《工程建设公司质量管理制度》

目录第一章总则第二章管理办法第一节质量目标第二节机构与岗位职责第三节质量保证体系第四节工程质量技术措施第五节文明施工第三章质量管理制度一、施工测量复核制度二、施工图现场核对制度三、施工技术交底制度四、开/复工报告申请制度五、分包和劳务用工制度六、工程物资进场检验、储存管理制度七、工程质量验收申报签认制度八、隐蔽工程及关键部位验收制度九、成品（半成品）保护制度十、关键岗位培训、持证上岗制度十一、质量事故报告、调查和处理制度十二、工程试验制度十三、质量信息管理制度十四、基础技术资料管理制度十五、计量管理制度十六、质量奖罚制度第一章总则一质量是企业永恒的主题，是企业的生命线。经理部为了提高项目质量管理水平，依据公司质量手册制定此管理细则。经理部要把提高项目工程质量，奉献精品作为生存发展的大事来抓。二基本建设工程质量的好坏，关系到国家财产和人民生命的安全，关系到社会主义现代化建设的进程。质量工作是经理部各方面工作的集中映射，需经理部各部门密切配合。三经理是经理部行政工作的全面负责人，对工程质量负全面责任，经理部技术领导干部和技术人员，是施工技术的指导者，对保证工程质量起重要作用。四经理部设置质量管理监察机构,确保工程质量。3第二章质量管理办法第一节质量目标经理部质量目标全部工程达到国家、铁道部现行的工程质量验收标准，工程一次合格率100，以“保部优，争创国家级优质工程”为创优目标，消灭单件经济损失2万元以上的大质量事故第二节机构与岗位职责经理部设立专职质量管理机构，成立以项目经理为中心，由各级工程技术人员、安质监察人员、物资管理人员、生产指挥人员及专业人员组成的质量管理机构，领导和组织实施工程质量管理、实现质量目标。一、机构职责根据施工管理机构中各管理部门的职责范围，划定各自的工程质量责任区，制定出各自的岗位质量目标，以此考核各部门的工作质量。施工中如果出现质量问题，我们通过质量分析会确定问题原因，反馈有关部门使其承担连带处罚责任，具体责任划分如下工程部负责组织设计图纸会审工作，编制工程项目的质量、环境、职工健康安全管理方案、施工组织设计、确定关键工序的施工方案，并做好技术交底工作。配合科教部对推广使用新材料、新设备、新技术、新工艺实施指导和技术交底。参与质量、环境、职工安全事故的调查、分析，审定事故处理方案，制定纠正措施。负责组织实施本项目经理部承建工程的检验、试验、验收、开通、交付工作。负责工程竣工文件的编制、复核、移交。负责制订本项目经理部承建工程的创优措施，并上报公司工程部。按工程项目编写项目质量计划、或实施性施工组织设计，根据需要编制作业指导书并组织实施，保证工程质量完成项目目标和指标。开展QC小组活动，及时上报活动成果。认真做好工程/产品的保护和回访服务工作，将回访服务的信息及时报工程部和经营开发部。组织对顾客及相关方的回访，接受质量环境影响投诉，保持与顾客及相关方沟通，联系解决工程质量的事宜。负责监视和测量仪器仪表的使用、保管、保养、维修和定期检定，保证测试误差符合国家标准，监视和测量结果准确，并做好计量管理工作。物资部负责工程、环境、职工安全防护所需物资的按期供应和管理工作，并对其质量负全面责任。负责经理部物资采购合同、协议、文件、资料、订单的保管。对所采购物资的经济性负责。负责对顾客及相关方提供物资的控制与管理并与顾客相关方进行联络。安质部贯彻执行质量、环境、职业健康安全法规和管理制度。按照验标或合同的要求，抽查单位、分部、分项工程的质量检验评定，对工程质量、过程实施监督检查，并行使质量否决权。5负责施工生产安全管理，工程/产品施工生产环境管理。负责质量、环境、职业健康安全事故的调查、分析、处理，督促纠正和预防措施的落实。负责优质工程的申报工作。负责对经理部的质量、环境和职业健康安全状况进行分析，编制年度质量、环境、安全目标，审核报批环境、职业健康安全管理方案，并将质量目标分解到项目经理部各部门。负责经理部环境和风险因素的识别、登记、更新及重要环境因素和风险因素的评价工作。负责获取、建立经理部环境和职业健康安全法律、法规和其他要求清单。负责对现场危险源、风险控制情况的监督检查工作。办公室负责文件控制程序的有效运行。负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件和工程竣工文件的保管和利用。负责日常文件管理和档案管理工作。负责外来行政文件的识别、分发和管理工作。负责与社会、相关方及各部门的交流与沟通，收集信息，并及时反馈给管理者代表。负责获取、确认法律、法规和其他要求，建立法律、法规和其它要求的总清单。负责经理部职业技能鉴定的计划工作；与安全质量监察部共同检查、督促特殊工种的持证上岗问题。负责供应配套完好的施工设备、满足工程进度、质量、环境、职工健康安全的需求。负责经理部机械管理，根据工程需求组织施工机械设备配备，并组织实施。对在用施工机械设备进行监督检查，保证施工机械设备处于完好状态，配合科教部对施工操作人员进行培训。二、岗位职责1、项目经理质量职责（1）对参加项目施工的全体人员进行质量管理教育。（2）领导项目施工的全体人员贯彻执行国家颁发的工程质量规范、规定、规程、制度和措施及IS09002质量认证体系的要求，并进行监督检查。（3）组织开展项目质量自检、互检和质量检查活动。支持专职检查人员的工作，组织召开质量分析会议，对重大质量问题，组织攻关并及时给予解决。（4）对于在质量工作中做出突出贡献者，给予物质上和精神上的奖励，对于违反质量责任制的规定造成质量事故者，给予一定的处罚。2、项目副经理质量职责（1）贯彻实施质量目标，对分管工程项目质量负责。（2）对项目经理负责，加强内外协调，合理组织施工力量，确保工程质量和工期，争创优质工程。（3）对所管工程施工进度，工程质量及质量体系的运行和实施情况进行监督检查。（4）对不符合质量标准的工程项目，有权令其返工或停工整改。3、项目总工程师质量职责（1）对工程质量管理和工程质量负全面技术责任，督促各部门、员工履行质量责任，向项目经理报告工作。（2）组织贯彻执行技术规程、施工规范、质量标准。负责主持编制、审定工程施工组织设计、特殊工程的施工方案；7在组织编制施工组织设计或施工方案时，同时编制相应的质量保证措施。（3）对检验测试机构设置，人员、设备、仪器、仪表的配置以及测试手段、管理制度，承担领导责任。（4）参加组织工程质量评定，质量联检和工程交验、开通工作。（5）采用新工艺、新材料、新技术、新设备时，制定相应的质量要求。（6）对员工进行质量管理教育，参加重大质量事故的调查分析，提出技术鉴定意见和改进措施。4、安质工程师质量职责监督检查本企业对国家有关质量、环境、职业健康安全方针、政策、法律法规的贯彻执行情况。做好施工质量管理和监督检查工作,对检查中发现的不符合或潜在不符合负责提出改进意见并监督实施。必要时，签发工程质量、环境、安全事项通知单。督促实施各项质量保证技术措施。严格按照国家及行业的工程质量评定标准、环境、职业健康安全法律法规及合同规定进行监督，并做好检查记录。开展质量管理教育工作。独立组织或配合监理工程师进行工程质量检查，研究解决施工生产中影响质量的因素。参加质量事故调查，提出事故处理意见，制止违规作业，遇有严重违章行为有权暂停施工收集汇总工程质量不安全、环境不符合信息，违反职业健康与安全信息，为制定纠正和预防措施提供依据。5、工程部项目工程师质量职责（1）贯彻执行施工的规程、规范、标准。（2）组织实施技术管理办法、负责施工技术管理工作。（3）负责组织设计图纸会审工作，在总工程师的主持下编制施工组织设计、特殊工程的施工方案、技术措施。并做好技术交底工作。（4）指导实施新材料、新技术、新工艺的推广、应用。（5）负责编制创（局、部、国家级）优质工程规划，提供申报优质工程有关资料。（6）参与质量事故的调查、分析和事故处理方案的制定，并制定纠正和预防措施。（7）参加组织工程验收、开通、交付工作。（8）负责工程竣工文件的编制、提交及收藏。6、物资工程师质量职责（1）做好工程物资采购和质量检验工作，配合建设单位、监理工程师或其代表做好工程物资的质量检验工作。（2）按有关规程做好工程物资的保管工作，防止物资损坏变质。（十一）作业队长质量职责（1）严格按照操作规程和质量要求组织施工，熟悉并掌握各工序的质量要求和标准。（2）组织工序自检，参加工序互检和交接检查，参加安质部组织的专项检查，对不合格产品按照质量要求组织处理。第三节质量保证体系根据ISO9002质量管理体系标准和公司质量管理体系文件规定，结合以往类似工程的施工经验，经理部从组织机构、思想教育、技术管理、施工管理以及规章制度等方面建立工程质量保证体系，如下页图1所示。一、组织保证91、按照质量管理组织机构将质量意识强、施工经验丰富、组织能力强人员充实到质量管理的机构或部门，项目的各级第一管理者是质量管理的负责人，以确保质量管理机构或部门的工作权威。2、制订经理部各级质量管理机构或部门质量管理人员的质量职责，做到职责明确、工作内容清楚，责任及具体工作落实到人，形成质量工作人人肩上有责任的工作氛围。3、建立健全各种质量管理规章制度，制订项目工程的质量标准及施工工艺，并通过各级质量监督检查工作确保贯彻落实，经理部每季度举行一次工程质量评比。4、分阶段确定项目的质量攻关项目，成立相应的质量QC小组，开展活动，保证工程质量得到全面有效的控制。5、坚持以“样板工程”引导带动项目全段创优。开工前分工序确定“样板工程示范点”，制定明确细化的工程质量标准和操作工艺，开工后抓紧组织实施。二、思想保证1、在项目参战员工中，广泛开展“责任、市场”质量观教育，使广大员工深刻认识到“百年大计，质量第一”，“质量责任重于泰山”，“质量就是市场”，只有不断创建精品工程，施工企业才能赢得市场，才能生存发展。2、办公室于开工前编发工程建设宣传材料，把工程特点、难点和工期、质量、安全要求讲清楚，从而增加参战员工高质量建设陇海线的光荣感、使命感和责任感。3、深入开展全面质量管理教育，使参战人员更深刻认识人、机、料、法、环境五大因素对工程质量的重大影响，从而围绕五大因素研究并实施，不断提高工程质量的措施和办法。4、开工前组织所有人员学习业主对项目的质量要求和对质量做出的承诺图1质量保证体系11以及有关质量管理的各种规章制度，统一参战员工的思想并明确创优规划目标和措施。三、技术保证1、建立并实行以总工程师为首的项目经理部技术负责制，同时建立各级技术人员的岗位责任制，做到分工明确，责任到人，使施工程序和方法符合施工规范和施工技术管理制度的要求，以此确保工程质量创优。2、运用统筹法、网络计划技术等现代管理方法，在周密调查取得可靠数据的基础上，编制切实可行的实施性施工组织设计，并报业主或监理工程师批准。在严格按网络计划组织实施的同时，实行动态管理，根据现场情况及时作必要调整，使整个施工过程始终处于受控状态。3、认真编制施工技术方案。分项工程由其技术负责人牵头，在本项目投标文件的基础上，根据现场调查，提出两个以上的施工技术方案，提交给项目总工程师，由总工程师组织有关人员对所提出的施工技术方案进行对比分析、比选、优化，最后确定方案，报业主及监理工程师批准后实施。4、认真核对设计文件和图纸资料，切实领会设计意图，查找是否存在差、错、漏，及时会同设计部门和建设单位解决所发现的问题5、认真进行施工技术交底。图纸会审后由经理部总工程师、工程技术主管、作业队技术负责人、班组技术人员逐级进行书面及口头技术交底，确保作业人员掌握各项施工工艺及操作要点、质量标准。6、抓好技术资料管理。施工过程做好详细记录，各种原始资料搜集齐全，用于组织后期施工、编制竣工文件和施工技术总结，为做好技术档案工作打下基础。四、施工保证（一）施工准备阶段质量管理1、通过研究和会审图纸，了解设计意图、技术要求、施工难点，为保证工程质量打好基础。2、通过技术交底，使参与施工的技术人员与工人了解本工程的特点、技术要求、施工工艺及施工操作要点。3、做好物资准备，保证原材料、构配件符合质量要求，施工机具运行正常。4、做好劳动力准备，对特殊工种进行必要的培训，确定劳动力调配方案，保证工种间的衔接，为后续工种创造合理、足够的工作面。工前，在建设单位或现场监理组织下，积极配合设计、监理对设计进行优化。（二）施工阶段质量保证1、按照施工组织设计总进度计划，编制具体的分项工程施工作业计划和相应的质量计划，对材料、机具设备、施工工艺、操作人员、生产环境等影响因素进行控制，以保证总体质量处于稳定状态。2、做好施工工艺质量控制，对全体施工人员进行“施工工艺技术标准”的交底，对关键环节的质量、工序、材料和环境进行验证，使施工工艺的质量控制符合标准化、规范化、制度化的要求。3、对影响施工质量的五大因素人、材料、机具、方法、环境进行控制，使工序质量数据波动处于允许的范围内；通过工序检验等方式，对工序质量进行评定；在产生偏离标准的情况下，分析产生的原因，并及时采取措施，使之处于允许误差范围内。4、对施工质量有重大影响的工序，对其操作人员、机具设备、材料、施工工艺、测试手段、环境等因素进行分析和验证，13并进行必要的控制。同时做好验证记录，以便向建设单位及监理工程师证实工序处于受控状态。5、加强对不易检验或不能直接地进行检验质量特性的工序，事后检验不能完全检验的工序及隐蔽工程的质量控制，必须提前书面请求监理工程师或其代表进行现场质量检验。6、定期对全体施工人员进行规程、规范、工序工艺、标准、计量、检验等基础知识的培训，开展质量管理和质量意识教育。（三）施工过程质量检查和监督1、建立健全经理部监督检查和作业队、班组自检的质量监督检查制度，强化以项目质量监察工程师为核心的工程质量监察系统，选拔坚持原则、不循私情、秉公办事的人员担任专、兼职质量检查，确保和维护其权威性。2、实行工序质量考核负责制，班组实行保证本工序，监督前工序，服务后工序的自检、互检、交接检和专业性的“中间”质量检查，保证不合格工序不转入下道工序。出现不合格工序时，做到“三不放过”原因不清不放过、责任未明不放过、措施未落实不放过，并采取必要的措施，防止再次发生。3、经理部建立施工质量工作定期检查制度，每月检查一次。（四）竣工验收阶段的质量保证；1、工程进入竣工验收阶段，进行有计划、有步骤、有重点的收尾工程清理工作，通过竣工前的预验收，找出漏项或需修补的工程，及时安排施工，并做好已竣工工程的成品保护，以提高工程一次成优率，减少竣工后返工整修。2、工程经自检、互检后，与建设单位或其代表、监理工程师或其代表、设计单位和运营接管单位进行正式的验收交接工作。（五）对隐蔽工程的检查和签证1、在监理工程师到现场对隐蔽工程检查之前，工程质检员首先严格按施工规范和设计文件进行自检。2、自检合格后，按规定格式填写隐蔽工程检查证及附件，于隐蔽前48小时通知监理工程师到现场进行检查，并在检查证上签字后，再继续后续施工。对检查不合格或检查证及附件与实际不符时，待改正后重新检查签证。3、对与设计资料差异较大的隐蔽工程，在通知监理工程师的同时，同时通知设计单位参加检查、签证。4、在施工中，随时接受监理工程师的抽检和重点检查，并提供好检查条件。（六）质量评定经理部工程质量评定按铁路建筑安装工程质量评定验交标准规定的分项、分部、单位三个分类进行评定。1、分项工程由作业队长、队质量检查员等参加，根据工程进展情况进行检验评定。2、分部工程由作业队长、项目主管工程师、经理部质量监察员、作业队质量检查员等有关人员参加，根据施工进展情况进行检验评定，报监理（建设）单位签认。3、单位工程一般应由分管领导主持，组织经理部主管、技术人员、质量监察人员、作业队长等参加评定，报监理（建设）单位签认。（七）材料采购的质量控制设备和材料的质量直接关系到工程质量的优劣，设备和材料的供应又直接关系到工程的进度乃至最后工期能否实现。材料的采购1、工程部根据施工图纸，结合现场情况编制材料总计划表及分时间的材料设备供应表，报项目经理部总工程师审核。如果材料规格型号设计不明确时，及时与设计单位联系。152、由项目经理主持召开合格分供方评审会议，物资部对材料计划及时进行分解，选择经过评审合格的分供方组织订货。对于工程开工急用物资督促供应方及时供货。材料、设备的管理1、认真贯彻执行建设单位有关物资管理的规定，严格按质量保证体系程序文件进行管理。2、严格按进货检验和试验程序的要求，加强材料、设备的进货检查、验证和验收工作，尤其对关键设备坚持必要的检测和试验。对不符合要求的设备坚决退还。严格执行原材料、成品、半成品检验制度，并且按产品标识和可追溯性程序的要求予以标识。3、严格按搬运与贮存程序和产品标识和可追溯性程序的要求，切实做好材料、设备的搬运、贮存及标识工作。4、对于不合格品，严格按不合格品的控制程序的要求处理。5、推行限额领料制度，把责任成本管理落到实处。6、认真审图，强化核算，严把材料设备的申请关，最大限度地减少材料、设备的积压，提高经济效益，力求做到工完料净场地洁。7、物资管理人员收集保管材料设备的产品合格证、材质单、检测报告等资料，由工程部整理作为竣工资料移交建设单位。8、配合试验人员切实做好材料设备的检验和试验工作，并收集好检验试验记录，作为质量记录妥善保存。9、其他内容参见第五章五、制度保证经理部建立和完善各项质量管理制度。第四节工程质量技术措施项目经理部抽调精干的施工技术人员，并在施工全过程中对参加施工的人员不断进行业务技术培训，提高全员素质，推行专业化施工，统一工艺标准，做到计算微机化、预配工厂化、施工机械化、作业程序化、工艺标准化，确保工程质量。执行施工设计文件“三级”会审制，认真核对设计文件和切实领会设计意图，及时会同设计部门和建设单位解决所发现的问题。由项目经理部总工程师、作业队技术主管以及作业工班技术人员逐级进行技术交底，确保作业人员掌握各项施工工艺及操作要点、质量标准，对施工中容易发生的质量通病，开工前制定防止通病的专项技术措施，并在技术交底时重点布置，在实施过程中严格监控，确保不发生质量通病。围绕施工生产的重点和难点，分阶段确定质量攻关项目，深入开展“QC”活动，保证质量得到有效的控制。按照质量管理体系要求，从物资采购、供应商提供产品、产品标识和可追溯性、不合格产品控制、纠正和预防措施以及质量记录等六个环节进行控制。各种材料、设备到达工地必须按规定程序和措施进行验收，投入使用前必须按规范要求进行试验。第五节文明施工一、文明施工组织机构文明施工是企业的形象、管理水平和整体素质的综合反映，是职工队伍精神面貌的具体体现。经理部在施工现场成立以项目经理为组长，副经理、总工程师为副组长，安质工程师、工程部长、办公室主任、作业队队长等人员为成员的施工现场文明施工管理小组，制定文明施工管理办法，作业队长负责本级单位文明施工的具体落实。17二、文明施工保证措施为了“优质、高效、安全”的完成工程项目，展示经理部形象和员工队伍的精神面貌，经理部要加强文明施工，加强员工文明意识教育，充分尊重业主、设计、监理单位的意见，认真领会业主关于工程管理的意图和精神实质，按规范施工，按标准操作，工程内实外美。1、按建设部建设工程施工现场管理规定的要求，进行施工现场管理工作，做到工完、料净、场地清。2、注重施工队伍精神风貌，举止文明，礼貌待人。3、施工场地统一规划布置，施工驻地做到清洁卫生，设备、组内职务经理部职务主要责任内容组长项目经理负责对本项目工程的文明施工宏观控制副组长项目副经理负责工程文明措施的制订、协助组织施工人员对文明施工操作规程、规定、规则的学习和贯彻副组长总工程师负责工程安全技术范围的工作组员工程部长负责文明施工教育宣传、文明施工现场检查，违章和事故处理、建设标准工地工作组员安质部长负责工程文明生产日常管理工作组员办公室主任负责对司机文明行车教育，对后勤人员职责保障教育组员各作业队长负责现场施工人员的文明施工教育、贯彻工作材料堆放整齐合理。4、保护铁路运输及其它公用设施。施工时要采取有效措施，防止污染道床、站台。开挖电缆沟等改变地形地貌及由于施工需要破坏了的水沟、站台等，施工完成后要及时恢复。5、遵守国家有关法规，保护野生动、植物资源。6、尊重驻地的民风民俗，积极帮助地方群众，搞好与当地政府和民众的关系，在生活区和施工现场的人员无事不得走村串巷。7、施工期间经常对施工机械、车辆通过的道路进行维修，确保晴雨畅通，方便沿线居民的生产、生活。车辆行驶时，不得随意鸣喇叭，进出村镇要慢速行驶。8、施工人员统一着装、挂牌上岗，施工现场设置鲜明标牌，标牌有责任划分牌、形象进度牌、质量目标牌。9、不定期召开文明施工现场会议，进行文明施工大检查，并进行评比活动。检查内容包括施工现场挂牌施工、施工区域维护、线路维护、临时排水措施、材料、物品、机具、放置“五小”设施等情况，做到“两通三无五必须”。10、运用一切宣传手段对员工进行文明施工教育，党团及工会组织为职工创造丰富多彩的业余文化生活，加强铁路建设的宣传。正确处理施工中的协调与配合，密切与兄弟施工单位的关系，做到互谅互让，以礼待人19第三章质量管理制度一、施工测量复核制度一、测量复核的目的通过测量核对电线路设计方案现场的可行性和合理性；核对设计交桩的正确性；恢复和加密网点，建立重要工点控制网以满足施工需要。二、测量复核包括1、依据设计方案，进行电线路现场实际测量。2、对设计交接资料（导线、中线、基线、水准基点）的复测，恢复加密网点工程应结合进行。三、测量复核的组织与实施1、测量复核工作应当由项目总工程师或技术负责人组织进行，作业队长、现场技术员、有经验的技术工人参加；2、复测工作应在开工前完成；3、复测数据应及时进行整理，通过施工台帐、技术交底书等形式对作业层进行技术交底。施工台帐由项目总工或技术负责人进行复核审批，并作为受控文件处理。4、现场条件发生变更，或者由于测量有误而需重新测量者，遵循上述程序重新进行测量。二、施工图现场核对制度为准确编制经理部实施性施工组织设计提供实际信息，确保工程按期开工，减少工程浪费，特制订本制度。一、核对范围经理部收到的建设单位提供的设计图纸，核对范围所包括的图纸对应的现场环境与布置、图纸涉及的工程数量以及设计图纸中的图纸说明等。二、核对程序经理部接到建设单位提供的设计图纸后，由经理部项目总工组织，由技术、作业队长组成调查组，共同对图纸对应的现场进行实地核查，并留下记录。三、核对记录经理部对施工图纸进行现场后，由工程技术人员形成记录。主要记录内容应包括1、工程范围内的地形、地貌、地质情况；2、当地气象及水文情况；3、交通状况；4、工程劳、材、机、运实际信息；5、风俗民气；6、生活、卫生等。四、记录保存核对记录作为技术资料的一部分，由工程部资料员保存。三、施工技术交底制度21在工程正式施工前，通过技术交底使参与施工的技术人员和工人，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术要求、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及工程质量标准，做到心中有数。项目技术交底分三级项目技术负责人向项目工程技术及管理人员进行施工组织设计交底（必要时扩大到班组长）并做好记录；队技术员向班组进行分部分项工程交底；班组长向工人交底。一、技术交底范围划分1、单位工程施工组织设计经批准后，由项目技术负责人主持向项目全体工程技术和管理人员进行施工组织设计交底，交底参加人员也可扩大到班（组）长，视具体情况确定。2、专业队技术员对班（组）技术交底，是各级技术交底的关键，必须向班（组）长（必要时全体人员）和有关人员反复细致地进行。3、班（组）长向工人技术交底；班（组）长应结合承担的具体任务向班（组）成员交待清楚施工任务、关键部位、质量要求、操作要点、分工及配合、安全等事项。二、技术交底的要求1、除领会设计意图外，必须满足设计图纸和变更的要求，执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。2、整个施工过程包括各分部分项工程的施工均须作技术交底，对一些特殊的关键部位、技术难度大的隐蔽工程，更应认真作技术交底。3、对易发生质量事故和工伤事故的工种和工程部位，在技术交底时，应着重强调各种事故的预防措施。4、技术交底必须以书面形式，交底内容字迹要清楚、完整，要有交底人、接受人签字。5、技术交底必须在工程施工前进行，作为整个工程和分部分项工程施工前准备工作的一部分。三、技术交底的内容1、项目部技术交底的主要内容1）单位工程施工组织设计或施工方案。2）重点单位工程和特殊分部项工程的设计图纸；根据工程特点和关键部位，指出施工中应注意的问题；保证施工质量和安全必须采取的技术措施。3）重点单位工程与交叉作业过程中如何协作配合，双方在技术上措施上如何协调一致。4）本单位初次采用的新结构、新技术、新工艺、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用过程中的注意事项。5）土建与设备安装工艺的衔接，施工中如何穿插与配合。6）交待图纸审查中所提出的有关问题及解决方法。7）设计变更和技术核定中的关键问题。8）冬、雨季特殊条件下施工采取哪些技术措施。9）技术组织措施计划中，技术性较强，经济效果较显著的重要项目。2、施工队技术交底的主要内容1）施工图纸。2）施工组织设计或施工方案。3）重要的分部（项）工程的具体部位，标高和尺寸，予埋件、预留孔洞的位置及规格。4）土建与水、电、暖、设备安装之间，各工种之间，队与队之间在施工中交叉作业的部位和施工方法。5）流水和立体交叉作业施工阶段划分。6）重要部位，冬、雨季施工特殊条件下施工的操作方法及注意事项。237）保证质量、安全的措施。8）单位工程测量定位，建筑物主要轴线、尺寸和标高。9）管线平面位置、规格、品种、数量及走向、坡度、埋设标高等。10）单位工程平面布置图。五、技术交底记录的归档，实行谁负责交底，谁就负责填写交底记录并负责将记录移交给项目资料员存档。四、开/复工报告申请制度工程开复工申请制度是建设部工程建设管理程序中重要的措施，建设项目开工前建设单位必须向上级建设行政主管部门申请开工手续，承包单位每单位工程开工前应向建设单位或建设单位代表办理工程开复工申请手续。一、申请开复工的条件1、施工机械、人员满足施工进度要求；2、主要工程材料已落实；3、进场道路及水电通讯等已满足开工条件；4、目标控制、质量管理体系、安全消防措施等已经建立健全。二、申请开复工报告的办理1、单位工程至少在开工前3天提出申请；2、工程开复工报告由技术负责人负责填写和办理，由项目经理签署、盖章；3、根据监理工程师的要求，提交工程开工/复工报审表的同时须提交，施工组织设计（方案）报审表、进场施工机械、设备报验单、主要进场人员报审表、进场材料/构配件/设备报验单等，并提供相关证明文件。4、开工报告一式十份，申请批复后发放，发放范围建设单位、工程监理、公司工程部和安质部各一份，按竣工文件要求自留6份。三、开工报告内容1、单位工程的工程项目名称、工程部位与地点；2、施工单位申请开复工日期；3、计划工期；4、开工项目主要工程内容。5、施工单位准备工作情况。6、存在问题。四、未经批准开复工手续的工程不得进行施工。25五、分包和劳务用工管理制度为加强我部分包和外部劳务队伍管理，根据国家有关法律法规和公司外部劳务队伍管理办法精神，结合我部实际，制定本制度。一、资格预审与队伍选择1、成立以项目经理为组长，经理部技术、安全、质量、物资、机械、财务负责人为组员的外部劳务队伍资格审查领导小组，对外部劳务队伍的资格进行预审，并在资格预审评审表上认真填写评审记录、评审结论。验证资格预审的外部劳务队伍的资质、人员、设备、资金等能力的真实性，并向公司推荐预审合格的外部劳务队伍。2、组织内部招（议）标或洽谈，按照“优胜劣汰”原则，合理低价选择外部劳务队伍参与工程施工。3、一个单项工程，项目经理部应向企管部推荐不少于3家资格预审合格的外部劳务队伍，并将资格预审合格的外部劳务队伍的相关资料报企管部，企管部对外部劳务队伍的资格进行复审。4、企管部以书面形式通知项目经理部外部劳务队伍资格审查合格名录。5、凡需进行劳务分包的工程项目，原则上应实行公开竞标选择外部劳务队伍，做到公平竞争，择优录用；对不具备公开竞标条件选择外部劳务队伍的工程项目，必须坚持集体研究决定，不允许个人指定。对外部劳务队伍的选择过程，包括同意、反对意见都要记录在案。6、各级领导、主管业务部门人员，不得在管辖范围内推荐、选择其子女、亲属分包工程。7、项目经理部禁止引进集团公司和公司已公布的不合格外部劳务队伍。二、合同评审与签订合同评审1、成立以项目经理或书记为组长，经理部技术、安全、质量、物资、机械、财务负责人及项目具体负责人为组员的合同评审领导小组，对准备分包的项目名称、工程地点、工程内容、分包理由、分包形式、外部劳务队伍施工能力及经济实力、分包单价、合同条款等内容进行评审。2、合同评审会议由合同评审领导小组组长主持，合同评审领导小组成员参加，记录员应在合同草案评审表（附件19）认真填写评审记录，参加人员要在合同评审记录上签字。3、评审的主要内容（1）准备分包的项目名称、地点、工程内容；（2）有无必要分包，分包的理由及采取何种分包形式比较合理；（3）外部劳务队伍施工能力、自身信誉和经济实力；（4）进行单价分析并评审；（5）对合同条款进行评审（包括工期、安全、质量、环保和技术标准、造价、结算方式、材料供应方式、机械租赁、双方责任义务、违约责任、合同变更和解除、合同争议的解决等）。劳务分包合同签订的有关事项1、项目经理部根据工程需要确定劳务工作内容和工作量。分包工程项目应与业主工程量清单项目相匹配，项目中包含工作内容应与清单中项目一致，不可分解项目或另立项目变相提高单价。合同工作量不得超过图纸工程数量。2、劳务分包工程单价，项目经理部必须进行单价分析。3、劳务分包合同应由外部劳务队伍法人代表或其授权人逐页签署，最后加盖公章，写明签订时间，不得漏项。274、如果我方与业主的合同中，有“最终价款以审计结果为准”的约定，分包合同条款中也应当增加相应的约定。并注意留有一定数量的工程款加以保证。5、公司和项目经理部必须建立本单位或本辖区劳务分包合同管理台帐，进行全过程动态管理。6、劳务分包合同的事项和条款发生变化时，应经双方协商后及时变更，订立补充合同。7、在签订劳务分包合同的同时，必须签订廉政责任协议。8、劳务分包合同必须在外部劳务队伍进场前签订，严禁事后补签。如因劳务合同签订滞后给企业造成损失的，由项目分包责任人赔偿。9、与外部劳务队伍签订合同必须使用由集团公司统一制定的劳务分包合同版本，经理部可根据具体工程类型选择合同条款内容，原则条款不得随意改变。10、劳务分包合同主要包括劳务分包工作内容、工作期限、质量标准、合同价款、工程量确认、劳务分包人义务、价款支付、安全施工与检查、安全防护、保险、材料供应、施工检查验收、违约责任、争议解决、合同解除、终止及其它事项。11、劳务分包合同中必须明确不预付劳务费用，并实行履约保证金制度和质量保证金制度，应交税费应有相应条款制约。12、劳务分包合同签订人必须是企业的法定代表人或其授权的代理人。劳务分包合同签订后即具有法律约束力，合同双方必须严格执行合同条款，全面履行各自的责任义务，任何一方不得随意变更或解除合同。劳务队伍发生施工工期、安全、质量等违反合同条款，应依法依约给予处罚直至解除劳务合同。13、劳务分包合同按一式五份签署，合同双方及项目经理部财务部、公司企管部、公司财务部各执一份；廉政责任协议一式三份，双方及公司监察审计部各执一份；治安包保责任书一式三份，双方及公安分处各执一份。三、合同管理与实施1、项目经理部组织资格审查合格的外部劳务队伍进行施工调查，编制施工方案和工程预算。2、监督、检查、指导并积极配合外部劳务队伍施工，向外部劳务队伍提供必要的施工技术、材料、机械等服务。3、及时办理外部劳务队伍的工程结算，支付外部劳务队伍的结算款。4、处理外部劳务队伍的合同纠纷，积极配合公司处理应诉案件。5、工程完工后，负责将外部劳务工程的合同、结算资料移交公司档案室。6、建立严格的合同管理制度，所有劳务分包合同、责任书均须编号存档，专人管理。公司企管部应对合同签订、合同执行情况不定期进行检查、监督；财务部应以劳务合同为依据，控制劳务作业结算总量及资金结算；监察审计部、公安分处分别对廉政建设、治安管理进行检查、监督。四、现场管理项目经理部按照合同条款，加强对外部劳务队伍的管理，不得包而不管或放松管理，管理职责必须落实到人，责任到人。特殊过程、关键工序、重要质量控制点要实行旁站制度，明确专人监督、指导和帮助。多支队伍交叉施工时要加强现场协调，及时解决存在的问题，并有管理者签认的记录，该记录要存档。1、施工技术管理（1）经理部工程部门应对外部劳务队伍的技术人员进行现场考察，考察合格的技术人员须将技术职称证书交经理部工程部门保管。外部劳务队伍的技术人员在施工过程中要坚守工作岗位，29未经经理部工程部门同意，不得离开施工现场。（2）外部劳务队伍在组织施工过程中，要根据要求配齐各专业必需的技术人员、测量人员和试验人员。（3）经理部工程部门对施工技术管理负直接责任，外部劳务队伍的技术人员作为现场施工技术管理人员，必须在经理部工程部门领导及指导下从事本项目的施工技术工作。（4）经理部工程部门应加强外部劳务队伍的内业资料管理工作，按照公司管理体系文件、计量检测体系文件要求，做好施工测量、图纸审核、技术交底、工艺设计、验工计价、变更设计资料收集等方面的管理工作。（5）外部劳务队伍在现场施工时，各道工序都必须有技术交底书，现场技术人员要在场监督、指导，不得放任自流，以包代管。（6）经理部工程部门应建立并及时登记分包工程结算数量台帐，结算数量不能超过复测、复核数量。（7）工程竣工后，经理部工程部门组织有关部门进行检查验收，合格后办理工程清算，发现工程量错误问题，应按照合同规定从清算款中扣回。2、物资材料管理外部劳务队伍自购物资材料进行如下管理（1）构成工程实体的主要材料（如钢材、水泥、黄沙、碎石等）应严格控制其质量或产地，采购前采购厂家应报经理部同意。（2）采购物资到场后必须报经理部物资部门验收，经理部物资部门对采购数量、产品质保书进行登记。（3）验收完毕后，报请试验部门检验，检验合格后通知使用，检验不合格通知立即出场或封存。（4）支付结算款时物资部门应根据工程完成实物情况参照进料情况进行分析，防止偷工减料或以次充好现象发生。由经理部提供的物资材料进行如下管理（1）采购物资到场后由经理部物资部门和外部劳务队伍共同验收，共同签字确认，外部劳务队伍签字人应为合同签字人或其授权的代理人。（2）经理部物资部门应根据工程部门提供的主要材料需用量表建立“主要材料限额供应台帐”，根据外部劳务队伍用料情况建立“外部劳务队伍用料台帐”。（3）支付结算款时物资部门应根据工程完成情况对外部劳务队伍的用料进行分析，超出限额部分对外部劳务队伍进行扣款。由甲方供应的物资材料由甲方统一供应，经理部物资部门负责办理调拨手续。3、机械设备管理（1）外部劳务队伍进入施工现场前，应向经理部机械设备管理部门提报机械设备配置清单（内容主要包括设备名称、型号规格、数量、技术状况、生产厂家、生产日期），经经理部机械设备管理部门审批后，外部劳务队伍的机械设备方可进场，机械设备配置清单报公司工程经济部一份备查。（2）机械设备管理部门对所有进场设备均要进行检查，对机况完好、外观整洁、技术性能良好的机械设备要填写记录，不能满足生产需要的责令按要求配齐。（3）机械设备管理部门对现场主要机械设备要建立台帐进行管理。至少每月进行一次机械设备检查，每季进行一次机械设备大检查，并对关键特殊设备进行验证，对已不能适应施工要求的机械设备要责成其整改，整改仍然不合格的应书面通知外部劳务队伍，责令机械设备退出现场不再使用。（4）机械设备要严格按照操作规程使用。4、安全质量控制31（1）经理部安质部门应督促外部劳务队伍配备取得相应资格的安全、质量检查人员，并将相应证件交到经理部安质部门保管。（2）经理部安质部门负责制定与工程内容相应的安全、质量管理制度，各施工工序、机械设备的安全操作规程，并督促外部劳务队伍认真执行。（3）经理部安质部门应督促并检查外部劳务队伍对其施工人员的安全、质量教育，提高施工人员的安全、质量意识。（4）经理部安质部门负责检查施工现场是否按要求设置各种防护装置、安全设施和安全警戒标志，各种机械设备、车辆是否做到无隐患，作业人员是否按要求配备安全防护用品和劳动保护用品，特种作业人员和关键工序操作人员是否持证上岗，出现问题是否及时制定纠正和预防措施。（5）经理部应要求外部劳务队伍严格执行公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件的各项要求，及时填写各种记录，并对施工项目中存在的重大危险源和重要环境因素制定相应的管理方案。（6）经理部负责检测和试验外部劳务队伍自行采购的物资材料，发现降低物资材料的等级，以次充好的物资材料要及时清理出场，并对外部劳务队伍给予处罚。（7）对于隐蔽工程，经理部要组织人员检查验收并报监理人员现场验证后方可隐蔽施工。严禁以任何名义和方式向外部劳务队伍转移工程费用，严格禁止工程预验、超验和超拨劳务费用。参加铁路营业线施工的劳务队伍必须由正式职工带领。对劳务人员要进行施工技术、安全培训和法制教育，先培训、后上岗。轨道、桥隧、信号、接触网等技术复杂、可能危及既有线行车安全的作业项目，严禁分包给不具备相应资质的外部劳务队伍。劳务人员不能担任营业线施工的爆破、安全防护员等工作，不准单独使用各类作业车辆。项目经理部应会同外部劳务队伍的负责人，为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的劳动环境和条件，并按国家规定和要求采取保护措施，确保劳动者获得职业卫生保护。建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平。五、结算与付款每月月底日由项目经理部组织对分包工程项目本月完成的合格的工程进行收方，不得多收或少收。收方人员由经理部负责人领队，参加人员应有技术负责人、安质检员、材料员、现场技术人员、乙方负责人。根据收方资料，按合同规定及时制作工程结算单，经工程、安质、物资、机械部门负责人签认，项目经理最后签认后，于次月5日前将工程结算单提交经理部财务部门。劳务费用结算必须做到“四不结算”（没有合同不结算、超出合同及补充条款数量不结算、超出合同单价不结算、不符合劳务管理办法规定的不结算），“五不付款”（领导签批的白条不付款、结算签认手续不完备不付款、结算依据不明确不付款、不使用统一规定的格式不付款、不符合财务规定的签字不付款）。劳务费用结算实行业务部门把关制度。项目总工、项目总会（或财务主管）负责复核各期结算单；工程部门负责复核施工项目和数量；安质部门出具质量安全评价证明；物资机械部门提供应扣款资料。财务部门在每期支付结算款前应将工程结算单上报公司工程经济部审核，经批准后方可支付结算款，结算款支付严格执行银行帐户往来制度，严禁以现金支付。外部劳务队伍在领取结算款前，应将上期经工程负责人签认的民工工资发放清单报财务部门。财务部门在付款前应认真核对并33保存民工工资发放清单，无民工工资发放清单不得支付结算款。必要时要根据民工工资发放清单代付至民工个人。劳务费用结算与拨款实行同步控制，严格验工，按期拨付。劳务费用结算应与劳务方法定代表人或与持有法人代表授权委托书的被授权人结算，严防经济纠纷、挪用、携款潜逃等经济问题发生。应支付的劳务费用不得无故拖欠、克扣。项目经理部应建立每项工程劳务分包结算及拨款台帐，加强过程动态管理，杜绝超验超拨现象发生。六、监督检查与处罚项目经理部严格管理，加强日常的监督检查。为防止在外部劳务队伍管理中发生不廉洁行为和违纪违规问题，明确劳务分包公司“九不准”规定。实行超拨款责任追究制度，有下列情况之一者，除责令收回超拨款外，对责任单位处以超拨款15以内的罚款，对责任人处以超拨款10以内的罚款。（一）工程数量超合同（含补充协议）结算的，由项目总工程师（或技术主管）负责。（二）工程结算款或工程价款超合同（含补充协议）结算的，由项目经理和总会计师（或财务主管）负责。发生以上情况，还相应追究相关部门责任人的责任。对因超拨工程款，不能收回的，按照从严处理和责任人负责的原则，由公司按照有关规定处罚。在外部劳务队伍管理中有违纪、违规行为的，视情节轻重依照有关法纪法规给予责任人相应的行政处分、经济处罚，触犯法律的移交司法机关处理。经济处罚应填写劳务分包及管理处罚通知单。公司实施的罚款交公司财务部。六、工程物资进场检验、储存管理制度为规范经理部物资管理，使管理工作制度化、标准化、程序化、不断提高物资管理水平，更好地为施工生产服务，特制定本办法。一、进场检验（一）数量验收材料人员对入库材料、设备、构配件要进行数量验收，采取与供货单位一致的计量单位，包括计量、计件、理论换算等形式。在一般情况下，数量验收要进行全检。对于证件齐全，包装完整，打开后容易损坏物资质量或难以恢复包装的，且数量大、件数多的物资，可采取抽查515的方法进行抽检。发现问题应扩大抽查范围或进行全部检验。（二）质量验收核对入库材料、设备、构配件的名称、型号、规格、材质、尺寸和质量等级等。检查外观质量状况。收集各种技术资料、合格证和说明书等文件。对关键材料、设备（高压电缆、高压电瓷、高低压柜、变压器、隔离开关、负荷开关、避雷器）进行检测和试验，检验方法符合相关标准或技术文件的规定。委外试验由取得国家认证资格的单位进行试验，填写试验记录，以证明产品已按规定的试验标准试验合格。对不合格材料、设备不得运进施工现场。并应及时通知有关部门或发货单位，来人协商，并填写验收记录，必要时可提出索赔。不合格品的处置包括标识、记录、评审、隔离、处置和通知等。二、储存管理351、验收合格的物资，由材料员依据收料单，登记材料卡片、建立材料收发存台帐，材料卡片应清楚注明材料名称、规格、计量单位、单价、数量以及生产厂家，不得随意涂改。台帐应分类汇总登记，做到帐、卡、物相符。2、根据工地的面积、料场的布局，对各项物资均分类堆码，明晰标识。堆码物资应下垫，以防潮气侵蚀；配套物资应集中存放；检验合格的物资明确标识；机电物资应做到防潮、防压、防损坏。3、料场应设“严禁烟火”标志，并配备消防设施，并做好防盗措施。4、材料发放应根据用料计划或工班领料单，填制发料单。三、现场物质的管理为确保哈大线行车安全，运到施工现场的材料，要设专人管理，严禁材料侵限。施工完毕后，必须及时清理剩余材料，防止遗留在施工现场，造成严重后果。七、工程质量验收申报签认制度为加强铁路工程施工质量管理，保证工程质量，铁道部于二三年十二月十六日发布了铁路电力工程施工质量验收标准，规范对施工质量验收划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。施工单位作为工程质量控制的主体，应对工程施工质量进行全过程控制。为适应规范的实行，规范质量验收程序，及时申报、签认工程质量的验收。特制定本制度。一、验收的程序和组织工程施工质量的验收均应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。检验批应在自检合格后报监理单位，并由专职质量检查员陪同监理工程师进行验收；分项工程由分项工程技术负责人参加，分部工程由项目负责人、技术负责人、质量负责人参加监理单位组织的验收；单位工程完工后，经理部应进行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交单位工程验收报告。涉及结构安全的试块、试件和现场检验项目