，农产品超市化进程的加快，越来越多的农产品将通过超市进入千家万户。本项目通过向超市集中配送的方式，可以占领越来越多的农产品流通市场份额。随着超市在零售业中所占比重的越来越大，本项目通过与众多大超市签订农产品供应协议，与竞争者相比在渠道方面占领了市场先机。（3）质量优势在产品质量方面，目前公司已通过ISO9001、ISO14001、HACCP、EUROPGAP等认证，并已开始OFDC有机认证，为产品品质提供了系统保证；净化水处理系统、纯净水制冰系统、臭氧水降解农药杀菌消毒系统、真空预冷系统和化学分析室为产品安全提供了科技保证。二、产品生产及销售方案1、产品生产方案本项目的实施首先是满足该公司的物流配送需要。本公司采用“侯鸟式”生产模式，遍布全国的50万亩蔬菜种植基地，能为农产品配送中心提供稳定货源，实现了各品种蔬菜产品全年不间断供货。项目建成后，预计农产品配送能力达8万吨，预计实现销售