唐都食品公司质量管理手册

太原市唐都食品有限公司质量管理手册目录01企业简介502颁布令603人员任命和机构设置704治理结构图805质量方针、质量目标906文件管理制度1107人员培训及管理制度1408质量安全管理制度1709各部门职责权限及考核办法1810不合格管理制度2511改进控制管理办法2912食品添加剂使用管理制度3313原、辅料、成品库房管理制度3514采购管理制度3815生产过程管理制度及考核办法4216关键过程管理制度4717质量检验管理制度5018检测设备管理制度5419产品包装、防护、交付管理制度5820生产设施、设备管理制度6021化验室管理制度6522消防、安全生产、保卫管理制度6823卫生管理制度7024带号检验项目检验计划7625食品召回管理制度7726产品出厂质量检验制度7827采购验证制度8028原材料半成品成品运输过程中有效防止污染、变质或损坏的制度8129食品生产加工过程中防止污染、变质或损坏的制度01企业简介太原市唐都食品有限公司以唐都餐饮为基础，依托唐都集团特有的餐饮资源优势，在广大消费者的关心支持下，2003年组建成立了太原市唐都食品有限公司。公司秉承唐都企业“诚信为本、传奇服务、美味食品、健康环境”的经营理念，整合集团雄厚的出品技术，结合现代先进科技设备，选择无污染、无公害的优质材料进入生产流程，研发绿色健康食品，向广大消费者提供安全卫生、味美新鲜、营养健康的产品。目前，公司主要生产经营的产品有糕点类面包、月饼及肉制品等节日产品。为积极顺应市场发展趋势，严格按照国家食品质量安全市场准入要求，企业建立了规范的质量安全管理体系，并在日常工作中严格贯彻执行，通过对生产过程与质量关键点进行严格控制，保证产品的质量安全，确保广大顾客的满意程度。同时，唐都食品公司伴随企业的发展壮大，经历了市场磨练，在不断强化关注顾客、关注顾客需求的过程中，得到了顾客认可，品牌的知名度和美誉度不断提升，成为太原市乃至山西省家喻户晓的企业。未来道路上，唐都食品有限公司会时刻以顾客为关注点，以满足顾客需求为目标，持续打造餐桌外延的经营模式，不断扩大节日产品的市场份额，让唐都食品走进千家万户，让广大消费者在享受美味的同时拥有健康，这也是唐都食品有限公司今后一直以来必须永远追求的。02颁布令公司按照食品质量安全市场准入审查通则、食品企业通用卫生规范、糕点生产许可证审查细则、肉制品生产许可证审查细则的要求制定质量管理手册,现予以颁布实施。本手册覆盖公司糕点和肉制品加工的采购、生产、技术、质量和食品安全等管理全过程。是公司食品质量安全管理体系各项管理制度的汇编和全体员工的行为准则，是公司食品质量安全管理的纲领性文件手册的制定和修改由公司质量管理领导组组织,技术质检科具体负责,全体员工必须严格落实和执行质量管理手册的规定。总经理杜秋红二O一二年二月03人员任命和机构设置为严格贯彻食品生产许可证实施细则，加强企业质量安全管理体系领导组，经公司研究决定1、任命杜秋红为太原市唐都食品有限公司总经理，负责本公司的业务拓展及全面质量工作。2、任命李道磊为太原市唐都食品有限公司生产车间经理，负责生产与技术质量管理。3、任命吕卫忠为太原市唐都食品有限公司供销科科长，负责产品原材料、包装材料的供应。4、任命王五牛为太原市唐都食品有限公司综合办主任，负责行政后勤管理。5、任命李美仙为太原市唐都食品有限公司质检负责人，负责成品、半成品与原材料的检验。04治理结构图供销科生产科化验室综合办公室公司下设总经理一名，全面负责企业质量管理工作。治理结构中总经理下设供销科、生产科、化验室和综合办主任。其中，总经理生产科下设糕点生产车间和肉制品生产车间，化验室，供销科下设原材料、包装材料、成品库。05质量方针、质量目标质量方针关注顾客，造健康营养食品,精益求精，铸美味食品品牌。质量安全目标产品出厂合格率100顾客意见处理率100顾客投诉为0。质量方针和目标管理质量安全方针和目标由技术质检科负责起草并征求意见，经总经理负责审批和颁布质量安全方针和目标。质量安全方针与公司总体经营方针相适应，质量安全目标以质量安全方针为框架并具有定量和可测量性。技术质检科负责公司质量安全方针和目标的分解和落实,确保每位员工理解并贯彻执行,宣贯记录由技术质检科保存。各部门按照质量安全目标分解表组织开展各类质量安全管理工作。技术质检科每季度组织有关部门对质量安全方针目标实施情况进行检查，对发现的问题由有关部门及时进行纠正并采取纠正措施，技术质检科负责组织跟踪验证并做好记录，并将质量安全目标完成情况报公司质量管理领导组评价和考核。质量目标分解表总质量目标分项质量目标分解部门质量目标分解值生产科1、设备完好无损率962、半成品检验合格率953、成品检验合格率100产品出厂合格率100顾客意见处理率100顾客投诉为0产品出厂合格率100化验室设备周检合格率100供销科原辅材料验货合格率95综合办公室人员培训率100生产科生产技术完成率95顾客意见处理率100顾客投诉为0化验室顾客验货一次通过率达95以上06文件管理制度1、目的对于质量管理体系有关的文件进行控制，确保各部门使用文件的版本有效。2、适用范围适用于质量管理体系有关文件的批准与发布。3、职责11综合办公室负责文件管理，各部门负责本部门业务范围内技术和质量方面文件的编制、修改和管理；12文件管理员负责文件的发放、登记和归档保管；13有关部门负责相关文件的收集和保管。4、文件的管理范围1标准、规范、制度；2工艺规程；3操作规程；4生产过程各项原始记录；5质量手册；6其他文件。5、文件的编制、审核、批准各部门负责组织人员编制文件，由总经理或总经理指定的具体人员进行审核，经总经理批准后发布；6、文件的发放61文件管理员负责文件管理工作,确保使用部门可随时获得文件的有效版本；62文件管理员负责发放文件,文件领用人在发文登记表上签名,文件未经办理手续,不得复印；63文件破损严重影响使用时,文件使用人应办理更换手续,交旧领新；64当文件丢失,使用人应及时报告并办理补领手续,文件管理员补发新文件,并在发文登记表上注明丢失文件,并通知有关部门,防止误用。7、文件的修改71技术质检科负责定期评审文件,必要时进行修改,确保文件有效适用；72文件修改经原审批人批准,由原文件编制人员负责修改并发放,同时收回作废的旧文件；73文件修改一般由原审查和批准人员审查和批准,若另外指定人员进行修改,被指定人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。8、文件的换版文件经多次修改或文件需大幅度修改时,应进行换版；9、文件的作废91被修订的原文件和换版后的旧版文件作废；92作废文件按发文登记表填写收回并作记录文件回收记录表,作废文件由文件管理员填写文件销毁清单,经总经理批准后统一销毁；93需保留的作废文件,申请人填写文件留存申请单,经总经理批准后方可保留，并作相应的标识。10、外来文件的控制101作为设计、采购、生产检验、法律法规和规范性文件及标准等依据和各类外来文件，由行政负责人进行审查，审查实用后进行登记、编号、备案和发放。102为保持外来货文件的有效性，各部门应保持与有关主管部门的联系。103提供给客户的文件，不加盖受控印章，不做更改（换）控制，但需要做好发放记录。11、相关记录发文登记表文件回收记录表文件销毁清单作废文件留存申请单07人员培训及管理制度1、目的建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员的录用、培训和考核的控制要求，确保各部门岗位用工需求。2、适用范围适用于与产品质量有关的所有人员。3、职责31综合办公室负责人员的招聘、培训、考核及工作的落实跟进。32各部门负责人负责本部门培训内容的申请，并实施岗位基础培训。33各岗位人员应积极参加各种培训内容及学习。4、工作程序41人员标准411综合办公室负责编制公司内部各部门岗位的人员任职标准，并由总经理批准；412岗位人员任职标准经总经理审批后，综合办以此作为公司人员聘用的主要依据。42分类培训421新员工岗前培训A综合办公室负责统一组织新员工实施员工岗前培训方案，并由总经理指定管理人员执行培训内容。B新入职员工岗前培训内容1）综合办公室负责进行企业文化篇的讲解，主要包括总经理致欢迎辞、唐都职业精神、企业发展史、企业简介、企业理念等。2）综合办公室负责企业制度篇培训，主要包括考勤管理制度、食品安全知识培训、人员卫生制度等。3）各部门负责人进行岗位技能篇的培训，主要包括岗位工作内容、设施设备操作规程、安全注意事项等。422在岗人员培训综合办公室或各部门负责人，根据部门实际工作需要或岗位工作技能掌握情况，每年应对在岗人员至少一次的全面岗位技能培训或考核。423转岗人员培训A各部门如有不能胜任岗位工作的人员，要及时反馈至综合办公室，由综合办公室安排培训考核,使其具备与岗位要求相符合。B）如进行调岗，由具体部门负责人进行培训，综合办公室负责跟进监督。424特殊工作人员培训A特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位部门负责人进行，经培训考核合格后，持证上岗，且每年应对此类人员进行专业培训和考核。B化验员、电工、驾驶员等需持经国家相关部门考核合格后取得的资质证书，方能上岗作业。425技术人员培训技术人员是产品开发的主要力量，必须具备创新能力，综合办公室应负责安排参加企业内部组织的培训和外部的技术学习活动。43培训计划及实施431公司内各部门负责人每年度12月初将部门下年度员工培训工作做出计划，并按规定时间统一上报综合办公室；综合办公室需根据各部门上报的内容进行整理，编制下一年度公司员工培训年度计划，计划内容包括培训时间、培训内容、培训对象、授课人、培训方式及培训评估等，并报总经理审批后，下发各部门，监督实施。432培训实施时，要填写培训记录表，包括培训时间、地点、授课人、参加人员、培训主题及培训考核结果，并将培训有关记录统一交综合办存档。433计划外出培训，应填写员工培训申请表，统一报综合办公室，由总经理审批后组织实施。5、相关文件51岗位人员任职标准6、记录61年度培训工作计划62培训记录表63员工培训申请表08质量安全管理制度为严格贯彻执行食品质量安全制度，加强质量管理体系管理，任命杜秋红为公司质量安全负责人，其职责如下1、负责组织贯彻执行国家有关质量安全方针、政策、法规标准认真执行董事长对工作的指示。2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文件，负责食品质量安全管理制度的审核和程序文件的批准工作，对食品质量安全管理制度有效运行负责。3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。5、负责组织顾客反馈信息的回复。6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生的纠正和预防措施计划的组织实施。7、负责代表企业就质量安全管理制度有关事宜与外部各方的联络、处理工作。09各部门职责权限及考核办法公司质量管理领导组负责公司质量管理和食品卫生安全工作的总体组织、指导、协调、监督管理和考核评价工作。1各部门职责和权限管理11化验室质量职责和权限A贯彻执行国家有关质量安全方面的政策、法律、法规、规章和公司的规章制度；B负责监督、检查质量控制和质量职能的实施；C收集、分析和处理质量信息；D组织开展各项质量管理活动；E负责公司质量检验工作和不合格品的处置；F负责公司理化检测设备的管理和化验室管理工作；G负责公司工艺技术管理和检验验收标准的制定和实施工作；H执行食品安全和卫生管理有关规定和本手册规定的其它管理职责；I完成公司领导交办的其它工作。12综合办公室质量职责和权限A负责公司质量手册和各类文件、资料、制度的制定和管理工作；B负责各类会议和对外联络工作的组织和协调工作；C负责厂区卫生和安全管理工作；D协助总经理对人力资源进行管理和协调工作；E执行食品安全和卫生管理有关规定和本手册规定的其它管理职责；F完成公司领导交办的其它工作。13供销科质量职责和权限A负责公司产品的市场开拓和营销工作；B严格执行销售合同或服务承诺,满足顾客需求,提供优质服务；C主动走访顾客,及时收集顾客信息,处理顾客投诉；D负责根据合同和计划以及原辅材料和包装材料的标准要求,保质保量采购公司所需物资；E负责对产品原材料质量状况进行实地考察和验收工作；F执行食品安全和卫生管理有关规定和本手册规定的其它管理职责；G负责原材料、包装材料、辅助材料和成品库房的管理；H完成公司领导交办的其它工作。14生产科质量职责和权限A严格按照合同和计划要求组织生产,对生产过程中影响产品质量的因素进行控制和管理；B负责生产设备和工作场所的管理及设备的检修和改造,负责生产过程的可追溯性管理；C负责产品防护和运输工作；D执行食品安全和卫生管理有关规定和本手册规定的其它管理职责E负责组织生产车间的日常清洗消毒、卫生安全和生产过程关键过程质量控制点的监控工作；确保生产操作人员按工艺操作规程操作，并按人员卫生和健康管理要求上岗；F完成公司领导交办的其它工作。2、各岗位职责和权限21总经理职责和权限A贯彻执行国家有关食品质量安全方面的政策、法律、法规和规章；B制定颁布公司质量方针和质量目标；C批准颁布公司质量管理手册；D设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；E为质量管理体系的有限运行提供足够的资源；F对公司最终产品负责；G执行食品安全和卫生管理有关规定。22公司质量负责人职责和权限A贯彻执行国家有关食品质量安全方面的政策、法律、法规和规章以及公司制定的规章制度；B具体负责公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册；C监督技术质检科工作；D报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需做的改进。E执行食品安全和卫生管理有关规定23综合办公室主任职责和权限A组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；B组织协调公司各类市场活动和各类会议及办理公司所需各项证明；C负责公司文件管理；D管理公司重要资质证件；E组织来客接待和相关的外联工作；F协调公司内部行政人事等工作；G负责厂区卫生安全管理；H执行食品安全和卫生管理有关规定。24技术质检科长职责和权限A组织建立公司质量管理体系,并负责处理日常质量管理事务和化验室的工作；B负责产品的工艺设计和工艺执行的监督工作；C负责对生产过程开展技术指导；D组织开展关键过程的确认；E负责检测装置的确认；F负责产品的检验管理；G负责不合格品的控制；H执行食品安全和卫生管理有关规定。25生产科长职责和权限A对车间的产品质量负责；B按计划组织生产；C确保技术质量要求在生产过程得到全面落实；D负责设施和设备及工作环境的管理保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；E做好现场产品的标识和防护；F负责生产现场的环境管理和安全卫生管理；G执行食品安全和卫生管理有关规定。26供销科长职责和权限A负责物资采购和产品的销售和策划组织各类市场推广活动；B负责产品的交付；C收集顾客满意信息,组织开展售后服务和顾客信息和投诉的处理和反馈；D负责原料库、包装库和成品库的管理。27采购员职责和权限A负责生产材料和物资的采购,确保采购文件的有效性和合法性；B确保所采购的物资符合国家食品质量安全和卫生标准要求；C执行食品安全和卫生管理有关规定。28检验员职责和权限A负责产品质量检验,做好检验状态标识；B负责记录并报告检验结果；C跟踪验证不合格品的处理结果；D执行食品安全和卫生管理有关规定。29计量管理员职责和权限A贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规章和公司有关规定；B负责计量管理工作,建立管理台帐,统一管理检测仪器设备、计量器具；C编制周期检定计划,组织量值溯源,按时送检检测仪器和设备；D编制检测仪器设备、计量器具管理制度，并组织实施；E完成公司交办的其他工作；F执行食品安全和卫生管理有关规定。210仓库保管员职责和权限A负责库存物品的收发确保库房的卫生安全符合要求；B负责建立库存台帐；C负责库存物品的防护；D负责盘点并报告库存状况；E执行食品安全和卫生管理有关规定。211操作工职责和权限；A对所操作工序的质量负责；B按工序生产作业要求,完成生产任务；C负责本工序设备的日常维护保养；D负责维护、保持工序作业环境；E负责工序产品的防护；F执行食品安全和卫生管理有关规定。3、考核办法31公司质量管理领导组将根据各部门的工作业绩和产品实物质量状况以及公司质量手册规定各项制度执行情况，对各级各类人员和部门质量职责和权限履行情况进行考核。32考核内容分为日常考核和业绩考核。33综合办公室负责每月对公司各部门日常工作的实施进行监督，并对不按制度和相关规定执行的部门给予进行考核记录，并在月末工作结果中体现日常考核。34各岗位人员业绩考核，每月月末由财务部门提供相关数据结果进行公布，并由综合办公室负责体现在效益工资考核中。35综合办公室负责人对公司的考核办法每年进行综合评价，并提出合理化建议，经总经理批准后执行，同时要对各部门的考核做到公平公正、认真记录，杜绝徇私舞弊。4、相关文件41各部门职责和权限管理42各管理层职责和权限43岗位绩效考核办法10不合格管理制度1、目的对不合格产品和不合格工作程序进行识别和控制,防止不合格的再发生和不合格品的非预期使用或交付。2、适用范围适用于对原辅料、半成品、成品及交付后的产品和工作中发生的不合格项的控制。3、不合格管理职责分工31技术质检科负责不合格的管理，并负责对不合格的纠正或纠正措施实施情况的跟踪验证。32生产部门负责采取标识和隔离措施，防止不合格产品的非预期使用，并进行不合格品的处理或处置。33供销部门负责交付后成品中不合格品的售后服务工作。34综合办公室负责工作中不合格项的管理。4、工作程序41不合格分类411按类型划分为产品不合格、工作不合格；产品不合格包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；工作不合格包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等；412按严重程度划分为严重不合格、一般不合格；严重不合格包括经检验判定的批量的不合格,或造成较大经济损失的不合格一般不合格包括个别或少量不影响整体产品质量的不合格42原辅材料不合格的识别和处理421对技术质检科确认的不合格原料,应在进货检验记录单中表明。保管员做出“不合格品”标识,并放置于不合格品区域,检验员将进货检验记录报采购部门,由采购部门负责退货，原料不允许让步接收。422生产过程中发现的不合格原料,经技术质检科确认后,按上述条款执行。43不合格半成品和成品的识别和处理431技术质检科严格按照GB70992003糕点、面包卫生标准、SB/T102221994烘烤类糕点通用技术条件、GB7622005食品中污染物限量、GB27262005熟肉制品卫生标准、GB2760食品添加剂等国家标准和公司内部验收标准和质量指标等依据检验。422技术质检科的检验员能判定立即返工的少量一般不合格品,可要求加工者立即返工，返工后的产品必须重新检验，并填写返工、返修品检验记录。对于判定立即报废的成品和半成品，车间应立即隔离并处置报废品，并填写不合格品处置报告记录，在保质期内的产品一定要拆掉包装返工。423技术质检科判定的严重不合格,需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由技术质检科主管在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品处置报告交公司决定废品处理。44交付后发现的不合格品处理对于已投放市场后发现的不合格品,应按重大质量问题对待,应立即将产品召回并由技术质检科组织采取相应的纠正措施,执行纠正和预防措施管理制度有关规定。销售部门应及时与顾客协商，满足顾客的正当赔偿要求。45工作不合格项的识别与处理451管理工作不合格未按制度实施管理产生的不合格项应按质量管理制度考核办法的规定进行考核或纠正。452技术工作不合格工艺技术文件不齐全或生产中未按执行技术规范产生的不合格应按质量管理制度考核办法的规定进行考核或纠正。453过程不合格生产过程中不按工艺流程、半成品检验规程、关键质量控制点操作控制程序，实施过程质量控制造成的不合格应按质量管理制度考核办法的规定进行考核或纠正。454体系不合格体系文件不健全、体系运行有效性和适应性未满足要求，应评审修订体系文件及持续改进。5、相关文件51采购管理制度52质量检验管理制度53纠正和预防措施管理制度6、记录61进货检验记录单62半成品、成品检验记录63返工、返修品检验记录64不合格品处置报告11改进控制管理制度1、目的通过采取纠正和预防措施,确保公司质量管理不断改进,提高产品质量和服务质量。2、适用范围适用于改进与纠正措施的制定、实施与验证。3、管理职责分工31技术质检科负责组织对体系产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实际效果。32综合办公室负责在出现环境问题时发出的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。33各部门负责实施相应的改进、纠正措施。34质量负责人监督、协调改进、纠正措施的实施。35供销部负责有效的处理顾客的意见。4、工作程序41持续改进的策划411我企业要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。412较重大的改进项目设计对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑A改进项目的目标和总体要求；B分析现有过程的状况确定改进方案；C实施改进并评价改进结果。413质检部通过质量方针和目标的贯彻过程，审核结果，数据分析，纠正措施的实施，管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报质量负责人审核，总经理批准后予以实施。42纠正措施421对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。422识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别。A过程、产品质量出现重大问题，或超过我公司规定值时；B顾客对产品质量进行投诉时；C出现重大环境污染或环境变故；D攻防产品或服务出现严重不合格；E其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。423原因分析、措施制定、实施与验证采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4231对情况A）、E）技术质检科填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，技术质检科跟踪验证实施效果。4232对情况B，由供销科填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转质检科确认并确定责任部门；由责任部门分析原因，制定纠正措施并实施。质检科跟踪验证实施效果，并将结果反馈给供销科，由供销科及时转告顾客并获取顾客满意。4233对情况C），综合办公室填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，质检科负责跟踪验证实施效果。4234当出现D情况时，质检科填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转供销科通知供方，要求供方进行原因分析。并将纠正措施反馈给供销科。质检科对其下一批来料进行跟踪验证，执行采购管理制度的相关规定。如果是服务供方的质量问题，由服务接受部门填写纠正和预防措施处理单，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。424每次纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。43改进、纠正和预防实施控制及记录431在改进、纠正和预防措施的实施过程中，质量负责人负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。432质检科记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告质量负责人，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。433由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件管理制度执行。434跟踪、记录所采取的措施的结果，评价预防措施的有效性，并填入纠正和预防措施处理单的相应栏内。若效果很好，可预防潜在的不合格的发生，则应做永久性的文件修改，执行文件管理制度的有关规定；若效果不佳或无明显效果，则应进一步分析原因，采取新的预防措施。435重要改进、纠正和预防措施的相关记录应妥善保存。5、相关文件51不合格管理制度52文件管理制度6、记录61纠正和预防措施处理单62纠正或改进项目实施及监督检查表12食品添加剂使用管理制度1、目的规范食品添加剂的使用与管理，确保食品卫生与食品质量安全。2、适用范围适用于本企业食品添加剂的采购、储存、领发与使用。3、使用与管理31食品添加剂的采购采购人员必须掌握食品添加剂的使用性能和潜在的危险，考虑到采购物品的重要性和危险性，食品添加剂一般由采购经理亲自购买。采购时，应注意其特性要求及注意事项，包装物应有标识，并符合国家规定，另还要向供货商索要相关评价资料，食品添加剂的入库也必须采购部经理本人办理。32食品添加剂的储存食品添加剂在入库前，库管员要对其进行检查和登记，检查无误后方可入库。食品添加剂应单独加锁保管，并贴有明显标识，以防领错。储存期间应定期检查，注意保留其原有标识。33食品添加剂的领用食品添加剂的领取必须限定使用部门和领用人，领用时应根据规定的标准用量填写领料单，并由使用部门第一负责人审核签批后方可领用，同时库管员应认真审核领料单内容，经审核无误后进行登记和发放。34食品添加剂的使用使用部门应制定每月食品添加剂的使用计划，使用之前指定专人使用计量器（操作人员报综合办备案），按标准配比进行稀释和配制，每种食品添加剂的使用严禁超过其规定的最大使用量，操作时必须由专人监督检查，并建立食品添加剂使用监控记录，由使用人和检查人签字确认。4、相关文件41食品添加剂的用量标准42食品添加剂的使用监控记录5、本制度适用于企业购进的在食品中依法添加使用添加剂的管理51食品添加剂应有专人管理，妥善存放，企业负责人应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台账；52食品添加剂的购进应执行采购管理制度。进货时查验该食品添加剂的生产许可证、营业执照和卫生许可证等相关证照是否齐全，是否有该批产品有效的检验合格证明，并建立供方资质档案。53食品添加剂在投入使用前必须到之间部门备案，应批准后方可使用。54食品添加剂的使用应严格按照规定的范围和使用限量，在GB2760规范的允许范围和限量内使用，并填写相应的食品添加剂使用记录，注明产品名称、使用日期、使用品种和使用量等内容。55食品添加剂的使用应按照规定在产品标签中如实标明。13原、辅料、成品库房管理制度1、目的保证按质、按量、按时供应生产所需物料，合理储存和节约使用，加速资金周转，降低生产成本，保证原、辅料和成品质量，减少浪费，提高企业经济效益。2、范围适用于生产所需原料、辅料和最终产品的验收、领用、发放和管理工作。3、职责分工31供销科负责对库房建造过程的监督和竣工后的验收；32供销科负责原料、辅料和包装材料、成品库的管理工作。4、工作程序41入库物资验收411直送和自提的物资进入企业后，须由经办人填写入库单，经验收后，方可办理入库手续。412库管人员验收物资要认真细心，对入库的物资名称、数量、感官质量等对照入库单，装箱单认真核对，做到准确无误。413质量验收须查验合格证或质量证明书，采用目测方法进行感官检验，必要时采取抽样方式进行化验或检验。414验收中如发现物资品名不符，数量短缺，质量不符合技术要求的应及时查明原因，界定责任，认真处理。415验收入库后的物资要按类存放，需冷藏或冷冻的物资及时存放在冷库中，质量资质证明妥善保存，以备核查。42物资的发放421物资出库需凭出库单进行发放，出库单必须有制单人、领料人、部门负责人、发料人（库房保管）签字方可发放。422所有物资应先进先出，推陈出新的发料原则。423发料人应严格凭单据核对品名、数量，做到准确无误。43物资的管理431物资要进行分类管理，根据物资的需要，分别采取防雨、防潮、防冻、防腐、防污染、防有害气体、防盗等技术进行管理，通过有效安全措施，确保库存物资完好。432定期检查，维护保养，对容易腐的物资存放应离墙离地，成品堆应离地20公分高，离墙30公分远，跺与跺之间保持一定距离，便于清扫。433物资要定期盘点，每年12月25日，对库存物资进行检查盘点，重点检查易损，易腐物资，做到“材料清、品种清、规格清”，在盘点中发现质量变化，数量亏损等问题，要分析查找原因，及时采取纠正和预防措施，对过期失效、淘汰物资，库管员应填写明细表，报送供应主管申请报废或其他方式处理。44库房卫生与安全管理441库房应保持环境的清洁卫生，各种标识要清晰，物资存放整齐，地面干净无垃圾，地面平滑无裂痕，通道畅通无阻塞，库管资料保存完好。442库房内配备防火器材，并定期检查更换，库区内严禁吸烟，严禁携带易燃易爆危险品进入库内。443加强安全，防火、防盗、防鼠等工作，确保库房安全。5、相关文件采购管理制度6、记录入库单出库单14采购管理制度1、目的对生产所需物资的采购进行控制，确保采购物资满足规定要求。2、使用范围适用于企业生产的糕点、肉制品中所需原辅材料、食品添加剂及包装材料、包装纸箱的采购及验证。3、职责分工31供销科负责蛋糕、肉制品原辅料、食品添加剂和包装材料、包装纸箱的采购工作；32技术质检科负责制定蛋糕和肉制品原辅料、食品添加剂和包装材料、纸箱的进厂质量要求；33供销科和技术质检科对原辅材料、包装材料、包装箱供应商开展供方评价,选择合格的供方，签订采购文件合同或制定采购计划并组织采购；34总经理负责批准签订采购文件；35技术质检科负责采购物资的质量检验或验证。4、工作程序41采购文件411采购文件是进行采购的依据,应进行正式批准,确保其清晰、适宜；412采购文件如采购计划、采购文件应清楚说明采购物资的质量要求，必要时应引用相关的技术和质量标准；413采购文件在发放前,供销科应将其送经理批准,以确定规定的要求是否适当,防止过分严格或疏于控制,采购文件批准时一般审查以下内容1要求或规范是否明确2验收检验方法是否明确；3产品包装、运输、交付方式、标识是否明确；4有关验证安排的事项是否明确5有关其他标的和争端解决方法是否明确等414若需要时,与供方签订采购合同,应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无效合同42供方评价供销科和技术质检科负责供方评价，主要考察供应商的生产能力和质量保证能力，验证对方的营业执照、卫生许可证、生产许可证、产品检测报告、企业采用的标准、产品规格等是否符合公司要求。如原材料为纳入生产许可证管理的产品，应当使用获证企业的产品。对食品添加剂和包装物的采购应符合相关质量标准。43采购执行431采购员选择合适的供应商，并向供应商发出请求及采购要求，采购要求应写明物资名称、型号、规格、数量、交货期等内容，发出前须经经理批准。432采购员可在授权范围内以电话订货等适当方式订购物资。433采购员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购活动中出现任何障碍时，采购员要及时通知相应使用部门。444采购员应将采购物资的到货情况做好记录。53采购材料的质量检验或验证531当需要供应商货源处对所采购物资进行验证时，应在采购采购文件中做出说明。532物资到厂后，检验员要依据检验、试验管理制度对来料进行检验或验证，并做好记录。533生产设备到厂后，生产科负责人要组织试机验收。534采购原辅料及包装材料进厂后,保管员向技术质检科提出检验申请,需要委托外部机构检验的,取样委托检验；535技术质检科派人取样,按照国家标准和公司检验规范组织质量检验或验证,并予以记录；536原料在入厂前,如有必要，有些检验项目需要派人到供方现场验收,并做记录；537检验或验证合格后,技术质检科负责出具检验或验证报告,由供销科办理入库手续检验或验证不合格时,供销科负责办理退货或索赔手续；538肉制品所需原辅材料中的畜禽肉等应经兽医卫生检验检疫,并有合格证明，猪肉必须选用生猪定点屠宰企业的产品。进口原料肉必须提供出入境检验检疫部门的合格证明材料；原辅材料及包装材料应符合相应的国家标准或行业标准规定。不得使用非经屠宰死亡的畜禽肉及非食用性原料，不得使用回收的食品做原料加工食品；539如使用的原辅材料为实施生产许可证管理的产品,必须选用获得生产许可证企业生产的产品。5310执行国家标准及行业质量标准，并按公司检验标准检验合格，凡符合国家标准规定的原材料方可入库。15生产过程管理制度及考核办法1、目的对生产和服务过程进行有效控制，确保糕点、肉制品类产品的质量符合国家规定要求。2、适用范围适用于糕点类、肉制品类生产过程的控制。3、职责分工31生产科负责过程的管理和控制。32综合办公室负责过程管理的考核评价。33各部门按本手册各条款的规定开展质量职责工作。4、工作程序41生产计划生产科负责人根据市场的调研分析进行预测，以此作为生产计划的依据，并下达生产任务。42生产工序控制421过程管理的基本要求是强化食品质量安全意识,使公司内部各种资源有机配合,确保生产过程质量管理和实物质量符合食品质量安全市场准入审查通则、GB1488141食品企业通用卫生规范、GB70992003糕点、面包卫生标准、SB/T102221994烘烤类糕点通用技术条件、GB27262005熟肉制品卫生标准、GB27622005食品中污染物限量、GB2760食品添加剂以及糕点生产许可证审查细则、肉制品生产许可证审查细则。422技术质检科按照国家标准和糕点、肉制品食品安全市场准入的有关规定要求,制定公司内部工艺文件、检验规程、工艺规程和作业指导书，及时将工艺文件有效版本发放到有关部门和生产车间,并对工艺执行情况开展监督检查。423生产科根据工艺要求,及时配置和调试符合要求的生产设备、检验检测设备和良好的生产卫生环境,按工艺文件的要求均衡安排生产,负责标识和可追溯性管理。424供销科按国家标准要求采购各类合格的原材料和包装材料，并负责市场销售和顾客意见、投诉的反馈和处理；425技术质检科制定公司检验制度和检验验收规程,并按规定开展原材料、包装材料、包装箱、半成品和成品的检验验收工作；并做好计量理化设施和器具的周期检定和配置；426技术质检科、生产科和车间配合进行工序质量控制，按食品质量安全准入要求，做好生产和库房的卫生安全管理；427生产车间正确实施工艺文件,搞好生产现场卫生管理和现场定置管理,操作人员必须严格按工艺规程、工艺作业指导书、关键质量控制点作业指导书等工艺文件进行操作,做好工艺操作记录；428综合办公室按生产需要配备生产人员,做好专业培训和卫生安全纪律教育；429综合办公室按质量手册各条款的规定要求,负责文件管理,人员培训和内部制度建设等。43关键工序431关键工序的设置原则A对最终产品的性能、质量等方面有直接影响的工序。B产品质量特殊性形式的工序。C工序难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序。432关键工序的控制A生产负责人确定关键工序，并在工艺文件上做明显标识。B关键工序的质量控制要求必须纳入工艺规程或编制的作业指导书。C对从事关键工序的人员进行培训，合格后方可上岗。44过程的监视和测量441生产车间按作为指导书的要求工序的作业参数进行连续监视，并做好监视记录。442设立质量控制点，对过程质量进行监视和测量，在生产过程（一般是质量不稳定的过程和影响产品关键质量的过程）的适当位置设立质量控制点，质检部为质量控制点编制检验作业指导书。质检员根据检验作业指导书的要求对质量控制点的产品进行检查，以此来监视过程质量。45为确保生产过程的能力，生产负责人对生产过程的工艺参数进行统计分析，根据分析结果，采取必要的改进措施。451对过程监视和测量中发现的重大异常质量问题，质检负责人应及时要求纠正或采取纠正措施。46生产过程管理考核内容461制定完整、有效的工艺管理制度，工艺文件必须正确、完整、统一和清晰；462生产安排必须以工艺文件为依据,严格按工艺规程、作业指导书和关键质量控制点要求生产；463凡投入生产的原辅材料和包装材料必须符合国家标准和工艺要求；464设备必须能正常运转、安全、可靠，按设备管理制度进行正常的维护保养和检修；465计量理化检测装置应周期检定,确保量值准确、统一；466操作人员上岗前必须经过专业培训,做到定人、定机、定操作；操作者严格按工艺文件和有关标准生产；保持生产过程中所做的有关记录；467严格按检验管理制度和检验规程对原材料、半成品和成品实施检验并做好记录；468厂区、车间、库房严格按食品质量安全生产许可准入的要求实施管理，并做好相关记录；469人员和生产环境的卫生和健康管理,按有关管理制度执行。47生产过程管理考核办法471日常卫生不合格处，每处责任人承担2元处罚。472其他环节过程发生的不合格，鉴定责任人，由责任人承担全部成本费用。48生产过程管理考核方式481生产负责人每天要对生产人员的个人卫生、生产记录、工作环境进行考核并记录。482综合办公室每季度对过程管理检查考核一次,并将检查考核记录保存。483生产负责人把每月的考核以及奖惩情况汇总上报至综合办公室负责人，综合办公室负责人根据当月生产部门记录情况及本部门的检查监督记录情况，将考核结果体现于效益工资考核中。16关键过程管理制度1、目的对生产过程中影响产品质量的重要关键工序进行确认及其工装设备进行验证，实行严格管理，使其处于受控状态，有效的控制工序质量，确保产品符合要求。2、适用范围关键过程的控制。3、职责31生产科负责人负责关键控制点的管理，编制相应的工艺文件并监督检查工艺执行情况。32综合办公室负责关键过程岗位人员能力的确定和培训管理。33质检科负责监督关键过程的实施控制。34化验室负责关键工序的检控仪器设备的管理。35生产操作人员负责严格执行操作过程控制程序或作业指导书。36库管员必须严格履行仓储管理制度，防止产品吸收异味、散发香味，受潮以及防蝇防鼠。4、关键过程质量控制点的确定41按糕点生产许可证审查细则中的规定，糕点类生产关键控制环节主要有A原辅材料的质量控制和使用；B食品添加剂使用的控制。糕点生产过程中容易出现的质量安全问题A微生物指标超标；B油脂酸败（酸价、过氧化值超标等）；C食品添加剂超量、超范围使用。42按肉制品生产许可证审查细则中的规定,卤肉制品生产关键控制环节主要有A原辅材料的质量控制和使用；B食品添加剂使用的控制；C热加工温度和时间的控制；D产品包装和贮存；肉制品容易出现的质量安全问题；A食品添加剂超量使用；B微生物污染。43关键质量控制点由技术质检科按照上述要求确定首先分析工序能力,找出影响质量特性的主要因素,编制关键质量控制点明细表,在工艺流程图上标出关键质量控制点,报总经理批准。5、关键质量控制点的管理51技术质检科根据所生产的不同类别的产品,制定关键质量控制点操作控制程序或作业指导书,报总经理批准；52生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制,做好操作记录；53技术质检科对关键质量控制点实施质量检验。6、各过程质量控制61采购过程质量控制按5310采购质量验证条款规定执行。62产品生产过程质量控制621生产过程严格按工艺规程、作业指导书和关键过程质量控制和卫生管理要求、检验规程操作；622成品按检验规程和质量要求检验合格后,包装、贴标签、封口、装箱；623加工设备包括工具、容器、管道，每天生产结束后擦洗一遍，以保持清洁卫生；624生产过程中各项原始记录包括工艺流程中各个关键控制检验结果保存期为该产品的保存期延长6个月7、不合格品控制按公司不合格管理制度中的规定执行。8、成品包装标签按GB7718的规定执行。17质量检验管理制度1、目的对产品特性进行监视测量，确保产品满足顾客要求和法律法规要求。2、适用范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认，对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。3、职责质检科负责对过程和产品的监视和测量。4、工作程序41过程的监视和测量411生产技术科负责识别需要进行监视和测量的实现过程。主要包括产品实现过程，公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是服务和生产运作的全过程。412过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。413与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生辰技术科的工序产品合格率、设计输出文件失误率、供销科采购产品的合格率，销售指标及顾客服务满意度等，要保证各目标的顺利完成，需要进行相应的监视和测量。A质检科负责使用控制图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，确定需要采取纠正和预防措施的时机。B当过程产品合格率接近低于控制下限时，质检部应及时发出纠正和预防措施处理单，定出责任部门，对其从业人员、设备、原材料、各类规程、生产韩靖及检验等方面分析原因，并采取相应的措施，当需要采取改进措施时，质检科制定相应的改进计划，经质量负责人审核，总经理批准后，交责任部门实施，质检科负责跟踪验证实施效果。42产品的监视和测量421质检科负责编制各类检测规程，明确监测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测办法、辨别依据及使用的检测设备等。422进货验证4221对生产购进物资，报关员要核对送货单，确认物品名称、规格、数量等无误，包装无损后，置于待检区，填写进货验证记录交给检验员。4222检验员根据进货验证规程进行全数或抽样验证，并填写进货验证记录A仓库根据合格记录或标识办理入库手续；B验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标识，按不合格管理制度进行处理。4223采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式，根据采购物资分类明细表中规定的物资重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方式。423半成品的监视和测量4231过程检验对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员按检验规程进行检验，填写半成品检验记录，对合格品，在随工单上盖检验员印章后，方可进入下一道工序，对不合格品执行不合格管理制度。4232互检下道工序操作者对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工，对不合格品执行不合格管理制度。4233巡回监控生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法，使用的设备，工装，辅具等是否正确，根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者，发现的不合格品执行不合格管理制度。4234半成品检验中，发现不合格品率接近企业规定值时，检验员应根据情况及时通知操作者加强控制。当不合格品率超过公司规定值时，应发出纠正和预防措施处理单，执行改进控制管理制度。424成品的监视和测量4241需确认所有规定的进货验证、半成品监视和测量均完成并合格后，才能进行成品的监视和测量活动。4242检验员依据成品检验规程进行检验和试验，并填写成品出公司检验不好搞，合格品贴上“合格证”，并将检验记录发到仓库办理入库手续。不合格品按不合格管理制度执行。425监视和测量记录4251在监视和测量记录中应清楚的表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行不合格管理制度。4252监视和测量记录由质检科负责归档保存，保存时间一般为三年，销毁前，应经质量负责人批准。5、相关文件51生产过程质量管理制度52改进