[doc]-《丰诚混凝土公司质量手册及程序文件汇编》(39页)-程序文件

清远丰诚混凝土有限公司质量手册程序文件前言为了满足砼需方的要求，确保商品砼质量，提高本站在广州市同行中的地位、提高砼生产质量水平，贯彻执行本站质量方针（质量第一，服务周到，以最优秀的砼满足业主和社会特制定本站混凝土质量保证程序文件。1、概况11依据111GB/T19001ISO9001国家标准。112XX三局广州一公司各项管理制度。113XX三局广州一公司质量保证手册（ISO9000TQM）。114本站所承建所有砼工程及业主、自身要求。115国家颁发的建筑安装工程施工和验收标准及有关的技术规范标准。116国家及地方颁发的法规和汇编的相关文件。12目的121实施企业的质量方针与本站承建工程砼的质量目标122达到合同要求及我方对业主的承诺及社会责任123建立健全公司质量保证体系，并进行有效控制13所供工程概况及合同概要131工程概况，如砼量、砼最高等级、原材料要求、砼技术要求、砼作业情况等。132对该工程名称、层数、结构情况、工程地址、环境、工期要求、业主名称、监理单位、工程特点与关键所在及施工工艺应有所了解和掌握。2、管理职责21目的建立较完善的管理制度和岗位责任制并落实到质量控制的各相关部门，加强所有员工的工作积极性和提高其工作技能,提高本站砼的设计、生产水平，提高本站在同行中的信誉和知名度,使企业能得以发展壮大。管理评审，加强体系的严密性。22适应范围适用于本站有关质量控制的所有部门。所有质量体系有关的文件和规范。所有的生产活动。所有的生产结果。对可能出现的问题的预防。23职责本程序由站长负责，生产部、技术负责人及相关部门认真落实执行。本站员工有直接执行的权利和义务。24工作程序241根据企业的规模及性质，搅拌站班子中包括搅拌站站长、副站、技术负责人、试验室（含质检）、生产部（含安全）、办公室、财务、人事、销售部、物资部、车队、机械设备管理人员、资料管理员、保卫。242管理评审每年至少一次243管理评审的内容包括质量方针、目标实现程度、质量体系运行、分析质量事故。244管理评审由站长组织，由站技术负责人主持，由各相关管理人员参加。245管理评审的会议纪要。246搅拌站架构图站长副站长生产部技术部车队设备维修财务部销售物资办公室计量组试验室质检组物质组销售组保安组后勤组247管理人员一览表（见相关规定）248各级人员岗位职责2481站长岗位职责（1）认真贯彻、落实、执行公司的各项规章制度，负责对搅拌站的全面管理。（2）制定本公司混凝土质量总目标，控制各个时期的质量计划。（3）组织推动砼全面质量管理和技术培训，不断提高员工的质量意识和技术素质。（4）负责组织定期和不定期的安全生产、文明生产大检查，针对存在的问题和隐患，组织有关部门研究制定整改方案和预防措施，并监督检查各部门的落实和实施情况。（5）坚决执行岗位责任制，对安全和质量负领导责任，并负责审批和处理所属的工作问题。（6）负责整个站的行政工作。（7）负责主持编制企业各项规章制度，并督促检查各项制度的执行和落实情况。2482副站岗位职责（1）协助站工作，执行站长分工，完成分管的各项工作任务，带头遵纪守法、尽忠职守，直接对站负责。（2）参加分管工作的各专业会议，并布置、落实、检查有关部门的各项工作。（3）组织和指导生产、质量、安全等计划、措施的安排和落实，检查和监督有关部门工作的执行和落实情况，协助经理处理重大的生产、质量、安全事故，并在调查研究和技术鉴定的基础上提出处理方案。（4）协助站长督促检查各项制度的执行和落实情况。（5）组织有关部门进行技术攻关，大力推广应用新技术、新材料、新工艺。（6）对分工所领导的部门发生的生产安全和质量隐患负领导责任。（7）负责搅拌站的质量体系的正常运作、内审和迎接外审工作。2483生产部各级人员岗位职责（1）生产部部长岗位职责A、认真贯彻执行公司的各项规章制度，搞好安全交底工作。B、负责和需方协调组织砼生产安排，主持生产的全面工作。C、及时掌握原材料的库存情况和生产进度，确保生产正常运行。D、对所签发的生产计划单和正常生产负责。（2）调度员岗位职责A、严格遵守公司的各项规章制度，不准擅自离岗，坚守工作岗位。B、协助各部长按时完成生产任务，熟悉砼的生产工艺流程，及时追踪了解和掌握所发出车辆的动态，保证砼的供给不间断。C、接客户生产通知时，要问清并索取施工单位名称、送货地点、数量、施工部位及强度等级、抗渗等级、坍落度等技术指标（即砼方量申请单），做好详细记录，并以生产计划的形式通知当班负责人和技术负责人。D、生产砼前，安排生产所需车辆并通知车队做好发车准备工作。E、负责车辆的清洁和保养工作，以维护本站的形象。F、对生产过程中所发生的一切生产情况负责进行处理。（3）微机操作员岗位职责A、严格遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，不准擅自脱岗。B、严格按工艺技术规程和安全规程进行操作。C、听从当班人员的指挥，认真细致地按配料单要求将有关数据输入电脑程序，经复核确认无误后方可开机生产砼。半自动生产时，必须要根据技术部签发的施工配料单进行施工。D、在生产过程中，积极配合试验看料人员搞好砼的质量控制。因操作员不执行配合比或输入数据有误而造成砼不合格的损失，操作员负主要责任。E、认真观察砼各组成材料是否超过允许误差，若发现超出允许误差范围，必须及时向值班领导汇报。F、对施工的配合比的代号的正确性和砼出站时砼的相关性能负责。（4）电工岗位职责A、严格遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，不得擅自离岗。B、严格执行用电安全操作规程及广州市的有关规定，且持证上岗。C、发电机房、配电房不准闲杂人员进入，且发电机房、配电房、配电箱必须上锁，避免意外安全事故发生。D、按期对供电线路、生产设备的定期检查，确保线路和生产电气设备能正常使用，并做好巡查记录。E、线路和电气设备检修时，必须断掉电源，并在显眼处设置安全标志警示牌。F、对电力的正常供给和电气设备能正常生产负责。（5）装载机司机岗位职责A、遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，不得擅自离岗。B、必须熟悉装载机的有关机械性能，且持证上岗。C、供料必须及时，不得影响生产。D、做好对装载机的日常保养工作，进行修理时，协助机修人员修理。使用前常查看机油的耗用情况，保证油箱不干，对轴承处应时常涂抹黄油，使机械摩擦处于正常磨损状态。E、上料时应先铲上层含水率变化不大的骨料，并利用空闲时间对含水率较大的下层骨料进行归堆，再统一上料，保证所上骨料含水率的均质性。并保证砂石不混合。F、站内规定的其它工作。（6）生产杂工岗位责职A、严格遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，不准擅自脱岗。B、认真执行部门领导下达的生产安全交底，负责打扫生产区的卫生。C、协助质检人员的砼取样、拆模、送检等工作。E、负责清理搅拌缸内的砼。F、负责冲冼水泥罐的浮灰及检查罐中水泥、粉煤灰的余量。G、负责凿打搅拌车内粘附的砼。H、负责非安全区域的警戒（如清理水泥罐的浮灰时，在划出的非安全生产区域外担任警戒，防止人员闯入非安全区）。I、搅拌站周边及搅拌站上面的清洁卫生。J、协助修理员和机长修理工作。K、站内安排的其它工作。2484技术部各级人员岗位职责（1）技术部长岗位责任制A、负责搅拌站质量监控的领导工作，主持技术部的全面工作，建立健全质量管理体系，确保能科学地、准确地、公正地进行各项检测工作。对混凝土质量负领导责任。B、认真贯彻执行国家、部、省颁发的有关政策法规、法令、条例和公司的各项规章制度以及产品质量检验的有关标准、规程。C、负责提出计量仪器的报废、改造更新、维修、大修、周期校检计划，并后组织实施。负责计量仪器的外检工作。D、建立原材料检验和砼质量控制网络，定期检查影响产品质量的环节，发现问题及时作出研究处理方案，并报领导批准后实施。E、决定本部门工作人员的学习、培训、考核、奖惩及工作安排。F、负责督促检查本部门员工岗位责任制的执行情况。G、积极研究推广和应用新技术、新材料。H、定期召开质量分析会议，每月向经理提供一份质量分析报告。I、对砼资料全面负责，并对砼进行一切数据分析，得出分析结果。J、对砼整个质量负责负责，对砼质量的管理和控制，组织进行不合格评审。K、负责本站计量日常工作，对本站材料使用出现的盈亏负责。L、负责处理检测人员提出的技术及质量问题、建议。M、检查生产过程中的操作数据和电脑打印单数据。N、负责到施工现场检查砼到工地后的性能，解决砼在现场出现的问题，并收集砼相关数据。（2）现场检测人员（当班负责制人）岗位职责A、必须遵守公司及试验室的各项规章制度。B、必须熟悉国家、部、省等颁发的有关产量质量标准和规程，并严格遵照执行。C、每工作班生产混凝土前及雨后，必须测定骨料的含水率，并通过计算调整生产配料单。D、必须对于输入微机中的各种材料数据进行复核，确认无误后方可允许机操员开机生产。E、在生产过程前，要对搅拌站计量进行检测。在生产过程中，必须经常检查计量系统中各种材料是否超出误差范围，若超出允许误差应及时采取措施纠正。F、混凝土出厂前，必须检查混凝土的坍落度、和易性等技术指标，符合要求后方可签字出厂。G、严格按有关规范标准和客户要求留置混凝土试件，并做好砼质量控制记录。同时严格控制水胶比和坍落度、砼和易性，对出厂混凝土的质量负责。H、对新客户和大方量的客户，质检人员要到施工现场进行服务和指导，有必要对现场混凝土的坍落度进行测试，还要认真观察混凝土的和易性、保水性和可泵性等技术性能指标，将上述数据和现象记录在册，作为及时调整施工配合比的依据。I、认真征询客户的意见，对客户提出的意见要及时反馈给技技术部负责人，使混凝土质量不断改进完善，满足客户的施工工艺要求，达到客户满意。J、做好交班工作，并对每一天的生产情况进行工作总结，交站长。（6）资料管理员岗位职责A、严格遵守保密制度，不得泄露原始记录数据，不做损害用户的事。B、负责本室的文件、技术资料、规范、规程、标准、原始记录、试验报告的保管工作，并列册编号存放在固定的文件柜内，对原始记录和试验报告按月度、年度和不同工程分别进行装订成册，保存三年。C、上述资料不准外借，若确属工作需要，经技术部负责人批准后办理借阅登记手续，并督促其按时还回。D、对过期资料的处理，应严格按报批手续执行。E、负责资料的发放，严格按文件发放手续执行，必须在用户在发文登记本上签名后方可让其领走资料。F、确保所有登记入册的资料在保管期内不丢失，若丢失和违反，视情节轻重给予相应的处罚。G、资料保管员对所保管的资料负责。H、负责技术部负责人交待的部分资料整理工作。2485供销部各级人员岗位职责（1）供销部部长岗位职责A、认真贯彻落实执行公司的各项规章制度，负责供销部的全面管理。B、负责本部门各项业务活动的计划安排和落实，按时按质按量完成工作范畴的任务。C、了解掌握各种原材料、油料的供求动态和库存情况，确保能正常生产。D、做好对分供方的评审及分供方供货过程的评价台帐，督促检查外勤组织采购的质量和数量。E、负责健全有关进仓的过称、验收、堆放制度，强化物资管理，做到验收、发料有据可查，防止物资积压、霉坏和流失。F、负责企业商品砼的销售工作，广求客源、深入现场及时与施工单位沟通，对用户所反馈的意见及时反馈给有关部门。G、督促属下做好月结盘点和有关报表，加强成本观念，每月进行一次月成本核算，做到盈亏心中有数，并从中找出亏损原因，予以及时预防。H、对所采购的原材料的质量和数量负责。（2）仓库管理员岗位职责A、严格执行仓库管理制度，尽职尽责地严把入库关。B、必须凭物资验收单协调有关部门进行原材料的验收、进仓和堆放，如发现规格、质量、数量不符时，应拒绝验收并立即报告主管领导。C、各种材料进出仓时要及时登记、汇总，凭开具的出入库单据入帐，帐目要做到日清月结及收发相符。D、对各部门、每辆车的领用料（包括低值易耗品、零件、原材料、油料等）要分类进行登记入帐。F、搞好卫生工作，保持仓库内的整洁，对出入库物资的数量负责。2486车队各级人员岗位职责（1）车队长岗位职责A、认真贯彻本站关于“以经济效益为中心，安全管理为重点”的经营方针和指导思想。按照本站的要求和公司的各项规章制度，全面管理车队。B、负责组织全体司机完成下达的生产运输任务。对车队的营运、高度、安全生产、维修保养、财务核算、人员录用与培训及奖罚等负有全面指挥调动的管理权力。C、负责组织全体司机做好车辆的维修、保养和日常技术管理。确保车辆经常处于良好的技术状况。D、贯彻交通安全法规，搞好安全教育，组织好车队的安全生产，确保生产运输的安全和任务的完成。E、对个别操作水平不高的司机进行单独培训或作出其它处理。F、负责组织对全体司机的职业道德教育、思想教育和技术培训，不断提高全体司机的职业道德素质、思想水平和技术水平。G、协助站长招聘司机的工作，对违反公司规章制度的司机有权给予上报、处罚或开除。H、协调车队与搅拌站及公司各部门的关系，积极配合搅拌站及各部门完成公司下达的生产任务。I、努力完成本站领导下达的其它任务。J、因指挥失误或管理不力，造成生产停滞或损失，扣发当月奖金100元以上。造成重大损失的，报站领导批准，予以罚款或撤职。K、负责组织实施车辆的营运调度，在确保安全的前提下，充分提高车辆与人员的出勤率。L、及时妥善地处理好交通事故。发生交通事故及时赶到现场妥善处理并做好记录，弄清原因，及时向车队和公司领导报告，重大事故要写出专题报告。M、做好车辆及驾驶员的安全行车档案记录。N、负责车辆及驾驶员的年审工作，随时掌握车辆技术状况，一旦发现车辆有不安全的隐患，应立即向车队领导及车辆调度、车辆维修负责人报告，停止其运行并及时进行维修。O、负责办理车辆行驶各类证照工作。（2）车队司机岗位职责A、认真贯彻执行道路交通安全管理的各项法规和公司制定的各项规章制度和规定，树立礼貌行车、安全第一的职业道德和安全意识，不开“英雄车”“霸王车”“斗气车”“侥幸车”“疲劳车”，防止各类交通事故的发生。B、服从领导，听从调配，按时上、下班，按时出车。积极按质按量；完成车队下达的各项任务。C、坚守工作岗位，尽职尽责。车辆在运行过程中，无论发生什么事情，都要坚守岗位。发生交通事故后，不准弃车逃跑。不准给非本公司人员和无关、无证人员驾驶车辆。D、认真做好车辆日常维护、保养，保持车辆经常处于良好的技术状态，保持车容、车貌清洁卫生。E、认真及时做好车辆行驶公里、油耗、安全、维修、保养、运输任务的登记、统计工作。F、自觉遵守车队每日生产、生活秩序，注意保持环境、宿舍的卫生和个人卫生。G、树立集体主义观念，搞好内外团结。对外工地要树立服务第一的思想，自觉维护公司的形象。（3）设备部长岗位职责A、服从生产部门领导，负责企业机械电气设备的专业管理工作。B、以身作则，团结协作，严格执行各项规章制度，定期向生产技术部门领导汇报工作情况。C、负责制定企业机电设备的购置、报废、维修计划，组织制定本车间的规章制度，监督计划的完成，并做好验收工作。D、督促检查全车间员工对工具、设备管理计划和操作规程的执行情况，不断提高设备的完好率和利用率。E、负责制定企业机械设备的技术改造、革新和挖潜等项目计划，并组织实施。F、负责组织收旧利废工作。G、参与有关部门分析处理机电事故。H、组织调动人员参加突击抢修任务，对机械设备的完好率和利用率负责。I、组织对机电维修人员的技术培训，提高员工的素质。J、负责对员工进行安全知识的宣传教育和安全交底工作，避免事故发生。K、负责管理企业设备的档案、图纸、技术资料。L、健全值班制度，如实做好考勤工作。M、对有部门或人员提出的机械或电气事故隐患，不及时处理而造成不良后果负主要责任。（4）机修工岗位职责A、服从车间主任的工作安排，搞好团结协作，确保安装、维修及车辆检修工作的完成。B、努力做好本职工作，加强业务学习，提高技术业务水平。C、严守操作规程，进入维修场地首先要检查电源、电线、易燃易爆物状况，防止意外事故发生，维修时必须切断电源，并悬挂警示牌，维修完毕后及时清理现场，在确保不存在危险隐患的情况下解除警示，并及时通知生产部和各岗位工。D、经常巡回检查，发现问题要及时采取有效措施，提高机械设备的完好率，确保安全生产。E、节约原材料，爱护设备和工具，机械发生故障要及时修复，妥善保管好工具，未经领导批准不得擅自携带出公司和借出。F、督促驾驶员、机台操作者，做好日常机械设备的管理和保养工作。G、搞好卫生工作，保持车间整洁。3、质量体系的控制31目的建立科学实用的质量体系架构，完善质量保证程序和过程，满足生产和质量的所需人力和物质上的必要资源，使企业质量管理有一个质的飞跃，实现本公司的质量方针和合同质量目标，让用户满意放心。检查本站的质量体系是否按质量保证手册及有关的工作程序、工作指示的要求运行，及时发现体系中存在的问题，促进质量体系的进一步发展32适用范围适应本站及各有关部门的质量管理、质量控制和生产设备及所有人员。本站的内部质量体系，本站的质量体系内审人员，本站质量体系中规定的各要素。33职责本程序由本站长批准，技术负责人监督实施，各相关部门配合落实。34工作程序341公司质量体系组织架构图生原产材过料程的控检制验控制342资源配置（1）试验检验设备详见试验设备一览表（见表3421）（2）生产设备（含运输车辆）一览表（见表3422）343程序控制（1）进货程序控制对分供方评审确定分供方试验检验合格入库不合格退货（2）生产程序控制生产部发生产通知单试验室开砼配合比单技术部负责人开配料单操作员按配料数据输入电脑开机调试正常开机生产（不正常检修或换另一条线）看料人员（技术员）监督混凝土生产的全过程质检人员检查合格出厂不合格则调至合格后方可出厂（坍落度的调整）344质量要素的控制（1）计量控制所有计量器具，必须按有关规范标准要求进行送检，检验合格（达到该器具的精度）后方可使用。（2）质量目标控制A、强度控制砼强度评定合格，并达优良等级。B、坍落度控制SL5MM时，10MM；SL90MM时，20MM；100MMSL时，30MM。C、抗渗等级控制合格。（3）所需引用的规范标准和文件A、水泥GB1257390、GB134689、GB134591、ISO法及各种水泥的相应标准。B、外加剂GB807587、GB807687、JC47392、JC47692、JC47492、GB807792、GBJ11988。C、粉煤灰GB159691、GBJ14690、JGJ2886D、砂JGJ5292E、石JGJ5392F、水JGJ6389G、混凝土GB5016492、GBJ10787、GB149294、GBJ8085、GBJ8185、GBJ8285345生产用必要设备和必要人员的配备略346管理者代表由本站的总工程师担任，领导本站的质量体系的内部审核，编制审核计划，委任审核员，审核组长，协调和被审核方的关系，保持审核员工作的公正性、独立性，编写审核报告，纠正措施的跟踪，内审文件的保管，具体工作由管理者代表制定相应规定以确保质量体系的顺利进行。3461审核员要求中专学历以上，语言表达能力强，了解相关的质量体系文件和相关的技术规范等，书写能力强。经考核合格，思想敏捷，能作出公正评价。3462每年最少一次进行审核。3463审核时确定审核组长，目的和范围，审核组编制审核计划，发审核通知单。3464通过面谈、查资料、从周围环境收集证据，发现不合格品和不合格项。3465编制审核报告，跟踪纠正措施，保存内审记录。347受审核方接受受审核的通知后作好受审核的准备，作好受审核过程中发现的问题，提出质量体系中出现的与实际工作中不符或不合理部分。接受整改意见，并实际参与整改中去，写出整改结果。3471不合格项的控制A、由站内审核组长进行评审编制，收集不合格信息和合理化建议，编制后交站长审批生效。B、在生产过程中加大对生产的管理，找出生产中出现和可能出现的问题，制定相应的程序文件。C、将不合格项提交管理评审委员会，讨论质量体系的改进。4、合同评审41目的通过实行合同评审，充分理解合同内容，结合本站的具体情况，判断能否全面满足业主（顾客）和本站自身的要求，以保证本站能顺利的履行合同。42适用范围适用于本站所有需方和供方的合同评审。43职责合同评审由站长带头，销售部物资部负责实施，技术部配合，并将评审后的情况以书面形式报站长审批。44工作程序441合同评审的时间（1）在砼供应之前（2）在所供砼的强度等级（含抗渗等级）设计、施工工艺流程（坍落度）及砼方量（工程范围）等发生较大变化时。（3）在供货过程有较长时间停顿又重新供货之前。（4）遇有特殊情况及有特殊要求时442评审内容（1）砼强度等级（含抗渗强度等级）或质量要求及技术指标。（2）砼的单方造价（即砼的单方合同价）及总方量。（3）结算和付款方式443有特殊要求的合同评审对于业主在合同中有特殊要求的，要召集财务、技术、物资、生产等部门的人员参加评审，特殊要求是指（1）在工期方面有特殊要求（2）在质量、技术指标方面有特殊要求（3）在服务方面有特殊要求（4）在结算和付款方式方面有特殊要求444合同的执行合同评审完毕并确认能全面满足业主的要求和自身的利益后，销售部门填写合同评审报告，合同需经站长审批后经正式签约方能执行。445合同更改（1）一般情况下合同不应更改，考虑到业主方发生图纸变更等因素，可重新签定合同。（2）考虑到原材料涨价的影响，应在前期合同中增加合同更改条款。446合同执行检查及台帐的建立销售部应对合同履约情况进行检查评审，将检查评审情况记入单位和工程合同评审表，并建立合同评审汇总台帐。5、砼的设计控制51目的根据需方对砼的要求、砼生产的原材料、生产工艺、生产水平、生产能力以及各外界因素，确定砼的最佳配合比，以最少的生产成本生产出最优的砼，达到企业目标。52适用范围521试验室各工程技术人员和其它协助人员，搅拌站砼工程技术人员以及其它协助人员。522各类砼的设计配合比，含砂浆、砼、特种砼、砼的开发、砼技术的软件开发、企业标准的制定、生产工艺的设计等。53职责各类砼工程技术人员的职责由本站试验室制定，并按其执行。54工作程序按试验室的有关规定和国家强制性规定执行，具体见试验室质量管理手册和相关的试验室工作程序。6、文件和资料的控制61目的使文件和资料处于受控状态，有效的防止使用作废文件，保证公司质量体系有效运行，确保砼质量符合规定要求，满足用户需要。62适用范围适用于公司所有行政文件、质量管理文件和技术资料的编制、审批、发放、回收和更改等活动。63职责本程序由技术部负责人及资料员实施，各职能部门、档案室配合工作。64工作程序641质量体系文件（1）质量保证手册（2）质量体系控制程序（3）质量管理制度，工作岗位职责（4）作业指导书（5）质量记录（6）技术文件（7）相关技术规范（8）分公司相关行政文件642文件、资料的编制与审批（1）本站的质量手册与质量体系控制程序由技术部组织编制，并由站长审批、发布。（2）作业指导书由相关部门或技术部编制，由站长审批。（3）相关技术文件由各职能部门负责编制，站长审批。（4）质量文件由各职能部门负责编制，站长审批（5）本站技术部负责收集现行有效的执行标准、规范。国家、部颁、地方标准、规范。其有效性由技术部进行控制。（6）分公司行政文件由分公司相关部门修高材生发放643文件、资料的收集、分发、收回和保管（1）技术部负责收集各种需要的或可参考的质量文件。主要包括；各种技术标准、规范、规程和与质量有关的法律、法规文件。（2）质量文件的编制部门负责本部门文件的管理，并进行文件的归档保存。（3）本站各部门要指定专人负责本部门的文件保管、分发、回收工作，建立接收、发放台帐，履行签字手续并及时将文件发送到有关部门，保证各有关部门能得到相应文件的有效版本，并保管好文件。（4）本分公司行政文件由本站资料员保管7、物质采购控制程序质量记录目录单位搅拌站序号名称编号形成日期保存期页码71目的控制外购的各类原材料设备及配件的质量符合规定的要求，砼原材料和砼半成品具有标识并具有可追溯性，对不合格产品采取相应补救措施，以确保砼质量达到合同要求，满足业主需求。72适用范围本程序适用于公司所属各部门的物资采购质量的控制管理、半成品的控制73职责本程序由公司物资部负责实施，技术部、中心试验室、生产部、设备部等配合，站长审批后执行。74工作程序741采购文件（1）主要材料的技术要求应符合现行的国家、部颁及地方标准及企业标准要求，对特殊材料应符合技术部门的交底要求。（2）采购合同经站长签字后生效。采购合同中应明确规定标的、价款、质量、规格尺寸、履行方式、权利与义务。（3）对任何采购文件的更改都必须与原采购文件的审批程序一致。（4）采购文件由物资部门归档保存。742分供方的评价和确定（1）物资部门负责收集各个欲与本公司建立供货关系的分供方的有关资料。（2）由物资部门、技术部门（含中心试验室）根据以下资料对分供方供货能力和质量保证情况进行评价。A、本单位抽样检验情况B、分供方提供的证实材料（质量体系认证材料）C、外界权威机构对分供方的产品质量的评价D、其它客户（用户）对分供方的评价E、本单位的调查情况（3）由物资部门填写分供方质量保证能力和供货能力报告，根据报告中的评审结论确定合格的分供方，并建立合格分供方台帐。（4）对已建立供货关系的分供方，物资部门应将其供货行为存入分供方档案中，对没有及时保质保量供货的分供方，在合格分供方台帐中将其除名，并停止采购其材料。（5）物资部门采购材料时必须在合格分供方台帐名单中采购。（6）物资部门应建立分供方档案，分供方档案包括分供方评审报告、合格分供方台帐、合同、供货记录等。743采购材料的验证（1）物资部门通知站质检员取样，填写委托单送中心试验室进行检验。（2）材料员试验员应经过培训，取得上岗证方能上岗。（3）中心试验室接到委托单后应迅速进行试验，评定该批材料是否合格，并及时通知物资采购部门和技术部门。（4）经验证合格的材料，保管员按本站的有关规定进行验收入库。（5）经验证不合格的材料，物资部门负责通知分供方，并按合同或协议进行处理，严禁不合格物资入库。对让步接收的不合格材料，必须由本站技术负责人签字批准，材料保管员才能接受入库、贮存。744顾客（业主）提供产品（物资）的控制（1）按进货检验和试验程序进行验证，验证不合格的物资，立即通知顾客，按合同或协议规定处理。（2）经验证合格的物资，按公司有关规定进行管理和储存。（3）材料保管员对顾客提供的物资要独立存放，设明显标志，建立单独帐本，并定期检查物资储存情况。如有丢失、损坏或其它质量问题，立即报告本部门负责人进行处理。745不同物质、不同质量状况的物质应分类、分开堆放，半成品试验品应分开标识8、砼生产运输过程的控制81目的对砼生产过程进行合理控制，以质量方针为中心，以质量保证程序文件为原则，实行全面质量管理，保证有效地控制砼质量，为业主提供符合规定要求的合格砼或优质砼。82适用范围本程序适用于本公司所供工程所有砼的生产过程控制。83职责本程序由公司生产部负责具体实施，公司技术部（含中心试验室）监督指导，相关部门（如车队、销售、物资、后勤）配合，具体职责在程序中阐述。84砼生产和运输工作程序841砼生产准备阶段控制（1）生产部、技术部、销售部会同业主召开协调会，认真领会业主对砼质量、技术指标、供应能力的要求。同时我方提出需业主配合的具体要求A、请业主提供其每月的进度计划，以便我方提前计划安排。B、遇有大方量砼时，请提前二天通知我方。C、砼的准确供应时间应提前三小时通知我方。D、工程部位、强度等级（含抗渗等级）、坍落度要求（是否泵送）均应通知清楚。（2）生产部在砼生产前编制砼生产质量计划，制定生产现场管理责任制，做到文明生产。（3）技术部严格按试配确定的配合比进行配料生产。（4）特殊工序岗位生产人员要经过培训、考核取得上岗证后方能上岗。（5）各部门做好安全教育和安全交底。842砼生产过程控制的环节和内容（1）配合比设计配料计量搅拌检料出料运输砼到达施工现场检验至达到业主要求。（2）原材料的质量控制目标（合符现行建筑材料规范要求）（3）砼质量控制目标（合符现行建筑材料规范要求）（4）机械设备的保障（见相关规定）（5）计量器具、设备的控制（见相关规定）843砼生产过程控制的方法（1）原材料质量控制，按试验和检验程序进行，严格把关，不合格材料不准进入生产现场。（2）各工序控制生产部按业主的要求下达生产通知书，技术部按生产通知书的内容（强度等级、抗渗等级、坍落度、泵送或直卸）要求出具配料单。相关部门负责人根据作业指导书、规程、标准、法规等对相关操作人员作针对性的技术安全交底，各工序操作工按配料单、技术安全交底进行生产。相关部门负责人对执行情况进行监督检查。A、配合比设计（见规范）B、配料（同配合比）C、计量（达到规范要求）D、搅拌（达到规范要求）E、检料（达到技术部要求）F、出料G、运输（运输规定）（3）设备控制A、设备部、车队、技术部按公司有关规定的职责、范围对生产设备、车辆、检验设备的维修、保养、运转等进行管理。B、以上部门负责编制各部门大中型设备定期检查计划和检修计划，同时负责编制大中型设备的维修保养方法和操作规程，由站长审批。C、所有生产设备包括新购置、停用的或检修后的设备在投入使用前由主管部门组织有关部门进行验收，确认合格后投入使用，且做好设备验收（维修）记录。D、操作工按有关的操作规程负责对所使用的设备进行日常保养，同时定期检查设备状态并填写相应的记录。E、所有检测设备和计量器具必须按国家计量检测的有关规定进行周期检定，且达到规定的精度后方可使用。844不合格品的控制（1）不合格的生产物资不准使用。特殊情况（如影响生产）需要用的物资按不合格控制程序处理。（2）如发现不合格已转入下道工序，立即停止作业，按不合格控制和纠正预防措施程序处理。845控制生产过程的部门及人员（1）搅拌站站长、搅拌站副站长。（2）生产部（3）技术部（含中心试验室、计量组）（4）销售物资部（5）车队（6）其它相关部门846有关的工艺准则、操作程序及作业指导书（1）搅拌楼电脑操作规程（2）装载机操作规程（3）搅拌运输车操作规程（4）砼生产作业指导书（砼生产技术交底）847砼运输过程的控制（1）司机操作规程（含砼接料、受检、运输中途、放料规程）（2）司机砼在运输过程中对砼的控制和到现场后对砼的控制以及对搅拌站相关人员信息反应责任（3）司机对不合格砼的处理和砼放料后对车辆剩余砼及车辆清洁的检查。（4）司机的安全操作规程，安全员的交底记录。9、进货检验与试验控制程序91目的验证外购物资及试件、试块，保证合格的外购物资接收入库、使用，确保砼质量。92适用范围本程序适用于所供砼的外购物资及试件、试块的质量检验工作。93职责本程序由中心试验室负责实施，物资供应部门及相关部门配合，具体职责在工作程序中阐述。94工作程序941采购依据物资供应部门依据国家有关的法规、标准及业主的要求，采购符合质量、技术指标要求的生产物资。942检验试验分类（1）生产物资水泥、砂（河砂）、碎石、粉煤灰、外加剂、其它掺合料。（2）试件试块包括砼强度试块、砂浆强度试块、砼抗渗试件等。943取样、检验及资料管理（1）物资供应部门与供货单位商定，按现行有关标准或合同要求在现场由试验人员取样，试验室出具检验报告或口头通知的形式，通知物资供应部门或送货单位。（2）不作试验检验的物资，保管员按公司有关的规定要求进行验收、入库。（3）试块、试件的取样按现行的有关标准执行，如业主有特殊要求，依业主的要求条件留置试块的组数。（4）试验部门依据现行有关标准规范对原材料及试块、试件进行检验，检验报告一式三份，试验部门存底一份，一份送交技校部，一份送交业主。（5）经检验或试验不合格的进货物资，隔离堆置，挂不合格标识，并按不合格控制程序处理。（6）各种试验记录妥善保管，作为工程交付的资料，试验部门的原始记录长期保存。10、试验检验设备和生产设备的控制101目的为保证本站试验检验设备、生产计量设备的量值统一，数据准确可靠，所有计量器具设备必须按期周检，以保证砼质量满足业主要求。102适用范围本程序适用于本公司所有检验、试验设备及生产计量器具的控制。103职责本程序由技术部计量组负责实施，各有关部门配合，具体职责在工作程序中阐述。104工作程序1041概述对检验、试验设备和生产计量设备（器具）的控制，应保证所有测试设备和生产计量器具能够满足精度的要求，测试设备和生产计量器具的配备能够满足技术开发、生产、质量控制和质量检验的要求。1042计量管理（1）计量组负责测试设备和生产计量器具的日常管理，根据需要列出测试设备和生产计量器具的汇总表，作为检查是否符合要求的依据。（2）需购置的计量器具由各部门填写采购申请表，交计量组审核经理批准后方可采购。1043检定与校准（1）首次检定与校准凡首次使用、封存重新启用的计量器具在投入使用前，均应进行检定或校准。校准范围及办法按计量法执行。（2）周期检定和校准在用的计量器具均应按检定周期进行检定。（3）检定与校准周期由技术部计量组按有关规定确定，并通知使用部门。确定检定或校准周期的依据A、国家检定规程B、检定或校准结果C、计量器具使用的频次和年限D、本站确定的校准方法1044不定期的抽检对产品质量有直接影响且在检定周期内的计量器具，由计量组不定期抽查，并作好抽查记录。对超出精度范围内的计量器具应停止使用，经维修及重新检定或校准合格后方可使用。1045检定与校准停用、封存及报废的实施（1）到期计量器具的检定与校准，由计量组提前通知委托具有法定资格的外部检定机构进行周期检定。（2）对超期或暂不需使用的计量器具和经检定校准不合格的计量器具，由计量组提出停用封存或报废申请，报站长审批。1046标志与记录（1）在用计量器具均应粘贴“合格”、“准用”、“限用”、“停用”标志，标明检定和校准状态及有效期。（2）在检定周期内合格的应粘贴“合格”标志，对超期使用的应粘贴“停用”标志，标志应贴在计量器具的明显处。（3）对低精度和低值易耗的，计量组应有相应的自检记录和标志（4）计量器具的检定证书和检定记录由技术部计量组统一归档管理，并有时间、设备名称等标识封面。（5）自行校准的计量器具由计量组审核校定后，给出并作好校定记录。1047编号所有的计量器具由计量组统一编号，按强检和自检进行分类编号。1048计量器具失准的纠正措施当发现使用的计量器具失准时，应采取以下措施（1）操作人员立即停止使用，并立即通知本部门负责人和技术部。（2）计量组迅速组织复核，及时通报公司领导，并对经复核后确认不合格的计量器具粘贴“停用”标志，待重新维修、检定合格后方可使用。（3）技术部门对失准期间的检测对象进行复核,并检验其的有效性，同时作好记录。（4）按计量管理制度中的有关规定采取相应的措施。11、不合格品控制程序111目的加强对不合格品的控制，以防止在砼生产和运输中出现不能满足有关标准规范和合同规定要求的砼。112适用范围本程序适用于站范围内所供应的所有工程项目的砼原材料和砼。113职责不合格品的控制由技术部具体实施，生产部、车队、物资部门配合，具体职责在工作程序中阐述。114工作程序1141进场物资、设备不合格的控制（1）材料员、试验员、设备检查员经检验或试验发现不合格品时，应及时上报技术负责人或站长。（2）技术负责人或站长接到不合格报告时，应立即核实已发现的不合格品，确认为不合格品后，材料员（或保管员）应将不合格品隔离堆放在显著位置，悬挂不合格品标识以示区别或退货处理。（3）物资设备不合格的处置A、拒收或报废由站长设备部门负责人提出，材料员（或保管员）按处置意见办理相关手续。B、让步或降级改作它用，由物资部门提出让步申请，设备负责人提出处理意见、经理审批，方可让步或降级改作它用。（4）业主提供的物资出现不合格也按上述程序执行。1142生产、运输过程中不合格的控制（1）试验员或技术部门在砼的生产、运输过程中对生产和运输的砼进行验证时，发现砼质量不合格时（主要指砼的坍落度），应先进行处理。同时记录出场（发车）时间，到达施工现场时间、停留的时间，卸料时砼的坍落等。（2）不合格品的划分A、一般不合格指搅拌过程中，出料坍落度未在生产控制误差范围内。B、较大不合格指发生因本站质量原因而退货或超出生产控制砼坍落度上限30MM。C、重大不合格指砼28D强度低于设计强度的95及砼抗渗等级低于设计抗渗等级。（3）不合格的处理程序A、出现一般不合格时，试验员通知操作员掺加干料或向搅拌车内加水调至符合要求的坍落度。B、出现较大不合格时，生产部报技术部负责处理。C、出现重大不合格时，技术部负责人报告站长处理。（4）相关人员接不合格报告（通知）后，应立即进行处理和核实调查，分析产生的原因，较大不合格由技术部负责人提出处理意见，并由生产部负责人组织实施。（5）重大不合格由技术负责人组织生产、技术部门对其进行评审，并以书面报告形式报站长，报告内容包括A、不合格原因分析B、不合格处理意见C、不合格品的重新验证（含对实体的回弹、配方单配比的验证等）12、纠正/预防措施121目的根据国家建筑安装施工验收规范和预拌混凝土及相关的国家、部颁等标准规范，砼质量检验评定标准及公司有关砼质量控制程序要求。对砼的生产过程、运输过程，对不合格采取相应的纠正/预防措施，消除实际或潜在的不合格。122适用范围本程序适用于本公司所控制的物资和砼纠正/预防措施的全过程。123职责本程序由技术部负责砼产品方面的实施，经理负责质量管理方面的实施，生产部、物资部、车队配合，有关职责在工作程序中阐述。124工作程序1241质量信息来源（1）质量事故报告，由生产部、车队、物资部和技术部提出。（2）业主申诉或质量回访中的反映，由业主提出。（3）各种生产、运输过程记录、质量记录，由各相关部门提出。（4）质量管理考核报告，由经理组织实施，相关部门执行。（5）以上各种报告记录，各部门应分别送技术部或经理，紧急报告应随时送达。1242质量分析调查（1）接到质量信息的各相关部门，应对质量信息进行整理分析，查明产生不合格的原因和责任，寻找导致不合格的原因应从以下几方面着手A、生产、运输文件存在的缺陷或执行生产、运输文件出现错误。B、原材料、生产、运输、检验机具不符合生产、运输、检验的要求。C、生产、运输、检验的条件、环境失控。D、操作者技能不符合要求，缺乏培训。E、分供方的问题。（2）必要时可以围绕成本、业主满意等方面来评价质量问题的严重性。（3）调查完毕应及时将调查结果送技术部和经理站长。1243制订和实施纠正措施根据产生不合格原因和严重程度制定和下达纠正措施，产品质量不合格纠正措施由技术部制定，质量管理不合格纠正措施由经理组织落度制订，由不合格的责任部门负责实施。技术部按纠正措施要求进行跟踪检查、验证，以确保纠正措施的有效实施。并书面填写纠正措施检查报告。1244制定预防措施（1）为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，与质量活动相关的部门和个人，应对影响质量的各种因素进行控制，采取行之有效的预防措施，消除潜在的不合格。（2）对出现质量问题的责任部门，在制订预防措施前，应对质量问题加以分析，综合考虑后再制订预防措施，预防措施关键要以业主要求、施工规范、施工工艺状况、生产运输状况及文件执行情况、质量记录、业主意见等方面寻找导致不合格的原因，并制定相应的预防措施。（3）对预防措施的效果各执行部门要自我进行检查总结，并将结果报技术部作为质量管理考核的依据之一。（4）预防措施除了要考虑现实的质量问题外，还应考虑潜在的质量问题。（5）技术部，对本站范围内发生的所有不合格的数量、原因、性质、发生的部门及纠正预防措施的实施效果进行分析、统计和总结、并针对以下情况制定预防措施A、经常出现不合格的部门、工序。B、由相同的因素引发的不合格C、砼质量通病（如坍落度损失大等）D、几经纠正仍达不到预计效果的不合格，技术部将以上统计结果和总结报告汇报站长。13、质量记录的控制131目的确保如实记录砼质量和客观反映公司质量体系的运行状况，以便对砼质量和质量体系有效运行采取针对性的纠正预防措施，确保砼质量和公司信誉。132适用范围本程序适应于所有供应工程砼的质量记录及质量体系管理工作的记录和职责。133职责本程序由技术部负责，各相关部门实施，具体职责在工作程序中阐述。134工作程序1341本站的质量记录由各相关部门负责编制，经站长审批后执行。1342各部门的文件管理员负责编制本部门的“质量记录明细表”，技术部收集全公司质量记录样张进行归档保存，并编制公司的“质量记录明细表”。1343质量记录需修改时，按审批程序进行实施，已作废的质量记录，各责任部门按规定办理报批手续，批准后由各责任部门负责销毁。1344质量记录应按有关规定的内容、格式进行记录。记录时应字迹清晰，内容完整真实，注明日期、编号，并签字、盖章。1345各部门负责人负责本部门质量记录的收集、整理工作。1346所供工程有关砼的资料由技术部整理交业主，经政府、监理和业主审核认可后，以单位工程分类归档保存。其它质量记录由责任部门自行归档保管。1347质量管理方面的质量记录保管期限为5年，砼工程质量记录按工程完工后保存三年。1348对超过保存期失去保存价值的砼工程质量记录，由技术部编造“记录销毁清册”，报经理批准后销毁。销毁时要指定监销人，防止遗失泄密，并作好销毁记录。1349其它质量记录超过保存期的，由责任部门提出销毁申请，编造“记录销毁清册”报技术部经审批后销毁，销毁时指定监销人，并作好销毁记录。14、培训工作程序141目的加强员工的工作技能和砼质量意识，增加员工的主人翁责任感，提高本站砼的质量和企业知名度。各种规范和规定的落实。员工获得学习的权利。142适用范围本站内所有员工本站所有相关的文件和质量体系文件国家规范和相关技术标准143职责本站相关各部门对各相关人员的有针对性的培训，并组织考核。其中考核分笔试和操作两种。144工作程序培训工作的标准化、层次化、电器化、系列化。入职前和入职后培训有特殊性要求的工种要有外培并取得上岗证书方可上岗。有站内的年度培训计划和培训记录。培训由相关能力人员组织。建立个人培训登记卡。15、回访服务151目的按照供货合同要求及国家有关标准和规范，对已供砼的工程项目进行定期回访和供应砼期间内的技术服务，以提高本站的服务水平和公司的信誉。152适用范围本程序适用于本公司供货范围的所有工程项目。153职责本程序由公司技术部负责实施，生产部、销售部配合。154工作程序1541回访（1）本站技术部每年一月份，依据当年供应完砼和前一年已供应完砼的工程项目，编制年度回访计划，回访计划应包括A、回访时间保证供完砼三个月以内对主体结构部分进行第一次回访，十二个月内进行第二次回访，两次回访都应制定日期。B、回访方式直接回访、信函回访、电话询问等。C、回访服务项目征求意见、听取建议。D、回访部门和人员。（2）本站技术部将年度回访计划分发给有关部门。（3）回访工作由技术部门组织相关部门按计划进行，回访要作好记录，对在供应期内业主提出的不满和投诉要及时进行纠正和调整。1542服务（1）对用户业主反映的不满意和投诉，技术部应及时会同生产部、车队及销售部对不满意和投诉进行分析、评价。（2）属于质量造成的的不满意，技术部应加强服务力度和及时调整配合比，并作好质量原因调查分析记录，调整配合比达到预期目标时，应由用户（施工单位）签字认可。（3