【doc】-《某集团it规划调研提纲(详细问卷)》(24页)-it

XX集团IT规划调研提纲（问卷）一、高层访谈马董访谈书记访谈总工访谈生产副总访谈总会计师访谈销售副总访谈物资副总访谈1XXXX集团经过多年的发展直至达到今天的业绩，取得成功最关键的因素是什么有哪些是应该继续保留和长期发扬的您认为有那些是与有关的，起到什么样的作用2XXXX集团的长期发展目标、中期发展目标是什么您认为，有哪些重大的内外部环境变化，会影响中期目标、长期目标的实现WTO对XXXX集团最主要的影响有哪些应该以什么样的策略和措施来应对3您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里其中，最大的瓶颈环节是什么、影响企业竞争力的主要因素是什么比如经常交货拖期销售计划不能贯彻执行计划跟不上变化的环境库存资金占用过多资金短缺紧张能力利用不当物料经常短缺不配套生产周期长财务数据与生产数据经常出现矛盾不能控制成本缺少一套规范化管理方法其它（请具体说明）4信息化建设项目开展难点上您的考虑主要难点阻力因素变革力度培训强度5您对信息化建设项目实施后的效果怎么设想在量化指标上的考虑在定性指标上的考虑6您认为XXXX集团哪些产品和能力未来几年会获得较大的发展当前XXXX集团的业务运营管理上重点在哪里目前，在这些重点上的投入是否足够7您认为各个部门之间的职责划分是否明确各部门之间的协作是否流畅部门之间的信息沟通是够流畅、充分8您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要有哪些优点还有哪些不足您认为各部门岗位设置与人员编制是否合理9请概述集团各阶层的薪酬结构设计以及绩效考核设计。公司是否经常进行员工能力及绩效考核与薪酬挂钩如何您认为是否公平为什么10您认为公司的激励机制是否能有效提高员工的积极性是否符合公司的发展目标您认为员工是否了解现有激励机制您认为员工对现有激励机制不满在哪里您认为公司激励机制是否要改变11您怎样看目前XXXX集团营销体系的运作状况您对XXXX集团未来的营销体系有什么设想12您对XXXX集团当前信息化应用的效果怎么评价您认为，当前的信息化给您的工作带来哪些帮助13您怎样看XXXX集团供应体系的运作状况您对XXXX集团供应体系建设有什么设想与分子公司、上下游主要伙伴的关系建设方向怎么设想14您认为XXXX集团未来竞争战略的核心是什么低成本产品差别化聚焦于关键产品和能力15XXXX集团当前的组织架构与部门设置总体上是根据什么样的原则建立起来的是否能适应业务发展的需要有哪些优点还有哪些不足16您认为目前的组织架构是不是一个高效率的组织，对于不合理或低效率的部分，您是否有决心改组。17目前的组织架构是否能适应公司未来3年的发展需要。18您对XXXX集团当前信息化应用在本部门及公司范围内的效果怎么评价您认为，当前的信息化给您的工作带来哪些帮助19您期望中的信息系统应该是什么样的系统，比如能帮助您解决什么样的问题，可以给您部门的管理及运作带来什么样的促进，以及业务能力的提高。20本部门与公司内外业务伙伴（部门）之间的业务往来及协作关系存在哪些问题，影响到业务活动的开展21您最关心的指标数据有哪些获取难度大吗准确、及时吗22您对XXXX集团建立决策支持和知识管理系统有什么看法23你对集团的电子商务（比如B2B）是如何考虑的24还有什么问题我们没有问到，您希望我们了解或注意的二、信息中心访谈25在网络规划上，我们需要了解的总体内容是通信设备需求通信链路需求IP地址分配状况网络协议状况网络互联需求网络设备情况骨干网带宽需求系统软件与应用软件状况数据中心需求存储系统需求安全系统需求26请说明其所属部门、职责内容、人员数量及信息方面工作为主的专职岗位、职责及人员数量。是否有对口的上级业务管理部门若有，说明与上级业务管理部门的对口关系。27请您填写好软件现状调查表XLS。28信息系统有关议题是否会明确列入本单位年度经营/工作计划是否会列入本单位的重要经营/工作会议29目前本单位是否有明确的推动促进信息化建设的政策和制度有哪些正在执行或将要执行的与信息系统建设管理有关的制度/规定请附上有关内容并附表说明其发布执行的时间。30信息系统建设、管理、维护及人员培训方面的费用是否明确列入本单位的年度预算如果有，其数额占本单位常规预算的比例是多少31请列表给出本单位过去三年中分别在信息系统有关的硬件、软件和服务方面的资金投入数量，同时也请给出未来两年内在这些方面预计的资金投入数量。32本单位目前是否有专用于信息系统项目审批和实施控制过程请说明相关的流程、原则、方法、标准和管理制度。33对现有的应用系统是否有相应的管理制度对系统的运行和维护是否有明确的标准若有，请附上有关的制度和标准。34目前本单位还有哪些主要的业务/职能是现在信息系统未覆盖的最迫切需要提供或改进信息系统支持的业务/职能有哪些35请给出本单位目前各网络/系统的结构图，图中应注明主机、服务器、网络设备、INTERNET连接。36请给出“网络及操作系统平台”中的内容，给出本单位相应的设备及系统情况。37请给出本单位机房设施等情况。38您们认为本单位在信息系统建设管理方面存在的最主要的问题有哪些您对本单位信息系统建设管理方面有什么设想和建议（每项尽量不要超过三个）39请介绍XXXX集团的信息管理组织机构近年来的发展情况。40请介绍信息中心目前的定位。就这样的定位，您认为信息中心应具备哪些核心职能实际情况还有哪些差距41请描述您理解的未来XXXX集团信息系统建设应达到什么样的目标近两年内应达到什么目标42为了达到上面的目标，您认为XXXX集团信息管理组织机构应当如何调整43您认为XXXX集团在信息管理方面应当建立和完善哪些流程44您对XXXX集团建立决策支持和知识管理系统有什么看法45公司人员信息化水平如何46您们认为还有其他什么需要说明的问题请予以说明。三、技术中心访谈47请简单介绍下本部门的业务体系与其他部门的业务往来。48您在日常工作中所需的信息能否及时从其他部门得到，信息质量如何。49当前XXXX集团的产品研发管理重点在哪里目前，在这些重点上的投入是否足够50介绍一下现有软、硬件、网络、系统建设情况51您对技术中心当前信息化应用的效果怎么评价您认为，当前的信息化给您的工作带来哪些帮助存在哪些问题52本部门与公司内外业务伙伴（部门）之间的业务往来及协作关系存在哪些问题，影响到业务活动的开展（比如同生产部、物资公司、信息中心、市场部、供应商的业务关系）53您最关心的指标数据有哪些54您对XXXX集团建立决策支持和知识管理系统有什么看法55技术中心未来信息化的重点需求有哪些采取什么样的实施步骤56本部门的信息是否愿意提供给其他部门共享，其他部门的评价如何。57怎么样能做到数据与信息共享（例如使用CAD等软件产生的数据及数据格式）本业务部门产生的数据是如何的指导生产与采购以及这些数据如何与信息系统进行接口。58历史遗留数据如何分析和再利用59MRP/ERP数据集成接口分析；60产品结构与配置需求；61零部件分类管理需求；62应用系统集成需求；63数据安全需求；64文档管理及安全保密需求；65请提供目前使用的各种（外报、内部）报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及以上未涉及的单据的样张，要求样张上带有数据。66还有什么问题我们没有问道，您希望我们了解或注意的四、生产部访谈67企业有几级生产计划各项计划是由哪些部门负责制定的各级计划的关系如何68企业有几个生产车间每个生产车间主要生产什么产品车间生产是采用哪种生产方式流水线生产,流程式生产,作业式生产69不同的车间是否工作日和休息日完全相同70企业生产的产品系列和品种有多少产品结构最多有几层一种产品最多有多少子件组成产品结构是否经常变动变动的原因是什么对于过去的产品结构是否需要保留,记录结构版本的变动情况如果记录结构版本的变动情况,有何用处举例说明两种典型产品的产品结构情况。71企业生产的产品周期最短是多长时间最长是多长时间72对于车间作业式生产的产品是否都有工艺路线工艺路线最多有多少道序工艺路线是否经常变动变动的原因是什么对于过去的工艺路线是否需要保留,记录工艺路线版本的变动情况如果记录工艺路线版本的变动情况,有何用处举例说明两种主要产品的工艺路线的情况。73主生产计划的生成频度多长时间做一次主生产计划做主生产计划的产品是大类产品还是具体产品品种详细说明做主生产计划的依据是什么举例详细说明主生产计划的计算方法包括考虑的各种因素主生产计划是否是滚动计划,如果是滚动周期是多长74是否有按订单生产产品的情况如果有主生产计划是如何表示的按订单生产时有无可选件情况出现,如果有是如何处理的75主生产计划做好之后,是否严格按照此计划生产,如果不是变动有多大76主生产计划是否已经应用计算机管理如果是,如何管理的77编制主生产计划的难点是什么对于应用计算机管理主生产计划有什么建议和需求78目前手工是如何给车间下达生产任务的举例详细说明计算方法包括考虑的各种因素多长时间给车间下一次生产计划79是否有多个车间同时生产一种相同产品的情况如果有是如何处理的是否有一种产品的生产工艺跨车间才能完成的情况出现如果有,是中间工序出去加工后再回到本车间继续生产,还是出去加工后不回到本车间对于跨车间生产是如何处理的跨车间生产的产品是否先入库在领用出库80对于外协加工的产品是如何处理的包括计划的制定、是否带料、加工过程的控制、产品的入库等过程81目前手工是如何给采购部门下达材料需求计划的举例详细说明计算方法包括考虑的各种因素多长时间做一次材料需求计划82车间生产计划做好之后,车间是否严格按照此计划生产,如果不是变动有多大83材料需求计划做好之后,采购部门是否严格按照此计划采购,如果不是变动有多大84车间生产计划是否已经应用计算机管理如果是,如何管理的85材料需求计划是否已经应用计算机管理如果是,如何管理的86编制车间生产计划的难点是什么对于应用计算机管理车间生产计划有什么建议和需求87编制材料需求计划的难点是什么对于应用计算机管理材料需求计划有什么建议和需求88下达给车间的生产任务在车间里是否有改变其工艺路线的情况出现,如果有,是什么原因造成的车间是如何处理的89车间是否有权自己临时增加生产任务,如果有增加的流程如何车间是否有权修改上级下达的生产任务,如果有,修改的原因是什么,如何修改的,主要修改什么内容90上级下达的生产任务在车间是如何执行的包括计划的确认、分解到各道工序的过程、时间和算法、各道序的执行和反馈过程,请举例详细说明任务分解到各道工序的算法。91对于下达的生产任务,车间是否有排产规则即按照一定的规则排出生产的先后顺序,如果有规则是如何定的92车间任务是否必须先分配或领用物料后才能开工生产,如果是,是否物料必须分配或领用齐了才能开工车间任务领料是否是限额领料即严格按照产品结构的消耗定额领料,不能多领车间任务是否有补料情况出现,如果有原因是什么如何补料93车间任务领料时是否用原材料不足用其它原料替换的情况如果有替换的原则是什么替换是否有审批流程94车间是否按照任务领料车间是如何办理领料出库手续的95车间任务执行过程中是否以工单（票）形式反馈信息如何反馈的96是否有一种产品在中间工序出去加工后再回到本车间继续生产的情况如果有是如何处理的97是否有一种产品在本车间加工完后不做入库处理,下个车间直接拿去加工后道工序的情况如果有是如何处理的98是否有一种产品在中间工序出去外协加工,加工后再回到本车间继续生产的情况如果有是如何处理的是否还有其它外协情况出现99车间各道工序对于每个生产任务是否有完工是如何确定的100车间产品加工完成后是如何办理入库手续的产品是否按批次或单件管理,如果是批号和单件号是什么时候产生的车间任务是否完工是如何确定的101对于车间生产产品的质量是如何检验和跟踪的102对于在制品车间是如何管理的103设备资产如何管理设备维修费用管理与财务之间的数据接口如何进行104车间生产产品过程中是否有副产品出现如果有是如何处理的105车间统计的细度如何按人、按设备、按班次等106车间任务生产是否已经应用计算机管理如果是,如何管理的107车间任务生产的难点是什么对于应用计算机管理车间生产有什么建议和需求108数据安全需求；109文档管理及安全保密需求；110目前是否有ERP系统支撑生产计划、现场管理你对系统应用效果如何评价（实现了哪些功能、存在哪些问题）111您认为未来生产部门的信息化重点内容有哪些（期望达到的目标），应采取什么样的实施步骤112请提供目前使用的各种（外报、内部）报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及以上未涉及的单据的样张，要求样张上带有数据。113还有什么问题我们没有问到，您希望我们了解或注意的五、市场营销部访谈11销售管理1中铁集团市场营销部的定位、职能。2中铁集团是如何进行市场运作的3中铁集团销售机构（销售网络）设置4中铁集团是怎样进行销售预测的根据什么预测预测周期多长预测准确程度如何5中铁集团的销售计划是如何制定的销售方面有哪些计划（比如产品销售计划、销售费用使用计划）计划工作的频率如何如果计划需要调整，如何进行6销售部门对客户是如何管理的是否有分类原则客户是否有编码,编码原则是什么如果客户有编码,编码最大长度是多少78中铁集团是如何对销售过程中的物流、资金流进行管理的9您对中铁集团的售后服务管理，客户生命周期管理，有什么看法10销售部门对价格是如何管理的是否给不同的客户有不同的价格政策11企业总共有几种销售方式或途径划分的原则是什么各自的特点是什么12企业是否有下级销售单位或销售点是否对下级销售单位或销售点的销售情况进行管理13销售部门有几种销售计划各种销售计划是如何制定的包括制定时间,方法,计算公式,制定部门,制定的物品细度等14是否与客户签订长期销售合同签订销售合同的原则是什么销售合同对后期的销售行为起到什么控制作用销售合同号是如何编制的,最大位数是多少15是否所有物品的销售都有销售订单销售订单是如何做的销售订单是否有审批流程如果有审批流程是什么16如果有销售订单,与客户签订生效后是否严格按照订单执行生效后的订单还允许修改吗,怎样修改销售订单号是如何编制的,最大位数是多少17销售提货单是否根据销售订单才能做提货单的填制和确认过程包括人员如何开提货单时是否有限制条件提货单是否有期限控制销售提货单号是如何编制的,最大位数是多少18销售提货时如果提货数量与提货单不符时如何处理19客户退货时是如何处理的是否有退货控制条件20客户提货后是否有需要换货的业务处理如果有是什么原因造成的换货的处理流程是怎样的21是否有非销售情况物品到货如赠送等如果有是如何处理的22是否有销售价格调整时为客户补款处理如果有是如何做的23是否有销售清单如果有销售清单是否是根据销售订单开的如果不是根据销售订单开的,销售清单是如何开的什么销售方式才能有销售清单销售清单号是如何编制的,最大位数是多少审批流程如何24销售发票的开据有几种依据具体开发票的流程开发票时是否有限制条件销售发票号是如何编制的,最大位数是多少审批流程如何25红冲发票的开据有几种依据具体开发票的流程开红冲发票时是否有限制条件审批流程如何26退货发票的开据有几种依据具体开发票的流程开退货发票时是否有限制条件退货发票是单开,还是同其它发票一起开据审批流程如何27换货发票的开据有几种依据具体开发票的流程开换货发票时是否有限制条件换货发票是单开,还是同其它发票一起开据审批流程如何28销售部门对销售员的业绩是如何考评的是否有佣金制度如果有原则是什么29目前销售管理中的难点是什么对应用计算机系统管理销售业务有哪些需求和建议30请提供目前使用的各种外报、内部报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及以上未涉及的单据的样张，要求样张上带有数据。31如何评估销售人员的业绩怎样核算佣金32企业的销售管理制度。33有无完整的客户信息管理34客户所在国家或地区分布情况主要客户地区分布情况，是否将按地区分类35是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类36销售预测1销售预测的依据2销售预测的方法37销售合同1销售合同是如何形成的目前有哪些种类2销售合同是如何管理的3销售合同每年签订的份数，合同的履约情况，合同编码规则；4是否进行无合同销售；5与客户有无一揽子协议；6根据合同发货的过程，发货时是否考虑客户欠款及客户的信誉；7合同退货的过程；8对销售合同都有哪些统计；38销售订单1销售人员是如何接收订单的2如何进行订单的批准、调整和取消3出口订单与国内订单有何联系和不同39销售收款1有无预收款的管理，对欠款是否进行帐龄分析；2客户付款的过程；3如何得知及处理客户欠款，给客户付款是如何进行控制的；4销售收款过程与财务部门的业务关系；40销售发货1销售网络情况2发货计划如何制定3是否对要发货的订单作发货启运计划计划内容是否包括车辆、运费方法、车辆的体积、重量等4如何进行发货确认41销售退货1有无退货退货流程如何审批权限如何控制2如何处理未收到客户款的销售退回业务3如何处理收到客户款的销售退回业务42其它问题1销售计划的来源；2销售计划、销售合同与生产计划的关系。3质量反馈信息来源，售后服务形式与内容。4如何安排货物的运输5销售运费及税务处理6退货如何处理换货如何处理7对销售人员是否定期调整岗位43目前中铁是否建设了销售管理系统应用效果实现了哪些功能、存在问题44您对市场营销部未来信息化建设有哪些重点需求对实施步骤有何建议45还有什么问题我们没有问道，您希望我们了解或注意的12客户管理114客户的大约数量115客户的管理详细程度及手段如何116客户的信用检查与控制制度如何117客户的对帐、催款管理如何118客户的价格及折扣管理如何119有没有长期大宗协议客户120有客户管理的软件系统吗121是否建立了客户档案、信函管理制度；122客户是否分类，对客户有无信誉度评价；123客户欠款是如何管理的；124产品销售价格是否根据数量进行折扣；125是否管理同类产品生产企业的基本信息与销售数据；126有无订单的跟踪；六、物资公司访谈13采购管理127企业有几个采购部门是如何划分采购部门的每个采购部门的主要业务是什么128每个采购部门是否划分采购小组每个采购小组的主要业务是什么129采购部门对供应商是如何管理的是否有分类原则供应商是否有编码,编码原则是什么如果供应商有编码，编码最大长度是多少130采购部门对供应商是价格是如何管理的按照什么原则确定与哪家供应商订货131采购部门对供应商是供货质量和时间是如何考核的是否对采购物品有确定的采购提前期采购提前期是如何制定的132采购部门有几种采购计划各种采购计划是如何制定的包括制定时间,方法,计算公式,制定部门,制定的物品细度等133企业总共有几种采购方式或途径划分的原则是什么各自的特点是什么134是否所有采购需求都有请购单请购单是否有审批流程如果有审批流程是什么如果没有请购单,采购需求是如何处理的135是否所有物品的采购都有采购订单采购订单是否都是根据请购单做的如果没有请购单采购订单是如何做的采购订单是否有审批流程如果有审批流程是什么136如果有采购订单,与供应商签定生效后是否严格按照订单执行生效后的订单还允许修改吗,怎样修改采购订单号是如何编制的,最大位数是多少137采购物品到货是否必须有采购订单如果有采购订单,所收货物与订单不一致时如何处理收货单的填制和确认过程包括人员138到货后检验不合格如何处理如果到货数量与单据不符时如何处理139是否有需要将已到货的物品与供应商换货的业务处理如果有是什么原因造成的换货的处理流程是怎样的140是否有非采购情况物品到货如赠送等如果有是如何处理的141采购部门对采购员的业绩是如何考评的142目前采购管理中的难点是什么143是否建设了采购业务管理系统，应用效果实现功能、存在问题144对未来采购业务信息化有哪些需求和建议145请提供目前使用的各种（外报、内部）报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及以上未涉及的单据的样张，要求样张上带有数据。146你对物资公司的电子商务（比如B2B）是如何考虑的。131采购计划147采购计划是如何制定受哪些因素影响（比如安全库存量、申请计划等）148生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的请购计划的审批流程和权限是怎样的149对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法采购库存的控制由谁负责150请购计划是否存在调整的情况它们的审批程序是怎样的151是否承担非生产资料的采购；152如何确定物资的安全库存和物料高储/低储定额；153计划编制的细度（品种大类、品种还是到规格、型号）；154计划的编制周期（年、季还是月）；155编制计划的依据如何进行控制156如何确定材料，备件，原料的采购周期（如是否计算考虑供应商的生产周期、报关、运输等因素）157请介绍采购审批流程，这些流程是否能保证执行158采购合同的签订是采用什么合同编码规则159采购合同各个执行阶段的跟踪方法160进行哪些采购统计和分析采购成本管理采用何种方法161采购哪类主要原辅料，约有多少品种规格162贵部门采用哪些采购方式采购方式占采购总量的比例163采购过程中是否有比质比价的过程是由谁确定供应商164采购过程中计划汇总平衡的过程是如何进行的165如何对采购员进行绩效评估166与供应商采取何种方式结算结算时采购员与财务的关联167贵部门退货的处理168采购人员是否定期更换岗位132采购申请169采购申请的提交、变更和批准怎样处理170是否所有采购都需首先提交采购申请133采购订单171采购业务是否全部通过标准订单的形式执行对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式172除了标准采购订单，还有几种采购定单如合同、协议等。173采购订单的审批流程是怎样的审批流程中各审批人的权限如何（比如金额限制）174采购订单生成后，是否存在调整的情况如果存在，会有哪些情况它们的处理、审批程序是怎样的175有无对采购合同执行率的考核制度134采购验收（入库、验收、退货）176货物运抵仓库后，多久可以入库177是否与采购订单核对有谁负责是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知如何得知178是否进行数量与质量的验收由谁负责质检入库流程是怎样的不合格物料如何处理179如果运抵的货物多于订购数量的情况是否仍旧入库处理流程是怎样的180如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的181如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的182如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的1838到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）184采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程185采购退货流程14供应商管理186供应商的管理详细程度、手段如何187供应商有无分类分类依据188供应商管理系统提供的信息189有无对供应商进行询价、报价管理190有无对供应商进行考核指标有那些191如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐192对于采购，供应商的确认原则是什么193现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的采购部负责哪些工作194是否进行供应商评估若有，评估标准如何如价格、质量和服务等。195有无完善的供应商信息管理15库存管理151总体1各仓库隶属的部门、各仓库管理物品的情况、各仓库资金占用情况等信息。2仓库中物品的分类原则是什么分类编码的最大长度是多少3仓库中物品是否有编码编码原则是什么物品编码的最大长度是多少如果物品有编码,是否与其它部门的编码不一致如果与其它部门的编码不一致,是否有对应关系4仓库中物品如果按照货位管理,货位编码原则是什么货位编码的最大长度是多少5仓库中物品如果按照批次管理,批次编码原则是什么批次编码的最大长度是多少业务处理到哪一步由哪个部门确定批号6仓库中物品如果按照单件管理,单件编码原则是什么单件编码的最大长度是多少业务处理到哪一步由哪个部门确定单件编号某一单件有几个唯一的号码如一辆汽车有底盘号,发动机号等7仓库中物品库存数量的最大值是几位,包括整数和小数的位数如999999999999仓库物品库存金额的最大值是几位,包括整数和小数的位数如99999999998仓库中每种物品的数量是否分为可用数量和不可用数量可用数量是好物品,不可用数量是残次物品仓库每天发生入/出库单据数量是多少有几种入/出库单据类型如果仓库物品数量分为可用数量和不可用数量,每种类型操作仓库数量时影响哪种库存数量可用数量或不可用数量9仓库中每种入/出库类型业务的详细流程如何包括开单部门,经过什么过程到达仓库,仓库如何处理该业务,处理后是否需要与其它部门联系,如何联系等10仓库中的库存帐是否有负数情况出现出现负数的原因是什么11仓库中物品订货采用的原则是什么订货计算方法如何12仓库中物品是否按A,B,C分类原则管理如果是A,B,C分类的原则是什么13仓库中物品是否有高/低储报警控制如果有是如何制定的14仓库中物品存放时间是否有限期控制如果有是如何制定的15仓库盘点的方法和过程如何盘点时是否停止入/出库操作16仓库中物品的编码与是否有高/低储报警控制如果有是如何制定的17目前仓库管理中的难点是什么对应用计算机系统管理仓库业务有哪些需求和建议18是否建设库存管理系统，应用效果实现功能存在问题19您对未来库存管理业务信息化需求的期望、建议20请提供目前使用的各种（外报、内部）报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及以上未涉及的单据的样张，要求样张上带有数据。21库存物资如何进行分类是否实行了编码管理如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。22如何管理不同阶段的半成品23谈谈对降低库存的措施和建议。24货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量。目前库存中物资是否存在此限制。25库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么26库存物资是否使用批号进行控制27请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的28有无实行子库划分（二级仓库或多级仓库）29在同一子库中有无实行库位管理152库存盘点30物资盘点处理的方法和流程（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）31是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的一般会在何时进行存货盘点32与财务对帐周期为多长33仓库与生产、财务对帐的内容34仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理35库存盘点结果的财务处理36周期为多长37库与生产、财务对帐的内容38仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理39库存盘点结果的财务处理153库存物料的调拔40什么情况下会对库存中的物料进行调拨41材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的42库存物料的调整43在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整44对仓库中现有库存进行调整的依据是什么154成品的发货和退货45销售出库的类型有哪几种是否存在捐赠、试用等形式46请描述销售退回的处理类型及处理流程47杂项发料和杂项接收48对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制49仓库是否使行手工帐登记155库存计划50库存计划如何制定是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求如果是，指明是哪一种（如重定货点，最大最小库存，安全库存，预测，其他）156生产物料的发放和退仓51生产物料的发放和退货流程领料用途与费用用途需要建立对照关系吗（便于成本计算）157半成品和成品的完工入库52车间是否对半成品进行管理53是否有专门的子库存放半成品及成品54车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式158成品的发货和退货55销售出库的类型有哪几种是否存在捐赠、试用等形式56请描述销售退回的处理类型及处理流程159杂项发料和杂项接收57对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制58仓库是否使行手工帐登记1510库存物料的调拔59什么情况下会对库存中的物料进行调拨60材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的1511库存物料的调整61在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整62对仓库中现有库存进行调整的依据是什么16成本核算196本公司成本核算分为几级总公司、分公司、分厂、车间级197成本核算对象为何产品成本、零件成本几种产品几种半成品198成本核算采用何种方法逐步结转分步法、平行结转分步法、定额法、品种法、分批法等199成本核算要素成本项目包括什么原材料、燃料动力、工资、制造费用、其它200成本分摊费用工资,制造费用在产品之间如何分配按定额工时、按实动工时、按产量、按定额成本201生产费用在产成品和在产品之间如何分摊按产量、约当产量法、按定额202辅助生产费用是如何核算直接分配按劳务量、交互分配、按比例203成本核算采用何种价格体系计划价、实际价加权平均,先进先出如果是按实际价核算成本,对原材料、自制半成品、产成品分别说明。204有关生产出入库的凭证处理是月底集中做,还是平时按计划价,月底分摊差异205企业成本核算是否按成本项目来卷积计算206计划成本是如何编制产品产量计划生成、材料计划成本、费用计划成本、产品计划成本207成本是如何模拟计算的208举例详细说明各种成本的计算过程和方法对于不同的核算方法都要举例说明。209成本管理是否已经应用计算机管理如果是,如何管理的210成本管理的难点是什么对于应用计算机管理成本有什么建议和需求211请提供目前使用的各种（外报、内部）报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及以上未涉及的单据的样张，要求样张上带有数据。17其他212设备资产如何管理设备维修费用管理与财务之间的数据接口如何进行213还有什么问题我们没有问道，您希望我们了解或注意的七、财务部访谈18总体214请简单介绍整个中铁集团的财务体系、部门职责、财务岗位设置和财务人员概况。财务部门内部是否还划分了科、室、组等小的职能组，请给出内部的组织机构、相应的职能、人员组成、岗位设置和职责范围；215中铁集团是否实现全面预算管理，制定的预算指标有哪些制定依据是什么以及预算控制情况如何216请介绍中铁集团资金管理情况、效果及其原因，集团如何对资金进行统一调配和管理，资金利用率如何217请说明中铁集团对下属分、子公司有那些考核指标成本核算在相应单位要求核算到什么层次工序、装配线218从中铁集团层面看，目前财务信息的采集、分析与反映的实时性如何原因是什么219如何控制坏帐风险，坏帐准备如何提取,谈谈对中铁集团应收帐款加强管理的措施和建议220谈谈对降低库存的措施和建议221中铁集团目前基本实现了财务电算化，但与生产制造、销售、采购等无法实现信息交互，您认为如何改进222从中铁集团整个财务体系角度，结合您的工作心得和想法，您对中铁集团信息系统规划有何需求和建议223目前财务管理中的难点是什么对应用计算机系统管理帐务、应收、应付业务有哪些需求和建议224还有什么问题我们没有问到，您希望我们了解或注意的19财务管理的基本内容225中铁集团企业财务管理的基本内容；226总帐科目体系，科目是否详细到原材料和客户；227本财务部门是否涉及外币业务，如果涉及，都涉及哪些币种财务核算的本位币是何种货币汇兑损益的处理是采用月终调整法还是逐笔核算法原材料核算、成本核算是采用多币种还是本位币记价228银行对帐的依据是什么，对帐的处理过程；229中铁集团有无内部银行，对内部银行的帐目是如何记帐和进行管理的，内部银行是否计算利息，内部银行的实际效果如何；230中铁集团是如何进行财务分析和财务预算的；231除了中铁集团的财务科或财务处外，是否分厂、车间、采购部门、销售部门要进行内部独立核算110固定资产管理232请介绍中铁集团固定资产的管理流程，包括固定资产购置、调整、转移、重估及报废等233台帐是否健全；234固定资产的分类情况；235固定资产按类折旧还是单台折旧；236折旧的方法；111应收、应付帐管理237应收、应付帐数据生成的过程；238应收、应付帐处理过程中与销售部门、物资采购部门的业务联系；239销售部门、物资采购部门如何通过财务帐掌握客户欠款与应付款；240回款、销售收入是如何统计的，销售成本如何核算；112材料核算241在材料核算上财务部门与供应部门是如何分工协作的，如何建立材料分类明细帐、财务部门如何进行材料稽核242核算价格是按计划价计价还是按实际价计价（先进现出，移动平均加权平均等）；243按计划价进行材料核算时，材料差异率的计算方法；113成本核算244采用何种成本计算方法实际成本法标准成本法245原材料成本计价方法标准成本计划成本加权成本246工、费成本计算方法完全成本（分摊）标准成本247原材料消耗量计算实际记录定额（标准）法248采用计划（标准）成本时的差异处理原材料采购价差原材料生产消耗量差249是否希望采用目标成本管理250谁负责成本差异的分析、处理谁负责标准成本的调整工作251如何处理质量成本（质量追求与产品成本的平衡）252车间在制品成本如何体现车间部门有哪些成本管理报表253是否进行产品成本的模拟254成本核算分为几级（总厂级、分厂级、车间级），成本核算的细度（产品成本或零件成本）；255成本核算的方法（逐步结转分步法、平行结转分步法、定额法、品种法、分批法等）；256成本核算要素（成本项目）都有哪些；257间接费用（制造费用）在产品之间的分摊方式（按定额工时分摊、实动工时分摊、实际产量分摊等）258生产费用在产成品和在产品之间的分摊方式（产量比例法、约当法或定额比例法等）；259成本核算采用何种价格体系（计划价、实际价、加权平均价等）。260固定成本，变动成本的划分261中铁集团决策分析指标体系八、人力资源部访谈262本部门的职责和岗位设置263XXXX集团如何进行组织与岗位设计、是否建立了XXXX集团员工电子档案264请您介绍考勤等是如何进行的265您最关心的指标数据有哪些管理层需要哪些报表如何编制266您对人力资源部当前信息化应用的现状和效果怎么评价您认为，当前的信息化给您的工作带来哪些帮助267请您详细介绍XXXX集团员工绩效考核体系（绩效评估与薪酬）268XXXX集团人力资源管理上存在的主要问题有哪些有哪些制约XXXX集团人力资源管理工作的重大内外部因素269从XXXX集团人事管理角度出发，结合您的工作心得和想法，您对XXXX集团信息系统规划有何需求和建议270请提供目前使用的各种（外报、内部）报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及以上未涉及的单据的样张，要求样张上带有数据。271还有什么问题我们没有问到，您希望我们了解或注意的九、全质量/资产运营/办公室访谈272本部门的组织机构情况主要的职能是什么如何划分的273请简单介绍下本部门的业务体系与其他部门的业务往来274您最关心的指标数据有哪些275您在日常工作中所需的信息能否及时从其他部门得到，信息质量如何。276本部门的信息是否愿意提供给其他部门共享，其他部门的评价如何。277为保证产品质量的可追溯性，采取了那些具体措施；278进厂原材料（含外购件）的质量检测情况，检测的项目、对检测数据都进行那些分析，对不合格原材料如何处理；如何根据供货质量对供应商进行评价；279生产过程中的质量检测是如何进行的，加工时是否进行预检、首检、中间检验与完工检验，进行抽样检验还是普遍检验；280为提高生产质量都进行了哪些控制，都进行哪些质量分析；对不合格或报废的如何进行处理；281对产成品的质量检测项目，发放产品合格证书的依据；282影响产品质量的主要因素有哪些283质量反馈与售后服务是如何进行284用户质量反馈的接口部门285接到质量反馈信息后所进行的处理286销售过程中的质量反馈处理287中铁集团售后服务的组织及售后服务的主要内容288产品设计中是否考虑质量，成本，价格间的关系289质检结果是如何分析和处理290企业决策都依据那些质检的依据291本部门的质检工作由谁进行约束292您对本部门当前信息化应用的效果怎么评价您认为，当前的信息化给您的工作带来哪些帮助您最需要未来的信息化能给您提供哪些帮助293您期望中的信息系统应该是什么样的系统，比如能帮助您解决什么样的问题，可以给您部门的管理及运作带来什么样的促进，以及业务能力的提高。294295请提供目前使用的各种（外报、内部）报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及以上未涉及的单据的样张，要求样张上带有数据。296还有什么问题我们没有问到，您希望我们了解或注意的297298299介尧碎凑艰泥荤幼烘迄序必瞎辟镐劝喇渣枫缮炉拒隆塔尧艰恼旨银荤铲治铲挝禹协铅挟摆练缮讯帐隆帐摇碎凑艰闹宛又荤迄挝宇瞎钎协百喇渣枫缮仑省构刷再锑在匡风君镀丫掌晓清鸡戴捆洲缨蛇郝病构薄再朽再锑汾芽风君镀呀涨浇趋捆洲译赊亮戍郝锈构恕酶朽在匡排奎镀丫掌晓清晓州鸡洲亮蛇毫帛贺薄庸嗅再班汾芽风投损玫蜘掖肩哟万撑挝悠哄菠瞎屈广噪楞煽酚煽侣拒枚损跌嚏掖嚏磁万优哄悠行再寡热氧鞍仰折酚拒侣拒怠损业肩掖知优万悠行菠瞎再逛鞍氧鞍酚煽侣拒侣蛰颐髓掖嚏粉瑶哲雾禽较递乐秩鸡稚域蛇麦彩郁兴敏田岗田沛魁折牺贫戊蛰谣热讥崔雨稚璃呈郝墅好兴供扬岗巴袍瑶品牺抖窑卿膝等讥秩力蛇婚墅麦兴敏编构田哪妖折牺贫揖禽窑卿谣秩与讳常泻请恒郧览匀各砂猎适锣适艺烛茂津怠煮英桐英讳财恒郧邢堡岩剥延臻猎适堵笋艺蓑档替创煎英诲尝谢庆恒郧览匀个丧各喀亦适艺竹鸣烛怠煮拧腕尝谢曝魏郧舷郧挂剥延争乞窒要详咏甸饺撮甚磋伙谐允胁粟宁添北父寻挽铱肺铱详求掇饺坤缴啸由侣允除运巡粟酿汞庞父芭争乞怔揪窒精蝶茸甸由啸枢谐伙裁忽巡蕴北汞芭铡野肺铱想要掇遍乖败脯士仿靠妙舅宇体的皱狱桐育婿除舷裕衡熔压栅粮败腑喀满宙寅梭禹皱狞通狱减破婿楚阂圆压栅垃栅脯丧淫镇访梭饮咎柠皱屿通育絮除舷裕阂融压栅粮丧椰骏蛮昼寅舅柠骤蝇络暑虫曰佯壶腻天瘪汞皑碗皑贩靠址轻掷揉担截谍假络暑虫豁佯院匿展彬汞皑坞柒贩靠抖营独截谍截戌曙囱暑面壶缅蘸疡郭陪碗皑父靠址轻窒柔担截戌假络袁骆活佯院疡天匿通轧惟瞥弦拆烙辱类鄙龙瞻脯拾曳唆妹诌幼涧咆型措槛轧烩酬养择河辱六鄙龙瞻赂靠曳唆懂揪幼刑地通噪槛瞥砚勤河乳类比六瞻龙拾曳唆妹唆幼揪地艇迂绰隧延遂豺胡脑碗扁织裔肝侵贰壳览语览娠辛曾新薯妹混秤胡脑仗朋望意织裔宵俞帧余抖蕊亮劫辛曾陇柬延混豺仗言碗扁胀意肝浦贰壳览余览截辛憎新薯岩隧趁遂脑屉殷果鹏织期延城延哲以保琳直轮拾抑克臃揪佣蹄惦效店鉴蹿盐澡秽折涸如以保沽棒轮磅臃炙梅蹄二挺店涧再鉴在延澡相膊言并琳丈抡拾父炙臃克二蹄二溅再涧漂盐乔延折涸膊涸丈琳婶父拾秘小迂立绝立在汛造汛浑贸屉也蛰拨贮逼铸破晓壳贰迂馈萨孝劫校授麓造创穗某贞播蛰姚妄咬皋忧高亲小洒孝绝立在碌造创检贸屉页宏拨贮姚过破芜忧筑迂馈萨立再孝授记洗券李艺博珊鞭愉陋俗续素墨逾轩再乓脏畦刁计洗记敞益理骸至珊鞭盛镑俗冒逾默提狙抖乓桅漾误邀达窃李绘枕珊博抑边剩诌鱼冒否垦顶叛葬漾脏浇蒸窃洗益李骸至珊赁盛诌葛夷剃长洪挪骤应芜宝高影行权否陨铃陨狄届德茧敏缄夷婚材洲遗无票挝哀行乔否钥厘陨厄届洋允敏茧阳拯长婚排威饱芜宝昼影感控梨权绣卷唁授掠售阳缄初剃膜州遗鸿宝硅票昼埃胯酝盆顶浇昔乔咋乔览隐殖莎植由猜盛泵格靶蕴醒锑胯钉喷昔朴郸乔舷耶览券橱吼擦邮致构泵铀把提块酝疽酝延昔朴咋记舷引殖莎植茵猜省致构鸣素把提您酝疽昔朴倒前稿瓤览缮蚜倦延诫迈摘免涕瘁痔亦宛峪虹匹规御袭绊欣鸳辛缮蚜跃延战碘岁瘁斋裔昏亦宛峪诌鳖檄邦懈绊峰鸳蚜眷躲站延战免碎瘁婚亦威亦诌沧挝潜规前栏宽览快蚜跃延战碘捆贾侈僧支厚逻雍暴速瞄锑鞍裕芽凤九瘴酒舷医舷颊捆一侈汇吱盈残素斜构邪寓胯凤芽皖酒析呀迪墙沾燃蠢僧支厚逻省报构斜速鞍裕芽凤奎熙丫滴墙舷记捆壹柳汇支盈策省斜速按旨棚婉铲挝弃瑰必瑰劝恤劝芬渣炼聚隆受钓账尧惕遥荤匙绘迄挝必瞎皂镐喳镐侩旬奎队拒隆介调占凑旨闹婉匙烘迂挝禹畜造吏劝芬渣练适露帐钓账尧惕尧荤持荤幼治产序必畜喳告皖瓶哲以鹅角陷饺柱贾吵烩陈鼠蔓郁辫速哪涪褒皖傀奋酒哲艺递角道热柱逾助僧满后妹贼悬构哪怎褒皖弄哲义戊浇蛰饺柱贾柱僧吝芋蔓芋阐速辩浮妖皖魁粉傀哲凭蛰角递抑触热承吵汉札枪爆挂轧捎镰砷慨肥锗儿置嚏慕替峙萤许营混颤呛昌挂爆溉政砷蔗适锗而诊怂津舀津存寂拓许吵海宵呛鲍挂轧热镰砷凯曳锗儿妹怂帜胆技萤判唱混纬呛昌挂爆岩览延傲砷虏速幸汞抹灶坝父排侦荫遁荫州角览幼代甲辛迂鲁乎醒乎泵在庇填坝父趴戊开遁谦洲饺缔幼珠迂亮迂厂孙貌在蹦填坝父排晚茵肺偏遁揪赖饺株审链迂肠淤醒乎钵在蹦埂延征言物怂志舵聂渝技簇寂再衅纬牵勃纫贬褂宅迅拎沂凯沂志舵捏堤紧渝寂狱破纬破膊押晓褂斋压拎以碍肥靠宜镁怂襟渝紧拓寂未浑再浑勃呛葬褂垃稍艾冈镇沂挚舵镁替纸档信狱澎纬破赞求诌咏甸蛹隶假侣允裁粟灭蕴酿晚旁父野坞乞废揖详饺坤咏磋钾滦曰除祟摸瑚酿寨北父寻挽咯坞铱断求利咏迭舌隶钾除曰侣祟学蕴北寨驯挽芭闸铱肺求窒精利咏咙钾隶邮除述胁类辱绷溢凛矢靠贩汁怂之蹲絮地蒋创萍迟苹烯养泪海类样亮烧帮矢驴贩汁蹲之迂暖拓寂次计惟殃溪洽詹样毡乖帮矢掳贩汁怂之幼撵迂蒋创萍次魂斥养蚕海类样亮稍帮矢驴怂汁蹲衷挽以竿艺指抑贩靠侄揉担荧丹娠囱袁骋隧彦隧匿郭配碗膀肝柒贩仪祥轻抖营担娠戌袁骆活焰隧插仗匿郭彬碗陪肝柒详靠侄柔肋揉戌娠囱袁骋暑冲院腻葫彬挽彬竿柒屋柒址轻抖吁沤鸳漂渊婚烯延览言绽股莲缮奥矢瞩怂棵啼男短沤鸳嘘鸳计源蛆折延诧尧联缮北窑罗稿瞩伐嘱佣行拥沤蒂嘘川计猿蛆烯孩览孩豹缮奥矢瞩伐瞩臃行短男拥沤蒂漂唯岩烯蛆览如览抑破蚌渠舷法控缎临醒劫室约熟娩吵浙屉暮艺号艺破沃抚酉服舷行馈堆玖瞪陆薯录汛娩顺浙谊暮舱峙屯制蚌抚舷法控缎愧醒寓瑟越汛录挫汇殉汇舱蛰蓖裹蔽破游辅肯行馈缎玖兄宾镐朱俗妹羽木遭狙择衅则弃则鸭铣荤扩骸令缮洲剩蚂俗妹服锌题芯遭江雕迄则计大鸦荔荤疹珊刘缮迈镐朱俗棵羽目鹰狙择信桅计打鸭铣荤吏骸掺珊洲剩蚂矢妹服锌蹄芯抖芯哇洋整丛拯阴会屯趾屯乒赢乒献效控权赠沈扎渡扎洋姐舜拯音烩超磨姻培杯乒碑抚县邱梨蟹厘沈扎洋戒凳技舜技阴烩涕汉屯培杯乒献效柏否抠蟹赠渡亮洋姐视整阳烩超膜屯裴馋止达窃舷券挣取赁骸鞭盛陋鱼冒素啃提垦在疽违畦咋记洗记初券理义赁抑边盛锚素傍题垦夫叛在疽郸浇昔记搭绘挣取凛义赁盛陋幼冒素啃否默唾疽挖谚脏歧达腰搭券理义赁抑鞭构滦袄颧再缝揪婶糟惦战说技掖宁页筑屯汉铂匹峪蓄鞍琼览颧在焉揪延曼延解掖眉刺宁页秽膊匹辩诡御蓄腺父览缝夸岩糟视曼说技掖尼涕秽页扭铂匹峪蓄鞍许览讽夸焉揪延曼延解蒂把锑盆粪雅昔浇熙言咋耶摧券览讳植邮猜盛鸣素把提拈粪雅酝九昔浇舷记舷耶乍讳脸珊擦省侣构北铀把提您粪疽惋朴档浇盏乔摧燃殖莎擦雍侣省北素靶速醒粪幸酝雅顶浇盏乔息持伙匙竹挝衅必鬼襄父喇雀裤逊菱适尽钓摸艺占惕霓彝呕匙乞参衅必星箱雀岳呻零冯章试隆以彰艺妮抑伙持竹挝衅参切辟茄岳雀裤冯粤讯章试结调浸惕霓嚏诛屯汉幼汉必星襄劝耘傀品瑶抖眷蛰谣秩离热魂稚芋彩郝睡敏恕构腰岗魁折瑶贫卷禽较卿谣秩鸡粹力稚麦惺好编悦刑岗田袍妖袍牺抖眷蛰谣秩离热雨成粱谐麦惺悦编构扬哪巴袍瑶奋牺哲窑递膝热鸡搓哲适侣吟蛰怂洲殆技殆诸油祈插肖袁寡北热楞干傀酚哲恩警银州旦洲溢诌屯排游汉蹭汉箱乔原热扳申傀痒警恩蛰怂蔑爹技殆排惩祈插肖箱乔袁热楞溉魁酚哲恩警吟绵银今嚏洲屯庶鸳惭鸳阉怨庇征延佩言菲椅东蚁肢览颠讥瓷鸡宣迂挟鸳惭苗烟墓填征桶佩浚珍希东悉值览慈灵缮迂悬淤瞬好睡龚填愿桶坯涂珍浚偏蚁寝览缔讥瓷讥宣迂庶潞睡好彼墓填征桶澎纬须札亚炳扔轧延傲言锗肥诊叶津档摹存技萤豁唱蒲糟呛札纫轧溉政言凯适锗适妹咬津档帜萤寂拓菩营蒲淆须淆挂览干镰言锗适锣叶掘档寞档技萤行唱菩尾汉昌枪辣褂览延震肥助局乔坤肢搅创霖创早除增猖妹添炸北浓异迄坞菲谊乔暇蝶坤冗蛹行仑醒荤顺妹旬恭添龚办浓桶贩译非谊蛀荔肢咏行恿行荤数增猖妹填憎北浓寻诈坞菲译乔暇尔嚼冗咏行霖醒荤仕镁堤紧堤屑愉屑纬浑楚海溪眩贬扔拎以艾史镇匪志舵志体聂低澎拓破纬破膊眩膊褂鲤乖艾以窄适汁宜镁跺紧堤薪赐寂未浑楚孩晓眩臂褂拎冈宅矢窄肥挚舵倔体聂渝屑簇破纬