神华宁煤石槽村煤矿·风险管理手册

目录1矿井风险管理组织机构111风险管理小组112风险管理小组职责113风险管理手册审核签字表12石槽村煤矿风险概述321工作任务清单522风险管理流程图133石槽村煤矿工作任务风险管理1431石槽村煤矿通用风险管理表（见风险管理表合订本）1432石槽村煤矿各专业、部门风险管理15321安全管理科风险管理15322调度室风险管理17323生产技术科风险管理20324机电动力科风险管理23325经营科科风险管理25326人力资源科风险管理27327财务科风险管理29328煤炭管理科风险管理31329供应站风险管理343210火工品风险管理373211治安保卫队风险管理393212综采队风险管理413213综掘队风险管理453214炮掘队风险管理483215机电队风险管理523216通风队风险管理553217运输一队风险管理593218运输二队风险管理633219机修厂风险管理663220生活服务中心风险管理694石槽村煤矿重大危险源评估7141瓦斯事故危险源评估71411瓦斯事故机理71412瓦斯事故事故树72413瓦斯事故防范措施7342火灾事故危险源评估77421火灾事故机理77422火灾事故事故树79423火灾防范措施8043顶板事故危险源评估81431事故机理81432顶板事故事故83433顶板事故防范措施8444水灾事故危险源评估87441水灾事故机理87442水灾事故事故树89443水灾事故防范措施9045放炮事故危险源评估91451放炮事故机理91452放炮事故事故树92453放炮事故防范措施9346机械事故危险源评估97461机械事故机理97462机械事故事故树97463机械设备事故预防措施9947电气事故危险源评估100471电气事故机理100472电气事故事故树100473电气事故防范措施10248输事故危险源评估102481撕带事故102482堆煤事故105483胶带机操作事故107484胶轮车运输事故1095石槽村煤矿系统风险评估11351开采系统风险评估113511开采系统的基本情况113512开采系统评估11452通风系统115521通风系统基本情况11553瓦斯防治系统115531瓦斯防治系统基本情况115532瓦斯防治系统评估11654煤尘防治系统116541煤尘防治系统基本情况116542煤尘防治系统评估11655防灭火系统117551防灭火系统基本情况117552防灭火系统评估11756安全监测系统117561安全监测监控系统基本情况117562安全监测监控系统评估11857矿井防治水系统118571矿井防治水系统基本情况118572防治水系统评估12058矿压监测系统120581矿压监测系统基本情况120582矿压监测系统评估12059运输系统121591运输系统基本情况121592运输系统评价121510供配电系统1225101供配电系统基本情况1225102供配电系统评估1236危险源监测、预警、控制和升降级管理12461危险源监测124611危险源监测的模式124612危险源信息采集方法12962危险源预警与控制129621危险源预警流程图129622预警等级设置与预警信号选择131623人员方面危险源的预警131624机器设备方面危险源的预警133625环境方面危险源的预警与控制13563危险源增减与升降级管理1371矿井风险管理组织机构11风险管理小组组长矿长党委书记副组长生产副矿长安全副矿长党委副书记机电副矿长经营副矿长矿总工程师成员采煤副总掘进副总机电副总工程副总安全副总通风副总地测防治水副总经营副总矿属各部门、区队负责人12风险管理小组职责负责组织石槽村煤矿各部门、区队对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。负责组织对风险管理手册、管理标准和管理措施进行审核。负责组织各部门、区队和外委施工单位对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各部门、区队和外委施工单位管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。每年年初组织各部门、区队和外委施工单位对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。负责组织各部门、区队和外委施工单位对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。13风险管理手册审核签字表风险管理手册审核签字表评审负责人评审时间评审方式分组讨论评审地点调度会议室审核日期批准日期评审目的通过对所辨识出的矿井在生产活动和服务过程中存在的人机环管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。评审内容石槽村煤矿风险管理手册石槽村煤矿风险管理标准和管理措施参加评审人员2石槽村煤矿风险概述石槽村煤矿是中国神华宁煤集团公司十大建设项目之一，是宁东煤化工基地配套矿井。在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人机环管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。石槽村煤矿风险管理小组组织各部门、区队运用工作任务分析法及事故机理分析法对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿395项工作任务中可能出现的危险源共有2613个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从人机环管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务46项、中等风险任务232项、一般风险任务101项，低风险任务17项（见石槽村煤矿工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有1984个，机器设备方面的危险源有274个，环境方面的危险源有178个,管理方面的危险源有176个。（见石槽村煤矿危险源分类统计图表）。石槽村煤矿工作任务风险等级统计表石槽村煤矿危险源分类统计表050100150200250特别重大重大中等一般低任务人76机10环7管721工作任务清单211重大风险任务清单（级风险1825）46项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1安全监察2027高低压电缆敷设与电气设备连接202矿压工作2428高低压电缆拆除与回收183机电设备防爆检查、运输检查及验收2429配电柜除尘184取装火工品2530主通风机检修205割煤2031检修井下电气设备206两巷超前支护2032外线电工作业187三机检修2033副立井提升208采煤机检修2034通风设施施工质量验收189支架检修2035注氮防灭火及束管监测2010放顶与初次来压2436电气焊加工、检修2011移设移动变电站2037高低压电缆敷设与电气设备连接2012工作面迎头安全自检2038检修井下电气设备2013综掘机检修2539配电装置除尘1814特殊工种作业2440配电室高低压电气设备检修/除尘1815连接方式与接线不符合要求2041井下电缆回收1816未设置警戒或设置警戒不合格2042安装更换中小型电动机2017放炮2043更换对轮2018爆破后检查及处理2044锅炉运行1819瓦斯检查2045机电操作规程的编写与落实1820处理瞎炮2046采掘作业规程的编写与落实1821胶轮车刹车失灵254722小绞车提升跑车204823巷道贯通204924变电所停电205025变电所送电205126井下电气焊加工1852212中等风险任务清单（级风险916235项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1入井前准备工作1629火工品入库162落实与整改1630火工品运输163生产管理类制度的制定与落实1031火工品运输（井下）164生产调度1232火工品的日常管理165计算机网络系统的维护1233相关证件的办理106地面井下通讯、工业电视、人员定位系统安装1234生产前的准备工作157矿井文明生产检查1235开机前的准备工作128雨季“三防”检查1236设备列车管理129测量工作外部工作1637皮带件、水管的拆除1210地质内业资料提供1238取油样1211防治水资料利用合理性审查1239控制台操作1612防治水现场隐患排查1240回收前挂网1213生产管理类制度的制定与落实1041探煤厚1214作业规程的编写与落实1242清煤915安全技术措施的制定与落实1243起吊作业1616采掘图纸设计及审核执行1244更换采煤机滚筒及摇臂1217机电设备管理1645更换转载机刮板链918供电管理1046更换转载机机尾链轮1619施工现场检查1047更换转载机驱动部1220采样1248更换电缆夹板1221电气焊作业949处理架前大块煤1222刮板机的安装、拆卸、运行及维护1050处理溜槽内的大块煤1223电气设备的管理1051处理支架压死1224车辆管理1652更换采煤机牵引部925煤炭转运及装车销售1253工作面回收通道施工1226库房管理1654转载机回收1027物资保管保养1655刮板机回收1228材料的提运1256转载机的安装12序号任务名称风险值序号任务名称风险值57皮带的安装1287安全生产班前会学习1558刮板机的安装1288临时支护使用不规范1059工作面回收通道施工1289中腰线使用不规范1060支架的安装1590煤电钻打眼1061更换刮板运输机刮板链1291顶板和巷帮不完好1262监护刮板机运行1292起爆破药卷的装配1563更换刮板运输机机头链轮1293装药1564处理电缆漏电1294锚杆安装质量不合格1265安装前的准备工作1295安装锚索、张拉1666端头支架回收1096架棚支护1267扇形面维护1597耙斗机安装、检查、使用1268工作面支架回收998喷浆机其配套设备安装不到位。1269拉回柱绞车999喷射混凝土1270主副绞车及绞车硐室回收16100刮板机回收971现场交接班12101刮板机检修与故障处理1272综掘机开机前准备工作12102巷道工程质量验收1573启动综掘机15103电耙子出渣1674启动刮板输送机12104变电所检修1675综掘机截割15105供排水管路的安装1276综掘机机掘锚网支护12106供排水管路的回收1277综掘机架棚支护12107主排水泵的安装1278综掘工作面电气设备检修12108主排水泵的回收97940T刮板输送机的检修10109制氮机维修1080风、水管的拆除安装12110手动葫芦操作1281处理工作面迎头及溜道内大块煤12111制氮机的启动1582综掘机的安装16112制氮机的停机1583综掘机回撤16113主通风机的启动1284资格证办理10114主通风机的停机1085检查工作面通风、瓦斯含量置警戒或设置警戒不合格9115主提升机运行1686安全技术措施的贯彻学习15116检修地面电气设备12序号任务名称风险值序号任务名称风险值117入井前准备12147净化水幕、转载喷雾的安装拆移12118有害气体的检查16148地表检查、充填等采空区堵漏12119密闭检查12149打沙袋墙12120盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理15150检修地面电气设备检修16121掘进工作面瓦斯超限处理12151地面机械设备检修16122综采工作面上隅角瓦斯超限处理12152高低压电缆拆线与回收16123临时停风地点瓦斯排放12153地面电气设备安装16124监控设备安装12154检查各类电动机轴承16125监测监控设备维护12155井下电缆铺设16126监控设备的检修12156更换液力耦合器、减速器16127便携仪器的调校12157绝缘测试16128测风12158皮带巷安装过桥16129测尘12159更换皮带托辊清扫器等16130通风系统调整12160系统滚筒及各电机转动部位轴承注油16131掏槽及清理浮煤（矸）9161更换溜煤嘴护板16132密闭砌筑10162取油样16133安装风门12163更换滚筒轴承16134打板闭9164更换CST齿轮泵15135标志牌巷道指向牌悬挂维护及文明生产15165安装/更换大功率电动机15136安装隔爆水袋12166更换CST循环泵风扇15137打风障12167检查带面及皮带扣、沿线保护开关15138拆密闭9168修补破损带面15139拆风障9169更换减速器齿轮15140拆板闭9170液压油箱、CST、减速机换油15141拆隔爆水袋9171皮带压死处理15142安装风桥10172清渣工清理浮煤15143注胶、注罗克休防灭火12173操作胶带输送机15144综采工作面上隅角一氧化碳（CO）超限处理。15174岗位司机巡视15145巷道刷白9175物料起吊操作15146局部通风12176输送机消防15序号任务名称风险值序号任务名称风险值177井下避灾15207车辆井下运送货物12178标志标示15208钳工维修12179液压系统检修15209减速器检修9180更换皮带巷照明灯泡15210喷浆机检修9181斜井提升15211耙斗机检修9182轨道铺设检查维修15212调绞回绞检修9183检修溜煤槽、扫煤器、挡煤板15213水泵检修9184更换滚筒15214开关检修12185疏通漏斗15215电动机检修12186架空乘人器启动及运转检查15216变压器检修9187架空乘人器日常维护12217办公区保洁12188物理刺激物风险评估12218绿化器械的使用12189手工搬运风险评估12219食堂服务16190电离、非电离辐射风险评估12220锅炉检修10191入井前准备10221水质化验12192车辆接送人员16222管理评审12193车辆运送货物16223生产管理类制度的制定与落实（技术科）10194车辆大修发动机、变速箱、后桥12224生产管理类制度的制定与落实调度室）10195车辆转向、制动系统检修12225机电管理类制度的制定与落实机电动力科10196车辆前后钢板检修12226安全管理类制度的制定与落实12197车辆小件检修12227综合管理类制度的制定与落实10198拆装轮胎9228一通三防类制度的制定与落实12199变压器检修9229安全技术措施的制定与落实12200吊装货物9230入井前准备10201叉装货物16231架空乘人器运送人员12202装载货物16232多人配合作业12203车辆润滑9233手动葫芦操作16204防爆车辆防爆检查9234敲帮问顶16205安全驾驶12235登高作业9206车辆井下接送人员12236213一般风险任务清单（级风险3898项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1作业规程、措施的管理和落实829物资盘点52监管830编制材料计划53自动化系统巡检及维护631物资统计44工业电视设备维护832煤炭及工业原材料检查。65通讯系统的维护833临时轨道拆除、安装86应急预案管理634启动胶带运输机87测量内业资料的提供835胶带输送机的检修88地质现场资料收集536文明生产69作业规程及各种安全技术措施在施工现场的落实情况。537编制安全技术措施、审批510档案管理638检查工作面支护完好状411生产接续安排及计划编制。539现场交接班412安全检查540检查打眼工具613供水管理641检查随身携带的便携瓦检仪的完好情况614机电管理类制度的制定与落实842挂网、联网、移设前探梁715管理评审643敲帮问顶工具不合适616管理工作644进行临时支护617定编定员845耙斗机固定不好造成歪到818劳保管理646矿车运输619劳动合同647刮板机安装、维修620工资管理548刮板机运行821现金管理849风、水管的拆除安装822化验650起吊作业823制样851文明生产清理524煤炭窖存852现场交班425煤场日常管理853砂轮机的操作626物资验收入库854车间设备维护与保养627物资发放855车间管理828物资回收656水泵房开泵4序号任务名称风险值序号任务名称风险值57水泵房停泵487锻工858主通风机反风启动888单身楼日常管理859主通风机反风停机489矿区环卫660井下电气设备安装390浴池管理461井下电气设备回收391洗衣房工作662钢丝绳检查692经营管理类制度的制定与落实663矿灯充电693应急预案管理664巷道冲洗694定编定员865设施施工准备工作895安全组织机构866搅拌砂灰896安全文化建设867井下爆破管理697综合管理类制度的制定与落实（办公室）668反风演习698开班前会669高冒区瓦斯积聚的处理8991270钻工8100971砂轮机的操作81011272井下电气设备的安装61021573井下电气设备的回收61031674订胶带扣61041675更换张紧钢丝绳61051276调整皮带跑偏61061277胶带输送机卡堵处理41071278胶带输送机机房管理4108979开班前会61091080车辆归队停放61101281车辆放火、灭火61111582电焊气割61121583车工81131284钻工81141085铣工61151686刨工811612213低风险任务清单（I级风险1717项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1报表214维护办公秩序，守卫办公楼。22社会保险215对矿区进行昼夜巡逻23档案管理216对矿区进行昼夜巡逻24支票管理217运料25印签管理26预算管理27账务管理28报表管理29材料核算210固定资产核算211制度执行和落实212上下班及班中乘车213办公2214通过评估，重大等级的风险主要有以下几个方面1综采工作面初次放顶、割煤、检修等作业；2掘进工作面综掘机割煤、检修；3井下胶轮车运输人员、设备、材料等情况；4变电所停送电操作；5注氮防灭火及束管监测；6井下电气焊作业；7火工品的管理；8井下爆破作业；9副立井提升运输。22风险管理流程图图例开始或结束；活动；活动结果；决策；准备或支持过程；可选过程。危险源辨识（考虑人机环管因素；三种状态及时态；可能导致的事故类型）开始风险评价（风险后果描述、划分风险等级）制定危险源管理标准及管理措施（针对管理对象，制定相应管理标准和措施）审核、跟进（检查风险和影响评估的全面性、准确性，评估控制措施的有效性）矿井风险管理手册管理标准与管理措施准备组建小组、确定范围、辨识方法培训管理对象提炼（按照风险类型确定管理对象、管理责任人、监管责任人及部门）培训、执行员工学习掌握程序要求并执行风险评估是否全面、准确控制措施是否有效否否否进入下一阶段3石槽村煤矿工作任务风险管理31石槽村煤矿通用风险管理表（见风险管理表合订本）32石槽村煤矿各专业、部门风险管理321安全管理科风险管理3211安全管理科风险管理小组组长科长、副科长成员科员3212安全管理科风险概述安全管理科科负责矿井安全风险工作。安全管理科科共有3项工作任务，7道工序。通过组织全体员工对服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序，3项工作任务中有重大风险任务1项、中等风险任务2项，其中共有危险源18个，人的方面13个，机器设备方面1个，环境方面1个，管理方面3个，详见安全管理科工作任务清单、工序清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。安全管理科工作任务清单重大风险任务级1825中等风险任务级916序号任务名称风险值序号任务名称风险值1安全监察201入井前准备工作1622落实与整改1612安全管理科工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级3036重大风险任务级1825中等风险任务级916一般风险任务级38低风险任务级12合计任务数量0123占总数0003333666700000010000安全管理科危险源分类统计表类别级风险2636级风险1725级风险916级风险38级风险12合计数量0481013人占总数000307761547690007222数量000101机占总数00000000010000000556数量001001环占总数000000100000000556数量003003管占总数0000001000000001666数量04122018合计占总数000222266671111000100备注1、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制1综采工作面安全检查；2综掘工作面安全检查；3炮掘工作面安全检查；4副立井安全检查。3213安全管理科风险管理表（见风险管理表合订本）322调度室风险管理3221调度室风险管理小组组长调度主任成员调度副主任（分管生产、机电、信息副主任）调度主管信息技术员统计员调度班长3222调度室风险概述调度室完成石槽村煤矿安全、生产、运销、通讯网络等工作的统一指挥任务，共有13项工作任务，42道工序。通过组织全体员工对工作过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序，13项工作任务中属于中等风险任务6个，属于一般风险任务6个，属于低风险任务1个；共有危险源51个，人的方面26个，机的方面6个，环境方面2个，管理方面17个，详见石槽村煤矿调度室工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。石槽村煤矿调度室工作任务清单（一）重大风险任务级1825中等风险任务级916序号任务名称风险值序号任务名称风险值11生产管理类制度的制定与落实1022生产调度1233计算机网络系统的维护1244地面井下通讯、工业电视、人员定位系统安装1255矿井文明生产检查1266雨季“三防”检查1206调度室工作任务清单（二）一般风险任务级38低风险任务级12序号任务名称风险值序号任务名称风险值1作业规程、措施的管理和落实81报表22监管823自动化系统巡检及维护634工业电视设备维护845通讯系统的维护856应急预案管理6661调度室工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级3036重大风险任务级1825中等风险任务级916一般风险任务级38低风险任务级12合计任务数量66113占总数0000004615461577010000调度室危险源分类统计表类别级风险2636级风险1725级风险916级风险38级风险12合计类别00220426人数量000000769769215395098占总数000516机数量000000000830017001177占总数001102环数量00000050005000000392占总数00611017管数量000000352964710003333占总数00937551合计数量0000001765725598010000备注1、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制1生产管理类制度的制定与落实；2生产调度；3计算机网络系统的维护；4地面井下通讯、工业电视、人员定位系统安装；5矿井文明生产检查；6雨季“三防”检查。3223调度室风险管理表（见风险管理表合订本）323生产技术科风险管理3231生产技术科风险管理小组组长生产科科长成员副科长矿建主管地测主管矿建技术员地测技术员测工绘图员3232生产技术科风险概述生产技术科负责全矿井的生产设计、地测防治水和煤炭资源三量管理，生产技术科共有15项工作任务，59道工序，通过全体员工对服务过程中的危险源进行辨识、评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序，15项工作任务中有重大风险任务1项，中等风险任务有8项，一般风险任务6项，15项中共有危险源73个，人的方面16项、机器设备方面4项、环境方面7个，管理方面46个，详见生产技术科工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。生产技术科工作任务清单（一）重大风险任务级1825中等风险任务级916序号任务名称风险值序号任务名称风险值1矿压工作241测量工作外部工作1622地质内业资料提供1233防治水资料利用合理性审查1244防治水现场隐患排查1255生产管理类制度的制定与落实1066作业规程的编写与落实1277安全技术措施的制定与落实1288采掘图纸设计及审核执行1218生产技术科工作任务清单（二）一般风险任务级38低风险任务级12序号任务名称风险值序号任务名称风险值1测量内业资料的提供81162地质现场资料收集52163作业规程及各种安全技术措施在施工现场的落实情况。534档案管理645生产接续安排及计划编制。556安全检查5660生产技术科工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级3036重大风险任务级1825中等风险任务级916一般风险任务级38低风险任务级12合计任务数量0186015占总数0006675333400000010000生产技术科危险源分类统计表类别级风险2636级风险1725级风险916级风险38级风险12合计数量01213016人占总数00063125812000219数量003104机占总数00000075025000055数量000707环占总数0000000001000000096数量002323046管占总数000000500500000630数量012844073合计占总数0001338460300010000备注1、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制1矿压人员及设备配备。3233生产技术科风险管理表（见风险管理表合订本）324机电动力科风险管理3241机电动力科风险管理小组组长科长副组长副科长成员技术员设备管理员防爆检查员机电专检员3242机电动力科风险概述机电管理科负责矿井机电运输管理、综采设备库的管理等工作。机电管理科共有6项任务，15道工序。通过组织全部员工对工作过程中的危险源辨识和评价。通过对各类风险进行排序，1项工作任务风险评估为1项重大风险任务，3项工作任务风险评估为中等风险任务，2项工作任务风险评估为一般风险任务，共有危险源36个，人的方面32个，机器设备方面4个、环境方面0个、管理方面0个，详见机电管理科工作任务清单评估分级、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。机电动力科工作任务清单（一）重大风险任务级1825中等风险任务级916序号任务名称风险值序号任务名称风险值1机电设备防爆检查、运输检查及验收241机电设备管理1622供电管理1033施工现场检查1013机电动力科工作任务清单（二）一般风险任务级38低风险任务级12序号任务名称风险值序号任务名称风险值1供水管理61162机电管理类制度的制定与落实821620机电动力科工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级3036重大风险任务级1825中等风险任务级916一般风险任务级38低风险任务级12合计任务数量013206占总数0001667503333010000机电动力科危险源分类统计表类别级风险2636级风险1725级风险916级风险38级风险12合计数量011615032人占总数000333388891000008889数量022004机占总数000666711110000001111数量000000环占总数0000000000000000数量000000管占总数0000000000000000数量031815036合计占总数000833504167010000备注1、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制1机电设备防爆检查、运输检查及验收；2机电设备管理。3243机电动力科风险管理表（见风险管理表合订本）325经营科科风险管理3251经营科风险管理小组组长科长成员副科长及科员3252经营科风险概述经营科负责全矿管理评审、日常计划、统计、绩效考核及工程预算管理工作，共有2项工作任务,10道工序。通过组织全体员工对工作过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序，2项工作任务中共有一般风险任务2项，其中共有危险源12个，人员方面5个,机器方面0个、环境方面0各、管理方面7个,详见经营科工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。经营科工作任务清单（一）一般风险任务级38低风险任务级12序号任务名称风险值序号任务名称风险值1管理评审61162管理工作621620经营科工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级3036重大风险任务级1825中等风险任务级916一般风险任务级38低风险任务级12合计任务数量000202占总数0000000001000000010000经营科危险源分类统计表类别级风险2636级风险1725级风险916级风险38级风险12合计数量000235人占总数000000000166725004167数量000000机占总数000000000000000000数量000000环占总数0000000000000000数量000707管占总数00000000058330005833数量0009312合计占总数000000000750025100备注1、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制1管理评审工作；2日常管理工作。3253经营科风险管理表（见风险管理表合订本）326人力资源科风险管理3261人力资源科风险管理小组组长科长成员副科长主办科员3262人力资源科风险概述人力资源科负责石槽村煤矿人力资源配备及员工培训工作任务，共有6项工作任务，12道工序。通过组织全体员工对工作过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序，5项工作任务中有一般风险任务4项，低风险的任务1项；其中共有危险源7个，人员方面4个、管理方面3个,详见人力资源科工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。人力资源科工作任务清单（一）一般风险任务级38低风险任务级12序号任务名称风险值序号任务名称风险值1定编定员81社会保险22劳保管理623劳动合同634工资管理5441人力资源科工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级3036重大风险任务级1825中等风险任务级916一般风险任务级38低风险任务级12合计任务数量000415占总数0000000008000200010000人力资源科危险源分类统计表类别级风险2636级风险1725级风险916级风险38级风险12合计数量000314人占总数000000000750025005714数量000000机占总数000000000000000000数量000000环占总数000000000000000000数量000303管占总数0000000001000004286数量000617合计占总数0000000008571142910000备注1、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制1定岗定员中岗位设置、岗位人员配置和明确岗位职责；2劳动防护用品的配备；3劳动合同的签订与续签；4加强工资核算管理工作。3263人力资源科风险管理表（见风险管理表合订本）327财务科风险管理3271财务科风险管理小组组长科长成员副科长出纳会计3272财务科风险概述财务科负责全矿资金运营及财务核算工作。财务科共有10项工作任务，30道工序，30个危险源。通过组织全体员工对财务管理核算过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序，10项工作任务中有一般风险任务1项,低风险任务有9项，共有危险源30个，其中人的方面26个、机器设备方面2个、环境方面1个、管理方面1个，详见财务科风险等级统计表、财务科危险源分类统计表、财务科工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。财务科工作任务清单（一）一般风险任务级38低风险任务级12序号任务名称风险值序号任务名称风险值1现金管理81档案管理222支票管理233印签管理244预算管理255账务管理266报表管理277材料核算288固定资产核算299制度执行和落实219财务科工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级3036重大风险任务级1825中等风险任务级916一般风险任务级38低风险任务级12合计任务数量0001910占总数0000000001000900010000财务科危险源分类统计表类别级风险2636级风险1725级风险916级风险38级风险12合计数量00022426人占总数00000000076992318667数量000022机占总数00000000000010000667数量000011环占总数00000000000010000333数量000011管占总数00000000000010000333数量00022830合计占总数000000000667933310000备注1、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制1、强化现金管理，尤其是现金的提取和发放。3273财务科风险管理表（见风险管理表合订本）328煤炭管理科风险管理3281煤炭管理科风险管理小组组长科长书记成员副科长煤质技术员统计员班工长3282煤炭管理科风险概述煤炭管理科负责全矿商品煤的储装运日常管理以及矿井煤质管理工作。煤炭管理科共有12项工作任务，46道工序，通过组织全体员工对服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序，13项工作任务中有重大风险任务0项、中等风险任务7项、一般风险任务4项、低风险任务2项,其中共有危险源147个，人的方面138个、机器设备方面5个、环镜方面2个、管理方面2个。详见工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。煤炭管理科工作任务清单（一）重大风险任务级1825中等风险任务级916序号任务名称风险值序号任务名称风险值11采样1222电气焊作业933刮板机的安装、拆卸、运行及维护1044电气设备的管理1055车辆管理1666煤炭转运及装车销售1277库房管理1607煤炭管理科工作任务清单（二）一般风险任务级38低风险任务级12序号任务名称风险值序号任务名称风险值1化验61上下班及班中乘车22制样82办公23煤炭窖存84煤场日常管理842煤炭管理科工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级3036重大风险任务级1825中等风险任务级916一般风险任务级38低风险任务级12合计任务数量0064212占总数0000005003333166710000煤炭管理科危险源分类统计表类别级风险2636级风险1725级风险916级风险38级风险12合计数量00321006138人占总数00000023197246435100数量002305机占总数00000040600100数量002002环占总数00000010000100数量002002管占总数00000010000数量00381036147合计占总数0000002585700740810000备注1、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制1车辆管理；2煤炭转运及装车销售；3采样。3283煤炭管理科风险管理表（见风险管理表合订本）329供应站风险管理3291供应站风险管理小组组长站长副组长副站长成员计划员统计员提料员保管员危险品保管员3292供应站风险概述供应站负责石槽村煤矿生产、矿建所需材料物资的计划编制、提运、验收入库、保管保养、发放、盘点、统计、回收等工作，共有8项工作任务，21道工序。通过组织全体员工对工作过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序，8项工作任务中共有中等风险任务2项、一般风险任务6项，其中共有危险源36个，人的方面22个、环境方面1个，管理方面13个，详见物资供应部工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。供应站工作任务清单（一）重大风险任务级1825中等风险任务级916序号任务名称风险值序号任务名称风险值11物资保管保养1622材料的提运1202供应站工作任务清单（二）一般风险任务级38低风险任务级12序号任务名称风险值序号任务名称风险值1物资验收入库812物资发放823物资回收64物资盘点55编制材料计划56物资统计460供应站工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级3036重大风险任务级1825中等风险任务级916一般风险任务级38低风险任务级12合计任务数量002608占总数00016672500750000010000供应站危险源分类统计表类别级风险2636级风险1725级风险916级风险38级风险12合计数量00517022人占总数000000227377230006111数量000000机占总数0000000000000000数量000101环占总数0000000001000278数量00013013管占总数00000000010003611数量00531036合计占总数0000001389861100010000备注1、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制1库区防火、防盗工序；2司机出车提货工序；3油脂的购入保管工序；4氧气、乙炔气瓶的保管工序；5库区电路、电源、避雷设施及各种电器定期检查工序；6物资到货卸载搬运入库工序；7危险化学品的保管工序；8门卫检查出门证、登记来往车辆。3293供应站风险管理表（见风险管理表合订本）3210火工品风险管理32101火工品风险管理小组组长站长副组长副站长成员火工品保管员32102火工品风险概述供应站、治安保卫队、安监科负责火工品安全管理。火工品安全管理共有6项工作任务，15道工序，23项风险源；通过组织全体员工对服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序6项工作任务中有重大风险1个，中等风险任务5项，一般风险任务0项。6项任务共有危险源23个，人的方面22个，机器设备方面1个，详见火工品安全管理工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。火工品管理工作任务清单（一）重大风险任务级1825中等风险任务级916序号任务名称风险值序号任务名称风险值1取装火工品251火工品入库1622火工品运输1633火工品运输（井下）1644火工品的日常管理1655相关证件的办理1015火工品管理工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级3036重大风险任务级1825中等风险任务级916一般风险任务级38低风险任务级12合计任务数量015006占总数0001667833300000010000火工品管理危险源分类统计表类别级风险2636级风险1725级风险916级风险38级风险12合计数量01138022人占总数000455590936360009565数量001001机占总数000000100600435数量00000环占总数00000010000100数量00000管占总数00000010000数量01148023合计占总数0004356087347800010000备注1、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制1火工品保管；2火工品运输。32103火工品风险管理表（见风险管理表合订本）3211治安保卫队风险管理32111治安保卫队风险管理小组组长科长书记成员副科长煤质技术员统计员班工长32112治安保卫队风险概述治安保卫队负责全矿治安保卫工作，并组织依靠员工做好安全防范工作，同各类犯罪分子做斗争，同治安灾害事故作斗争，保证矿区内部安全，维护好矿内政治稳定和治安秩序。在矿党政领导下，统一部署全矿安全保卫工作并组织实施，并积极开展社会治安综合治理工作。通过对各类风险进行排序，4项工作任务中有重大风险任务0项、有中等风险任务0项、一般风险任务1项，低风险任务3项；其中共有危险源26个，人的方面26个、机器方面0个、环境方面0个、管理方面0个。详见保卫科工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。治安保卫队工作任