【doc】-某公司年产2000吨鹅肉系列产品及产业化基地建设项目可行性报告(45页)-地产可研

第一章总论11项目提要111项目名称年产2000吨鹅肉系列产品及产业化基地建设项目112建设性质新建113项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位XXX公司法人代表XXX所有制形式民营企业114建设地点、规模、期限及建设内容建设地点汇宁区高建镇建设规模年产2000吨鹅肉系列产品建设期限18个月建设内容115项目申报单位及法人代表工程性质工程名称建设规模造价元/孵化房20065000养殖房60065000屠宰车间10065000冷冻库8065000烘房40065000加工车间50065000库房10065000锅炉房8640000主要生产工程配电室7440000办公楼60050000分析化验室12065000职工宿舍及食堂60050000厕所6230000高位水池200M342000服务性工程围墙及大门170123000养殖基地2000亩116申报单位XXX公司法人代表XXX116投资规模及资金构成（1）投资规模项目新增总投资（报批）198000万元其中固定资产投资134246万元其中建设投资124788万元建设期利息9458万元铺底流动资金63754万元2资金构成企业自筹59400万元申请银行贷款138600万元117资金筹措1企业自筹59400万元，主要来源于企业未分配利润和股东按比例增资。（2）银行贷款138600万元，贷款利息758,年利息9458万元。118主要技术经济指标项目建设期18个月，2009年达到设计生产规模第一期工程年产量2000吨销售收入338400万元年总成本费用248221万元年利润总额68038万元年缴销售税金及附加22141万元投资利润率3436投资利税率4554财务净现值I1078590万元财务内部收益率2740静态投资回收期246年119项目辐射及带动能力养殖场基地建设规模为2000亩，辐射到汇宁区高建镇的3个村子，按养殖户每批养100羽，全年共养4批，年均养殖400羽计算，需要3750户农户参与到养殖基地的建设中来。按2008年项目单位每公斤800元的保护价收购，每羽6570天就可达3公斤，收购价为24元/羽，每户可新增产值960000元，则养殖基地农户在原有基础上增收360000万元。在汇宁区农村居民人均纯收入只有2319元的情况下，种植基地农民仅养鹅一项即可每户增加纯收入960000元。同时，本项目的生产加工需要大量的生产工人，可新增就业岗位200余个。12可行性研究报告编制依据121党中央、国务院提出加快发展食品工业为重点的农副产品深加工，推进农业结构调整，实现农业增效，农民增收“农副产品加工业与农业关系密切，以市场为导向，重点抓好食品工业，发展农副产品深加工，带动农业产业化，实现贸工农的有机结合，对调整农业种植结构，提高农产品附加值，实现农民增收，解决好农村、农业、农民问题，开拓农村市场，扩大内需，改变农业的生产、交换方式，弱化二元经济结构，进而提高加入WT0环境下我国农业的竞争力，具有战略意义。”123中共中央、国务院关于促进农民增加收入的若干政策的意见124国务院国发办200262号关于促进农产品加工业发展意见的通知125国家轻工总会和有关部门对食品加工业的有关政策、法规和技术规范。13综合评价和论证结论131综合评价1建设的必要性我市虽然有广大的群众养鹅及鹅产品的初级加工，但是目前养殖的鹅苗为多年杂交四川白鹅，产品性能和繁殖性能退化，经济效益不显著。二则由于市场的不稳定性和不规范，影响养殖农户的利益。每年鹅大量上市的时候，外省客商进驻丰坪交易市场，进行屠体加工再外销，他们采取对鹅价联合收购的方式统一压低价格，每公斤相差58元，极大地损害了农户利益，限制了养鹅业的发展和鹅产业的良性循环。因此，本项目的建设不仅加快了农业养殖结构调整步伐，同时也完善了农业服务体系，农民增收，加快农村步入小康社会的速度。因此，项目建设十分必要。（2）项目可行性本项目符合国家的产业政策，有良好的政策环境，项目顺应了养殖结构调整的需要，极大地调动了广大农民群众养鹅的积极性，其养殖基地的建设顺利。项目投资小、见效快，并且各种规划布局合理，充分考虑和照顾了农民的利益和辐射带动作用，有利于产业化的形成。（3）技术先进性首先在鹅苗方面，项目单位就从外省引进适合我市养殖的四川白鹅纯种苗和四川农业大学育种成功的天府肉鹅系列种鹅，进行前期繁育孵化，建立一个种苗、孵化、生产、加工的一体化的养殖基地；在技术依托方面，以四川农业大学为依托单位，进行养殖技术及其跟踪服务。（4）经济合理性第一期工程投产后，正常年份销售收入338400万元，年总成本费用248221万元，年利润总额68038万元，年上缴销售税金及附加22141万元，投资利润率3436，全部投资财务内部收益率274，投资回收期246年，这些指标均明显高于国家公布的行业基准。（5）环境评价鹅肉的加工只有废水产生，经过沉淀处理后可以再利用灌溉农田；羽毛的加工在分级时有少量粉尘，采用吸尘器即可以解决。132论证结论（1）本项目符合国家的产业政策，符合国家畜牧业结构调整政策。（2）本项目有利于调整农村产业结构，通过养鹅基地的建设，带动15个乡镇养殖基地的调整，有利于这15个乡镇“三农问题”的解决，增加农民收入。（3）本项目具有地方特色，项目产品有较强的市场竞争能力。（4）项目财务评估的各项指标符合和超过国家投资项目的评价基准，各项技术经济指标合理。（5）本项目对环境不会造成影响。综上所述，项目可行。（6）问题与建议年产2000吨的生产能力相对于14个县（区、市）的农业生产来说规模较小，辐射带动作用有待进一步扩大，因此，本项目建成投产后，建议加大技术创新、新产品开发和市场拓展的力度，进一步做大规模，实施年产4000吨的二期、三期工程，使辐射和带动作用的面更大，让更多农民得到实惠。建议上级有关部门尽快批准立项资助。第二章项目背景及必要性21项目建设背景党中央、国务院提出加快发展食品工业为重点的农副产品深加工，推进农业结构调整，实现农业增效，农民增收“农副产品加工业与农业关系密切，以市场为导向，重点抓好食品工业，发展农副产品深加工，带动农业产业化，实现贸工农的有机结合，对调整农业种植结构，提高农产品附加值，实现农民增收，解决好农村、农业、农民问题，开拓农村市场，扩大内需，改变农业的生产、交换方式，弱化二元经济结构，进而提高加入WT0环境下我国农业的竞争力，具有战略意义。食品工业作为消耗型产品，在国民经济发展中的需求弹性系数较大，食品工业增长将会与GDP保持同步增长的趋势，是具有广阔发展前景的长青产业。农副产品深加工食品工业示范工程拟重点支持粮油加工、乳品加工、肉类加工、果蔬加工、特色资源开发以及为上述行业配套的食品包装，加工机械等内容。”中国食物与营养发展纲要20012010“食品加工。优先支持对主食品的加工，加快居民主食制成品食物的发展步伐，重点发展符合营养科学要求的方便食品，速冻食品。加快开展食物营养强化工作，重点推行主食品营养强化，减轻食物营养缺乏的状况。”2005年中央农村工作会议上明确提出“必须坚持把解决好三农问题作为全党工作的重中之重”。本项目立足于充分开发和利用当地优势特色农产品，积极加快农业产业化进程，努力扩大农村剩余劳动力就业，切实提高农民收入，为积极有效解决地方“三农”问题作出有益的探索。党的十六届五中全会提出了发展现代农业，建设社会主义新农村的重大历史任务，国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确指出，要大力发展畜牧业。党中央、国务院高度重视“三农”问题，连续出台了3个1号文件，继续坚持“多予、少取、放活”的方针，对农民实行普惠政策。国务院国发办200262号关于促进农产品加工业发展意见的通知指出“发展农产品加工业的主要原则，是以市场需求为导向，遵循市场经济规律，发展优质，安全、方便、营养的农产品制品，巩固城市消费市场，开拓农村、小城镇和国际市场，不断适应和满足市场需求。”综上所述，国家的产业政策，确定了强化农业基础地位的战略思想。省、市对农业和农村经济发展的整体规划是以种植、养殖为主，兼顾农副产品初加工和深加工，加速农业产业化建设。在畜牧业项目的筛选和确定中，要选择具有资源和技术优势，产品销售有市场并且有保障，能够推动农业产业化经营，促进农村经济结构的调整和优化，辐射面广，能够带动农民明显增收的项目，基于宁江市产业政策和畜牧发展的要求，结合土壤、气候和社会经济状况，宁江市汇宁区将优势农产品（无公害畜产品）列为“十一五”期间农业产业化发展的重点这一，据此，提出建设本项目。22项目区畜牧业发展现状2004年8月，中共汇宁区委、区人民政府作出了关于加快农业农村发展，增加农民收入的实施意见，这个文件结合汇宁区实际，提出了“重调整、突畜牧、抓特色”的工作思路和建设“城郊型、科技型、效益型”农业，把畜牧业发展列入全区农业结构调整重点和主导产业来抓，符合2003年8月全省畜牧工作会议精神和建设生态畜牧业大省的目标。为了进一步贯彻落实省委、省政府关于加快畜牧业发展的意见黔党发200314号，结合汇宁区实际，制定科学、合理的畜牧业发展规划是贯彻省委文件的具体体现，更是汇宁区畜牧业持续、快速发展的需要。汇宁区2008年上半年畜牧业产值达3192亿元，同比增长4238。牛奶产量858吨，禽蛋产量064万吨，全市出栏生猪24698万头，出栏肉牛838万头，出栏肉羊2937万只，出栏禽86439万羽，家禽存栏109626万羽，肉类总产量2456万吨。汇宁区于2004年6月18日建区以来，区委区政府十分重视畜牧产业的发展，当年区级财政投入畜牧业产业化经营专项资金257万元，动物防疫专项资金20万元，向省申报了动物防疫冷链体系建设和生态猪肉禽基地建设项目。到年末，发展畜养殖示范小区38个，养殖大户1138个，成立养殖业协会30个，引进推广外二元种母猪2000多头，年出栏1000头以上大型养殖场15个，规模养殖和示范小区已成为汇川建区一年来畜牧产业的重头戏和全市畜牧业发展的亮点。随着城市餐饮业的发展，围绕重庆、宁江市做大做强生态畜牧业发展已成为当务之急，今年我区将扶贫开发资金1542万元和财政资金600万元以及省市项目资金160万元引进整合、捆绑使用，进一步加快畜牧业产业化经营，计划实现全区农民人均一头猪，畜牧业人均增收100元的目标。23项目建设的必要性及目的意义本项目的建设，是全面贯彻落实全省畜牧工作会议精神和省委、省政府关于加快畜牧业发展的意见，把发展畜牧业作为农业和农村经济结构战略调整的突破口，以增加农民收入为目的，以市场为导向，以效益为中心，依靠科技进步，加快推进畜牧业产业化经营，提高畜牧业产值在农业总产值中的比重，提高草食畜禽在畜群中的比重。以基地建设为基础，大力推广适度规模养殖，建设养殖示范场和养殖示范区，以此带动项目区畜牧业的整体发展。本项目的建设，是推进汇宁区农业结构战略性调整和促进农民增收的有效途径。宁江市汇宁区优势农产品区域布局规划（无公害畜产品）要求，以推进优势农产品区域布局为突破口，抓好布局的调整和优化，把汇宁区的资源和区位优势发挥出来，形成区域布局，专业化分工格局，推进农业结构战略性调整向纵深方向发展。与此同时，通过优势区域布局，实现优势农产品规模化生产，带动加工、储藏、运输、服务等相关产业的发展，为农民开辟新的就业渠道，扩大就业机会和范围，增加农民经济收入具有重要的作用。本项目的建设，是适应农业发展新阶段和市场经济发展的必然要求。现在农业发展已进入了新的发展时期，农产品的供求关系发生了重大变化，农业发展必须结合实际调整生产结构，优化生产力布局，适应市场发展的需求。因此，在粮食稳步发展的基础上，充分发挥汇宁区城郊型、科技型、效益型农业的优势，推进无公害畜产品区域布局，提高农业的整体素质和综合能力及效益，实现资源优势互补，是汇宁区适应农业发展新阶段的必然要求。鹅肉系列产品加工及产业化基地建设，是企业自身发展的需要。第三章建设条件31项目区概况311地理位置及区域范围汇宁区位于宁江市中北部，汇宁区交通便利，属宁江市中心城区，距省城150公里，目前已实现了乡乡通油路，村村通公路，村村通电，农村电网已全面改造。313社会经济状况宁江市统计年鉴（2007）年显示全区总面积694平方公里，辖6镇3办122个村，1819个村民组，全区总人口34。02万人，其中农业人口21。34万人，占总人口的62，人均占有耕地09亩，2007年人均纯收入3465元。全区本地生产总值57。99亿元，其中第一产业3。48；第二产业31。85亿元；第三产业22。65亿元，人均生产总值17073元。汇宁区2006年财政总收入3。59亿元。农村居民家庭人均纯收入3465元，农村居民家庭人均生活消费支出2448元。314项目建设地点选择地理位置及交通条件项目所在地距县城2KM，距宁江市192KM，距省城350KM。地质条件项目所在地地质结构无断带、滑坡、无地下溶洞，不属于地震带和落雷区，但按国家要求，土建设计应按基本烈度6度设防和设置避雷设施。当地土质为粘土，允许承载力22T/。32项目实施的有利条件321政策环境党中央、国务院的西部大开发是最大的政策环境。农业产业化经营发展规划的总体要求是“依托资源优势，把农业产业化经营与西部大开发”，农业综合开发、乡镇企业发展、小城镇建设结合起来，推进农业向市场化、产业化和现代化方向转变。具体到宁江市，中共宁江市委确定了加速城市化建设，提高工业化水平，推进农村实现产业化的“三化”战略目标，322资源优势全区耕地面积1805公顷，森林覆盖率31。镇内土地肥沃，饲草饲料资源丰富，水利资源丰富，气候条件适宜，这些得天独厚的条件，为鹅的繁殖提供了良好的自然地理环境。323市场优势水禽类产品是世界养禽业发展的方向，市场需求量教大，鹅将成为国内外市场的主打产品，具有比较大的发展空间和增收潜力。鹅肉味美营养价值高，蛋白质含量高于鸡肉牛肉鸭肉；鹅绒毛保暖性强，富有弹性，质地轻松，吸水率低，是加工高档保暖类服装被褥的优质原料，国际市场含绒70的羽绒每吨售价为45万美元以上,另外肥肝号称世界三大美味之一，世界上鹅肥肝总产量大约9000吨左右，还有4500吨的缺口，由此可见，鹅系列产品销售市场空间广阔。324科技开发能力在养殖技术方面，有四川农业大学、宁江市农学院以及各乡、镇的农业技术人员作保证。在加工技术及新产品开发方面，项目单位在鹅开发系列产品的过程中，不断进行技术创新，在加工技术、应用现代工程技术和原理，保证产品质量和独特的风味品质，在新产品开发方面，大力自主创新。325基础设施条件交通便捷汇宁区位于宁江市中北部，镇镇通油路、水泥路，村村通公路，畜禽产品运输十分方便。电力状况全区已全面进行农网改造，农村电力有保障，大部分群众用上了同网电价。人畜饮水近几年来，汇宁区实施了人畜饮水工程，大部份地区的人畜饮水困难得到解决，三大水系和小一型水库五座、小二型水库十五座将有效地改善农业生产的灌溉条件和解决人畜饮水33主要障碍因素及解决方案最大问题是流动资金不足，而且周转次数少，影响了企业的效益和发展。解决的办法是各基地农户向农村信用社申请农村小额贷款，用于购买公司提供的鹅苗、疫苗及饲料，项目单位和农户签订合同，在贷款期限到期时，由项目单位进行还款及支付利息，这样集中资金的方式，减少了项目单位的资金问题，也确保了农户的利益。第四章建设单位基本情况41建设单位概况411项目单位基本情况企业名称XXX公司地址宁江市河沙路9号楼B栋2楼开业时间2008年6月4日常年固定员工46人注册资金100万元注册类型有限责任公司法人代表XXXXXX同志具有丰富的企业经营管理和市场营销经验，具有与时俱进、锐意进取精神，XXX公司针对地区饲料丰富，饲养成本低廉，但缺乏规范的鹅产品质量卫生标准，鹅产品深加工能力不足在很大程度上制约了消费市场的发展，公司通过在农民与市场之间架起桥梁，把分散的小生产与统一的市场衔接起来，使鹅业生产从养殖加工销售形成规模，使品种标准化、生产专业化、管理规范化、服务社会化。把鹅业生产中的品种、饲养、产品加工和销售等环节有机的结合起来，做到有计划生产，产品才有数量、有质量、有品牌、创品牌增加竞争力。公司立足于市场，走产业化道路、完善产业链条、做强做大企业、走出一条规模化养殖、集约化生产、企业化管理的产业化发展之路。413人员结构XXX公司有常年固定工46人、临时工36人合计82人，平均年龄32岁，管理人员12人，占职工总数的146；技术开发人员8人，占职工总数的174；销售人员6人，占职工总数的73，其余为生产工人和后勤人员。从知识结构看，大专以上的6人，占职工总数的73；其余为高中、初中文化，从专业的角度看，现有高级职称1人，中级职称3人，初级职称3人。人员、知识、专业结构较为合理，能满足公司各项工作的顺利开展。414资产项目单位现在资产38967万元。其中，自有占地面积1280，建筑面积600，各种加工机械设备数台（套），化验检测设备1台（套），小型送货车2台，高位水池一座，机井一口。415专业技术水平本项目从鹅苗基地跟踪喂养收购加工生产产品，最终到市场销售，涉及到的环节较多。为了保证全过程均处于最佳技术状态，从鹅苗到基地建设和养殖技术，项目单位走“产、学、研”相结合的道路，与四川农业大学签订合作协议，保证鹅苗供应及养殖技术跟踪服务，在新产品开发、检测等方面，与四川大学合作，以保证高水平的技术支撑。所以，项目单位无论是人员的专业技术水平，还是产品的技术含量，都有良好保障。416管理体制项目单位是有限责任企业类型，是股东共同出资组建的。公司按照现代企业制度建立起较为完善的企业管理体制，采取董事会领导下的总经理负责制，坚持“诚信、高效、务实、奉献”的企业精神；坚持“以人为本，向管理要效益”的经营理念贯穿于企业的各项管理过程中。42研发能力项目单位拟运用最新食品科学，如超高温杀菌和无菌包装，食品超高压技术等加工产品，自主开发14个品种，24个规格的产品，不断进行技术创新，形成了一批自有知识产权。第五章市场分析与销售方案51产品综述鹅是鸟纲雁形目鸭科动物的一种。鹅是食草动物，鹅肉是理想的高蛋白、低脂肪、低胆固醇的营养健康食品。鹅肉含蛋白质，钙，磷，还含有钾、钠等十多种微量元素。鹅肉含有人体生长发育所必需的各种氨基酸，其组成接近人体所需氨基酸的比例，从生物学价值上来看，鹅肉是全价蛋白质，优质蛋白质。鹅肉中的脂肪含量较低，仅比鸡肉高一点，比其他肉要低得多。鹅肉不仅脂肪含量低，而且品质好，不饱和脂肪酸的含量高，特别是亚麻酸含量均超过其他肉类，对人体健康有利。鹅肉脂肪的熔点亦很低，质地柔软，容易被人体消化吸收。鹅肉含蛋白质，脂肪，维生素A、B族维生素，烟酸，糖。鹅蛋含蛋白质，油脂，卵磷脂，维生素，钙、镁、铁等。鹅肉蛋白质的含量很高，富含人体必需的多种氨基酸、多种维生素、微量元素，并且脂肪含量很低。鹅肉营养丰富，脂肪含量底，不饱和脂肪酸含量高，对人体健康十分有利根据测定，鹅肉蛋白质含量比鸭肉、鸡肉、牛肉、猪肉都高，赖氨酸含量比肉仔鸡高。鹅肉味甘平，有补阴益气、暖胃开津、祛风湿防衰老之效，是中医食疗的上品。同时鹅肉作为绿色食品于2002年被联合国粮农组织列为21世纪重点发展的绿色食品之一。具有益气补虚、和胃止渴、止咳化痰，解铅毒等作用。适宜身体虚弱气血不足，营养不良之人食用。补虚益气，暖胃生津。凡经常口渴、乏力、气短、食欲不振者，可常喝鹅汤，吃鹅肉，这样既可补充老年糖尿病患者营养，又可控制病情发展，还可治疗和预防咳嗽病症，尤其对治疗感冒和急慢性气管炎、慢性肾炎、老年浮肿；治肺气肿、哮喘痰壅有良效。特别适合在冬季进补。52市场分析521产品市场供求现状行业统计数据表明2006年我国鸭鹅饲养总量约为43亿只,比2005年增长39,2005年全世界鸭、鹅的总存栏量分别为104646亿只和30197亿只，其中我国的鸭、鹅存栏量分别为72502亿只和26782亿只，分别占世界鸭、鹅总存栏量的6928和8869，比2004年分别增长了206和266；全世界鸭、鹅的总屠宰量分别为238967亿只和58429亿只，其中我国的鸭、鹅屠宰量分别为180436亿只和54316亿只、分别占世界鸭、鹅总屠宰量的7551和9296；全世界鸭、鹅肉的总产量分别为345和233万吨，其中我国的鸭、鹅肉总产量分别为23501和21725万吨、分别占世界鸭、鹅肉总产量的6817和9320，占世界鸭鹅总饲养量的75以上鸭鹅肉产量达550万吨,比2005年增长74,占世界鸭鹅肉总产量的75以上,鸭鹅的饲养总量和鸭鹅肉产量均居世界第一位，水禽饲养已经成为许多地区特别是南方一些省区畜牧业生产的重要组成部分。522项目产品市场前景分析2006年我国禽蛋产量占同期世界禽蛋增长量的92，占世界总产量的445。我国禽蛋总产量从1986年后连续21年位居世界第一，人均占有量为22公斤，已达到发达国家的平均水平。2006年我国禽肉产量15066万吨，仅次于美国，位居世界第二，比1985年增长了65倍，而同期世界禽肉产量只增长了14倍。我国目前禽肉产量占肉类总量的187，人均占有量115公斤。据FAO统计，我国肉鸡屠宰量从1990年的2129亿只增加到2006年的7695亿只，净增加5566亿只。鸡肉产量从1990年的26632万吨增加到2006年的10701万吨，净增加80378万吨。2007年末我国家禽出栏量为114亿只，比2006年的1018亿只增加了122亿只；家禽存栏量为56亿只,比2006年的536亿只增加了24亿只；禽蛋产量为3000万吨,比2006年的29456万吨增加了544万吨。家禽养殖业是我国畜牧业的支柱产业，也是规模化集约化程度最高、与国际先进水平最接近的产业。家禽饲养种类多，数量大，包括鸡、鸭、鹅、火鸡、鹌鹑、鸽以及特种禽类等。改革开放以来，特别是近些年，我国家禽养殖业快速发展，综合生产能力显著增强，已成为农民增收的重要来源，禽类产品也成为最受消费者欢迎的蛋白产品之一。2007年我国家禽业生产继续呈上涨态势，禽蛋和禽肉价格持续走高，家禽养殖效益看好，生产总体延续了2006年以来持续上升的势头。由于中国宏观经济总体向好，再加上2008年是中国的奥运年，预计2008年中国家禽业整体生产水平仍然会稳中有升。523项目产品的市场需求分析目前鹅的国内外市场需求处于供不应求的状况，我国对鹅的年需求量达89亿只，而全国的饲养量只有6亿只左右。据专家预测，上海每年需要鹅70008000万只，广西7000万只左右，香港每天就需要10万只。而且近几年鹅餐馆在全国遍地开花，鹅肉的消费呈现全面普及的局面，市场非常广阔。在肉类市场消费份额中，鹅肉已经由10年前的1上升到4，在鹅绒方面，据了解，全世界每年总产量5万吨左右，中国总产量为3万吨，其中又有2/3用于原料或制品出口。随着国内外市场需求的不断扩大，鹅肉及系列产品市场需求十分巨大。524价格现状与预测鹅分割加工分为头、颈、翅膀、腿、掌、胸、心、肝、肫、肌胃、肠、屠体、舌、毛（分级）13类，按照当前市场价格参考制定各类产品价格，因为产品市场供不应求，因此在相当一段时间内不会产生价格竞争，预测该系列产品价格以后会随着市场价格波动上涨。525市场竞争力分析我国鹅肉大多只停留在初加工的水平上，肉鹅产品中分割产品仅占35，而高附加值的二次加工产品与发达国家差距甚远。因此，项目单位准备拉长鹅产品加工的产业链条，在有自己特色的风味鹅加工制品、高附加值的鹅肉制品、保健二次加工制品上加大研发力度。513项目产品的市场竞争优势目前，项目产品的鹅苗及饲料成本为2625元/只，而单位进行分割出售后合计金额为63元，每只可赢利3675元，另一方面同系列产品在同一市场竞争上，有降价让利的空间，从而吸引消费者。（2）产品标准52产品生产及销售方案521第一期工程产品方案序号产品名称产量吨1头1002脖1003翅膀1004腿1005掌1006胸2007心1008肝1009肫100项目单位指标鲜度具有鹅肉固有的气味TVBN13MG/100G挥发性盐基氮MG/100G20汞（以HG计）MG/KG005四环素MG/KG02510肌胃10011肠10012屠体15013舌10014毛550合计2000522市场定位产品市场定位是宾馆、饭店、家庭；预期销售目标是产销率达到100，正常年份销售收入338400万元。53销售策略和销售模式项目单位将针对自己的目标市场,协调配套地运用各种可以控制的营销因素,形成一种最佳的营销因素组合通过控制“4PS”即产品（PRODUCT）、定价（PRICE）、分销地点（PLACE）促销（PRONOTION）这些因素，从而实现其目标市场。54销售队伍和销售网络建设（1）组建专业的营销部。营销人员1015人，按片区负责全国全省市场的整体营销工作。（2）产品主要进入各大城市的超市、宾馆酒店、农贸、食品批发市场。每个城市选择12家有实力、资信好、会经营。有市场拓展能力的经销商，负责本地区的产品推广和销售，公司营销人员代表公司协助其开展工作。（3）开展网上销售工作，进入有关商务网站或建立自己的网站或信箱，向消费者宣传鹅肉的营养价值及保健功能。第六章项目建设方案61建设任务和规模611建设任务设任务有两大项一是2000吨鹅肉加工生产的基础设施和装备的建设与改造；二是鹅养殖基地的建设。具体任务包括建设性质建设面积序号工程名称初建/改进1主要生产车间114个生产车间新建36002辅助生产工程新建21半成品保鲜库新建150022成品库房新建30023锅炉房新建9624机修房新建8425分析化验室新建1053服务性工程31办公楼新建180032职工宿舍食堂新建60033地磅房新建8034厕所新建16235高位水池新建20036围墙及大门新建17014合计新建10228（6）建设养殖基地2000亩（不在投资范围内）。612建设规模项目建成后，企业资产总额1500万元年生产能力2000吨基地面积2000亩以上年产值338400万元年利润68038万元年纳税总额22141万元新增就业人数50人62项目规划和布局在工程建设方面，根据生产车间功能区分，确保工艺流程顺畅，充分利用场地，使各建（构）筑物布局及物料流向合理，运输线路短捷，降低能源消耗，方便生产和管理；符合消防、食品卫生、食品安全等有关规定；在各建（构）筑物之间，布置主干道与支干道路，道路两侧各留152M的绿化带，培植竹木、花草或行道树，增加绿化面积。在养殖基地建设方面，将根据本项目的实现加工生产能力确定养殖基地的建设规模，保证有足够的水塘资源。拟在濡都、浞乐、丰水等15个乡镇建设2000亩养基地。具体承担种植任务的村、村民组将与当地乡、镇协商后确定。631项目技术来源及技术水平鹅苗初期由四川白鹅纯种庙和四川农业大学的“天府肉鹅”种鹅，进行前期繁育孵化，商品鹅苗由公司引进，进行专业育苗，注射疫苗后，分放给养殖农户。栽培技术乡、镇农技站。新产品开发自主开发为主，四川大学协助。（2）技术水平项目技术水平为国内领先水平。632主要产品工艺流程鹅加工工艺流程选蛋孵化出苗免疫养殖屠宰分割冷冻包装羽绒工艺流程浸泡烘干分级检验入库633产品质量标准GB101481988鲜冻鸭、鹅肉卫生标准GB500944肉与肉制品卫生标准的分析方法64项目建设标准和具体建设内容项目组成及造价（1）项目组成及造价项目组成表工程性质工程名称建设规模造价元/孵化房20065000养殖房60065000屠宰车间10065000冷冻库8065000烘房40065000加工车间50065000主要生产工程库房10065000锅炉房8640000配电室7440000办公楼60050000分析化验室12065000职工宿舍及食堂60050000厕所6230000高位水池200M342000服务性工程围墙及大门170123000养殖基地2000亩642具体建设内容（1）土建工程本项目共有15个子项，其中主要生产工程6项、辅助生产工程4项、公用和服务性工程5项、基地建设。各项工程建筑结构、特征和要求如下。（2）主要生产工程新建孵化房、养殖房、冷冻库、烘房4个；新建车间长45M，宽20M，层数1层，层高54M，各车间建筑面积900，结构形式为钢筋砼框架结构，钢筋砼柱下独立基础，瓷砖地面，墙群25M高贴卫生瓷砖、门、窗、通风口设防鼠防蚊蝇网罩，边角呈弧形。（3）辅助生产工程A库房平面尺寸2512M，1层，建筑面积300，层高5M，砖混结构，墙下条形基础，瓷砖地面，墙群贴25M卫生瓷砖，门窗通风口设防鼠防蚊蝇网罩。B锅炉房平面尺寸128M，钢筋砼柱下独立基础，预制水泥花窗围护墙，层高5M。C机修房平面尺寸127M，建筑面积84，砖混结构。D分析化验室平面尺寸157M，建筑面积105，水磨石地面，贴3M高卫生瓷砖。（4）服务性工程A办公楼平面尺寸3015M，3层，层高4M，砖混结构，铝合金门窗。B职工宿舍平面尺寸2512M，层高4M，建筑面积600，2层，砖混结构。C厕所2间，各为62，分男女两边，单层，砖混结构。D高位水池厂区外，垂直高度8M处，200M3。E围墙估算围墙总长度567M，建为毛石基础，240砖切转墙，高3M，围墙外应设置500400MM的泥石排水明沟，围墙面向公路一方和厂门部分。（2）主要工艺设备造型主要工艺设备选型表单位万元序号设备名称单位数量单价总价备注1电子磅秤台1008008重庆2鸭浸烫池个2055110山东省诸城市众大屠宰机械制造有限公司3鸭宰杀设备套28001600山东省诸城市众大屠宰机械制造有限公司4脱羽机套18686诸城市福瑞达机械厂5打脖机台405522山东省诸城市众大屠宰机械制造有限公司6打头机台405020山东省诸城市众大屠宰机械制造有限公司7自动切爪机台406526山东省诸城市众大屠宰机械制造有限公司8鸭鹅头脖打毛机台208016山东省诸城市众大屠宰机械制造有限公司9ZD20型鸡鸭分割锯台20918山东省诸城市众大屠宰机械制造有限公司10真空滚揉机台11165北京富瑞德机械北京有限公司11鸡鸭鹅鱼切割机台2128256北京富瑞德机械北京有限公司12气鼓式恒温浸烫机台30088026南京远征食品机械厂13螺旋预冷机台20204南京白云机械有限公司14分割鹅肉深加工生产线套157205720山东省诸城市众大屠宰机械制造有限公司15分割皮带输送机套10808山东省诸城市众大屠宰机械制造有限公司16真空封口机台2124248玻璃罐封罐机,上海17YZG1000型真空干燥机台23264武进烘干厂18照射式杀菌机台21224上海19真空热封机台30927上海20紫外线杀菌机台2357上海21冷库套3265795广州22锅炉台210202吨SZL312523包装台台2025051500300080024台称台3005015重庆秀山合计2285865项目实施进度安排651项目建设期考虑原料组织、生产、销售等环节的诸多因素影响，计划项目建设期为12个月。652达产安排达产安排为投产第一年达产率为50。653项目实施进度建议本项目预计从立项之日起，工程用12个月的时间建成投产，项目实施进度建设如下图所示项目实施进度建设计划表2008年2009年使用时间内容123456789101112123456工程设计工程招标生产基地建设土建工程施工设备选购设备安装调试人员培训试生产正式投产第七章投资估算与资金筹措71投资估算依据711工程概况本工程项目是公司依据市场需求，在充分发挥企业现在资源、装备能力的基础上实施的项目建设。712估算范围（1）主要生产项目（2）辅助生产项目（3）公用工程（4）服务性工程（5）其他费用、专项费用、预备费用（6）流动资金（7）前期费用（8）科技投入713估算依据（1）本项目根据国家和轻工总会颁发的有关行规编制。（2）固定资产估算范围包括工艺、土建、水、电等设施的投资。（3）国家农业综合开发多种经营项目可行研究报告编写大纲（4）建筑工程费用参照当地同类建筑的单方造价合场地情况进行估算。72项目建设投资估算721项目总投资项目新增总投资（报批）198000万元其中固定资产投资134246万元其中建设投资124788万元建设期利息9458万元铺底流动资金63754万元73资金来源与筹措本项目新增总投资198000万元其中企业自筹59400万元，其中用于流动资金17820万元；申请银行贷款138600万元,其中用于流动资金41580万元。银行贷款利息按758计,年利息9450万元。第八章财务评价81财务评价依据根据国家计委2002年颁发的投资项目可行性研究指南（第一版）进行评价。812主要产品名称及生产规模序号产品名称产量吨单价（万元）合计（万元）1头1000220002脖1000440003翅膀1000330004腿100100100005掌1000440006胸200200400007心1000110008肝1000440009肫10002200010肌胃10006600011肠10006600012屠体150243600013舌10000440014毛5504220000合计200033840082销售收入、销售税金及附加估算821销售收入正常年份销售收入338400万元。822销售税金及附加正常年份销售税金及附加费22141万元，其中产品增值税20128万元城市建设维护税1409万元教育附加费604万元83总成本及经营成本估算831单位产品生产成本从附表4总成本费用估算表中看出，正常年份总成本费用248221万元,其中固定成本223470万元可变成本24751万元经营成本244947万元84财务效益分析841利润及财务指标根据销售收入及成本可计算出利润,从附表6利润及利润分配表中看出，正常年份利润总额68038万元，所得税22453万元,纯利润45585万元。通过现金流量表（全部投资）的计算，可得出如下指标投资利润率3436投资利税率4554财务净现值I1078590万元财务内部收益率2740投资回收期246年842清偿能力分析本项目总投资198000万元,向银行贷款138600万元,贷款利息758,其借款本息累计148050万元。根据财务制度规定和企业实际情况，拟用未分配利润的80，折旧费100，摊销费100用于还款，则项目的最大还款能力为287年。85不确定分析851盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEPBEP7665正常年生产期的盈亏平衡点为7665，表明该项目具有很强的抗风险能力。852敏感性分析当假设不确定性因素,销售收入、经营成本、投资有一定幅度的波动时，考查它们对项目财务评价指标的影响程度。计算结果表明本项目对销售价格的变化最敏感，其次是经营成本的变化。在销售价格降低10的情况下，本项目财务内部收益率为2740,仍在基准收益率之上，说明本项目有较强的抗风险能力。86财务评价结论通过以上分析计算,该项目投产后,年销售收入338400万元,年总成本费用248221万元,年利润总额68038万元,年上缴税金及附加22141万元。投资利润率3436，投资利税率4554，全部投资财务内部收益率274所得税后，投资回收期246年（所得税后）。上述指标均明显高于国家公布的行业基准。从敏感分析看，各因子在10的范围内变化后，各项指标均在行业基础之上，盈亏平衡点以生产能力利用率表示为固定成本销售收入销售税金可变成本7665，充分说明本项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务的角度是可行的。第九章环境影响评价91建设地点环境状况911四邻环境现状厂址所在地西侧是溪洋河，东侧是农户土地，北侧是农户土地，南面临公路。912建设地大气、土壤的环境状况本地区土壤基本未受污染。92主要污染及污染物（1）水污染厂内污染主要来源于清洗用水、生活污水和少量锅炉排水，主要污染物为泥沙、悬浮物及有机污染物，排放量约为36M3/D，其排放浓度为CODCR约15200MG/L，BODS约80100MG/L。（2）烟气污染主要是锅炉燃煤烟气污染。（3）噪音污染全厂噪音主要来源于各种机器设备，其中锅炉鼓风机噪音值约85DB（A），引风机90DB（A），锅炉排气产生的噪音110DB（A），各车间噪音值也在90DB（A）以上，这类噪音需要控制。93污染治理931污染治理依据GB879696一级标准污水综合排放标准GBJ8785工业企业噪声控制设计规范GB124890工业企业厂界噪声标准BB309693二类城市区域环境噪声标准932综合利用与治理方案A污水处理方案生产、生活污水处理工艺流程如下污水调节池一体化污水处理排水设计处理水量36M3/D，污水经处理后水质可达污水综合排放标准GB89781996一级标准。B烟气治理方案采用脱硫除尘设施处理锅炉烟气，同时采用低硫煤燃料，降低SO2排放总量。C噪声治理方案对锅炉房选用低噪声风机，对粉碎设备加垫复合阻片减振垫。D废渣处理方案厂内锅炉废渣可运往指定地点堆置，生活垃圾运往垃圾处理场。E车间粉尘防治措施在粉碎机处设吸尘罩及除尘设备，减少车间内粉尘浓度。94处理设备及主要建（构）筑物A一体化污水处理设备WFZ20一套B调节池120M3一座C脱硫除尘装置一套95环境绿化工程充分利用厂内边角空地、室外道路、过道边种植常绿树种、乔木、灌木、花草并举，错落有致，既养护了环境，又可吸尘，降噪，减少工厂对周围环境的影响。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价101农业产业化经营1011壮大主导产业和促进结构调整情况党的十六届五中全会提出了发展现代农业，建设社会主义新农村的重大历史任务，国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确指出，要大力发展畜牧业。党中央、国务院高度重视“三农”问题，连续出台了3个1号文件，继续坚持“多予、少取、放活”的方针，对农民实行普惠政策。2003年，省政府下发了关于加快畜牧业发展的意见，提出要把我省建成以保护和改善生态环境为前提，以发展优质、高产、高效、生态、安全畜产品为特征，以生态养殖为支撑，可持续发展的生态畜牧业大省。2004年，省委、省政府提出要积极培育以生态畜牧业和旅游业为重点的后续支柱产业，制定了一系列政策措施，为畜牧业发展创造了良好的政策环境。与此同时，要转变龙头企业与农民对接的方式，将过去单纯的“企业农户”的方式，转变为“政府企业科研院所基地”为主的方式。即以市场为导向，以企业增效、农民增收为核心，以利益为纽带，以信用为依托，以技术为支援，发挥各自的优势又承担相应的责任和义务，建立产、加、销、研一体化的高效产业化体系，这对于壮大主导产业有积极的推动作用。1012产、加、销、服务各环节的利益联结情况本项目采用“企业科研机构农户”的模式，共同建设鹅养殖基地，以此为基础的生产、加工、销售和服务各环节的利益是相互相存的，加工者追求利益最大化，若压价收购原料，则打击基地农民的信心和积极性；加工者为基地提供良好的产前、产中、产后和技术服务则农户会积极建设基地，提供更多优质的原料，这也是一种服务。在市场经济条件下，各经济利益主体为了获利和自身的发展，会不断地寻找潜在的利益。农业产业化就是一些具有创新精神的人（个人、团体或政府部门），根据最大化原则在充分估计，比较预期成本和收益后倡导、组织的制度变迁，这样做就会削弱风险程度，降低交易费用，寻求规模收益，使利益各方均实现利益的最大化。1013辐射带动作用养殖场基地建设规模为2000亩，辐射到汇宁区高建镇的3个村子，按养殖户每批养100羽，全年共养4批，年均养殖400羽计算，需要3750户农户参与到养殖基地的建设中来。按2008年项目单位每公斤800元的保护价收购，每羽6570天就可达3公斤，收购价为24元/羽，每户可新增产值960000元，则养殖基地农户在原有基础上增收360000万元。在宁江市农村居民人均纯收入只有2319元的情况下，种植基地农民仅养鹅一项即可每户增加纯收入960000元。1014市场化、组织化程度的提高情况在一家一户分散的小农为单位的基础上，农业走向市场经济，就必须面临着许多无法克服的困难。在我省，农民文化素质低，因此核心竞争力偏低，其经济实力弱小，在市场交易中处于不利地位，表现为农产品的交易成本过高。斯科的产权经济理论表明当外部交易费用太高时，形成一种组织便有了其经济上的必然性。农业产业化作为高层次的生产力组织形式，以专业化、规模化、社会化、市场化为特征，是克服农户组织分散，规模小，难以有效参与市场、参与社会大生产弱点的有效形式，能提高其比较效益和社会地位。102其它社会影响实施农业产业化，除有利于解决“三农问题”外，还有利于调整农业产业结构。而农业产业结构的调整，有利于农业内部本身吸纳劳动力，增加自身的就业，减轻城市的就业压力。2007年度，贵州农村力充分就业人数为1600万左右，占全省现有农村劳动力的745，农村劳动力的充分就业是富裕农民，提升农民生活质量的有效途径，保障平等发展权利的主要措施。第十一章项目组织与管理111组织机构与职能划分1111组织机构项目建成后拟设下列机构进行生产经营管理企业按照公司法的有关规定改建为有限责任公司，具有独立的法人地位，实行董事会领导下的厂长经理负责制。重大问题由董事会研究决定,总经理负责执行和实施。日常的生产经营设立经理办公会进行管理，由经理、副经理、办公室主任、供销科、生产技术科、财务科负责人组成。厂部管理部门管理部门办公室财务部生产部供销部质检部调配室原料库车间成品库1112劳动定员直接生产人员非直接生产人员序号部门名称生产人员辅助人员技术员管理人员总计1生产5426622管理42283供销664财务225行政224合计58481282112经营管理模式在企业内部，实行分工负责制，定岗、定量、定时，工人工资计件，销售人员基本工资加提成。在基地建设方面，政府公司科研机构经纪人农户，根据不同情况，面积落实到户，在规定的时间内完成相应的技术措施，达到标准和要求，应完成的产量和时间，保护价格收购等，均以合同的方式固定，以保证互利互惠。113经营管理措施（1）工程管理每项工程，无论大小，均要有规划和方案，严格执行政府的有关政策和规定，严格预算、决算和验收制度，谁主管谁负责。（2）生产管理严格执行各项技术措施和工艺流程，牢固树立“质量第一，安全第一”的观念，牢固树立上一道工序为下一道工序服务，下一道工序是用户的思想，各项技术措施要行之有效。（3）财务管理财务肩负执行国家财税政策和维护公司利益的双重责任，因此必须坚持各项财务制度，必须做到帐帐相符、帐实相符，日清月结，搞好成本核算和资金筹措工作，坚持原则。（4）销售管理销售人员工资采取基本工资加提成的方法，分片区负责销售，在统一执行公司关于销售管理办法的基础上，方式方法可以灵活多样。无论哪种形式，必须保证货款的及时回笼，为此，公司所有营销人员必须要有担保物抵押。114技术培训根据生产技术要求，对企业员工和基地农民进行技术培训。1141员工培训员工培训包括三个方面的内容生产技术、安全生产和产品质量。首先进行理论培训，进行安全和质量教育，具体内容包括人员安全、设备安全、用电安全和产品安全，原料质量、产品质量和工作质量，然后是上机操作培训，各岗位的工作内容和具体职责，产品质量控制点的设定和管理，一切均以制度进行管理，做到责、权、利明确。1142农民培训大力普及养鹅科学