《東風設計院設計過程控制程序》

200711发布200711实施设计过程控制程序QSP042007目录1234567目的1适用范围1职责1程序和要求3引用标准/相关文件15记录16附录或附表16东风设计研究院有限公司设计过程控制程序QSP0420071目的对设计全过程实施控制，确保设计输出满足顾客要求和国家标准、规范、法律、法规的要求。版本/修改码（一/0）2适用范围适用于公司承接的所有工程咨询、工程设计（含设备设计）、岩土工程设计和工程总承包项目中的设计过程控制。331职责商务部向运营部下达“设计任务书”。32运营部A、根据设计任务书，编制下达“项目开工报告”；B、批准“工程设计项目运行策划表”；C、协调公司人力资源，审批“项目人力资源、工作量策划表”；D、负责项目计划检查及综合协调，完工结算，后期服务的管理；E、协助设计经理做好外部接口的协调工作；F、负责设计分包过程的管理。33管理部A、负责有关标准、规范、标准图、技术资料的配置工作；B、负责配置、协调设计过程中必须的硬件资源。34生产经营单位批准全俊鹏审核陈稚青编制张建中1A、负责本单位设计项目的生产组织、各专业人员调配，以及项目的质量、进度控制，满足项目运行策划的要求；B、组织本单位负责的设计评审和设计确认活动；C、负责本单位设计过程中质量记录的整理、分类和归档。35质量部A、负责公司级设计评审的组织和评审结论的验证；B、负责设计过程控制的检查和考核。36档案馆负责接收工程设计项目的底图，包括底图上项目名称、签署、项目图号等的审核、登记，送交出版工作；以及设计成品、项目档案的归档工作。37设计经理A、代表DFD负责与顾客、设计供方沟通，洽谈并确定设计方面的问题；B、负责设计策划，编制“工程设计项目运行策划表”和“工程设计项目人力资源和工作量策划表”；C、负责组织有关设计人员对顾客提供的设计原始资料等设计输入进行评审，确保设计输入的充分性和有效性；D、负责编制工程设计项目的综合指导，作为设计输入指导各专业的设计；E、负责项目设计全过程的协调、控制，对设计的综合质量负责；F、负责组织设计人员编制采购和调试/开车所需的技术文件；G、审签互提资料、有关设计文件和设计更改文件，组织所管项目不合格品的处理；H、组织参与设计确认和现场服务，及时组织处理与设计有关的问题。238专业负责人A、对设计项目本专业的生产组织、质量、进度全面负责；B、负责专业设计策划，制定本专业技术方案，批准专业指导；C、负责项目中本专业的技术协调和统一；D、负责本专业互提资料、设计文件和设计更改的审签及图纸会签。44142程序和要求设计过程流程图和项目运行图（见下页）设计策划DFD对每个工程设计项目都进行设计策划，设计策划的结果形成项目开工报告工程设计项目运行策划表工程设计项目人力资源、工作量策划表及专业设计策划表或质量计划。设计策划分三级421项目开工报告运营部根据商务部签发的设计任务书下达，项目开工报告（附表1），确定项目名称、设计阶段、计划号、项目起止时间、设计经理和质量负责人等内容。项目开工报告由运营部部长审核，公司主管副总经理签批。422工程设计项目人力资源、工作量策划表工程设计项目运行、策划表设计经理根据项目开工报告和项目的具体要求，编制工程设计项目人力资源、工作量策划表（附表2）和工程设计项目运行策划表（附表3）工程设计项目人力资源、工作量策划表主要确定参与。项目设计的各专业负责人，以及项目所涉及的各子项目等内容；工程设计项目运行策划表明确项目设计中各专业互提资料的内容和时间、设计评审、各专业设计文件完成、文件出版和交付等时间要求。3与产品有关要求的确定和评审设计任务书项目开工报告设计策划项目运行策划项目人力资源、工作量策划设计输入综合指导专业设计策划专业指导专业方案设计接口控制设计过程流程图设计评审编制设计文件设计输出设计验证设计评审（适用时）会审会签设计文件批准设计文件出版、归档设计文件交付设计验证设计确认设计更改设计成品交付后的服务4设计项目运行图按校审意见修改设计文件，校审意见要闭合。按要求请相关专业会签。设计、校对、审核、专业负责人签字后，向设计经理提交设计文件。在相关文件、图纸上签字商务部下达设计任务书运营部下达项目开工报告或设计任务书设计经理编制“工程设计项目人力资源、工作量策划表”、“工程设计项目运行策划表”、综合指导、设计计划修改单专业负责人编制专业策划表，确定设、校、审人员及时间，确定是否进行专业指导设计人按策划的安排编制专业指导（开工报告），向相关专业提出设计资料，并让接收专业签收；将设计文件提交校、审。校对、审核、专业负责人按策划安排的时间完成校审工作，提出校审意见设计人设计经理（前期设计初步设计）总工程师或授权人批准设计文件印刷、出版批准设计文件，在相关文件、图纸上签字（施工图设计）设项计目任开务工书报告甲项项设综设方目目计合计技运人计指评术行力划导审表要策资修求划源改、及表单资工料作量策划表项专目业运策行划策表划表设计计划修改单设综计合原指始导资料专业指导开工报告校或审校文审件记、录校表审图批准人签字的设计文件初稿原件各专业归档资料设计经理归档资料5工程设计项目人力资源、工作量策划表和工程设计项目运行策划表由设计经理编制，公司级项目由运营部和质量部双签批准，分公司级项目由各生产经营单位负责人和质量负责人双签批准。对软硬件有特殊要求的项目，设计经理可单独编制申请报告，运营部部长审核，主管副总经理批准。设计经理负责检查设计计划的实施情况，当需要修改计划时，应及时下达由运营部批准的设计计划修改单（附表4），或重新编制的工程设计项目运行策划表。423专业设计策划表专业负责人负责本专业的设计策划，编制专业设计策划表，确定参加项目设计的本专业的设计、校对、审核人员及相应工作完成的时间；根据项目的具体情况确定是否进行专业指导，是否需要其它设计验证方式及时机等。专业设计策划表的格式由各生产经营单位自定。424质量计划当DFD的质量管理体系过程和资源不能满足某特定项目的要求时，应编制该项目的质量计划质量计划应规定由谁何时采取哪些程，序、措施和资源达到项目的要求。质量计划由设计经理编制，总工程师批准。43设计输入设计输入应形成文件，设计经理负责设计输入文件的编制，确431定输入要求，必要时组织专业负责人讨论设计输入文件的充分性和适宜性。设计输入通常包括以下内容A、设计项目的质量目标及要求；B、设计依据，包括上级批文、设计合同或委托书、甲方提供的设计基础资料、上阶段设计输出的确认结果；6C、由产品要求（包括顾客明示的、通常隐含的和适用的法律、法规及标准，规范的要求）转化的质量特性要求（定量或定性的），如功能性、可信性、安全性、可实施性、适应性、经济性、时间性等（详见YJB0102005工程设计质量特性和质量评定办法；）D、相关法律、法规要求，尤其是环保、节能减排及职业健康安全等方面的要求；E、设计所必需的其他要求，如特殊的专业技术要求等；F、适用时，以前类似设计中成功的或需要改进的有关信息，以及在本项目中的应用要求及注意事项；G、相应设计阶段设计输出的内容、深度和格式要求等。432DFD设计输入文件分综合指导和专业指导两种，综合指导的格式和内容要求详见“附表5工业项目可行性研究报告综合指导意见书”、“附表6工业项目施工图设计综合指导意见书”“附表7民用建筑、初步设计综合指导意见书”“附表8民用建筑施工图设计综合指导意、见书”和YJB0022007初步设计要则的格式和内容要求；专业指导的格式和要求由各生产经营单位自定。4321综合指导的编制和评审设计经理负责编写工程设计项目的综合指导文件。文件编制后，工业项目由总工程师或其授权人审批；民用项目由各生产经营单位总师审批，审批人提出审批意见并签署,对不完善的、含糊或矛盾的要求由设计经理修改。根据项目的具体情况，综合指导审批人也可提请质量部组织召开会议进行评审，以确保设计输入文件的适宜性和充分性。4322专业指导的编制和评审专业指导是对综合指导的细化和补充，是对设计项目的专业技术要求的指导，专业指导由设计人编写，专业负责人或专业总师（授权人）提出指导意见并签署后方可实施。专业指导文件一般应包括以下内容7A、设计依据，设计原始资料，顾客和法规要求，适用的标准、规范，选用的计算机软件，方案构思和主要工艺、设备、材料选用意见；B、专业指导意见，适用时，提出专业统一技术规定、技术方案、等要求。在不同的设计阶段，是否要进行专业指导，由专业负责人根据项目的具体情况，在专业设计策划时确定。44接口控制设计经理应控制设计过程中内、外部接口，以确保相互关联的专业、部门职责明确，并有效的沟通。设计经理负责设计中内、外设计接口的协调和控制；专业负责人负责本专业的协调和控制。441外部设计接口DFD与外部接口，如接受供方的设计（设计分包）、接受顾客提供的设计基础资料、设计方案等，统一由设计经理协调和控制。其责任、设计范围、设计内容深度、设计进度、设计质量、项目设计过程中对项目实施时的环境、职业健康安全的控制提出明确要求应在合同或协议中明确。双方设计信息的传递及要求，DFD提出的资料需经验证，由专业负责人递交给设计经理，设计经理负责提交给对方，并建立传递记录。对方提交的资料由设计经理组织有关专业负责人对其适用性和有效性进行评审，设计经理签署意见后，分发给相关设计人。双方技术信息往来，由设计经理负责统一归口管理。当外部设计接口文件不能满足设计输入要求时，由设计经理召集有关各方协商解决；必要时，在指导文件中加以说明或规定设计的做法。当外部设计接口文件变化时，设计经理应以书面的形式及时通知相关专业负责人及设计人，需要时，调整内部设计计划或修改有关设计文件。8442内部设计接口各专业按“工程设计项目运行策划表”规定的时间及要求，提出互提资料表、资料图等接口文件，互提资料表的格式，按YJB0082005互提资料表格式执行。对互提资料的要求A、提资料方所提资料应经校审、专业负责人和设计经理审签，确保资料完整、正确、符合签署要求，并保存接收方的签收记录；互提资料不得随意更改，当需要更改时，只涉及单专业的修改应由提资料方专业负责人及设计人签字确认，涉及到多专业时应提交设计经理审签，并通知有关人员；B、接收资料方对接收的资料应进行验证，如有问题，应及时与提资料方沟通，如需要更改按“432A、”条款要求执行。设计完成后将该资料作为设计依据归入项目档案。45设计输出设计输出是以设计输入为依据，通过项目设计活动而产生的设451计成品。设计输出文件应A、满足合同、委托书和国家有关法律、法规、标准、规范以及当地政府有关规定的要求；B、能够对照设计输入要求进行验证；C、满足规定的深度和格式要求，满足文件可追溯性要求；D、必要时应标出与建设工程的环境、职业健康安全和正常运作关系重大的设计特性（如操作、贮存、搬运、维修和处置的要求）；E、为采购、设备监造、施工安装提供适当的信息（如采购信息、设备制造、施工安装中的检验、试验、组装要求、注意事项等）；F、包含或引用制造、施工、安装验收规范（准则）。9452各阶段设计输出文件满足以下深度要求A、工业项目的可行性研究报告、初步设计、施工图设计文件，按JBJ352004机械工业建设工程设计文件深度规定进行编制；B、民用建筑工程的方案设计、初步设计、施工图设计文件，按建设部颁发的建筑工程设计文件编制深度规定（2003年版）进行编制；C、施工图设计应满足施工、安装、操作规定，还要满足维修和管理的要求，大型、复杂项目由主导专业进行管道汇总（或由设计经理确定汇总专业）。453输出文件发放前的批准设计文件、图纸在发放前应按YJB0072005设计文件、图纸及记录签字与会签的规定要求经过逐级签字和会签。A、施工图设计文件经校对、审核和专业负责人验证签署及相关专业会签，由设计经理按YJB0072005设计文件、图纸及记录签字与会签的规定的规定，在相应图纸上签字批准后，方可晒图；B、投标书、可行性研究报告、初步设计等设计输出文件的首页，由总经理、总工程师（或授权人）签署后方可印刷、出版。454在所有策划的设计程序（工序）尚未完成之前，不得放行设计输出文件。若需提前发放某一部分输出文件，应得到总工程师或生产经营单位负责人批准，适用时取得顾客批准，并做好标识和记录。455有分包设计的项目，设计经理负责组织有关人员抽查分包方设计过程的质量记录和设计输出文件。46设计评审设计评审的层次和时机461设计评审分为公司级和分公司级两个层次。A、大型、重点项目的投标方案、可行性研究报告、初步设计文件出公司前应按策划的安排进行公司级设计评审；10B、重大的有特殊要求的专业设计方案；一阶段设计的施工图方案或当施工图设计阶段较初步设计有重大变化的设计方案也应按策划的安排进行公司级或分公司级设计评审；C、其他项目（含非标设备设计方案）由项目主导专业所在生产经营单位按策划的安排进行分公司级设计评审；D、设计评审时机由设计经理根据项目的具体情况，在项目运行策划表中明确，特殊情况也可临时安排。462设计评审通常采用会议形式，不论公司级评审会、分公司级评审会，参加评审的人员不得少于3人（不含该项目的设计人），评审人员中应有相关部门的代表或专家。工程总承包项目的设计评审应有负责采购、施工安装、调试开车等的代表参加。463设计评审是对设计结果（包括阶段性成果）进行系统的、综合性评价，评价设计满足要求（如功能性、安全性、经济性、可信性、可实施性、适应性、时间性等方面）的能力，评定标准见YJB0102005工程设计质量特性和评定办法。评审要识别问题，并对问题提出解决办法或建议。464设计评审会的组织和跟踪验证4641公司级设计评审会公司级评审会由质量部组织，总工程师（或其授权人）主持。设计经理在计划的评审日期前35天将提请评审或希望通过评审解决的主要问题以书面形式提交质量部，质量部向总工程师汇报，由总工程师确定评审会主持人。质量部根据问题涉及的专业及项目的具体情况，与设计经理沟通后提出参加评审的专家名单，报评审会主持人批准，并提前通知有关专家。质量部根据确定的评审日期，通知设计经理提前12天将与评审有关的资料提交质量部，由质量部将这些资料提交参加评审的专家准11备。评审会上，与会人员充分讨论，识别问题，提出解决办法或建议，最后，主持人做出评审结论。设计评审应予记录，质量部负责填写设计评审表（附表9），经主持人签署后发放至各有关单位。设计经理负责组织评审结论意见的实施，质量部负责评审结论意见实施效果的验证，并保存评审记录。4642分公司级设计评审会分公司级评审会由主导专业所在的生产经营单位组织实施，由生产经营单位总师（或授权人）主持，各单位指定专人进行记录并编写设计评审表，经主持人签批后发至有关部门和人员。设计经理根据评审意见，组织完善或修改设计文件。会议记录人负责对评审意见实施的验证并保存记录。设计评审表送质量部一份备案。各生产经营单位组织的设计评审未能解决的重大技术问题，设计经理可向质量部提出申请，由质量部负责组织公司级设计评审。47设计验证为确保设计输出满足设计输入的要求，依据设计策划的安排对所有的设计输出都应进行验证，DFD的设计验证通常采取校对、审核、专业负责人审签的方式。设计输出文件校审可根据各专业具体情况采用不同的方式加以记录，如校审图、校审文件、校审表等，对校审意见处置的结果由校审专业负责人进行验证。具体要求详见YJB0062005设计校审的规定。当采用校审的方法不能确定设计输出能否满足输入要求时，专业负责人在专业设计策划时可规定采用以下方式进行验证并保留记录A、变换方法进行计算由设计人在计算书上用另一种方法作验证计算，校审、专业负责人验证，并确认正确的计算结果；12B、新设计与已证实的类似设计比较由设计人进行类比，校审、专业负责人验证新旧设计的可比性及结论的正确性；C、试验和证实以设计人为主，校审、专业负责人参加，共同进行试验和证实，也可委托有资格的单位进行试验和证实，并保持记录。48设计确认在对设计文件进行成功的设计验证之后，通常以外部评审方式481进行设计确认，以确认设计文件满足规定的或预期使用的要求。设计确认一般由顾客或政府主管部门、施工安装单位或受委托的第三方进行组织实施，设计确认通常包括A、投标书的评标；B、方案设计的审查及会签；C、可行性研究报告的评估；D、初步设计的审批；E、施工图设计图纸会审；F、施工图的第三方审查；G、设备样机，试验线试制试验后顾客的验收；H、工程验收，顾客在项目验收报告上签字是对项目设计的最终确认。482设计确认的时机一般由顾客确定，在合同/协议中有规定要求时，设计经理应在设计策划中安排设计确认活动。在接到顾客/有关部门的设计确认通知后，设计经理负责参加设计确认的组织工作，确定参加确认活动的人员、分工，并做好相应的准备工作。设计经理及有关人员在设计确认活动中，介绍工程设计情况，认真听取并记录设计确认代表们的意见和建议，解答代表们提出的问题。483设计确认的结果（审批意见）应形成文件，当设计确认的结果确定工程设计不能全部满足规定的或预期使用的要求时，设计经理应组13织设计人员采取包括出设计变更联系单，修改补充设计、重新设计或纳入下阶段设计中实施等方式加以完善设计文件。对纳入下阶段设计中实施的问题，应在下阶段设计输入文件中明确，并在下阶段设计验证中着重验证。当设计确认中顾客提出的要求超出合同/协议范围时，应考虑签订补充或变更合同/协议。按新的合同协议要求，修改设计文件。设计经理保存设计确认的结论意见及实施情况的记录。49491设计更改设计更改的确定无论DFD内部或外部提出的设计更改要求，设计人需首先识别更改的原因、影响范围及程度，更改的必要性和可行性并判别是否要更改；当需要更改时，应征得原专业负责人或设计经理同意，重大设计更改需请示公司总工程师或生产经营单位总师同意后，方可实施更改。设计更改的原因，除设计错、漏、相互干涉外，还有施工图的第三方审查，顾客提出的新要求，制造、施工、安装和试运行过程中对设计提出的合理变更和改进建议，施工现场发生的材料代用等。不论何种原因，只要确定设计更改，均应按程序实施更改。492设计更改的形式A、设计前期和初步设计的更改，采用勘误表或重出文件的形式更改，由设计经理负责组织实施；B、施工图交付给顾客、施工单位后，在图纸会审中设计人可在图纸会审纪要的“处理意见”栏内对简单的，不涉及其他专业的问题进行设计更改。涉及两个以上（含两个）专业的设计更改，由设计经理负责协调，适当时组织评审；C、除上述两种更改形式外，通常采用出设计变更联系单或修改图纸的形式进行修改，执行YGB0602005设计变更联系单的管理办法14和YGB0312005档案管理办法；D、施工现场急需进行的设计更改由施工服务总代表负责处理，但设计变更联系单回公司后应由更改专业设计人、审核人、专业负责人确认并签字认可，及时办理归档手续。现场无法解决的设计更改可以提出请有关专业人员到现场处理，或通过快递邮件、传真、电子函件处理。493设计更改文件的编制、校审、签发A、设计更改一般安排原设计人实施，有困难时安排有资格的人员进行；B、更改人对设计的更改要求必须进行评审，以确定这些更改对已施工部分、设计整体及相关专业的影响程度，反映给设计经理，以便采取相应措施。必要时，相关专业在更改文件上会签。如合同或法规要求时还需进行确认；C、更改文件需经校对、审核，专业负责人审签。重大问题的更改设计需经总工程师或生产经营单位总师批准；D、保持更改的识别和更改的评审结果以及相应措施的记录。5引用标准/相关文件A、YJB0022007初步设计要则的格式和内容要求；B、YJB0052005设计校审的规定；C、YJB0072005设计文件、图纸签字与会签的规定；D、YJB0082005互提资料表格式；E、YJB0102005工程设计质量特性和评定办法；F、YGB0312005档案管理办法；G、YGB0602005设计变更联系单管理办法；H、东设工设发20074号工程设计项目生产组织管理办法。156记录执行YGB0642007项目档案建档及管理办法。7附录或附表A、附表1项目开工报告；B、附表2工程设计项目人力资源、工作量策划表；C、附表3A、工程设计项目运行策划表（工业综合/前期阶段）B、工程设计项目运行策划表（工业综合、初步设计）C、工程设计项目运行策划表（工业综合、施工图阶段）D、工程设计项目运行策划表（民用项目、初步设计阶段）E、工程设计项目运行策划表（民用项目、施工图阶段）；D、附表4设计计划修改单；E、附表5工业项目可行性研究报告综合指导意见书；F、附表6工业项目施工图设计综合指导意见书；G、附表7民用建筑初步设计综合指导意见书；H、附表8民用建筑施工图设计综合指导意见书；I、附表9设计评审表。16附表1项目开工报告公司各单位根据公司所承接的工程项目的目标需求，经研究决定同意项目开工，该项目的主要事项如下项目阶段项目建议书施工图立项号项目计划号项目周期设计经理质量负责人专业负责人（根据项目实际情况设定）业务经理（根据项目实际情况设定）根据项目实际情况及进度要求，请设计经理在目策划书报到生产管理部。月日之前将项可研报告方案设计初步设计运营部部长商务部部长主管副总经理日期年月日17附表2工程设计项目人力资源、工作量策划表工程总称项目名称设计阶段立项号计划号建设投资（万元）设计经理设计周期用地面积M2项目建议书可研报告人力资源初步设计施工图方案设计项目子项清单子项名称面积M2专业专业负责人设计人序号运营部质量部生产单位负责人日期年月日18附表3A工程设计项目运行策划表（工业综合/前期阶段）可研报告项目建议书方案设计工程总称项目名称序号工作或资料内容承担立项号计划号接图号设计周期计划起止实际完成接收方评收时间时间审签署1综合指导设计经理主要设备明细表、区划图、能2耗量、人员、运输量、材料消工艺耗量、环保资料3电气资料4环保、物流资料5总图、建结资料各专业各专业水、暖、动电气水、暖、环保动、电物流公用动力、总图、环保、物流建、结各专业经济6总平面布置图总图总图、建、结、水、暖、动、7有关专业电、环保提经济资料8完成工艺设计文件初稿完成土建、公用、总图设计文9件初稿10完成估算、经济分析11汇总编制设计文件初稿12设计评审13修改文件、定稿14设计文件印制、出版15设计文件发送重大进度延误记录重大质量问题记录经济设计人设计人设计经理设计经理设计经理设计经理设计经理质量部各专业分院设计经理各专业设计经理出版部门商务部备注上述工作或资料内容仅是一般常规程序，设计经理可根据项目具体情况进行调整。质量部/分院质量负责人运营部/分院院长设计经理编制日期年月日19附表3B工程设计项目运行策划表（工业综合、初步设计）工程总称项目名称序号工作或资料内容承担立项号计划号接收图号设计周期计划起止实际完成接收方时间时间评审签署设计经理各专业工艺设备设备工艺公用动力、4物流资料物流环保工艺、总图、5工艺、总图、物流方案设计经理物流质量部/6方案评审各专业分院工艺布置图、人员、动力耗量、建结、公用、7工艺环保等设计任务资料总图、环保8电气资料水、暖、动电气公用动力、9各站房的土建资料建结、总图环保总图、工艺10建筑物平、立、剖资料图建、结公用动力11第二版总平面布置图总图各专业完成工艺设计文件初稿并向设计经理、12设计人经济提概算资料经济完成土建、公用、总图文件13设计人设计经理初稿并提概算资料14经济编制完成设计人设计经理15汇总编制设计文件初稿设计经理质量部/16设计评审各专业分院设计经理17修改文件、定稿各专业18全部设计文件印制、出版设计经理出版部门19设计文件发送商务部重大进度延误记录重大质量问题记录备注上述工作或资料内容仅是一般常规程序，根据项目具体情况制定工作或资料内容。质量部/分院质量负责人运营部/分院院长设计经理编制日期年月日1综合指导2工艺需设备配合时提资料3设备设计方案20附表3C工程设计项目运行策划表（工业综合、施工图阶段）工程总称项目名称序号123456789工作或资料内容承担立项号计划号接收图号设计周期计划起止实际完成接收方时间时间评审签署综合指导设计经理各专业设备安装图、设备明细表、土建、公用工艺动力耗量表等设计资料专业非标机械化设计任务书电气资料各动力站、所资料建筑平、立、剖面图设备资料及特构资料特构及架空资料设计评审工艺设备水、暖、动、电气电、环保水、暖、动、建、结电、环保建设备各专业工艺、建结工艺、公用建、结质量部/分院设计人设计人设计人设计人设计人各专业主导专业总图设计人商务部设计经理设计经理出版部门设计经理设计经理设计经理设计经理设计经理10完成工艺设计11完成总图设计12完成建筑设计13完成结构设计14完成公用动力各专业设计15图纸会签16车间管网汇总17外网管道汇总18经济19设计文件印制、出版20分发设计文件重大进度延误记录重大质量问题记录备注上述工作或资料内容仅是一般常规程序，设计经理可根据项目具体情况进行调整。质量部/分院质量负责人运营部/分院院长设计经理编制日期年月日21附表3D工程设计项目运行策划表（民用项目、初步设计阶段）工程总称项目名称序号工作或资料内容承担立项号计划号接收图号设计周期计划起止实际完成接收方时间时间评审签署1综合指导2建筑资料图3规划资料图4提出热负荷5电气负荷6公用动力资料7正式建筑资料图完成规划设计文件初稿，并提概算资料完成建筑、结构设计文件9初稿，并提概算资料完成公用动力各专业设计10文件初稿，并提概算资料811经济设计经理建规划水、暖水、暖、动水、暖、动电综合布线建设计人设计人设计人设计人各专业规划、水、结、暖、动、电综合布线建、结、水、暖、动、电综合布线动力电建、结规划、水、结、暖、动、电综合布线设计经理、经济设计经理、经济设计经理、经济设计经理12汇总编制全部设计文件初稿设计经理质量部13设计评审/分院设计经理、14修改文件、定稿各专业15全部设计文件印制、出版设计经理16分发设计文件重大进度延误记录重大质量问题记录备注上述工作或资料内容仅是一般常规程序，根据项目具体情况制定工作或资料内容。质量部/分院质量负责人运营部/分院院长设计经理编制日期年月日出版部门商务部22附表3E工程设计项目运行策划表（民用项目、施工图阶段）工程总称项目名称序工作或资料内容号1综合指导2建筑资料图3提出热负荷4电气负荷5公用动力专业规划协调6公用动力资料7正式平、立、剖资料图8设计评审9特构、留洞资料10修改文件11管网汇总12图纸会签13完成规划设计14完成建筑/结构设计15完成结构设计16完成公用动力各专业设计17经济立项号计划号承担接收图号设计周期计划起止实际完成接收方时间时间评审签署设计经理建水、暖水、暖、动设计经理水、动、暖、电综合布线建各专业规划、水、结、暖、电综合布线动力电综合布线水、暖、动、电综合布线建、结规划、水、结、暖、动、电综合布线质量部/分院水、暖、动、电有关专业主导专业设计经理/各专业设计人设计人设计人设计人设计人建、结规划、水设计经理设计经理设计经理设计经理设计经理出版部门18全部设计文件印制、出版设计经理19分发设计文件重大进度延误记录重大质量问题记录商务部备注上述工作或资料内容仅是一般常规程序，根据项目具体情况制定工作或资料内容。质量部/分院质量负责人运营部/分院院长设计经理编制日期年月日23附表4设计计划修改单工程总称项目名称修改原因计划号立项号修（）次设计计划修改修改费用计划总经理/主管副总经理运营部业务经理设计经理编制日期年月日24附表5工业项目可行性研究报告综合指导意见书编制人工程总称项目名称设计依据1、批准的项目建议书或预可研报告，或其他类似性文件及批文；2、新扩建工程项目选址报告（必要时）或征地批准文件（红线图等）；3、环境影响评价报告（表）或建设当地的“三废”排放标准等；4、设计委托书、设计合同或相关文件；5、设计原始资料（产品及工艺资料、改扩建项目原有工厂资料）；6、有关的协议文件或基础设施资料（供水、供电、燃料、原材料等）；7、适用的法律、法规和标准、规范等；9、其他有关文件（包括与产品有关要求的评审结果）；编制时间计划号年月日注每项依据应写明文号、名称、签批时间等。25单位名称现有产品及生产能力地址建设单位有关现状占地面积（M）2建筑面积（M）2动力情况、协作关系、规划位置及占地、存在问题及其它（全部新建项目不填本栏目）设计原始资料测量图有、待测地质资料有、无总平面图有、无外部管道图有、无动力站系统图有、无委托主要设计内容委托项目概况设计程序需特殊处理的重要例外情况及建设单位和市政特殊要求26产品特征及生产纲领工作制度和年时基数项目组成及其任务按子项组成说明各子项的设计任务，以便各专业作为设计依据。27设计指导原则1、分述各专业的主要设计原则和要求（工艺、总图、土建、公用动力等专业）；2、对项目的环保、节能减排和职业健康安全方面的要求；3、改扩建项目提出对原有设施的利用、改造要求；4、投资、面积和人员控制要求；5、类似设计的信息；28图纸编号按子项编号编号方法应符合YJB0052005技术文件和资料的编号办法其他说明29需重点调查分析的内容编制章节编写单位责任人可研报告编制分工需提出具体、明确的审批意见，需大范围调整、修改的，提请设计经理进行修改后，批准人签署，发布实施。审批意见批准人年月日30附表6工业项目施工图设计综合指导意见书编制人工程总称项目名称1、批准的初步设计及相关文件；2、规划报建方案；3、设计原始资料（用地红线图、总平面图、道路和管网接口资料、地质报告、产品、工艺文件、厂区已有建、构筑物及管网设施资料）；4、设计委托书、设计合同及相关文件；设5、适用的法律、法规（尤其是环保、节能、“三废排放”方面）。编制时间计划号年月日计依据31总体方案（如实填写，无调整则写无，一阶段设计全写无）设计方案调整意见（同上）（同上）（同上）工艺总图土建、水、暖、电、气等公用专业总概算（同上）编号施工图所含主要工程子项子项工程名称层数面积（M2）图号32设计指导原则1、项目的质量目标（含向顾客的承诺）；项目设计的质量目标指本项目设计需达到的质量要求，以及在项目洽谈时对顾客在产品质量方面的承诺；2、设计的任务、范围和技术要求；3、各专业设计应贯彻执行的主要设计原则，统一做法，专业之间的接口要求；4、对项目的环保、节能减排和职业健康安全方面的要求；5、设计面积、投资控制的要求；6、采用新工艺、新技术、新设备、新材料的要求；7、明确管道汇总专业（平台）在管道汇总之前与结构专业之间就管道荷载估算，管道支吊架的形式、敷设方式、设计标高、走向进行沟通的要求；8、利用标准图集的范围要求；9、设计文件的格式、深度、图纸图幅尺寸的要求，不能各行其是；如顾客对文件格式、深度或图幅尺寸有特殊要求时，设计经理应提出具体要求；10、各专业设计在专业指导意见书中应进一步落实解决的问题；11、以前类似设计提供的信息；12、设计分工和进度安排（若有多个工程子项则应分开填写）；13、设计中应重点考虑的问题（如防震、防洪、文物保护、绿化、能源种类、结构形式、墙体材料、三废处理、废弃物的综合利用、通风、除尘、节能、环保、消防、职业健康安全、当地气候条件等）。331、主要指未按正常的设计阶段顺序进行的设计项目，如只有可研和施工图阶段的设计等；对于这些未按设计阶段顺序开展的设计项目应采取相应的对策，如缺初步设计程序重要例外情况及对策设计阶段的施工图设计宜增加实施方案的设计等，具体情况具体对待；2、当地规划部门报建要求；3、当地政府对施工图的审查程序；4、需分步出图的顾客要求及处理措施。需提出具体、明确的审批意见，需大范围调整、修改的，提请设计经理进行修改后，批准人签署，发布实施。审批意见批准人年月日补充说明以上各栏内容填写空间不够或增加其他内容时，可加页续写。34附表7民用建筑初步设计综合指导意见书编制人工程总称项目名称1、政府主管部门批准的方案设计及其相关文件；2、设计合同或已达成的相关协议；3、相关的市政配套、基础设施建设、能源供应协议文件（规划、市政、水、电、设计依据燃气等）；4、相关的政府或地方的法规和标准（规划、土地、环保、节能、消防、人防、抗震等）；5、相关的技术性会议纪要、洽谈记录；6、适用的工程设计规范、标准；7、设计的原始资料（场地地形图、总平面图、地质资料、外部管网或接口资料等）。编制时间计划号年月日注主管部门的