年产5万立方米聚苯乙烯泡沫塑料板材生产项目可行性研究报告

年产5万立方米可发性聚本乙烯板生产项目可行性研究报告XX省工程咨询科技公司二0一一年四月目录第一章总论111项目名称及承办单位112可行性研究报告编制单位113项目承办单位概况114可行性研究报告编制依据和研究范围215项目概况316项目总投资及财务评价指标317项目主要技术经济指标4第二章项目提出背景及建设必要性521项目建设背景522项目建设的必要性6第三章项目选址与建设规模831项目所在区域概况8313社会经济状况832项目选址833项目土地权属类别与占地面积1034项目建设场区地质条件1035项目建设条件优劣势分析11352基础设施条件11第四章项目建设方案1241项目方案总体目标与主要任务1242项目建筑设计指导思想与原则1243项目建筑工程方案1344配套设施14第五章节能1851编制依据1852用能分析1853节能、节水措施18第六章环境影响分析2061设计依据2062项目执行的环境质量标准2063环境质量简况2064项目主要污染源及污染物2165项目产生的污染物对环境的影响2166环境保护措施2267环境影响分析结论23第七章劳动安全、卫生与消防2471劳动安全与卫生2472消防24第八章组织机构与人力资源配置2681组织机构2682劳动定员26第九章项目实施进度与工程招标2791项目实施原则2792项目实施进度2793项目工程招标28第十章投资估算与融资方案31101编制依据31102项目总投资估算31103融资方案31第十一章项目运营成本分析及财务评价32111编制依据32112运营成本估算32113收入分析32114财务分析32第十二章社会评价34121项目实施对区域经济的影响34122项目与所在地区互适性分析34123社会评价结论34第十三章可行性研究结论35附图1、项目区域位置图2、项目平面布置图第一章总论11项目名称及承办单位111项目名称年产5万立方米可发性聚本乙烯板EPS板生产项目112项目承办单位XX市XX节能保温材料厂113法定地址XX市XX村114项目建设性质扩建12可行性研究报告编制单位XX省工程咨询科技公司XX分公司工程咨询资质编号13项目承办单位概况131基本情况XX市XX保温材料厂位于风景秀丽的，经过几年的经营，通过优质的服务水平和打拼的精神，赢得了客户的广泛赞誉和高度信誉。XX市XX保温材料厂场区占地面积3500平方米，及设计与加工生产为一体。现有办公用房、厂房等2000余平方米，固定资产650万元，132财务状况2009年末，XX市XX保温材料厂现有有资产650万元，其中固定资产1773万元，其他应付类款项1632万元，所有者权益2164万元，资产负债率为43。2008年实现利润64万元，2009年实现利润80万元。2010年实现利润万元。133法人代表基本情况法人代表，从事保温材料经营和装潢材料销售，个人业务素质较强，社会信誉度较高，在当地保温材料行业中位居前列。14可行性研究报告编制依据和研究范围141可行性研究报告编制依据1、国家计委办投资200215号文件审定出版的投资项目可行性研究指南2、XX省节能减排综合性工作方案3、XX省循环经济发展“十二五”规划4、XX省生态省建设专项资金管理暂行办法5、关于组织申报2011年生态省、节能减排和发展循环经济建设专项资金扶持项目的通知6、项目建设单位提供的有关资料142可行性研究报告研究范围项目研究范围本可研报告主要针对项目提出背景及建设必要性、项目建设规模与选址、项目建设方案、投资估算与融资方案及社会评价等进行分析论证，从而为项目单位和政府提供依据。15项目概况151项目选址该项目位于XX市XX村水闸，建设条件较好。152项目建设内容、规模本项目年产5万立方米EPS板，项目建筑面积2500平方米，主要建筑内容有生产车间1000平方米、仓库用房1500平方米；购置生产设备4台套，包括发泡机、打板机、切割机、燃煤锅炉各一台。153项目实施计划项目建设期确定为8个月，即2011年4月2011年11月。16项目总投资及财务评价指标项目总投资77868万元，其中建设投资67868万元，建设期利息586万元，流动资金100万元。建设投资67868万元，包括建筑工程费385万元，设备购置费1075万元，安装费583万元，无形资产费用525万元，工程建设其他费用6693万元，基本预备费4984万元。项目达产后，年销售收入可达137301万元，税金8538万元，总投资利润率4584，总投资利税率5681，投资回收期322年，财务净现值172835万元，财务内部收益率4944。具有较好的经济效益。17项目主要技术经济指标序号项目单位指标备注1项目建设规模M2250011该项目占地规模M2350012该项目建筑规模M225002项目总投资万元77868第二章项目提出背景及建设必要性21项目建设背景211建设背景10多年前，我国一些城市曾经用外保温方法试验性地建造了一些房屋和个别小区。当时，由于技术未能掌握，出过一些问题，表面产生了许多裂缝，走了一些弯路。通过引进和考察国外先进的外墙外保温技术，自主进行研究开发，加上一些国外外墙外保温企业打入中国市场，传播技术，使我国外墙外保温技术水平得到了迅速提高，工程质量也可以得到保证。至今，已形成多种外墙外保温技术并存，相互促进，彼此竞争，共同提高的局面。所采用的高效保温材料，以膨胀型聚苯乙烯居多，也有用挤塑型聚苯乙烯、岩棉、聚氨酯、玻璃棉的，有些工程则采用了含有聚苯颗粒的浆料；保温材料固定的方法，有采用粘贴、粘钉结合或者钉固的；有在浇灌外墙混凝土时将保温材料直接放在模板内浇固结合的；也有将保温浆料抹在外墙外表面上的等等。这些方法，只要构造和工艺得当，都能够保证工程质量，并且已在许多城市建成了数以百万平方米计的优质外墙外保温工程，得到了建筑界的好评。在XX市建设年产5万立方米EPS板生产项目，符合国家节能减排的政策，满足XX市重点工程暖房子工程及建筑工程外墙保温的需要，同时充分利用XX市及周边县市已形成的新型建材产业和地方资源等优势，形成现代化的新型墙体材料生产基地。222项目产品的市场竞争优势分析我国现有建筑数量巨大，全国有约400亿平方米，其中城镇约130亿平方米。而且每年以10的速度递增。现有建筑有99为非节能建筑，新建筑中节能建筑的比例也较小，约占6左右。据有关部门统计，建筑能耗约占全社会总能耗的276，严寒地区更大，占到40。建筑能耗增长原因一是城市化进程加快，城市人均能耗是农村人的35倍，生活水平的提高；二是受季节性影响，人体为适应室内温度而采取增设供暖或降温设备；在建筑节能日益受到重视的今天，外墙外保温技术得到了迅速的发展，由于其突出的优越性，并将有更加广阔的市场。加之中国建筑规模宏大，也由于中国建筑主体结构以厚重结构为主，在建筑节能跨越式大发展的条件下，我国的外墙外保温市场很可能会成为世界上最广大的最有活力的外保温市场。本项目目标市场定位于XX市及周边城镇，包括通化、白山等县市镇，不断向省内外市场拓展。该项目的建立，因此决定发展该项目。22项目建设的必要性中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出促进建材建筑业健康发展，以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级。大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料。XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出，大力发展建材原材料产业。外墙保温建筑材料在XX为空白，为大力加强地方节能减排经济的发展，加快技术升级，扩大外墙体保温材料规模；积极推进企业做大做强，合理有序延长产业链，提高附加值；大力发展新型墙体材料新型建材。本项目的建设符合XX省节能减排综合性工作方案，因此，在XX市XX村建设年产5万立方米PES板生产项目，符合国家生态省、节能减排发展的要求和扶持的政策，正是迎合了企业现在发展的需要，对XX社会、经济、和生态发展十分重要，对解决农村剩余劳动力，企业发展壮大具有十分重要的作用，项目建设是必要的、是可行的。第三章项目选址与建设规模31项目所在区域概况311所在区域概况XX市位于XX省东南部，经济欠发达地区，全市总面积3008公里，全市辖7个乡（镇）、6个，总人口216万人，其中农业人口1123万人，占全市总人口的52。地势东高西低，自东向西逐渐下降，最高处海拨1941米，最低处海拨310米。境内有大小河流154条，水流湍急，落差较大。辖区内具有明显的中温带大陆性季风气候，四季分明年平均气温24，全年降水量7501000毫米。312自然资源状况XX市地处中温气候带湿润地区，属大陆性气候，海拔320米，冬季冷而不寒，夏季热而不燥，气候宜人，雨量充沛。XX市气候四季分明，境内冬季最低气温337，夏季最高气温36，年平均气温49，年有效积温2800，其中大于10的年积温2400，全年日照2600小时，初霜在九月中旬，终霜在翌年五月上旬，无霜期130天左右，降雪量约为2950CM，积雪天数79132天，年平均降水量780CM，春秋多西南风，夏季为南风，冬季为西北风，最大冻土深130米，最高积雪天数为150日，立时极端最大风速20M/S，多年平均风速13M/S,最大冰厚123米。313社会经济状况XX市总人口万人，其中农业人口万人，农村劳动力37万人。全市现有耕地9200公顷，农村人均占有耕地18万亩；林业用地面积121公顷，其中有林地98万公顷，集体林25万公顷。人工林面积17万公顷，天然林面积81万公顷，森林覆盖率814，全市人均林地78亩，农村人均林地198亩。改革开放以来，特别是经过近十年的建设和发展，XX市的经济和社会事业有了一个比较坚实的基础。2007年XX市在工业强劲增长、消费需求扩大的拉动下，国民经济继续保持了快速增长的态势。2007年实现生产总值（GDP）300476万元，按2005年不变价格计算，同比增长202。其中第一产业实现增加值46599万元，同比增长205；第三产业实现增加值120717万元，同比增长274。32项目选址321项目选址原则1、因地制宜，以适地为原则，减少树木、土地等破坏。2、遵守水利部、国家技术监督部等部门颁发的相应的法律、法规及规范等。3、在XX村规划区内。322项目选址项目建设地点选择在距XX市XX村，原场区占地面积3000M2，周围环境无任何污染源，交通便利，运输方便。本项目建筑面积2500平方米，占地面积3500平方米。33项目土地权属类别与占地面积项目建设所需占用土地为集体所有，需租赁使用，已取得租赁权30年。34项目建设场区地质条件341项目地形、地貌及水文地质条件该项目建设地点地势相对较规整，项目建设区微地貌单元属于山岭重丘区。地质条件较好，地下水属浅水层，含水层为沙层和粘土层，地下水0694米。地层由上至下为表土、粘土、砂土、风化岩、岩层。抗震裂度6度。项目建设区地下水属于上层滞水类型，埋藏在粉质粘土中，主要接受大气降水补给，水位随季节变化略有升降，年变幅约为0510米，粘性土渗透系数经验值为0304米日。342项目场地岩土工程特征本工程场地工程地质良好，地基承载力为140200KPA。该场地没有湿陷性或胀缩土、地裂缝、滑坡等地质灾害，适宜建设。343气象参数平均气温53最高气温379最低气温351最大冻深136CM无霜期145天年降水量7931MM年降雨期180天相对湿度冬季72夏季81平均风速14M/S冬季最大平均风速12M/S主导风向北风最大积雪厚度44CM基本风压12KN/M2基本雪压25KN/M235项目建设条件优劣势分析351政策项目符合国家产业政策及地区产业规划，对当地经济建设、经济结构以及重点工程暖房子工程等都将产生积极影响。本项目是国家和当地政府支持和鼓励发展的项目，具有明显的政策优势。项目建设地点在XX市郊区，当地政府在环境上、水、电、路、通讯、税收等方面将给予政策支持，通过政策引导、资金，技术扶持，企业自身的管理能力显著增强。352基础设施条件项目建设是在原有基础设施条件下进行扩建，购置部分生产设备，新建生产车间和仓库，原有部分厂房、设备、公用工程等辅助设施均可以利用，可节约大量资金，早见效益。第四章项目建设方案41项目方案总体目标与主要任务411总体目标本项目利用先进的生产线，扩大保温板生产规模，新建生产车间、仓库；新购置生产设备4台/套，从而达到年产5万立方米ESP板的生产规模。412主要任务本项目占地面积3500平方米，新建建筑面积2500平方米，其中生产车间（1000平方米）、仓库（2500平方米）；购置生产设备4台，包括发泡机、打板机、切割机、燃煤锅炉各一台。42项目建筑设计指导思想与原则421项目规划设计指导思想1充分利用现有地理位置，合理进行规划布局，处理好建筑与所在乡镇道路及周围建筑环境的关系。2项目技术依托来源及先进性要有保障。422项目规划设计原则1适应优势产业发展的要求，具有适度的超前性和可持续发展性。2建设方案经济合理，功能先进。3充分利用现有条件，实现资源的优化配置。423总平面布置总平面设计应遵循的原则（1）依据花山镇的总体规划。（2）应遵循国家的基本建设政策和有关建筑设计规范、定额指标、建设标准等要求。（3）各功能建筑物与场区外建筑之间的距离，应符合安全防火及卫生间距等有关规定。（5）结合场区建设特点，做好绿化美化规划，丰富企业文化景观，创造良好的生产环境。（6）应充分利用和保留原有的自然环境，适量地进行必要的改造，因地制宜、合理有效地使用土地。424平面布局根据项目专区地形、地势等具体情况，结合最新建筑设计理论，对项目场区进行整体设计。充分利用地形、防护间距及空地布置绿化。43项目建筑工程方案431编制依据1、建筑设计防火规范（GB500162006）；2、建筑抗震设计规范（GB500112001）；3、建筑结构可靠度设计统一标准（GB500682001）；4、民用建筑设计通则（GB503522005）；5、文化馆建筑设计规范JGJ4187；6、办公建筑设计规范JGJ672006；7、建筑给水排水设计规范（GB500152003）；8、钢筋混凝土结构设计规范9、国家相关规范。432建筑内容1、项目扩建占地面积为3500平方米，建筑面积2500平方米，地上一层，檐高4米，基础形式为拟采用桩基础以及条形基础，整体结构形式为框架结构。具体如下（1）拟建生产车间，采用钢屋架、钢筋混凝土柱，檐高4米。厂房屋面采用双层镀铝金属压型钢板，中间夹玻璃棉保温层，塑钢窗，电动提升门，外墙1米以上为彩色双层压型钢板，1米以下为夹心苯板，复合砖墙。厂房基础为钢筋混凝土桩基，地面为钢筋混凝土耐磨地面，冲压线基础采用条形基础。（2）仓库，采用独立基础，围护结构用砖，使用框架结构。现浇屋面，细石混凝土地面，耐火等级为II级。2、生产设备。新增生产设备发泡机一台、打板机一台、切割机一台、4吨蒸汽燃煤锅炉一台1台。表1主要新增设备一览表序号设备名称单位数量备注合计41全自动一次性预发机台12全自动泡沫真空板材机吨13全自动（8米）切割机台14燃煤锅炉台144配套设施441执行标准建筑给排水设计规范GB500152003室外给水设计规范GB500132006室外排水设计规范GB500142006建筑防火设计规范GB500162006采暖通风与空气调节设计规范GB500192003442给水给水工程本项目建设地点地下水资源丰富，且符合国家引用水卫生标准，项目引自原自有1眼深水井，单井涌水量60T/H，可满足项目用水需要。本项目用水主要锅炉为锅炉用水，每产1立方米苯板，需耗水约001吨，每日产量约为230立方米，耗水约23吨，年产50000立方米产品，年耗水约500吨。443排水1污水量项目排水根据室外排水设计规范的要求，按项目日最大用水量的80计算；经测算，项目日最大生活排水量184M3。2污水排放项目产生的生活污水排至XX市的污水管网，排水管径为DN300，排水管网与XX市区排水统一考虑，可以满足项目的排水需要。3管材选择本工程排水管材采用芯层发泡管。4污水管道布置污水管道布置的主要技术要求污水管管径的计算按最高日最高时污水量计算。市政污水管道的最小管径取DN150。污水管道在项目区道路下按收水一侧布置。在竖向布置上，污水管位于雨水管之下。444供电由厂区变电所供给，该变电所已安装一台100KVA变压器，能满足项目供电需要。445消防A、项目在设计中严格执行建筑设计防火规范（GBJ1687），采取积极有效的消防措施，防止和减少火灾危害。B、消防给水说明厂区建一消防水池，容积为50M3，可满足防火需求。C、消防设施厂区给水采用临时高压独立消防给水系统，管网为环状。厂区给水泵房内设消防水泵2台。车间内严格按建筑灭火器配制设计规范要求设消防栓，消防管网，配制灭火器材等。444暖通工程项目供暖拟采用自有锅炉供给，可以满足项目冬季采暖的要求。锅炉装机容量为28MW。1项目锅炉热水采暖供水温度9065，可满足项目各部位对冬季采暖的需要。2管道及其敷设散热器采暖管道采用焊接钢管，DN40MM焊接，DN32MM丝接，地面辐射采暖管道采用聚丙烯“PPR”塑料管，应用级别4级S325系列，允许工作压力065MPA，热熔连接。地沟内的管道40MM厚带铝箔玻璃丝棉管壳保温。采暖主入口采用硬密封铜质蝶阀，立管采用手动平衡阀，其他均采用铜闸阀。第五章节能51编制依据中华人民共和国节约能源法中国节能技术政策大纲公共建筑节能设计标准GB501892005热量单位符号与换算GB258681综合能耗计算通则GB258981民用建筑节能设计标准JGJ269552用能分析项目建筑物在运营中将产生一定的能耗，具体情况如下项目年耗电1125万度项目年耗水量预计为500吨项目年耗煤400吨53节能、节水措施531建筑节能1、墙体保温外围护结构为300MM厚炉渣混凝土空心砌块外粘贴100厚聚苯乙烯（EPS）保温板节能墙体，墙体已满足公共建筑节能设计标准节能达到50的要求。2、外窗设计窗采用单框双玻铝塑窗，气密性达到III级，保温性能要求达到传热系数25W/MK以下，满足节能设计要求。532给排水设计生活给水采用变频节水型给水设备，节约能耗。管材采用PPR管材热熔连接，无结垢和漏水，室内排水采用夹芯发泡塑料管以防漏水及噪音。533暖通设计供热管道采用40MM厚带铝箔玻璃丝棉管壳保温。根据东北地区的气候特点，在建筑设计时注意采光，以适当减少照明用电和采暖用汽量。地下葡萄酒生产基地内设空调，温度控制在410度。534电力节能项目照明用具的选择在满足国家规定的照度的基础上，大量采用节能灯具。供电系统均选用节能型变压器，选择合理的补偿方案，使功率因数保持在90以上，在条件允许情况下，尽量选择节能型电机，对大小有同等级的电机选择最优的供电方案，力求降低电能的损耗。第六章环境影响分析61设计依据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国环境影响评价法中华人民共和国水法中华人民共和国规划法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过建设项目环境保护管理条例中华人民共和国国务院令第253号XX省、XX市有关环境保护的地方性法规与条例62项目执行的环境质量标准污水综合排放标准GB89871996城市区域环境噪声标准GB309693环境空气质量标准GB30951996地表水环境质量标准GB3838200263环境质量简况631环境空气项目区域属无污染类型，无工业废气和粉尘排放，大气污染属煤烟型污染。空气污染以TSP为主，采暖期超标情况较重，主要原因是冬季取暖和气象条件的影响，属于煤烟型污染。632地表水污水排放至所在地的地下，不污染地表水。633环境噪声项目区域的声环境质量状况较好，项目场区周边的声环境质量基本不会受到影响。64项目主要污染源及污染物项目主要污染源为建筑物排出的生活污水、生活垃圾等。65项目产生的污染物对环境的影响1施工期间的主要环境问题1）废气及悬浮颗粒物施工过程中产生的扬尘，主要是水泥、白灰、砂料等运输、卸车、拌合产生的扬尘，及运输车辆排放的废气及道路扬尘，施工期主要在非采暖期的510月，这期间空气干燥，风速较高，容易引起扬尘污染。建筑材料产生的扬尘由于施工场地周围建筑材料的堆放、散装粉（粒）状材料的装卸、拌料过程以及运输车辆在运载散装建材时，常常在运输途中散落，会产生大量扬尘。运输机械产生的扬尘车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途道路上，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬。2）施工期废水主要来自浸润建筑材料废水及施工人员生活污水，一般就地排放，影响较小。3）噪声拟建项目开始启动后，平整土地、建筑施工等作业中，将动用施工作业设备和机械，主要前斗装卸机、铲土机、平土机、混凝土搅拌机、电钻、电锯、移动式吊车、挖土机及卡车等，因而不可避免地产生建筑施工噪声，这些设备多属于高噪声设备，源声级可达9010ODBA，运输车辆也产生声级7090DBA）的噪声，具有噪声高、无规则等特点，鉴于施工场地四周环境无敏感目标，所以不存在噪声扰民。4）废渣主要为建筑垃圾，数量较大，砖、瓦、石料、土及装修材料，做周围环境填土，对环境无影响。2项目运营期间的主要环境污染源项目建成后将产生以下少量的污染物污水主要为生活污水垃圾主要是就餐住宿生活垃圾。噪声项目的噪声主要是建筑物的设备（如风机、电机等）产生的。4、废气冬季供热采取自有锅炉供热管线供给，产生的废气主要为煤烟。66环境保护措施环境污染防治工作主要有声环境、大气环境和水环境的污染防治以及固体废弃物的处理，其中声环境和大气环境的防治是主要的。661噪声控制对施工期间各噪声源应控制作业时间，并选用低噪声设备。662水污染防治污水进入地下，排放废水达到GB89781996污水综合排放标准中二级排放标准。663固体废弃物项目遵照国家环境保护法，本着“三废治理与建设工程三同时”的原则，对“三废”采取必要的治理。项目产生的生活污水可直接排放至下水沉井内。项目运营后产生的垃圾，经过回收处理的剩余物由镇卫生管理部门集中送至垃圾处理场。项目的噪声多由设备运行产生，对此，可采用消音减震装置，使用柔性接头等措施降噪，学生就餐住宿时产生的噪声，可通过密闭措施进行控制，此外校园内绿化也可起到隔离降噪作用。生活垃圾采用分类收集、集中清运的方式，每天送至固定垃圾场处理，对环境不产生二次污染。67环境影响分析结论项目建设中对污水、垃圾、噪声等污染物均按国家有关环境保护标准要求，采取相应的措施，做到达标排放，不会对环境造成影响和破坏。项目建设过程中坚持“三同时”的原则，即环境治理措施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保所有污染物均达标排放。第七章劳动安全、卫生与消防71劳动安全与卫生711安全工作为保证施工质量，注重加强各种安全管理工作，采取的主要措施如下1建立严格的安全管理制度，禁止闲杂人员进入施工区。2对施工人员进行基础安全知识教育。3全体施工人员熟记火警电话。712卫生工作主要措施如下1设置室外卫生间，卫生间设专人清扫。2建立卫生制度，加强环境卫生的管理。3室内应保持通风良好，创建一个健康卫生的教学环境。72消防本着“预防为主，防消结合”的方针，严格按照相关消防法规要求建设。721执行标准中华人民共和国消防法建筑设计防火规范（GB500162006）建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）建筑物防雷设计规范（GBJ5005942000年版）722建筑物耐火等级项目建筑物建筑面积2500M2，建筑主体檐高高度4M，项目属于丙类建筑，建筑物耐火等级为II级。723消防用水量项目消防用水量根据建筑设计防火规范的要求，以项目体积最大的建筑物为基准进行计算。724总平面布置及建筑方案在总平面布置上，按建筑设计防火规范规定，满足防火间距、消防的要求。725防火分区设计一个防火区，出入口设置满足防火疏散要求，设灭火设施和消火栓。室外窗户选用铝塑窗，办公室门为实木门，耐火等级级。726消防设施和措施1项目区域功能划分，以及建筑、电器、给排水及暖通专业在设计中严格执行国家有关消防规范的各项规定。2建筑物内设置干粉灭火器、消防栓、消防水泵等消防设施。3随着该项目的建设完成，根据防火要求设计安全出口，满足消防规范有关疏散通道的要求。4建筑物最高处设避雷针，以防雷击危害发生。电气设备进行保护性接地，并设漏电保护装置，防止电击伤人。5建立严格的防火制度。第八章组织机构与人力资源配置81组织机构项目建成后，单位的原组织机构不变，只需增加部分管理人员、生产技术人员和生产工人。82劳动定员项目投入运营以后，增加定员5人，合计20人，其中管理人员4人，生产技术人员2人，生产工人14人。第九章项目实施进度与工程招标91项目实施原则本项目成功与否，将直接影响到节能工程产业的发展。因此对项目的全部工作进行慎重、周密、科学地计划就显得尤为重要，制定项目实施计划时遵循以下原则1严格按建设程序办事，统筹安排各项工作，避免返工浪费时间。2认真严格做好建设期的质量控制工作，确保工程各阶段工作的质量达到规定的标准。3投资控制重点为质量及工期控制工作相协调，根据项目的特点，重点跟踪控制明显影响投资的环节，保证投资总额不被突破。92项目实施进度项目建设期确定为8个月，即从2011年4月2011年11月。2011年4月完成项目可行性研究报告的编制及报批工作2011年5月完成项目扩初设计、施工图设计审查，项目施工前的各项准备工作。2011年610月完成项目全部工程的土建工程施工、设备安装工程。2011年11月末工程全部竣工，设备调试后经验收全面投入使用。项目实施进度计划项目名称2011年4567891011完成项目建设实施方案编制及报批工作完成项目扩建设计、部分土建工程及各项工程准备工作完成项目全部工程的土建工程施工工程竣工，经验收投入运营93项目工程招标931招标依据1、中华人民共和国招标投标法2、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第3号工程建设项目招标范围和规模标准规定3、中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号关于建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定4、国家发改委等七部委第30号令工程建设项目施工招标投标办法。932招标内容及方式按照中华人民共和国招投标法和原国家计划委员会发布的工程建设项目招投标范围和规定的规定对项目的实施各个阶段进行招标。涉及工程地质勘测与设计、工程监理、工程施工及主要材料、设备采购等相关工作将按规定进行招标。为保证招标工作的规范性与公开性，工程招标工作应按规定的管理程序，报相关主管部门批准。建设单位要按批准的范围、性质进行相应的招投标工作。项目勘查、设计、监理根据国家现行招投标法规定，单项工程标地额在5000万元（含5000万元）以下的项目不实行招标。该项目工程根据国家招投法规定，采用公开招标方式，招标范围为葡萄酒生产基地建筑及附属工程，招标组织形式为公开、委托、全部招标。工程招标基本情况表建设项目名称年产5万立方米ESP板生产项目招标范围招标组织形式招标方法项目全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标不采用招标方式招标估算金额（万元）备注勘察、设计建筑工程安装工程设备购置其他2010年12月第十章投资估算与融资方案101编制依据1、国家发展和改革委员会及建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数第三版2、XX省建筑工程投资估算指标3、项目单位提供的有关数据、资料4、部分材料、设备、仪器的报价102项目总投资估算项目总投资77868万元，其中建筑工程费38500万元，设备购置费1075万元，安装费5830万元，无形资产费用525万元，工程建设其他费用6693万元，基本预备费4984万元，贷款利息586万元，流动资金10000万元。详见投资估算表103融资方案项目总投资77868万元，资金来源1、申请中央预算内投资300万元，主要用于建厂房；2、企业自筹47868万元，主要用于建厂房、设备和流动资金，可通过股东增资方式筹集。第十一章项目运营成本分析及财务评价111编制依据1国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版2国家和地方相关的财务制度和规定112运营成本估算项目第达产年成本如下1外购原材料费用84000万元2外购燃料及动力费1902万元3工资及福利费2941万元。4修理费679万元5、折旧费3224万元6、摊销费1392万元7、财务费用410万元8、其它费用1100万元项目目总成本费用95648万元，各年平均值为93065万元。113收入分析项目达产后，年产5万立方米保温板，年销售收入可达137301万元，销售税金及附加137301万元，利润总额35698万元，所得税11780万元，税后利润23917万元。114财务分析年销售收入可达137301万元，税金19542万元，投资利润率4584，投资回收期322年，贷款偿还期211年，财务净现值172835万元，财务内部收益率4944。盈亏平衡点2165。详见附表财务分析表项目的财务情况较好，偿债能力较强。第十二章社会评价121项目实施对区域经济的影响项目总投资77868万元,项目建设所用的大部分建筑材料将由XX市本市供应，间接促进该区域的经济发展，同时该项目实施将更好的为当地节能产品的发展发挥作用。122项目与所在地区互适性分析在全面构建社会主义和谐社会之际，该项目的实施，XX市政府持支持态度,项目的建设与不同利益群体间的互适性较强；项目的建设需要当地提供的电力、通信、供水等基础设施条件具备，项目的建设为当地的社会环境、人文条件等社会因素所接纳，社会对项目的适应性和可接受程度较高。123社会评价结论本项目是目前在XX极具潜力的一大项目，我市既有良好的市场导向，又有廉价的劳动力，而且我市的水、电、路、通讯等基本设施均一应俱全，便利企业产、供、销。产品生产过程，对环境不会造成危害。投资开发者只要实干、经营有道，必能得到丰厚的回报。建设项目达产后，年产5万立方米ESP板，年销售收入可达137301万元，项目直接提供20个工作岗位，间接提供50个工作岗位。本项目符合2011年全省经济发展的重点，投资方向合理，企业有较强的综合实力。不但能取得明显的经济效益，而且社会效益显著。第十三章可行性研究结论年产5万立方米EPS板生产项目，总投资77868万元，项目建成实现后正常年销售收入137301万元，年利润35698万元，具有较强的盈利能力和抗风险能力。因此在建设资金落实、实现预期的投入和产出的条件下，项目在财务上是可行的。通过本项目的实施，可直接提供20多个就业机会，间接就业50人，有助于缓解目前日益严峻的就业压力，加快农村劳动力向二、三产业和城市的转移，推动城市化进程，有着良好的社会效益和经济效益。综上所述，项目建设是必要、可行的。内部资料仅供参考内部资料仅供参考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