合并宣威油库作业指导书

中国石化云南物流曲靖配送中心龙华油库作业指导丛书发行版本A/0受控状态控制/非控制编制人审核人批准人批准日期实施日期徐安座、徐荣焱马红忠孙玉建2017年1月1日2017年1月1日中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作业文件文件编码YNSY/HSEWIWL09162017临时用电作业指导书发行版本A/0受控状态控制/非控制2017年1月1日批准2017年1月1日实施中国石化云南物流曲靖配送中心发布文件编号YNSY/HSEWIWL09162017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心临时用电作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共2页第1页1作业指南临时用电作业主要分四个步骤11办理作业票油库临时用电办理作业票。提醒油库临时用电必须办理作业票。签定安全责任书。以避免给企业带来经济上的损失。12连接临时用电设备油库连接临时用电设备。提醒油库连接临时用电设备时，必须由具有专业资格的人员操作、使用防爆设备、并与用电作业票一致、对穿越道路的电线按规定进行架空、采用防雨、防漏电等措施。以避免由不具有专业资格人员操作或使用防爆设备，穿越道路不按规定进行架空，与用电票不符，未采用防雨、防漏电等措施的，导致火灾爆炸、污染环境、人员伤亡，给企业经济上和信誉上带来损失。13临时用电油库临时用电。提醒油库临时用电时，送电前必须进行检查，并采取安全防范措施，用电地点、用电量等不得随意变更，用电票必须在规定期限、范围内使用，防止用电周围有油源、油气等。否则，将导致火灾爆炸、人员伤亡，给企业经济上和信誉上带来损失。14结束用电油库用电结束，按规定及时拆除。提醒油库用电结束后，必须按规定进行检查验收，并及时拆除有关装置，清理现场。防止触电，导致人员伤亡，给企业经济上和信誉上带来损失。2相关记录21油库临时用电作业票原始记录22临时用电作业方案文件编号YNSY/HSEWIWL09162017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心临时用电作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共2页第2页3作业流程图编制人审核人批准人批准日期实施日期徐安座、程体章马红忠孙玉建2017年1月1日2017年1月1日办理作业票连接临时用电设备具有专业资格防雨防漏电措施穿越道路的电线架空临时用电现场监护结束用电清理现场检查验收中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作业文件文件编码YNSY/HSEWIWL09102017人、车出入库检查作业指导书发行版本A/0受控状态控制/非控制2017年1月1日批准2017年1月1日实施中国石化云南物流曲靖配送中心发布文件编号YNSY/HSEWIWL09102017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心人、车出入库检查作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共2页第1页1作业指南人、车出入库检查作业主要分2个步骤11人、车入库检查111人员入库检查门卫人员，要检查进库人员是否佩戴入库通行证，移动通讯是否关闭或寄存，收缴火种，是否着防静电服和临时人员佩戴临时出入证，并登记提醒油库门卫人员，对所有入库人员因先询问进入油库的原因，提醒进库人员关闭或寄存移动通讯，着防静电服，收缴进库人员的火种，并做好登记。以避免因人员进入油库，给油库的安全带来隐患，给企业造成经济上和信誉上的损失。112车辆入库检查门卫人员，要检查进库车辆有无佩戴防火罩及有效消防器材，车辆有无静电接地线，是否按要求接地，是否1车1人入库，是否有发货通知单或车辆出入库许可证，是否携带易燃、易爆化学危险物品。提醒车辆在进入油库前，门卫人员应先检查发货通知单或车辆出入库许可证，检查车辆的防火罩、接地线，是否1车1人入油库，并提醒驾驶员按油库规定时速行驶。以避免车辆进入油库，给油库安全带来隐患，给企业造成经济上和信誉上的损失。12人、车出库检查121人员出库检查在人员出库时，向出库人员索要借出的防静电服，并归还前收缴的火种。提醒门卫人员在入库人员出库时，应向其索要借出的防静电服，并把前收缴的火种归还检查出库人员和车辆是否携带库内物品出库。以避免给企业的经济上和信誉上带来损失。122车辆出库检查在车辆出库时，门卫人员收缴检查核对车辆出库单，检查罐车的盖口是否盖好，有无异常情况后，方可放行。对施工车辆要仔细检查所运货物。提醒门卫人员在车辆出库时，应核对出库单的车号、数量是否与出库车辆相符，检查罐车的盖口是否盖好，施工车辆所运货物是否属实。以避免给企业带来经济上的损失。2相关记录21人员出入库登记表22车辆出入库登记表23出库单3作业流程图编制人审核人批准人批准日期实施日期徐安座、程体章马红忠孙玉建2017年1月1日2017年1月1日文件编号YNSY/HSEWIWL09102017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心人、车出入库检查作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共2页第2页入库检查人员车辆火种电话着装登记防火罩接地通知单出库检查人员索要防静电服车辆与出库单核对中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作业文件文件编码YNSY/HSEWIWL0912017储油罐倒罐作业指导书发行版本A/0受控状态控制/非控制2017年1月1日批准2017年1月1日实施中国石化云南物流曲靖配送中心发布文件编号YNSY/HSEWIWL0912017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心储油罐倒罐作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共3页第1页1作业指南储油罐倒罐作业分为8个步骤11测量测量油罐油高、水高、油品密度提醒上罐前首先要消除人体静电，穿防静电服，使用防静电测量工具，量桶内被测量油品不应倒入罐内，避免产生静电，引起火灾爆炸；准确测量油高、水高、密高，避免混油、冒油事故发生。12记录记录所测量数据提醒准确、及时记录所测量数据，并及时传达给相关人员。13开启闸阀打开倒罐闸阀提醒准确开启两油罐的进口闸或出口闸，避免发生串罐、冒油事故。14开泵启动相应的油泵提醒严格按操作规程启动相应油品的油泵。避免因开错油泵或不按操作规程启泵发生火灾爆炸事故。15巡视倒罐过程中进行现场巡视151检查管线提醒检查输油管线、阀兰是否渗油，发现渗油，及时通知并停止作业，避免火灾爆炸事故发生。152检查油罐提醒随时检查油高及油罐附件是否运行正常，避免发生冒油事故发生。153检查油泵提醒检查油泵、电机、压力表是否正常，发现异常及时停泵，避免发生火灾爆炸事故。16关闭闸阀关闭第三步骤所开启的闸阀文件编号YNSY/HSEWIWL0912017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心储油罐倒罐作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共3页第2页提醒完全关闭所开启的闸阀，并关闭到位，避免因关闭错误和关闭不到位而发生串罐、冒油事故发生。17停泵停止倒油油泵运行提醒严格执行操作规程及时停泵，避免因未及时停泵或违反操作规程发生事故。18测量测量所倒油罐油高及水高提醒上罐前首先要消除人体静电，穿防静电服，使用防静电测量工具，量桶内被测量油品不应倒入罐内，避免产生静电，引起火灾爆炸；准确测量油高、水高并准确计算和复核，避免混油、冒油事故发生。2相关记录21油池计量记录表22油泵运行登记表文件编号YNSY/HSEWIWL0912017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心储油罐倒罐作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共3页第3页3作业流程图编制人审核人批准人批准日期实施日期徐安座、程体章马红忠孙玉建2017年1月1日2017年1月1日测量油高、水高、密度记录数据打开相关闸阀启泵现场巡视关闭相关闸阀停泵油量油高、水高检查管线检查油罐检查油泵中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作业文件文件编码YNSY/HSEWIWL09072017储油罐计量作业指导书发行版本A/0受控状态控制/非控制2017年1月1日批准2017年1月1日实施中国石化云南物流曲靖配送中心发布文件编号YNSY/HSEWIWL09072017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心储油罐计量作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共3页第1页1作业指南储油罐计量作业主要分7个步骤11准备工作着防静电服、准备计量作业器具、夜间照明用具和其他用具提醒在进行储油罐计量作业前，必须穿戴好防静电服，准备好已检定的计量器具和防爆的照明用具和其他用具。以避免由于未穿戴好防静电服，而产生人体静电所导致的火灾爆炸；未使用已检定的计量器具，违反国家的法律法规并导致的计量数据差错；未使用防爆的照明用具和其他用具，而产生的火灾爆炸，给企业带来经济损失和信誉损失。12上油罐计量人员上油罐提醒计量人员在上油罐前，应先触摸储油罐扶梯上的金属小球，释放人体静电，在攀爬油罐时，应抓好，扶好，以避免由于人体静电产生的火灾爆炸，由于滑倒、跌落而造成的人员伤亡，给企业带来经济上和信誉上的损失。13开启计量口盖计量人员打开计量口提醒计量人员在打开计量口时，应注意不要用力过猛，并站在上风口，以避免由于用力过猛造成计量口口盖与油罐碰撞产生火花引起火灾爆炸，在打开计量口时，不站在下风口，以导致吸入大量油气，对人员造成伤害，给企业带来经济上的损失和人员伤害。14测量油高、水高、密度、温度计量人员测量储油罐内油品的油高、水高、密度和温度提醒计量人员在测量储油罐内油品的油高、水高、密度和温度时，应该按照国家计量法的要求和步骤对储油罐内油品进行计量，以避免测量油高、水高时未从下尺点下尺，而产生偏差；用非防静电用品擦拭量油尺，而产生静电造成的火灾爆炸；计量作业时应小心、谨慎，以防计量工具掉落或损坏；在测量油高、水高、密度和温度时，要认真、细致的看、读数据，以免看、读数错误，给企业带来经济上的损失。15记录数据计量人员对计量数据进行记录提醒计量人员应及时、准确的记录计量的数据，以避免数据记录的不准确，给企业带来经济上的损失和油品管理上的混乱。16下油罐计量人员下油罐提醒计量人员在下油罐前，应收好计量器具，锁好计量口，清理油罐上油污，在下油罐时，注意抓好，扶好，以避免由于未收好计量器具，而造成器具遗失、损坏；未锁好计量口，造成油品损耗的增加和偷油事件的发生；油罐上的油污未进行清理，使油罐受到锈蚀、人员滑落；在下油罐时千万注意，以免人员滑倒、跌落，给企业带来经济上的损失和人员伤害。17计算数据计量人员对测量结果进行计算提醒计量人员对原始的计量数据进行认真、细心的计算，以避免因计算错误或未对计算数据进行复核，而导致数据偏差，致使在卸油时，发生冒油事故，给库存管理带来混乱，给企业带来经济上的损失。2相关记录21油库立式、卧式油罐作业动态台账22油库盘点原始记录文件编号YNSY/HSEWIWL09072017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心储油罐计量作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共3页第2页文件编号YNSY/HSEWIWL09072017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心储油罐计量作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共3页第3页3作业流程编制人审核人批准人批准日期实施日期徐安座、程体章马红忠孙玉建2017年1月1日2017年1月1日准备工作准备照明用具和其他用具准备计量器具上油罐消除人体静电开计量口油品计量测量油高、水高测量温度测量密度计算数据下油罐收计量器具锁好计量口复核数据使用已检定器具站上风口必须防爆穿戴防静电服中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作业文件文件编码YNSY/HSEWIWL09092017公务车管理作业指导书发行版本A/0受控状态控制/非控制2017年1月1日批准2017年1月1日实施中国石化云南物流曲靖配送中心发布文件编号YNSY/HSEWIWL09092017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心公务车管理作业指导书版号A/0部门名称综合办作业文件文件页码共2页第1页1作业指南公务车作业主要分五个步骤。11申请用车部门和个人提出用车申请。提醒用车部门和个人向综合办提出用车申请，说明用车事由、时间、地点。12调车综合办根据申请，指派车辆。提醒综合办接到申请后，落实申请内容是否属实，报经安委会批准，开出派车通知单，严禁公车私用、私拉乱跑。13出车准备驾驶员接到派车通知单，做好出车准备。提醒驾驶员接到派车通知单后，检查机油、冷却水是否符合要求、各部件是否正常。严禁带病出车，驾驶员未接到通知单，不得私自出车。14出车驾驶员在路途中必须遵守交通法规，行车中注意车辆有无异常情况，发现问题及时检修，确保车辆安全行驶。15收车车辆返回后，驾驶员按规定停放车辆。提醒车辆返回后，驾驶员出车回来后，应对车辆进行日常维护保养，做好收车后检查。2相关记录21派车通知单22驾驶员行车记录23出车检查记录3作业流程图编制人审核人批准人批准日期实施日期徐安座、程体马红忠孙玉建2017年1月1日2017年1月1日申请用车原因时间地点调车准驾人员车况良好出车准备检查车辆出车收车遵守交通法收车后检查章中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作业文件文件编码YNSY/HSEWIWL09082017公路调度作业指导书发行版本A/0受控状态控制/非控制2017年1月1日批准2017年1月1日实施中国石化云南物流曲靖配送中心发布文件编号YNSY/HSEWIWL09082017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心公路调度作业指导书版号A/0部门名称调度室作业文件文件页码共2页第1页1作业指南公路调度作业主要分为四个步骤11统计上报数据。加油站统计上报数据。提醒加油站统计准确、上报及时，避免因上报数据不准确、不及时而引起脱销，造成损失和企业形象受损。12做次日发货计划发货计划提醒调度员工作要认真负责，在计划上写清提油单位名称、品名、承运车辆牌号以及提油数量，并及时准确的做出计划并将计划送去开单室，避免因工作疏忽造成脱销，影响企业形象。13计划执行情况监督计划执行情况提醒调度员必须监督开单人员及驾驶员是否把当日所派计划完成，如在计划执行过程中有车辆损坏或交通堵塞等突发事故出现而使计划不能按时完成，应及时处理，避免因意外事故造成的脱销，影响企业形象。2相关记录21加油站上报库存报表22派车单23出库日报表文件编号YNSY/HSEWIWL09082017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心公路调度作业指导书版号A/0油库名称松林油库作业文件文件页码共2页第2页3作业流程图编制人审核人批准人批准日期实施日期马红忠马红忠孙玉建2017年1月1日2017年1月1日统计上报数据做次日计划直销批发计划零售计划提油单位名称品名车号数量监督计划完成情况临时调整计划中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作业文件文件编码YNSY/HSEWIWL09022017油品化验作业指导书发行版本A/0受控状态控制/非控制2017年1月1日批准2017年1月1日实施中国石化云南物流曲靖配送中心发布文件编号YNSY/HSEWIWL09022017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心油品化验作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共4页第1页1作业指南油品化验作业主要分4个步骤11样品的获取进程111槽车入库化验1111与油库调度联系现车到达专用线，如有需化验油品，油库调度将会及时通知化验室，联系后需进行油品的登记与编号，并及时做好取样准备,保证油品符合样品条件。提醒保证电话线路与油库调度值班室的联系，以确保每天通讯畅通，安排好一天的工作。以避免到车不能及时通知化验，出现延时现象，而给企业带来经济损失。1112槽车进入专用线并对位槽车进入专用线后，取样。提醒在与油库调度值班室取得联系,取得油样相关信息后,要严格按照联系时确定的车号取样,以保证符合GB/T47561998/石油液体手工取样法的随机抽取性。同时按照GB/T47561998/石油液体手工取样法规定的方法对槽车进行取样，保证样品的代表性。1113样品的处理样品准备、转移、划分和运输，包括由取样器转移至容器和从容器中将样品转移到进行分析的实验室仪器中。提醒为保证样品满足实验要求，要避免油样代表性的缺失。112油罐周期化验1121取样每季度第一个月，下发通知，通知曲靖配送中心所辖油库化验室化验员按GB/T47561998，石油液体手工取样法规定的方法对各油库所有存油罐进行取样，统一送龙华油库化验室进行周期检验。提醒必须严格按照GB/T47561998/石油液体手工取样法/规定的样品准备、转移、划分和运输（包括由取样器转移至容器和从容器中将样品转移到中心化验室），以保证油品的代表性。1122接样并安排检测接收样品，登记在册，按照油品种类安排检测项目，113加油站库存抽样化验文件编号YNSY/HSEWIWL09022017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心油品化验作业指导书版号A/01131安排年度及季度抽检计划每年12月至下年1月，制定下一年度抽检计划，按每季度抽查25所辖加油站的比例，规划当年送检加油站数量。提醒每年区域公司都会收购加油站，需要及时调整送检加油站数量。1132季度抽查送样安排按全年进度，每季度第一个月与仓储科联系，确定当季应送检加油站，并01月01日前下发通知，规定时间由加油站送样参加季度抽查。提醒需督察仓储科文件下发情况，并给予加油站取样指导。1133接样登记按抽查安排，接受加油站送样，登记在册，安排检验。12油品化验121样品检查检查所取、所收样品是否符合实验要求，并做相应处理。提醒对不符合要求又无法经过处理符合要求的样品，要求重新取样、送样；对不符合要求但可以经过处理（如脱水、过滤）符合要求的样品，进行样品处理使其符合要求。122样品处理按照实验要求，对样品进行处理。提醒对必须进行样品处理的油样，不可图省事不处理，否则极易发生事故。123检查实验设备实验前必须检查实验设备，必要的话还必须先开机预热。提醒定期检查实验设备，保证其处于正常工作状态。124设定实验条件严格按照实验方法规定设定实验条件。提醒石油产品的实验方法大多是条件实验，所以一定要严格控制其实验条件。125实验过程控制实验过程正常进行，并进行有关原始记录的填写。提醒必须严格按照操作规程进行实验。126废油、废液处理文件编号YNSY/HSEWIWL09022017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心油品化验作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共4页第2页油库名称龙华油库作业文件文件页码共4页第3页废油、废液集中起来，留置待日后统一处理，不得随便排放。提醒石油产品的废油、废液一般都有毒有害。127实验结束后的处理实验结束，关闭水、电、气的开关或阀门。13出具化验报告，反馈信息131收集原始记录，填写油品分析登记簿。提醒妥善保管有关原始记录及油品分析登记簿。132信息反馈1321槽车样品油品合格，通知调度卸油；不合格，及时上报公司领导，上报省公司数质量处和业务处，待有处理结果后通知调度处理。1322油库样品油品合格，通知各油库正常运作；油品不合格，及时通知各油库暂时停发问题油罐，重新取样送检并分析原因，若重检样品仍不合格，及时上报公司领导和省公司数质量处，待有处理结果后通知油库处理。1323加油站样品油品合格，通知各加油站正常运作；油品不合格，及时通知各加油站暂时停发问题油罐，重新取样送检并分析原因，若重检样品仍不合格，及时上报公司领导，待有处理结果后通知加油站。1324周期检验及加油站抽查完毕，统计数据，填写加油站及油库季度抽查统计表，上报省公司数质量处。14样品的保管与处理样品按照中石化销售公司质量管理制度有关保管规定，保管至一定期限后，统一按废油处理。提醒油品未到保管期限，不得随意处置。2相关记录21油样登记原始记录22库存检验登记原始记录23油品检验分项目馏程、闪点、凝点等30余个项目原始记录登记本24油品分析（汽油及溶剂油、柴油及煤油、润滑油、库检）登记簿25加油站及油库季度抽查统计表文件编号YNSY/HSEWIWL09022017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心油品化验作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共4页第4页3作业流程图编制人审核人批准人批准日期实施日期徐安座、程体章马红忠孙玉建2017年1月1日2017年1月1日槽车入库化验油罐周期化验加油站库存抽样化验调度联系，确定油品信息取样安排年度及季度抽检计划接样并安排检测季度抽查送样安排样品处理接样登记样品检查检查实验设备设定实验条件实验过程废油、废液处理实验结束后的处理相关记录出具化验报告中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作业文件文件编码YNSY/HSEWIWL09292017危害识别与风险评价管理作业指导书发行版本A/0受控状态控制/非控制2017年1月1日批准2017年1月1日实施中国石化云南物流曲靖配送中心发布文件编号YNSY/HSEWIWL09292017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心危害识别与风险评价管理作业指导书版号A/0部门名称各科、室、油库作业文件文件页码共2页第1页1作业指南危害识别与风险评价管理作业主要分七个步骤。11确定评价范围各科、室、油库识别出本部门所从事的经营活动、作业过程、工作环节或服务范围。提醒各科、室、油库识别出本部门所从事的经营活动、作业过程、工作环节或服务范围，包括设计、建设、收、发、储、运、设施、设备、服务、检维修、消防、供应商、承包商的服务和设备，以及行政和后勤等活动的全过程。12确定评价对象确定评价对象的方法各部门按作业流程的各阶段；、按设备、设施；、油库按各班组。对所确定的评价对象，可按职能管理、作业活动进一步细分，以便对危害进行全面识别和评价。13选择危害识别方法各部门根据所确定的评价对象选择评价方法。提醒对设施、设备选择安全检查表（SCL），作业活动选择工作危害分析法（JHA）（表格见附表）。选择危害识别方法时应考虑A活动或作业性质；B工艺过程或系统的发展阶段；C所分析的系统和危害的复杂程度及规模；D潜在风险度大小；E危害分析的目的；F现有人力资源、专家成员及其他资源；G信息资料及数据的有效性；H是否符合法律法规和其它要求。14识别危害根源和性质141危害识别要考虑以下问题存在什么危害（伤害源）；谁（什么）会受到伤害；伤害是怎样发生的。142各部门应通过现场观察及所收集到的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括A）物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷。B）人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、违章操作以及其他不安全行为。C可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；D管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、作业过程和操作方法等的管理。143考虑发生危害的根源及性质，包括但不限于A油品跑、冒、漏、滴、混；B坠落、冲击与撞击；C中毒、窒息、触电及辐射；D暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；E人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）；F设备的腐蚀、失效、老化；G有毒有害、易燃易炸物料、气体的泄露。144考虑可能由此产生的后果，包括违反法律、法规和其它要求；火灾、爆炸；人员伤亡、财产损失；设施、设备毁坏；工作环境破坏；油品变质；公司形象损害。15风险评价各部门对所识别的危害进行评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。具体步骤包括A决定所识别的危害及影响发生的后果和严重程度S,重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、工作环境影响的程度大小，持续时间以及对本公司形象的影响（详见附表二）。B评价发生危害可能性的大小L，重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生），现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训、设备设施现状），事件或事故一旦发生，是否能被发现或察觉，同类事故以前发生过的频率（见附表三）。C评价风险。结合所识别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及是否是可以承受的风险LS（见附表四），风险评价的结果可分为以下几种轻微或可忽略的风险（LS4）；可容忍的风险（LS48）；中等风险（LS912）；重大风险（LS1516）；不可容忍的风险（LS2025）；D各部门对所识别的重大风险和不可容忍风险进行汇总，并编制重大危害因素及控制措施清单，报安全储运科审核，（见附表）。E编制风险评价报告各部门根据危害识别、风险评价的结果编制风险评价报告，风险评价报告内容应包括重大危害因素分析、提出控制措施的建议。16危害识别及风险评价方法161工作危害分析（JHA）是一种较细地分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消除危害。分析步骤（1）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用34个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做。分解时应观察工作与操作者一起讨论研究运用自已对这一项工作的知识结合上述三条（2）对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自已提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。（3）识别每一步骤的主要危害后果。（4）识别现有安全控制措施。（5）进行风险评价。（6）建议安全工作步骤。162安全检查分析（SCL）是基于经验的方法，是分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患。安全检查表可用于对物质、设备或操作规程的分析。分析步骤（1）建立安全检查表，分析人员从有关渠道（如内部标准、规范、作业指南）选择合适的安全检查表。如果无法获取相关的安全检查表，分析人员必须运用自已的经验和可靠的参考资料制定检查表。（2）分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表所列的问题，发现系统的设计和操作等各个方面与标准、规定不符的地方，记下差异。（3）分析差异（危害），提出改正措施建议。17风险控制风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，各部门应根据风险评价的结果制定相应的控制措施（见下表）风险程度控制措施轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录可容忍可考虑建立操作规程，作业指导书但需定期检查中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评价不可容忍在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评价重大风险和不可容忍风险是公司制定目标及隐患治理、管理方案的基础及依据，各部门负责制定控制计划（见附表五），采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。161风险控制措施的内容风险控制的技术措施消除风险的措施；降低风险的措施；控制风险的措施。风险控制的管理措施制定、完善管理程序和作业指导书；制定、落实风险监控管理措施；制定、落实应急预案；加强员工的HSE教育培训；建立检查监督和奖惩机制。162风险控制措施的确定根据以下条件选择适用的风险控制措施可行性、可靠性；先进性、安全性；经济合理性；技术保证和服务。2相关记录21安全检查（SCL）分析记录表22工作危害分析（JHA）记录表23重大及不可容忍的风险控制改进措施清单3作业流程图（见附表一）编制人审核人批准人批准日期实施日期徐安座、程体章马红忠孙玉建2017年1月1日2017年1月1日中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作业文件文件编码YNSY/HSEWIWL09202017压力容器作业指导书发行版本A/0受控状态控制/非控制2017年1月1日批准2017年1月1日实施中国石化云南物流曲靖配送中心发布文件编号YNSY/HSEWIWL09202017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心压力容器作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共2页第1页1作业指南压力容器作业主要分3个步骤11准备工作111作业通知单提醒作业人员收到合格的作业通知单。112设备检定提醒压力容器要按规定时间,送专业部门、专业人员检定合格，方能使用，避免因设备不合格，发生火灾爆炸及人员伤亡事故。113作业前检查提醒作业人员在作业前应穿防静电服,检查设备外观、压力表、连接口等是否正常，如发现异常及时处理，避免设备损坏，财产损失。12作业提醒在作业过程中作业人员要现场监护，随时观察设备运转、压力、温度、声音，发现异常情况及时停止作业进行处理，避免设备损坏，着火爆炸事故。13结束131关闭设备提醒作业完毕后，首先应关闭设备电源，然后关闭控制闸阀，避免发生设备损坏事故。132清理现场提醒停止作业后，要清理作业现场，保持作业场地清洁卫生，设备复位，擦拭设备,并关闭门窗，避免发生财产损失，造成污染。133记录提醒及时真写作业记录,以备检查。2相关记录21压力容器作业记录22作业通单23设备检定合格证文件编号YNSY/HSEWIWL09202017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心压力容器作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共2页第2页3作业流程图编制人审核人批准人批准日期实施日期徐安座、程体马红忠孙玉建2017年1月1日2017年1月1日作业前准备开始作业作业结束作业通单设备检定作业前检查监护关闭设备清理现场记录章中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作业文件文件编码YNSY/HSEWIWL09052017司泵作业指导书发行版本A/0受控状态控制/非控制20012年10月1日批准20012年10月1日实施中国石化云南物流曲靖配送中心发布文件编号YNSY/HSEWIWL09052017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心司泵作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共2页第1页1作业指南司泵作业主要分5个步骤11接到作业通知单收到卸油通知单提醒卸油通知单后，应核对通知单上的铁路罐车车号、品名和所进油罐罐号，以避免因通知单填写错误或操作员看错，造成冒油和混油事故，给企业带来经济上的损失。12准备工作操作人员检查泵体和相关仪表提醒检查泵体、闸阀是否渗漏，压力表、真空表是否正常，传动轴是否灵活，避免因设备原因造事故；泵房的窗户是否全部打开，回流阀是否打开，以避免设备损坏和由于通风不好，造成的火灾爆炸，给企业带来经济上的损失。13启泵操作人员准备就绪后，启泵提醒先开出口阀再开进口阀，通过进口阀来调节流量，出口压力未稳定禁止打开出口阀，避免因此造成设备损坏。14运行监护油泵在运行过程中，操作人员现场监护提醒检查压力是否正常，泵体是否过热和渗油，抖动是否过大，声音是否正常，发现异常及时停泵，避免发生设备损坏、火灾爆炸事故发生。15结束结束司泵作业151停泵提醒先关闭油泵电源，再关闭进出口闸阀，避免发生设备损坏事故。152记录提配；准确、及时记录所卸油品、停泵时间、操作人员、卸入罐号、设备情况，以备检查。153清理现场提醒关好门窗及泵房照明，认真复核设备是否复位，避免因此发生设备损失、资源浪费。文件编号YNSY/HSEWIWL09052017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心司泵作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共2页第2页2相关记录21卸油通知单22卸收油料作业记录23泵运行记录3作业流程图编制人审核人批准人批准日期实施日期徐安座、程体马红忠孙玉建20012年10月120012年10月1接到卸油通知单准备工作泵运行运行监护结束停泵记录清理现场章日日中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作业文件文件编码YNSY/HSEWIWL09292017教育、培训管理作业指导书发行版本A/0受控状态控制/非控制2017年1月1日批准2017年1月1日实施中国石化云南物流曲靖配送中心发布文件编号YNSY/HSEWIWL09292017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心教育、培训管理作业指导书版号A/0部门名称综合办作业文件文件页码共2页第1页1作业指南教育、培训管理作业主要分六个步骤。11培训计划油库制定年度培训计划。提醒油库每年01月01日前，根据上年度本油库的风险评价结果、岗位职责以及培训情况进行分析，制定下年度的年度职工培训计划表，并报综合办。综合办将各油库的培训计划汇总，与安全储运科沟通协调，根据实际确定下一年度的培训计划表，报经主管领导审批后，下发到各油库。12培训对象及内容内容详见附表云南石油分公司岗位HSE培训内容一览表人员培训内容培训时间经理层国家和公司有关HSE方针、政策、法规、及有关规章制度HSE管理知识；HSE职责；HSE管理体系。不少于40学时/年HSE管理人员国家和公司有关HSE方针、政策、法规、及有关规章制度国家和集团公司及分公司有关HSE的设计规范、技术标准、技术规程；HSE基础管理知识；HSE专业技术知识；事故案例和应急处理知识；HSE管理体系。不少于120学时/年职能部门和专业中心负责人（中层干部）国家有关HSE的法律、法规和公司的HSE管理体系；本部门、本岗位、本单位的HSE职责，HSE基础管理知识；销售企业的HSE管理规范；事故案例和应急处理知识。不少于40学时/年专业工程技术人员国家有关HSE的法律、法规和公司的HSE管理体系；本部门、本岗位、本单位的HSE职责，HSE基础管理知识；销售企业的HSE管理规范；事故案例和应急处理知识。不少于40学时/年班组长有关本岗位的HSE法律、法规和规章制度；有关本岗位的HSE专业技术知识，油库、加油站设备设施的HSE实施程序；油库加油站操作指导书；事故案例和应急处理知识。不少于32学时/年分公司级教育内容国家、地方政府有关HSE方面的法律、法规、标准、规程和集团公司的HSE管理制度；分公司的HSE管理概况；安全生产特点和特殊危险部位；HSE基础管理知识和HSE专业技术知识，分公司的HSE管理体系、管理规范；典型事故案例及教训。不少于32学时/年科室级教育内容油库、车队的HSE管理概况、特点；油库、车队的主要危险因素和安全注意事项，企业的HSE管理概况、安全生产特点和特殊危险部位；油库、车队HSE管理制度和安全操作规程；油库、车队设备设施HSE实施程序；安全、卫生、消防、环保设施，防爆工具、防护器材、劳动防护用品的性能及使用方法；预防事故的主要措施，典型事故案例及教训。不少于32学时/年各分公司新参加工作员工三级HSE教育基层班组级教育的内容本班组、本岗位的安全特点、工艺流程及安全注意事项，本岗位的HSE职责和应知应会的内容，配岗位安全操作规程、安全作业方案、岗位间衔接配合的注意事项，本岗位的预防事故的措施、安全卫生消防环保设施的使用维护、个人防护器材和用品的使用维护；本岗位的事故教训。不少于24学时/年全员HSE管理基本知识；有关HSE管理的法律、法规、标准及公司HSE管理体系文件；安全防护措施和典型事故案例；施工作业中易发生的事故及防范措施；保护健康和急救常识。不少于24学时/年外来培训实习参观人员HSE教育培训HSE管理基本知识；有关HSE管理的法律、法规、标准及公司HSE管理体系文件；安全防护措施和典型事故案例；施工作业中易发生的事故及防范措施；保护健康和急救常识。不少于3学时/年特殊作业人员特殊作业人员的安全技术培训内容按特殊工种培训管理规定的内容进行。按国家有关规定执行外来施工人员按承包商管理程序的要求执行。13组织实施培训131各科、室、油库按照年度的培训计划，组织实施培训。提醒培训形式根据各种不同层次人员的文化程度和接受能力采取不同的培训方式，如采取HSE培训班、HSE例会、简报、板报、学习资料、演练、网站等。132制定培训计划实施表，即培训类型（人员）培训组织部门培训实施部门14考核各科室、油库对内部员工培训完后须进行考核。提醒各科、室、油库对内部员工培训完毕后，应组织进行相关考核，并做好相应的考核记录，考核的形式和内容也应根据受培训人员具体情况而定。15检查和监督综合办应定期对培训计划进行检查监督。提醒综合办根据培训计划表，应定期对各部门对培训计划的执行情况进行检查监督。16培训记录和档案管理各科、室、油库进行的HSE培训，都必须建立HSE培训记录和档案。提醒每次培训由组织单位填写培训登记表，详细记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，并由本单位存档，作为下年度培训需求的重要参考依据。2相关记录21年度职工培训计划表22培训登记表23HSE培训考核记录（包括试卷）24HSE培训考试后取得资格证书的记录25培训、实习人员的HSE教育档案26新职工三级HSE教育档案27特种作业人员培训取证档案28HSE管理人员培训取证档案29承包商的HSE教育档案210领导干部HSE管理资格培训考核档3作业流程图培训需求各单位分析汇总组织实施综合办制定培训计划表培训计划各级部门组织实施具体参见检查与监督管理程序检查监督总结评估编制人审核人批准人批准日期实施日期徐安座、程体章马红忠孙玉建2017年1月1日2017年1月1日中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作业文件文件编码YNSY/HSEWIWL09092017开分提单作业指导书发行版本A/0受控状态控制/非控制2017年1月1日批准2017年1月1日实施中国石化云南物流曲靖配送中心发布文件编号YNSY/HSEWIWL09092017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心开分提单作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共2页第1页1作业指南开分提单作业分4个步骤11收计划开单人员在开单前，依据的是公路调度编制的发货计划。提醒没有发货计划，不能开发货通知单。12开单121开发货通知单开票人员根据发货计划，开具发货通知单。提醒对于零售开单，开票人员按发货零售计划，可以直接开发货通知单；对于直销开单，开票人员根据直销中心人员开出的直销批发提油证明，并与其公路调度编制的直销发货计划核对后，才可以开具发货通知单。在开单时，应核对发货计划中的名称、品名、数量及车辆的牌号，由于开单人员是企业与外部联系的窗口，应该注重服务，以避免由于开错品名等原因，给企业带来经济上和信誉的损失。122开微机发货单开票人员根据发货通知单，开具微机发货单。提醒开票人员根据发货通知单开具微机发货单时，注意核对两张单据的品名、车号、开单后把单据交给提油人员，并叫其确认后签字。以避免产生混油、冒油事故，给企业带来经济上和信誉上的损失。13换出库单根据发货计量单和发油通知单，出具出库单。提醒开票人员根据发货通知单和发货计量单出具出库单前，应该认真核对发油的数量、品名、车号是否一致，再次核对发货计划和直销批发提油证明，并与结算中心是否已付款，确认无误后，出具出库单。以避免造成提错油等事故的发生，给企业在经济上和信誉上带来损失14统计每天根据发货通知单，编制出库明细表提醒每天编制的出库明细表的分品名，每个品名的数量和全天出库数量要与计量人员编制的汽车罐车出库日报数量一致。以避免出现差错给企业带来经济上的损失，管理上的混乱。2相关记录文件编号YNSY/HSEWIWL09092017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心开分提单作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共2页第2页21中国石油化工股份有限公司云南物流中心发货通知单22中国石油化工股份有限公司云南物流中心出库单23出库明细表3作业流程图核对核对编制人审核人批准人批准日期实施日期徐安座、程体章马红忠孙玉建2017年1月1日2017年1月1日发货计划零售计划直销批发计划开发货通知单直销批发提油证明开微机发货单提油车号品名提油数量出具出库单出库计量单发货通知单编制出库明细表汽车罐车出库日报表中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作业文件文件编码YNSY/HSEWIWL09022017档案管理作业指导书发行版本A/0受控状态控制/非控制2017年1月1日批准2017年1月1日实施中国石化云南物流曲靖配送中心发布文件编号YNSY/HSEWIWL09022017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心档案管理作业指导书版号A/0部门名称综合办作业文件文件页码共2页第1页1作业指南档案管理作业主要分八个步骤。11收文综合办公室收到文件，进行登记、编号、分类。提醒综合办收到文件后，进行登记、编号、分类，对红头文件须填写受控文件清单。为避免文件遗失，由专人管理。12呈阅综合办收到文件后，送交领导及相关部门进行批阅。提醒综合办收到文件后，及时送交领导批阅，领导在批阅过程中对文件应妥善保管，防止文件遗失、泄密。13传阅领导批阅后，及时传到相关部门（由部门负责人签收）。提醒领导批阅后由相关部门传阅办理并签字认可。14催办对文件内容要求及时办理的，综合办应提醒领导及时办理。提醒综合办公室根据文件具体内容，对相关文件进行查阅，领导是否批示、相关部门是否办理。15存档文件传阅完后，综合办公室应及时将文件收回并存档。提醒文件收回后，应认真查阅、核对，并分类存档，以防遗失、泄密。16借阅或复制领导及相关部门借阅或复制文件。提醒领导及相关部门需要借阅或复制有关文件，综合办公室文件管理人员应严格履行借阅或复制签字手续，以防止文件遗失和泄密。17文件的更改对使用的文件发现不符或有错、漏现象，必要时予以修改。提醒对使用中的文件，若发现有不符合现状或有错、漏现象，综合办或相关部门立即填文件更改申请表，向有关领导申请更改，批准后，由原发部门确认文件的溯源性后并按原发范围发放，以确保有效性文件的唯一性。更改方式采用在原文上划双横线或换页形式。18文件的销毁根据文件管理规定，对符合销毁条件的文件予以销毁。提醒所有失效或作废文件应由文件发放部门及时从使用场所收回，并加盖“作废”标识，并填写文件回收登记表，防止作废文件的非预期使用。对要销毁的秘密文件，必须填写文件销毁申请表，经领导批准，并有监销人监销，以保证不遗失、不漏销。对已作废的普通文件，由使用单位负责销毁。2相关记录21文件接收记录22文件发放记录23受控文件清单24文件回收登记表25文件借阅、复制记录26文件更改申请27文件销毁申请3作业流程图编制人审核人批准人批准日期实施日期徐安座、程体章马红忠孙玉建2017年1月1日2017年1月1日收文呈阅传阅催办存档借阅或复制领导相关部门相关部门督促分类存档登记保密中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作业文件文件编码YNSY/HSEWIWL09122017汽车罐车计量作业指导书发行版本A/0受控状态控制/非控制2017年1月1日批准2017年1月1日实施中国石化云南物流曲靖配送中心发布文件编号YNSY/HSEWIWL09122017中国石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心汽车罐车计量作业指导书版号A/0油库名称龙华油库作业文件文件页码共3页第1页1作业指南汽车罐车计量作业主要分7个步骤11准备工作计量人员着防静电服、准备计量作业器具和其他用具提醒在进行汽车罐车计量作业前，必须穿戴好防静电服，准备好已检定的计量器具和其他用具。以避免由于未穿戴好防静电服，而产生人体静电所导致的火灾爆炸；未使用已检定或过期的计量器具，违反国家的法律法规并导致的