年产50000立方米建筑水泥制品生产线项目可行性研究报告

年产50000立方米建筑水泥制品生产线项目可行性研究报告第一章总论11项目提要111项目单位概况项目名称年产50000M3建筑水泥制品生产线建设性质新建项目建设单位市新型建筑制品有限公司法人代表联系电话139传真所有制形式私营112建设内容建设地点市工业园区建设用地厂区占地面积30亩（2万平方米）。主要建设内容项目名称建设用地（）建筑结构备注主体厂房2880钢结构建筑面积2880仓库面积576钢结构建筑面积576办公用房624砖混多层建筑面积2496生活设施624砖混多层建筑面积1872露天工场4320地面水泥硬化带龙门吊行车等设施砂石储备场1152地面水泥硬化制品堆码场800地面水泥硬化厂区道路3220地面水泥硬化围墙580栅格砖混周长580M其它设施250砖混或钢架锅炉、煤棚、配电、传达绿化面积4398占总用地面积22厂区面积合计20000预留576项目用地113投资规模项目总投资2500万元。其中固定资产投资1800万元。资金来源企业自筹1800万元，申请银行贷款700万元。114主要技术经济指标（表三）指标名称单位指标备注年生产产值万元按现行价格计算年销售收入万元按现行价格计算年销售税金万元按销价计算年利润总额万元投资利润率投资利税率投资回收期年12项目背景概况121混凝土材料混凝土作为一种成本低、使用广、性能好、健康无害的环境友好型大宗建筑材料，符合可持续发展的原则，21世纪仍然将居于各种建筑材料的主流地位是目前国际上的共识。混凝土技术经历了以提高混凝土强度为主线的发展历程小于15MPA的低强混凝土、5080MPA高强混凝土、大于100MPA超高强混凝土，80年代以来，出现了MDF（无宏观缺陷水泥）、DSP（超细粒聚密水泥）、CBC（化学结合陶瓷）等为代表的超高强混凝土材料，具有200300MPA的极高抗压强度和150MPA抗折强度。20世纪后，从减少资源耗用量，延长寿命、增加功能、降低环境代价等可持续发展战略考虑，国内外开始大力加强高性能混凝土的研发。123水泥制品发展状况水泥制品工业是建筑材料工业的一部份。解放前我国没有水泥制品工业，建国后随着国民经济的快速发展和人民生活水平的提高，对水泥制品的需求量也日益增多。我国水泥制品大体经历了四个阶段。第一阶段为钢筋混凝土制品发展时期。50年代研制并生产了石棉水泥管、石棉水泥瓦、混凝土和钢筋混凝土排水管、钢筋混凝土电杆、钢筋混凝土轨枕、钢丝网水泥船等。第二阶段为预应力混凝土制品发展时期，60年代研制成功并批量生产承插式三阶段预应力混凝土管、一阶段预应力混凝土管、自应力混凝土管、预应力混凝土电杆、预应力混凝土矿井支架、预应力混凝土轨枕、预应力混凝土管桩（PC桩）等。第三阶段为推广应用时期，进入70年代，国家极为重视推广使用水泥制品工作，1972年国家建材工业局就如何推广使用水泥管问题进行专题讨论，并由国家计委、国家物资总局安排数万吨钢材和部份专项款，扶持水泥压力管的生产发展，使水泥压力管从此进入一个新的发展时期。第四阶段为大发展时期，80年代至90年代是水泥制品工业大发展时期，不仅大量生产各种钢筋混凝土制品和预应力混凝土制品，而且积极从国外引进了先进的制管、制桩、制瓦、制板等工艺技术和装备，并加大了国内自主开发的力度，取得了显著成效，实现了水泥制品生产装备的国产化。2003年全国水泥制品工业企业占全国建材工业企业的925；全国水泥制品业工业总产值、工业销售产值、工业增加值、利润总额、税金总额在建材工业32个行业中排名第三位（排在水泥、建筑卫生陶瓷制造业之后）。2003年全部职工（从业人员平均人数）为198万人，而且还有一批专业科研设计院（所）、大专院校及专用设备制造厂，已形成了具有中国特色的水泥制品工业体系。124水泥制品应用范围水泥制品是量大面广的水泥深加工产品。由于水泥制品具有原材料来源广，制作工艺较简单，耗能少，又能按设计要求制成任意形状，耐腐蚀、使用寿命长，维修费用少，节省金属和木材等独特优点，在我国城乡、工矿企业、农用水利以及能源、交通、邮电通讯、电力输送、工业与民用建筑等领域中得到广泛的使用。特别是近几年来国民经济快速发展，带动了固定资产的快速增长，房地产业、西部开发、南水北调，西电东送、西气东输等重大工程建设，极大地促进了水泥混凝土制品工业的发展，取得了显著的社会效益和经济效益，已成为国民经济建设中不可缺少的重要建材产品，也是当今世界上生产应用水泥制品的最大国家。124水泥制品品种目前国内生产的水泥制品主要产品有输水管、排水管、输电及通讯电杆、基础桩、铁路轨枕、地铁管片、波形瓦、混凝土砌块、板、柱、大型屋面板、空心楼板、T型梁多种建筑、环境装饰制品等。主要品种有混凝土和钢筋混凝土排水管、自应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土电杆和预应力混凝土电杆、预应力混凝土轨枕、预应力混凝土管桩（PC桩）和预应力高强混凝土管桩（PHC桩）、钢筋混凝土构件和预应力混凝土构件及市政建设用混凝土制品、彩色水泥瓦和混凝土砌块及装饰混凝土砌块、纤维水泥制品石棉水泥瓦（板、管）、GRC制品、硅酸钙板等。124水泥制品生产技术排水管采用离心、悬辊、挤压、立式振动、径向挤压、芯模振动、带底座全自动升芯振动等工艺；压力管采用三阶段、一阶段、自应力、悬辊、振动挤压、预应力钢筒混凝土管（PCCP）工艺；另外有装饰混凝土制品生产技术及装备，耐腐蚀混凝土制品技术，混凝土修补增强材料生产技术和施工技术，混凝土空心砌块应用技术，废弃物资源再生利用技术。124水泥制品的用途檐线、腰线、窗套、门套、花饰、罗马柱、浮雕、花盆、格栅等；构件外表光滑，精致，花纹流畅，逼真，造型完美，艺术感强。适合各类建筑外装饰。13项目提出的理由水泥混凝土及其制品是一门完整的系统科学，是一个不宜分割的工业体系。美国1997共同成立全国性的混凝土行业战略研究委员会，将未来30年美国的水泥混凝土及其制品，作为一个完整系统的绿色行业战略规划。提出到2030年，美国混凝土行业将使水泥制品、水泥替代品、集料、惰性掺和料外加剂、混凝土及相关行业整合重组为一个完整工业体系。目前我国正处于经济持续高速发展时期，建筑业的大发展，拉动了水泥混凝土制品的市场需求。同时，水泥制品发展趋向高质量、高性能、多样化，生产技术趋向低能耗、低原材料，高自动化。特别是国内外极为重视节能环保型的水泥混凝土制品开发，多种绿色环保、节能、重视艺术和环境效果的制品营运而生。所以，本公司根据及周边地区各种公用与民用建筑、城乡基础设施建设项目迅猛发展的经济形势，利用企业原有制品生产基础、管理经验和营销网络，依靠科技进步和产品创新，在市工业园区占地30亩，新建厂房设施，引进先进装备和生产工艺，新建市新型建筑制品有限公司。本工程项目竣工投产后，可提高当地水泥制品行业的整体水平，形成完整的产业链，促进企业的长远发展。14可行性研究报告的编制依据投资项目可行性研究工作手册；建设项目经济评价方法与参数实务；省散装水泥管理办法；建设部水泥制品企业质量管理办法市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；中共市委、市人民政府关于鼓励在投资的若干规定；投资方提供的其他相关资料。第二章项目建设的必要性和可行性项目建设背景市位于省西南部的雪峰东麓，南岭山脉北缘，源水上游，地处市地形中心位置。素有黔巫要地之称，历来是本省西南地区的军事重镇和政治、经济、文化、物流中心。在经济上、文化上、交通上、贸易上与西部各县有着密切的联系。改革开放以来，随着商品经济的蓬勃发展和社会主义市场体系的建立和逐步完善，市的国民经济也有了长足的发展，与周边各县市的长期的密切的经济联系不断加强。22项目建设的重要意义采用社会化大生产方式建造最终建筑产品的方式就是建筑工业化，即从传统手工操作为主的小生产方式逐步向社会化大生产方式过渡，使劳动生产率、建设速度、主要建筑产品的数量等各项技术经济指标跨入世界先进行列，形成现代化，使建筑业真正成为国民经济支柱产业。为此，与建筑技术同步发展的水泥制品业，不可能依赖手工操作的小生产方式来完成，必须依据社会化大生产方式，走建筑工业化、现代化道路，极大提高建筑生产力，更好地满足人们物质文化生活的需要，为国民经济创造雄厚的物质技术基础。其工业化的内容包括采用先进和适用的技术、工艺和装备，科学合理地组织施工，发展施工专业化，提高机械化水平，减少繁重复杂的手工劳动和现场高危性、露天性作业，在建筑模数统一的基础上，实现建筑构配件和制品通用互换，即各类建筑制品在工厂进行标准化、系列化生产，运至施工现场进行组装，形成规模经营。23项目的必要性231适应建筑工业化发展需要近年来，随着建筑业体制改革的不断深化和建设规模的持续扩大，建筑业发展较快，但从整体上看，劳动生产率提高幅度不大，质量问题较多，整体技术进步缓慢。新建水泥制品企业，一是能加速推广先进、适用技术，促进科技成果转化，提高建筑行业科技实力。二是可不断调整产品结构，通过专业性与劳务性的有机组合，实现建筑制品工厂化，以适应建筑工业化生产要求。三是逐步淘汰性能差，能耗高，效率低、安全性能欠佳的落后设备和劳动强度大的老工艺，实行机械化施工作业。四是实行现代管理模式，建立计算机管理网络，采用电子计算应用技术，通过“中国混凝土与水泥制品协会”强大的信息技术平台，为企业的产品开发提供技术支持。五是按照先培训后上岗的原则，通过多层次、多种形式的职工培训，能不断提高建筑业职工素质，强化技术管理系统，健全质量保证体系。232促进经济发展市境内，水泥制品生产较大的主要是市灌区管理局预制管厂，另外市工程公司预制厂、市二建公司预制场、市建筑安装工程公司预制场主要生产混凝土空心板，其生产规模小，科技含量低。一些生产小型水泥制品的人体户，主要为手工方式生产，劳动强度大、生产效率低，检测手段不完备、工艺不完善、设备不配套产品，质量较差，合格率低。同时，项目建设所需的大口径压力水管均是从外地购进，难以保证市场和工程建设的需要。本项目建成后，通过先进的技术装备，建立和完善产品的标准、工艺标准，能生产口径大、耐压高的各式涵管、供排水管和形状各异、结构复杂的各种水泥制品。233符合循环经济的要求由于新建项目属专业生产水泥制品企业，容易实现混凝土生产绿色化。通过运用专业技能和工艺手段，优化资源配置，能降低水泥用量，减少自然资源和能源消耗；实现机械化生产后，能节省大量人力，减少手工振捣，降低劳动强度和环境噪音，提高混凝土结构安全使用寿命；形成规模生产后，能淘汰促进混凝土的再生循环，保护生态环境。所以，新建新型建筑制品专业公司，对于推进节能节水节地节材，加强资源综合利用，全面推行清洁生产，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式，提高行业整体水平、推进建筑工业化是十分必要的。24项目的可行性241主要原材料丰富水泥市地方水泥厂有4家，尤其是石云水泥有限公司，拥有一条年产20万吨的机立窑生产线和一条年产120万吨的新型干法水泥生产线，标号为425和525，质量可靠，货源更加充足，可保证供给。砂和砂砾料混凝土所需的中砂和细砂，主要采用距46公里的新宁洗砂。碎石混凝土所需粒径1040MM的碎石，主要来源于当地的龙溪铺、山尖铺的石灰石，有多家开采碎石的个体经商户，来源有保证。242产品市场需求广阔近年来，由于经济的快速发展和人民生活水平的提高，各种基础设施、公益设施、农用设施和安居工程建设逐年增加。水泥制品因成本低、使用广、性能好、健康无害、造型美观、坚固耐用、节时省力、易于安装，越来越受到人们的亲睐；又因其生产基本不受冬雨季和夏暑季气候制约，能按设计要求成批量生产和及时供货，为加快工程建设进度提供了灵活的施工方案，也越来越受到建筑承包商和工程设计人员的重视。243企业有生产水泥制品的基础原企业不仅有多年生产水泥制品管理经验和生产技术，目前还有较先进的机械设备，其为市工业园区人民大道生产制安的1万余米、近8000立方米的D400、D600、D800、D1000、D1200、D1500钢筋混凝土排水、排污管和混凝土配套制品，经相关部门进行质检和强度试验，完全符合设计要求，并具有可观的经济意义和投资效益。同时，生产水泥制品除生产设备和技术性能指标要求较高外，生产条件要求不高，简易钢架加棚可做厂房，产品露天存放，无需库房，电耗水耗低，无污染。因此，兴建年产10万立方米的新型建筑水泥制品生产线项目是完全可行的。第三章市场预测31水泥制品市场预测专家预测由于城镇化建设的强力推进，今后10年我国每年建筑面积为12亿平方米，城乡住宅面积为9亿平方米，其中城镇住宅面积为35亿平方米。这种大规模城乡住宅建设，国家重点工程建设和城镇建设，随着建筑业的发展，给水泥制品工业的发展带来新的机遇一是国家加快住房制度改革和居民住宅建设，使之成为新的经济增长点。二是国家正在实行的农村电网建设与改造工程，需要大量水泥电杆，有利于水泥制品企业的发展。三是城镇供水、排水基础设施建设，需要大量管材。2010年全国大中小城市预计达到1200个，城市化水平达到38。城市供水、排水需要大量管材，新的建制镇建设对管材需求量更大。四是国家加强环境治理、加大环保投资力度，为水泥制品工业发展，尤其是排水管行业发展，创造了有利条件。现在国家把治理江河湖泊及城市污染提到重要议事日程，修建污水处理厂和铺设各种口径的污水管道，水泥制品首当其冲。五是城市乡镇美化给为水泥制品开辟了新的市场。近几年欧式建筑的兴起，水泥艺术围栏等装饰制品以其易造型、不生锈、使用成本低、坚固耐用等特点和优势，迅速打开市场；而新型彩色水泥制品使人们拥有了多彩的城市道路，亮丽的工业地坪，光彩夺目的建筑外观，为彩色水泥制品拓宽了市场覆盖面。六是湘西地区开发提供了新的契机。湘西开发首先是加大基础设施建设，主要以公路、电网、水利、然气管道、通讯、广播电视等基础设施建设为重点，这些都与水泥制品密切相关。根据市“十一五”规划和市统计局的统计资料显示我市全社会固定资产投资2005年预计为129亿元，且在今后五年内要平均增长15，到“十一五”期末达到26亿元，而全社会固定资产投资的25是建筑工程的混凝土构件和水泥制品上。所以，市场前景十分广阔。不难看出，未来的城镇建设、工矿企业建设和农田水利建设以及交通等建设，都需要大量建筑材料，需要大量水泥制品；为建筑材料工业发展，为水泥制品工业发展提供了广阔的空间和千载难逢的机遇，水泥制品在未来10年中大有可为，大有作为。32市场预测风险分析原有一些小批量、小口径、小规模的以手工生产为主的小型水泥制品企业，本项目建成后，这些小型企业由于规模、技术、管理等方面的差异，企业间将有无序竞争的现象发生，会损害同行利益和企业形象。对此，本项目投产初期主要生产大口径、大吨位、大批量的以大型机械生产为主的水泥制品新领域，将原简单的小产品仍然留给原有企业。这样，企业虽然会失去一些市场份额，但能构建和谐环境。同时，在企业之间建立行业自律机制，规范企业行为，促进企业平等竞争。第四章项目建设条件41建设项目所在地区域和社会经济特征（略）411调查范围及地理位置本项目位于市工业内，影响区为市及周边各县。市地处东经1102536111158，北纬26324227229,属祁邵丘陵区，三面环水，中部为连片溪谷平原。境内雨量充沛、光照充足、有霜期短。根据市城市规划，市既是市域的中心城市，也是五县市的金融、通讯、广播电视、人才培训中心。加速西线19942010和省城镇体系规划将列入重点开发的八个各具特色的经济小区之一。因此，城市发展的优势比较明显。412调查区域面积人口直接影响区人口密度为4612人/平方公里，高于全省人口密度303人/平方公里。人均拥有耕地075亩，略低于全省人均耕地面积076亩。413调查区域社会经济状况与旅游资源调查区域气候适宜，物产丰富，具有发展工业、农业、林业、畜牧业、中草药的优越条件。现已探明的矿产资源有煤、铁、硅、金、钨、锰等10多种，储量大、品位高，极富开采价值。其中煤炭储量6500多万吨，占西南地区储量的70，温、光、雨资源充沛，农副产品丰富，现为国家商品粮基地和煤炭基地市，同时也是全国粮食丰产基地市、红碎茶基地、铜鹅基地、省瘦肉型猪基地、柑桔生产基地。42直接影响区社会和经济发展2005年，市抓住国家宏观调控机遇，全面落实科学发展观，深化改革，调整结构，认真实施“项目兴市、工业强市”战略，大力推进“三化进程”。国民经济稳健运行，社会事业不断进步，工业强市步伐加快。据统计，全市生产总值（GDP）达到356亿元，比上年增长124，其中第一产业151亿元，比上年增长56，第二产业67亿元，比上年增长245，第三产业139亿元，比上年增长157。全市农业总产值243亿元，同比比增长61。粮食总产量达到464万吨，年未拥有农业机械总动力269万千瓦。工业，通过转换企业经济机制，加速资源开发，调整产品结构，加强技术改造，保持了较快的发展速度，总产值达12亿元，40家规模实现工业产值677亿元，同比增长404,综合效益指数为1419。规模工业企业全年生产原煤655万吨，发电量22906万千瓦时。2006年全市工业总产值达1538亿元，同比增长28。全社会固定资产投资达到187亿元，全年引进招商引资项目46个，有16个项目进入国家、省投资计划笼子，争取资金12亿元。工业园区作为产业集聚的平台，2006年全年完成建设投资21229万元，其中完成基础设施投资5193万元，12家入园企业完成投资16146万元。园区基础设施日臻完善，入园企业快速发展，园区拉动全市工业经济发展的集聚效应已开始显现。同时，交通、运输、邮电、通讯等基础设施条件得到极大改善。43项目建设所在地自然条件431地基评价与建议项目建设地选定在市工业园区，工业园区地处城市源水下游三公里处的南岸。场地为低矮山包丘陵地貌之缓坡，现已部分砌土填平，通过对周边的勘察，未发现不良地质现象，场地稳定，适宜本项目土建工程的兴建。地基土为红粘土，吸失水之后、具有一定的膨胀性,因此，应避免基底曝晒，水泡，做好验槽工作，及时封闭基底。验槽时,尤其要注意钢架式主厂房和大型水池附近的土质情况，设计宜降低承载力取值。场内周边未见稳定地下水位，基础设计可不考虑地下水的影响，建筑物施工竣工后，应做好地表水的排泄通道、避免地表水下渗而导致地基土软化。432地震裂度按照中国地震动参数区划图（GB18062001）查得地区地震动峰值的速度分区（G）为005，与地震基本烈度对照相当于VI度。即本地区地震裂度为6度。44气象、水文项目所在地地处市东北部，本地四季分明,气候温和，热量充足，雨量集中，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。春季和秋末受冷暖气团交替过渡季度，阴湿多雨，天气多变，温差大。夏季和秋季为亚热带高压气团控制，高温较低，阴雨连绵。境内年平均气温在16517，最冷为1月平均气温49,最热为7月平均气温为276。年极端最低气温为64，年极端最高气温为39。年最大湿度为37毫巴，最小为22毫巴，相对湿度年平均为81，年平均蒸发量为12474MM。年平均日照时数1505小时，年平均无霜期278天。历年平均积雪日56天，历年最大积雪深度为15厘米。年平均雾日为26天，冬天最多，夏季最少。境内年平均降水量为13938MM，年最多降水量为19439MM（1961年）,年最少降水量10672MM（1963年），80的年份降水量在1200MM以上，境内东北部降水量较少且时有干旱。一年中月降雨量最少为12月，最多为5月。年平均降水日为180天，月最多雨日为3月，其次为2月和5月，月最少雨日为9月。境内风向具有明显的季风性变化。冬季盛行偏北风，夏季偏南风,春秋两季为冬夏风转换时期，偏北风居多，频率为12左右。冬季还受蒙古高压控制，常有冷空气侵入，东北风频率为19。年平均风速14米/秒，冬月平均风速相关不大，其中3、4月和7月风速较大，一般为18米/秒，历年最大风速达207米/秒。45主要原料供应生产水泥制品的主要原材料为钢筋、水泥、细砂、碎石。在设计年产15万M3水泥制品所需的水泥主要采用云峰水泥有限公司的425水泥，细砂为新宁砂，碎石取当地采石场的石灰石，货源充足；钢材和在其它辅助材料市区内均为供给采购，渠道畅通。具有较好的资源优势，原料完全能保障生产所需的数量和质量。46电力能源、给排水园区的电力、通讯、给排水等服务设施完备，完全能满足项目建设及建成后生产的需要。461电力、能源本新建项目的装机容量约为300KVA，日用煤量为2。电力供应正常，加之市内有火电厂调剂余缺（现装机24000KW），小水电极为丰富，大圳大部分水电站也建在境内，邻县有白云水电站（50000KW），因此多年来市工农业及民用供电状况良好，可以保证项目建成后的生产用电。是西南的重要产煤区，实际年产量在7080万吨以上，除满足本市需要外，每年还有3040万吨煤外销。因此，生产镍铁的用煤无任何问题。462给排水水泥制品生产用水数量不多，主要为制品养护用水。生产生活所用自来水来源于威溪水库，水源四季不断，600MM的自来水管已铺设至项目建设地段。水质各项指标均达到食用水标准。47建筑材料来源和运输条件本项目地处市工业园区，距城市中心三公里，位于省道交叉地段，基础设施相当完善。外购材料可由市建材部门提供。地方材料来源相对稳定、充足，价格便利，由建设方自选采购。水泥、细砂、碎石、预制构件等既是本项目产品的主要原材料或制品，又是本项目土建工程建筑材料，供需渠道畅通。市是西南物资集散地，其它建材绝大部分可以就近购买，均有保证。第五章产品技术方案设计根据项目建设场地的特点和生产工艺流程，工厂总平面布置在所圈定的场地内，出入口为工业园区主干道，生产原料进厂和成品出厂十分便利。生产线中的辅助设施尽量配合生产线主要车间布置。51总平面布置511总平面布置的原则总平面布置合理，流程顺畅，分区明确。充分利用现有地形，尽量减少土石工程量。重大的主体建筑宜布置在工程地质良好的地段。512总平面布置方案本项目是建设年产5万M3水泥制品生产线，总平面布置充分利用工业园区规划提供的项目预用地，结合现场地形和工艺流程要求，使生产线按功能、分区域布置。513场地雨水排除本项目的场地雨水采取有组织排水，分别在道路两侧高明沟排除，明沟采用砖砌，互为贯通，路边排水沟需加盖板，厂内各排水点自东向西与路边的排水沟汇集，最后排出厂外的S220人民大道排水设施系统流入源水。514道路考虑到水泥、砂石、钢材的比重较大，用料多和运输量大的特殊性，工厂内70M宽主道和4M宽单车道的路基采取加厚措施，车间、工场引道与各主干道相互连接，引道宽度与对应的车间、仓库大门宽度相同。道路采用混凝土路面结构，横向坡度为小于20。515运输外购原料运输水泥、砂石、钢材等材料由供应商用汽车直接运抵厂区。厂内运输工厂内部运输主要为水泥、砂石、钢材、混凝土和水泥制品的短距运输，分砂石备料场和水泥、钢材两大区域。砂石等重散原料至配料场的运输，运输采用铲车和小型铁轨，水泥和钢筋短距运输采用小型推车运送。大型涵管、梁柱等成品构件采用叉车、液压吊车运输，小项制品采用小型推车运送。产品运输本项目投产后，产品年运输量较大，约为36万吨左右，主要由社会车辆和自备特种车辆短途运输。52主要技术指标521工厂面平概况全厂占地面积20000建、构、筑物占地面积11706厂区内道路3320厂区内绿化4398围墙长度580M场地利用系数97建、构、筑物系数585绿化系数22522产品的设计生产能力前期主要生产D1500、L2000以内的钢筋混凝土输水管、排水管，D19012M以内输电及通讯电杆、空心楼板、环境装饰制品等。后期增加D1500、L2000以上的钢筋混凝土输水管、排水管，自应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管，D23012M以上钢筋混凝土电杆和预应力混凝土电杆，基础桩，混凝土砌块、板、柱、屋面板、T型梁多种建筑预构制件。为了便于项目经济效益的核算，将同类不同规格的产品设计年生产能力，统一以主要代表规格的产品做依据，设计年生产能力。各类制品总设计生产能力按5万M3混凝土计算。523产品名称及规格品种根据规划设计本项目主要有4条生产线，生产制品有管类、杆类、板类、桩类、梁类、装饰类6个系列产品。524生产工艺产品方案前期项目生产制品设计方案表2分期系列主要规格主要规格年设计生产能力（立方米）市场平均单价元/M3）销售收入（万元）备注钢筋砼排水管D1000150020001500080012001200096M3800管类普通砼排水管D4008002000100006006008000324M3600钢筋砼电力杆YB150408M10M5000116058010M024M3555KG/280杆类钢筋砼通讯杆YB190401012M5000130065010M029M3686KG/380艺术围栏15518M1106000900540100M078M312M/160前期装饰类罗马柱、檐300030050020001200240屋面空心板根据客户要求定做03板类加长加厚板根据客户要求定做73普通基础桩根据客户要求定做05桩类PHC桩根据客户要求定做05普通梁根据客户要求定做15梁类T形梁根据客户要求定做075彩色水泥瓦按相关规格生产47彩色地面砖3003005012后期砖瓦类草坪花格砖250250502053生产工艺531钢筋混凝土涵管、电杆工艺流程（见图1）水碎石中砂计量计量静置浇注制品置入模具骨架制作钢筋前处理检验第一次搅拌第二次搅拌混凝土养护脱模成品蒸养码垛贮存管、杆钢模蒸汽水泥（图2）532艺术围栏生产工艺流程图（见图2）（图2）第六章环境保护61编制原则和依据611概述为加强建设项目的环境保护管理，依照对建设项目必须执行防治污染与其它公害的设施工程与主体工程同进设计，同时施工，同时投入使用的原则编制。由于本项止的建设地工业园区是生态园区，因此必须注意生态环境的保护，防止污染。本项目生产过程中主要是有少部分水泥粉尘和轻微机械振动噪声产生。612采取的标准本项目在环保方面执行下列法规和标准中华人民共和国环境保护法；建设项目环境保护管理方法；工业企业厂界噪声标准（GB1234890）；62主要污染源和污染物621废水本项目生产排放的废水主要为养护水、清洗水和生活污水。这些废水中只含部分泥沙，不含有害物质。622废渣624噪声生产中有部分噪声主要来自较大风机、辗磨机、空气压缩机、搅拌机、振动棒、振动板、行吊等设备。水泥砂石水纤维网格布形模配料成品检验自然养护搅拌脱模成型码垛贮存63治理方法及防治措施631废水处理清洗和养护废水采取沉淀、过滤、封闭循环使用，其他生活废水经常规处理后，流经园区排污管道至污水处理场集中处理。632粉尘处理生产车间与作业工场减少水泥、灰沙堆放，消除施工产生的扬尘。，对少量粉尘采用收风装置捕获和除尘系统处理，达到大气污染物排放标准（GB1327191）的排放要求。634噪声处理采用隔音等措施，并在厂区道路两侧，建设物周围，空地及边角余地带种植树木、花卉、草皮等观赏植物，以便净化空气，降低噪声。厂内噪声控制在工业企业厂界噪声标准（GB1234890）的范围内。第七章劳动安全保护、消防措施与工业卫生71编制依据和执行设计规范及标准中华人民共和国劳动部令第3号建设项目工程劳动安全卫生监察规定1997年1月1日施行。建筑设计防火规范（GBJ1687）（2001年版）建筑物防雷设计规范（GB5005794）关于生产性建设项目专门的职业安全卫生监督的暂行规定劳动部199948号。工业企业设计卫生标准（TJ3679）。72劳动安全与卫生措施721组织机构和教育项目建成后厂内设置专门的职业安全卫生机构。加强对工人的安全教育，所用操用人员均经考试合格后，方可上岗操用。按规定发放劳动保护用品，做好防护工作。722加强安全防范设施防暑防寒水泥制品劳动强度较大，室外露天作业较多。夏季温度高易中暑，应有遮阳设施和通风设备；冬季气温低易冻伤，应尽量在室内或背风向阳处作业。防尘排气配料中水泥粉尘易飞扬，宜在混凝土搅拌场地采用散装水泥储罐进行配料，生产车间安装排气风扇。防机械伤害水泥制品密度较大，尤其是大口径管、杆易滚动，龙门吊和液压起吊设备危险隐患较高，极易对人体造成伤害，须备有专项防范设施。723主要防护措施土建防火建筑标准选用相应耐火等级要求外，还设置相应的安全疏散通道、疏散门、保护人员安全。龙门吊、车间的防雷按要求进行防雷设计，在车间内部设计总导电位联结进行保护。电气按规定要求设置火灾报警系统，并按要求进行防雷和防静电接地设计，防爆电气设计按相应要求进行配置。培训对上岗操作人员必须进行安全教育，合格后方可上岗；尤其对龙门吊、液压起吊等大型设备，必须指定持特种上岗证的专业专职人员进行操作。生活设施按要求设浴室、更衣室、厕所和女工卫生间等，创造良好的卫生条件。第八章组织机构、劳动定员91工作制度全年生产天数300天，生产车间为2班制生产，管理及维修为白班制，每班工作8小时。92人员培训生产线所需生产技求骨干从专业人员中应聘，并按实际需要派员到设备供应厂家进行短期培训，掌握设备操作技能和工艺知识，新增人员上岗前除脱产进行必要的技术培训。93企业组织建议实行总经理负责制，下设生产管理、销售及技术质量部门、生产车间及公用工程设施部门。企业组织机构详见下图（图2）94劳动定员本项目工程定员人，其中生产工人人，后勤服务人员人，管理及技术人员人。详见（表五）工厂岗位劳动定员编制表五生产岗位后勤服务序号岗位或工种定员人序号岗位或工种定员人1砂石计量搬运1维修42水泥计量搬运2配电2董事长副总经理副总经理副总经理总经理产品营销部原料供应部财务部人事部生产技术部各生产车间3钢材前处理3后勤34钢筋骨架制作4供应25木质模具制作5营销46钢质模具准备6保管17混凝土搅拌7保卫28水泥制品浇注8技术39脱模后期整修9财务2制品10管理511其他人员1小计2小计合计第十章项目实施进度计划101项目建设方式为了缩短建设周期，尽快投入生产，将组织一个强有力的项目班子，编制包括前期工作、资金筹措、设备订货、施工、安装等统一的网络计划，使各部门按照网络计划密切协同配合工作，实施科学管理，使整个项目工程真正做到高效、优质、安全。本项目建设期为个月。102本项目工程建设进度计划安排2007年8月前完成可行性研究报告及项目前期准备工作；2007年9月前完成征地拆迁；2007年10月前破土动工；2007年12月前完成设备订购；2008年6月前完成全部土建工程；2008年7月前完成水电及所有设备安装调试工作；2008年8月前试生产和工程验收；2008年9月底正式投入生产；具体计划建议见项目实施进度表表九第十一章投资估算111投资估算依据国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版；省建筑工程概算定额；省统一安装工程基价表；市2005年主要材料价格及预算价格；土建项目按省建设工程预算定额标准执行；新增所需的生产设备按现行市场价格估算；建设单位提供的有关数据及资料。112投资概况本项目投资是根据年生产5万立方米生产线进行估算的。总投资计划为2500万元人民币，其中固定资产投资1800万元。113固定资产投资估算1131土建工程费574万元主要为厂房、车间、仓库、砂石制品堆积场、道路、围墙、生活设施和绿化。1132设备购置费7585万元见表七项目的主要设备有龙门吊车、液压吊车、液压装卸铲车、散装水泥运输车、散装水泥贮存罐、配料机、搅拌机、制管机、制杆机、电子地磅等。用于公用设施的设备有机修、配电屏、车辆等。1133工程安装费按设备购置费的10估算，计759万元。1134工程建设其他费计3316万元土地征用拆迁和三通一平费按240万元/计算；勘察设计费取建筑工程费的16；工程监理费取建安工程费和设备购置费用之和的06；招标代理费取建安工程费和设备购置费用之和的035；建设单位管理费取建安工程费和设备购置费之和的1；职工培训费按200元/人估算；联合试机运转费取设备购置费用之和的005其他不可预测费25万元1135基本预备费本项目不考虑物资涨价因素的预备费，基本预备费34。1136建设期贷款利息本项目贷款定700万元，年利率取98，定建设期200年月前全部使用自筹资金，200年月开始借款，每年利息万元，其中200年当年利息为万元未含投产后另需增加的流动资金利息。建筑工程按同类厂房的造价指标结算。固定资产投资额为万元，详见固定资产投资估算表表六。固定资产投资估算表表六单位万元序号项目数量造价元估算资金备注1土建工程费574项钢结构厂房2880500/14460242栋露天工场4320115/49790242场砂石堆放场1152100/11548241处制品堆码场1952100/19540204824钢材水泥材料仓库576500/28848121栋办公楼2496650/162248134层1栋员工住宅生活设施1872550/103048133层1栋锅炉房、煤棚180580200/821210106传达室32650/2184道路含路边绿化3220110/35461704551011围墙580M150240/M9817021201202设备购置费7585含配电运输等设备3安装工程费759设备购置费104工种建设其他费3366项土建征用拆迁平整30亩8万元/亩240308万元/亩勘察设计费3816工程监理费8512306招标代理费49123035建设单位管理费1411231职工培训费12020024元/人联合试机运转费3792005其他费用255基本预备费551234326建设贷款利息合计1800123456固定资产投资估算表（一）表七单位万元序号设备规格型号、规格KW单位数量单价万元投资额万元产地1电力变压器（含杆）S9315/10油浸式台188衡阳2电源配电屏（柜）GGD2或PGL1/2台31236湘潭3龙门吊车（含电缆）24M/5T台230604车载式液压起吊车QY8D轮式10T辆128285液压装卸铲车轮式5T辆130306散装水泥运输车解放CA1130、58T辆125257散装水泥贮存罐3200、H13762100T只160608偏心式振动筛2YZS154815台22559三斗混凝土配料机PLD1200325M312台1222210双锥反转式搅拌机JZ20035045台631811平板式砼振动器PDN8008台6031812插入式砼振捣器ZDN8008台6031813悬辊式砼制管机XG12001500200037台22040山东14悬辊式砼制管机XG16002000200042台22550山东15悬辊式砼制管机XG22002500200050台12828山东16排水管钢模12002000M套1515225山东17排水管钢模15002000M套101818山东18排水管钢模16002000M套10220山东19排水管钢模18002000M套102424山东20排水管钢模20002000M套102828山东21排水管钢模25002000M套53216山东22离心式砼电杆机190812M25台22550山东23电杆模具190812M套42510山东24艺术围栏成型机4000750120055套2510长沙25艺术罗马柱成型机一体机套16868长沙小计586固定资产投资估算表（二）表七单位万元序号设备规格型号、规格KW单位数量单价万元投资额万元产地26钢筋调直机台3226627钢筋切断机台2122428钢筋弯曲机台2224429预应力钢筋拉伸机台2122430钢筋对接机台2751531交流电焊机200A台2081632木工圆锯机台2081633木工压刨机台20450934电动空气压缩机7KPA75台2122435混凝土切割机台3226636手推送料车辆20005137手动型液压装卸车CTYA、500KG辆4062438电子地磅30台15539锅炉（含蒸汽管道）5T12台1404040供水设施1541低压电气线路1842自备发电机组75KW台1121243电脑台6063644办公设施打印、传真、通信等445其他物具风扇、空调、桌椅等6小计1725合计7585114流动资金估算参照类似项目占用流动资金比例，全项目流动资金根据项目自身特点进行估算，项目铺底流动资金估计为万元。115投资构成及分布本项目计划总投资万元，固定资产投资为万元。116资金来源及筹措本项目投资万元，其中自筹万元，申请银行贷款万元。第十二章效益分析121社会效益本项目属劳动密集型项目，可以安置部分农民工，也可解决部分下岗人员就业问题，在工厂新增就业岗位个。同时，可带动运输等相关产业发展，形成产业链，对当地经济起到推动作用。122财务评价1221财务评价基础数据的选取财务价格项目财务价格体系全部采用当前市场价格。计算期生产负荷项目计算期取11年，其中建设期个月，运营期10年。项目投产年200年达到设计能力的，200年达到年设计能力的100。本项目财务评价不考虑政府的税费优惠和退税奖赏等。1222销售收入估算根据项目生产产品的设计方案，项目建成全部投产后，达到设计能力时可实现年销售收入万元。1223税金及附加根据铁合金产品生产行业的税收政策，该项目纳税取产品销项税17，减进项税约9后，计取收入的8；所得税率按刚颁布的企业所得税法新规定的企业利润总额的25计算。1224变动成本估算主要原辅材料生产每吨镁钙需要镁钙矿石料T，单价元/T，计万元；T，单价元/T计万元；T，单价元/T，计万元；T，单价元/T，计万元/T；辅助材料综合价万元/T，单耗小计万元/T。材料合计150000万元/吨万元。动力、燃料和水费每吨镁钙用电KWH，电价元/KWH，计元；每吨镁钙耗煤T，价格元/T，计元含运费；每吨镁钙耗煤T，价格元/T，计元；每吨镁钙耗煤T，价格元/T，计元；生产每吨镁钙需用水M3，价格元/M3，计元。小计150000万元/吨万元。运输费用主要原材料运入镁钙矿石单耗重T，由车从运至本企业包价元/T，计元；重量T，运距KM，运价/KM；计元；重量T，运距KM，运价/KM；计元；重量T，运距KM，运价/KM；计元；主要产品运出按年产M3水泥制品成品计算主要客商平均运距KM，运价元/KM；150000TKM元/KM万元；两项运费万元，每吨产品运费为元。销售费用按产品销售额的计算成本，为万元。工资及福利根据当地工资及福利水平，结合项目实际情况，车间人年均工资的按万元计算，员工人，计万元。以上项为万元占总成本万元的。1225固定成本估算折旧费用房屋建筑折旧年限按10年直线折旧，残值率为5，则每年折旧费为1510万元；设备折旧年限平均按9年直线折旧。残值率为5，则每年折旧费为159万元；每年总折旧费为，10年营运期后，固定资产余额为零。摊销费用根据项目特点，万元土地使用费和万元工程建设其他费，按10年摊销，年摊销额万元。修理费用根据本项目的生产工艺特点，结合同行业类似情况，每年按150万元估算。财务费用财务费用主要为贷款利息，年利率取98，年息为万元。从达产100的200年开始，每年以最大能力偿还贷款。贷款和利息的偿还来源为每年的折旧费、摊销费和获得期可供分配的利润。其他费用车间经费、管理费、环保费达产期后，每年按万元估算。以上项为万元。123财务评价指标1231投产后生产负荷安排本项目筹备期个月，建设期个月，计划200年月建成投产，投产后200年生产负荷达到设计能力的100。1232销售价格及销售收入见表八表八产品销售总额产品名称单位数量均价收入万元镁钙T/元150000T/元合计1234利税生产期产品年均销售收入万元，其他收入万元。销售收入其他收入万元；生产期平均销售税金及附加为万元；生产期平均利润总额为年利润总额年收入年总成本费税金万元生产期平均利税总额为年利税总额万元124财务盈利分析1241投资利润率投资利润率年利润项目投资额1001001242投资利税率投资利税率年利税总额项目总投资1001001243投资回收期投资回收期PT所得税后项目投资回收期包括建设期年为年；项目建成投产后年就可全部收回投资。125盈亏平衡分析1251生产能力利用率生产能力利用率年固定总成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加1001001251保本点销售价格保本点销售价格年总成本费年销售收入年销售税金及附加1001252产品保本点销售额元150000吨万元本项目在销售价格不变情况下，生产能力达到设计生产能力的时T；或者实际销售价格达到预计价格的时万元/T，就可保本经营。因此，本项目适应市场变化和抗风险能力较强。第十三章结论与建议131结论（略）132建议（略）项目实施进度表表九单位月2007年2008年序号工作内容建设时间月数7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1项目洽谈与选取址2可行性研究及审核3土地征用拆迁4设备询价及订货5施工图设计6施工准备7土建施工8设备到货安装9试生产和验收10项目投产总成本费用估算表表十单位万元序号项目2007年2008年2009年2010年20011年1主要原辅材料2水电燃料费3运输费4销售业务费5车间工资福利6大修理费7摊销费用8折旧费9财务费用10其他费用101环保费102车间经费103管理费11总成本费12经营成本11（79）13可变成本（15）14固定成本11（15）损益与利润分配表表十一单位万元计算期200820092010201120132018序号项目85正品1001001001001营业总收入11产品营业收入12其他营业收入2销售税金3总成本费用4利润总额1235所得税利润的256税后利润7盈余公积金8公益金9可分配利润内部资料仅供参考内部资料仅供参考图23地块位置图14UALM567B908CDERKVGNJP9JWKFFWVGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNM