[doc]-《新安化工建德热电厂环境健康安全管理体系程序文件汇编》(99页)-程序文件

环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP122004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题对相关方施加影响控制程序页码第1页总页码共2页1目的和范围对相关方环境和职业健康安全管理施加影响，使其了解工厂方针，以促使其自觉保护环境，预防生产事故，保护职工安全健康。本程序适用于工厂对工程合同方、物料供应商、废弃物处理方等相关方施加影响的管理。2职责21现管科为归口管理部门，负责对各相关方进行评估。22各部门负责对本职能管辖范围内相关方施加影响并监督，相关部门配合。3工作程序31现管科负责组织有关部门对相关方进行评估311各接口部门向可施加影响的相关方发放相关方调查表。312与工厂的重要环境因素、重大风险相关联或可能造成重大环境污染和重大生产事故、人员伤亡的，各部门根据调查结果认为可对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，列入施加影响相关方一览表中，该表由现管科和相关部门各保存一份。313其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。32对相关方影响的方式321各接口部门负责对各自对应的工程合同方、物料供应商、废弃物处理方等提交工厂的方针、工厂相关制度等对其施加影响，并进行不定期和定期的检查与跟踪。322对不符合要求的相关方由接口部门提出整改意见，对因整改不符合要求或拒绝整改可能造成严重污染或重大事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、中止合同、经济扣款、更换供应商等措施对其施加影响。323现管科在选择建筑、安装公司、制造单位等承包方时，应要求其提供从事该项服务的营业资格和能力证明，并签订协议，其中必须执行国家相关行业的规定。建筑垃圾堆放在指定地点，施工单位负责清理；噪声超标设备晚上十点后禁止使用。同时还应遵守工厂环境保护管理制度和消防安全管理制度等有关制度，包括水污染控制、固体废物控制、噪声控制、动火作业制度等。324运输车辆进入工厂厂区应防泄漏、防撒落、防火，配戴阻火器，严禁鸣笛，文明装卸。325综合办负责对客户进行宣传和影响，收集客户对产品或工厂的环境和职业健康安全的要求，并将信息传递给现管科，由其负责处理和答复。326对一般施加影响的相关方，由各接口部门每年以书面的形式向对应的相关方宣传工厂的方针、环境保护常识和安全生产知识，不断提高其环境意识和职业健康安全保护意识。327相关方施工过程中若发生环境污染事故或生产事故，造成环境污染、人员伤亡和经济损失，应根据合同附加条款和安全协议的要求，组织相关部门和人员进行事故调查和处理。事故责任方按照合同条款进行不同程度的处罚和制裁。328现管科负责监督与检查各职能部门对相关方施加影响的力度和效果。329对相关方的信息反馈按照信息管理制度的要求进行处理。3210对应记录相关工作事项，具体参见记录控制程序。环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP122004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题对相关方施加影响控制程序页码第2页总页码共2页4相关文件环境因素识别、评价与更新控制程序危害辨识、风险评价与更新控制程序记录控制程序交通安全控制程序信息管理制度5相关记录施加影响相关方一览表信息传递反馈台帐信息传递反馈卡（B级）供应商（承包方）环境情况调查表固体废物处理承包方环境情况调查表相关方环境和职业健康安全行为调查表本章编制人校对人审核人批准人邹小娟吕钧乐绍明俞跃宏环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP012004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题环境因素识别、评价和更新控制程序页码第1页总页码共4页1目的和范围识别、确定和更新工厂的活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保体系的有效运行和重要环境因素得到有效的控制。本程序适用于工厂体系覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。2职责21综合办负责组织环境因素的识别、评价与更新及评价出重要环境因素。22各部门负责对本部门的环境因素进行识别和调查，填写环境因素识别与评价表，并进行环境因素的初步评价。23管理者代表负责环境因素的批准及重要环境因素的审核。24厂长负责重要环境因素的批准。3工作程序31环境因素的识别和调查311识别环境因素包括本工厂的活动、产品或服务中的环境因素；所使用的产品或服务中可以施加影响的环境因素识别环境因素时应考虑A三种时态现在、过去、将来B三种状态正常、异常、紧急C以下若干方面大气污染；水体污染；噪音；废弃物管理；放射性辐射、热辐射、热污染；土壤污染；植被和自然生态的破坏；原辅材料与自然资源的使用；其他环境问题（本地和社区问题、相关方）。312识别环境因素方法环境因素识别应以生命周期分析和污染预防思想为指导，采用工艺流程分析、物料衡算、现场排查、水平对比、统计分析、问答调查、专家咨询等方法相结合。识别时下列三种方法可联合使用A生产部门采用产品过程中逐一对每一活动、产品和服务中的输入和输出进行分析，从中识别环境因素；B非生产性部门采用现场调查的方式识别出本部门的环境因素；C相关方带来的环境影响由接口部门进行识别。313现管科在环境因素识别和调查阶段要收集如下文件和资料A生产工艺流程图；B能耗、物耗、化学品、危险品消耗及污染物排放情况；C工厂环评批文、“三同时”验收报告、“一控双达标”、环境监测等报告和批文；D工厂的平面布置、排污管网图、排放口和排气筒位置；E产品、服务中可能对环境产生影响；F以往发生的事故、污染纠纷及处理结果，相关方的抱怨和要求。G现有的设备运行、安全、环保管理措施、方法及规章制度等。314环境因素识别步骤A）综合办负责组织体系覆盖范围内的各部门对环境因素进行识别，将记录表发放到各部门。B）各部门根据本部门活动、产品和服务的情况，认真识别能够控制和可施加影响的环境因素，并负责将调查结果填写在环境因素识别与评价表上，同时进行环境因素的初步评价，并将结果送到现管科。环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP012004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题环境因素识别、评价和更新控制程序页码第2页总页码共4页C）由综合办组织对调查结果进行修改补充和整理，汇总全厂的环境因素识别与评价表。32重要环境因素的评价321各部门依据环境因素识别与评价表的情况，按3222评价出重要环境因素，由综合办汇总填写重要环境因素清单。322重要环境因素的评价3221重要环境因素的评价依据A环境影响的规模、影响的严重程序、发生频次、影响的持续时间、控制情况；B有关法律和法规的要求；C本工厂的实际情况改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对公共形象的影响等；D相关方的要求。3222重要环境因素的评价方法重要环境因素的评价方法采用“是非判断法多因子打分法”相结合进行，对所有的环境因素可先通过是非判断法进行判定，其余的用打分法进行评价。按环境因素评价方法打分评价结果综合评分15分的直接列入重要环境因素，8分的为一般环境因素，815分的根据工厂实际情况经讨论后分别评判出重要环境因素和一般环境因素。是非判断法下列情况可直接判为重要环境因素1不符合或已接近不符合法律法规要求，包括污染物排放不稳定或不持续达标、危险废物的处置和政府明文禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质（如氟利昂、哈龙物质等）。2录入国家危险废物的名录的危险废物；3潜在的事故、应急情况或可能发生重大污染事故；4能资源的消耗（主要原辅材料的使用、水、电消耗等）的节约具有潜力，技术、管理和经济可行，而且可测量；5当地政府特别关注、地区生态保护中的特征因子；6公司或行业特殊需要控制的敏感因子。环境因素评价方法打分法环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP012004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题环境因素识别、评价和更新控制程序页码第3页总页码共4页A发生频率B影响程度C监控措施D事故/投诉持续发生5影响严重涉及公司外5无5发生过环境事故未采取措施5经常发生3影响大污染物排放量大，公司可处理4有，但运行不理想3发生过环境事故采取了措施3偶尔发生1影响一般工厂内可处理，污染物排放量小2有，且运行正常0公司外投诉2未发生0影响小车间可处理1公司内投诉1没有影响0未发生事故/有投诉已解决0持续发生工作日工作时间内会连续发生，间隙时间短；经常发生一周七个工作日内有五日会发生。综合评分NABCD3223环境因素评价步骤1综合办负责组织各部门进行环境因素的评价工作。2各部门按照环境因素评价方法对本部门的环境因素进行评价，同时填写环境因识别与评价表，根据判定准则确定重要环境因素，以部门负责人审核后，将评价结果提交综合办。3）综合办负责组织对环境因素识别与评价表的评分结果进行综合评价，确定重要环境因素，形成重要环境因素清单，经管理者代表批准后发至各相关部门。4）综合办负责把重要环境因素评价结果传递给相关部门，作为建立目标、指标、管理方案和运行控制程序的依据。5）现管科对工厂公有环境设施、周边地带及其相关方的环境影响和总体环境因素进行识别和评价。33环境因素的更新当工厂出现下列情况时，应进行环境因素更新A进行新、扩、改或迁建项目时，在项目的可行性研究或试生产阶段，由项目组与现管科负责按本程序的要求进行环境因素更新；B有工艺更新、原材料替代、新增设施和设备时，由新增环境因素的部门提出需要新增环境因素到综合办，由综合办组织相关部门在一个月内按本程序要求识别环境因素，并送综合办进行环境因素更新；C按每年内审和管理评审的结果，依据工厂新一年的发展情况，综合办负责组织对环境因素更新；D当法律和其他要求变化时，要及时更新环境因素。E相关方的要求或投诉时，由综合办组织对环境因素更新。34重要环境因素的管理对登记在重要环境因素清单中的重要环境因素的管理应该体现在环境目标、指标以及环境管理方案中，或通过制订环境管理程序、制度的方式来加以控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。4相关文件对相关方施加影响控制程序法律与其他要求获取和更新控制程序记录控制程序环境因素评价方法环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP012004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题环境因素识别、评价和更新控制程序页码第4页总页码共4页5相关记录环境因素识别与评价表重要环境因素清单本章编制人校对人审核人批准人王莉芳吴平乐绍明俞跃宏环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP022004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题危害辨识、风险评价与更新控制程序页码第1页总页码共5页1目的和范围辨识及评价工厂在生产、经营、管理活动中的职业健康安全危害，评价其风险程度，并判定出那些对职业健康安全具有或可能具有的重大风险，从而进行有效控制。本程序适用于本工厂的生产、经营、管理活动中，职业健康安全危害辨识、风险评价和更新控制管理。2职责21厂长批准工厂重大风险。22管理者代表负责危害辨识和风险评价的组织领导工作，并审核重大风险。23综合办具体负责职业健康安全危害辨识、风险评价的组织、实施和汇总。24各部门和车间负责识别评价本部门和车间的职业健康安全危害，并协助综合办对职业健康安全危害进行汇总。24相关部门和车间负责供方和承包方产生的职业健康安全危害辨识和风险评价。3工作程序31职业健康安全危害辨识及风险评价工作311辨识职业健康安全危害以工厂所有的作业场所常规和非常规活动产生职业健康安全风险为依据。312辨识职业健康安全危害的方法详见危害辨识与风险评价实施方案。依据有关的法律、法规及有关规定和标准，对照本厂的作业场所常规和非常规活动特点，确定出对安全和人体健康产生影响的所有职业健康安全危害。313职业健康安全危害辨识与风险评价由综合办具体负责,各部门和车间配合参与。32重大职业健康安全危害辨识与风险评价321采用危害辨识与风险评价实施方案中所述方法，对职业健康安全危害进行辨识与风险评价，确定重大风险。322重大职业健康安全危害辨识与风险评价由综合办组织进行。323重大职业健康安全危害辨识与风险评价是厂制订OSHMS目标和指标的基础和依据。324全厂每年进行至少一次职业健康安全危害和重大职业健康安全危害辨识与风险评价。325危害辨识与风险评价的主要人员应具备相应的专业素质。33危害辨识与风险评价的具体实施危害辨识与风险评价的具体实施见危害辨识与风险评价的实施方案。44风险控制441根据危害辨识与风险评价的结果，属于重大风险的由现管科组织制订专门的管理方案或建立OSH控制点清单，落实责任部门和车间、责任人、完成期限和控制目标。现管科负责监督管理方案的实施。442对于不属于重大风险的由各责任车间按照现有的控制措施进行控制，现管科负责监督现有控制措施的实施情况。45职业健康安全风险记录全厂应建立并维持辨识和评价职业健康安全危害、重大职业健康安全危害的记录，并保持和更新记录。5相关文件附件危害辨识与风险评价实施方案6相关记录职业健康安全危害辨识与风险评价结果一览表各类职业健康安全重大风险因素及其风险控制计划清单OSH控制点清单本章编制人校对人审核人批准人王莉芳吴平乐绍明俞跃宏环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP022004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题危害辨识、风险评价与更新控制程序页码第2页总页码共5页附件危害辨识和风险评价实施方案1目的为使热电厂建立的职业健康安全管理体系充分有效，需对本厂生产、经营或其他活动中存在的危害进行全面的辨识和评价，达到对厂内的危害和风险因素实现全面的管理和控制，特制定本程序。2范围本方案适用于本厂危害辨识和风险评价，包括本厂范围内所属汽机、锅炉、电气、原料、化水、计量、制造维修及综合等所有生产、经营及服务活动。3职责31危害辨识和风险评价领导小组职责311对整个危害辨识和风险评价过程进行策划和协调管理；312对各车间的危害辨识和风险评价工作进行指导和监督；313对整个厂的危害辨识和风险评价工作进行总结。32危害辨识和风险评价工作小组职责具体负责本车间、专业的危害辨识和风险评价工作。4工作程序41组织机构411危害辨识和风险评价领导小组为对危害辨识和风险评价进行有效的组织和管理，成立危害辨识和风险评价领导小组，由管理者代表为组长，小组成员由综合办会同其他相关部门、车间的人员组成。412危害辨识和风险评价工作小组由各部门、车间人员组成的工作小组则负责本部门（或小组授权指派负责项目）、本车间的危害辨识和风险评价工作。各部门、车间在厂领导小组成员的组织协调下可成立一个二至七人的工作小组，成员挑选时应尽量考虑熟悉现场生产安全和设备管理的人员作为调查小组人员。环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP022004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题危害辨识、风险评价与更新控制程序页码第3页总页码共5页工作流程42危害辨识、风险评价的方法421危害辨识与风险评价步骤4211按车间及专业选择作业活动或设备；4212识别各作业活动或设备的危害；4213风险的定性和定量评价即风险分级；4214确定重大风险（即不可接受的风险）。422作业活动选取根据电力生产的特点，作业现场的作业活动分类可参照电业安全工作规程进行选择。423危害的识别4231危害的分类A参照GB644186企业伤亡事故分类，综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式，将危险因素分为16类物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他伤害；B参照卫生部、原劳动部、总工会等颁发的职业病范围和职业病患者处理办法的规定，将危害因素分为生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）、其他危害因素7类。4232危害识别的方法危害识别的方法有六种询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表。424风险评价4241进行危险评价时应考虑三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）情况下的危险，通过定量评价法分析危害导致事件发生的可能性和后果，确定风险的大小。定量评价主要采取信息资料收集危害辨识分发/换发编制/修订危害辨识与评价表按评价方法评价风险申请变更审核确定重大风险，编制/修改/批准重大风险清单是批准危害源是否变化修改相应文件否制定管理方案/程序/应急措施环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP022004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题危害辨识、风险评价与更新控制程序页码第4页总页码共5页作业条件风险评价法。4242作业条件风险评价法可用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三种因素是发生事故的可能性大小；人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；一旦发生事故会造成的损失后果。其简化公式是A事故或危险事件发生的可能性大小L。当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0；而必然发生的事件的概率为1；但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为01；而必然要发生的事件的分数定为10；介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1所示。表1发生事故的可能性（）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外05很不可能,可以设想02极不可能01实际不可能B暴露于危险环境的频繁程度E。人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为05。同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示。表2暴露于危险环境的频繁程度（）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露05非常罕见地暴露C发生事故可能造成的后果C。事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果。由于范围广阔，所以规定分数值为1100，轻伤规定分数为1，把造成十人以上死亡的可能性分数规定为100，其他情况的数值均在1与100之间，如表3所示。的划分，但应注意风险等级的划分是凭经验判断，有局限性，应用时需要根据实际情况予以修正。环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP022004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题危害辨识、风险评价与更新控制程序页码第5页总页码共5页表3发生事故产生的后果（）分数值发生事故产生的后果10010以上死亡4029人死亡151人死亡7伤残3重伤1轻伤表4风险等级划分（）值危险程度风险等级同极其危险5160320高度危险470160显著危险32070一般危险220稍有危险1425重大风险确定重大风险的鉴别和评价是本厂制定职业健康安全目标的基础，从以下两个方面来确定重大风险4251评价人员的定性判断，凡具备以下条件的均应判定为重大风险A不符合法律、法规和其他要求的；B相关方有合理抱怨和要求的；C曾经发生过事故，且未采取有效防范、控制措施的；D直接观察到可能导致事故的风险，且无适当控制措施的。4252依据作业条件风险性评价的结果，属于显著危险及其以上级别的风险。43危害辨识评价汇总431各车间、部门按程序要求将辨识评价结果上报给评价领导小组，领导小组对整个评价工作进行汇总、分析和整理，并制定出本厂的“职业安全卫生危害辨识与风险评价结果一览表”、“各类职业安全卫生重大风险因素及其控制计划清单”。432工艺技术、设备更新或新上项目时，相关部门及时识别出危害辨识与风险评价并填写在“危害辨识与风险评价结果一览表”上。44危害识别和风险评价的更新441每年管理评审后，综合办根据评审的结果作出是否需要对危害因素重新识别和评价的判断，因以下情况引起危害因素变化时，须追加识别评价A）活动、产品、服务的变化；B）新、改、扩建、新材料、新工艺、新设备的引入；C）适用的法律、法规及其他要求发生变化时；D）相关方提出合理要求和抱怨时；E）发现有重大危害因素遗漏时。环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP032004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题法律与其他要求获取和更新控制程序页码第1页总页码共2页1目的和范围确定本厂的活动、产品或服务中环境和职业健康安全因素的适用法律、法规及其他要求，并建立获取这些法律和要求的渠道，特制定本程序。适用于本工厂环境和职业健康安全相关法律、法规及其他要求的获取、确认及更新管理。2职责21现管科负责组织各部门对法律法规及其它要求的获取、确认及更新，并对适用性进行确认和更新。22综合办负责法律法规及其它要求资料的发放。22各部门负责相关法律法规及其它要求的宣贯。3工作程序31相关的法律、法规及其他要求范围如下311国际公约；312国家环境保护和职业健康安全法律、法规、标准及各部委规章；313工厂所在省、地市、县环境保护和职业健康安全法规、规章、标准；314执法（相关）部门的通知、公报等其他要求。其他要求可包括与官方机构的协定；非法规性指南等，如国家有关部委发布的规定、通知、标准、行业设计规范，及相关方的要求等。32法律、法规与其他要求的获取321现管科或生产技术科应经常与省、地市、县级环保和安全管理部门保持联系，以便获取国家及地方最新版的环境和安全健康法律法规、标准及其他要求。322现管科通过行业协会、报刊杂志、图书馆、咨询机构、认证机构及各类媒体传播工具等渠道获得相关的环境和安全健康法律法规文件作为补充。33法律法规及其他要求的确认现管科组织各部门对所获取的法律法规及其他要求根据行业特点、工厂特点、环境因素识别与评价表、危险因素调查表确认适用本厂环保和职业健康安全法律、法规、标准和要求，并填写适用的法律法规及其他要求清单，确定查询途径，以备工厂相关人员查看或培训用。34法律法规与其他要求的更新现管科组织各部门通过各种渠道收集环境和职业健康安全法律、法规与其他要求的变更信息，及时进行更新、确认，并对适用的法律法规及其他要求清单进行相应更改；当工厂内环境因素和危险因素发生较大变化时，由现管科组织各部门对相关法律、法规进行收集，并对适用性进行确认。35法律法规与其他要求的传达351法律法规与其他要求的传达工作由各部门负责宣贯实施。352需传达的法律法规通过会议或培训等形式组织学习、宣贯。环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP032004版本A修改状态0标题法律与其他要求获取和更新控制程序生效日期2004年7月18日页码第2页总页码共2页353各部门需要的法律法规内容到现管科查询。4相关文件文件控制程序记录控制程序5相关记录适用的法律法规及其它要求清单重要法律与其他要求适用内容摘要适用的环境质量和主要污染物排放标准摘要本章编制人校对人审核人批准人蒋前进吴平乐绍明俞跃宏环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP042004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题培训、意识与能力控制程序页码第1页总页码共6页1目的和范围制订和实施培训计划，提高员工环境、职业健康安全意识和工作能力，以确保能够完成其承担的环境、职业健康安全方面的任务和职责，保持体系的有效运行。本程序适用于所有与该管理体系有关的本厂员工及相关方人员的培训。2职责21各部门根据体系运行的需要，负责确定并填报本部门的培训需求，落实培训计划。22综合办负责制订年度培训计划交职工代表大会审议通过后负责厂级培训的实施，监督各部门培训计划的落实。23现管科（生技科）负责安全环保、工艺、设备知识培训；质检科负责质量知识培训；综合办环境和职业健康安全知识培训；各部门负责员工的二、三级安全教育及日常培训工作。24分管厂长负责批准培训计划组织协调培训工作。25综合办、现管科负责培训记录的建立、归档。3工作程序31培训计划311各部门在每年年度末，提出下年度培训需求，填写培训需求表上报综合办。312综合办根据公司职教管理规定及工厂的需求制订工厂职教年度计划。313年度培训计划应包括培训时间、培训对象、培训形式、培训内容、人数、主管部门、配合部门。32不同层次员工的培训需求331全体员工了解工厂的体系方针、目标和指标，相应岗位重大环境、危险因素、操作规程、环保、安全、卫生与健康、EMS、OSHMS基本知识。332厂长及管理者代表提高其对环境和职业健康安全管理体系建立意义的认识；了解工厂环境和职业健康安全方针制定的依据；了解体系职责、目标、指标和管理方案制定的依据和管理评审的过程；熟悉环境和职业健康安全法律法规及其他相关要求；基本掌握工厂的重要环境因素和重大风险；基本掌握安全分析、决策及事故预测和安全防护知识。333工厂中层干部和管理人员了解体系职责；了解体系相关文件；了解相关法律法规及其他要求；了解EMS、OSHMS基本知识；熟悉安全、环保基本知识；熟悉环境和安全目标指标等；掌握相应部门的重要环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP042004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题培训、意识与能力控制程序页码第2页总页码共6页环境因素和重大风险及控制措施。334特种作业员工对环境和职业健康安全方针、有关程序文件、操作规程等有比较深入的了解，熟悉相应岗位的环境和职业健康安全目标指标、EMS和OSHMS基本知识；了解和掌握本岗位的重要环境和危险因素、操作规程等。335内审员GB/T240011996和GB/T280012001标准，EMS和OSHMS基本知识，内审的步骤及审核技巧，取得内审员证书。336相关方相关的环境、安全健康保护要求和责任，本公司的环境和职业健康安全理念。337新员工进厂三级安全教育和相应岗位的培训3371三级安全教育对象招工及分配来本厂的新员工；来本厂参加工作的临时工、外协工；外单位调入本厂的人员；3372厂级安全教育由综合办负责组织,现管科负责教育，经考试合格后方可分配到部门、车间。厂部安全教育内容本厂的安全生产方针，安全生产的目的、意义、重要性；电力生产的基本特点及电力安全生产的特殊性；本厂的生产基本过程及安全规程、制度的基本要点；本厂典型事故分析及预防措施；职业健康安全基本知识和防尘、防毒等安全防护、消防基本知识；化工部“四十一条”禁令、电业安全工作规程的一般讲解。3373车间安全教育由车间负责教育，经考试合格后方可分配到班组。车间安全教育内容介绍本车间的生产特点及所辖范围的情况；本车间生产过程中的不安全因素及安全注意事项；历年来本车间发生的事故情况和预防措施；环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP042004标题培训、意识与能力控制程序版本A修改状态0生效日期2004年7月18日页码第3页总页码共6页发生紧急情况时的应急措施和紧急救护法等；结合本车间工作的化工部“四十一条”禁令、电业安全工作规程的学习。3374班组安全教育由班长及班组安全员负责教育，经考试合格后方可工作。班组安全教育内容介绍本班组的工作范围及班组情况；本班组的安全生产责任和岗位安全责任；本班组、岗位的安全生产的薄弱环节，典型事故的分析；发生紧急情况时的急救措施等；结合本班组、本岗位进行化工部“四十一条”禁令、电业安全工作规程有关条文的学习。3375发现新进人员未经三级安全教育而工作的，综合办有权停止其工作，在三级安全教育合格后方可允许其工作。338变换工种的安全教育本厂内部的岗位调动，由调入车间领导和安全员结合本车间情况进行安全教育并经考试合格后分配到班组，由调入班长和班组安全员进行安全教育。教育内容结合调入车间、班组的主要任务及安全生产上的危害，提出安全注意事项和本岗位的电业安全工作规程条文的学习，进行适应新岗位、新操作方法的安全技术教育并经考试合格后方可在新岗位工作。339复工安全教育请假或离厂三个月的职工，回岗位工作前由车间负责进行复工安全教育。离开运行岗位三个月及以上的值班人员，必须经安全作业规程考试合格并经过熟悉设备系统、熟悉运行方式的跟班实习后方可再上岗工作。3310外来培训人员的安全教育由现管科和车间负责安全教育，安全教育内容有进入生产岗位的须知、本厂安全文明生产的有关规定和规章制度、安全注意事项。3311对违章者的安全教育33111车间、班组有对违章者教育的责任。环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP042004标题培训、意识与能力控制程序版本A修改状态0生效日期2004年7月18日页码第4页总页码共6页33112严重违章和因违章造成事故者包括恶性未遂等由所在车间及现管科按照“四不放过”的原则，根据情节进行安全教育。33113教育内容国家安全工作的有关规定、安全作业规程、本厂规章制度、安全技术业务的培训。3312特种作业人员的安全教育凡国家规定的特种作业人员应经专业安全技术培训，取得特种作业人员操作证方可从事特种作业的工作。特殊工种的培训由综合办负责组织实施。3313外包工程单位来本厂施工的安全教育外包单位来本厂施工的安全教育，由外包单位的工程负责人组织，本厂现管科或负责该项目的部门或车间进行安全教育。以使他们理解和认可本厂的环境和职业健康安全方针及其环境和职业健康安全的要求。3314外出人员的安全教育本厂人员去外单位施工前，由负责施工的部门负责人组织安全教育。3315大、小修人员的安全教育大、小修前，由各车间组织参加检修人员结合检修项目进行有针对性的安全教育。3316员工的日常安全教育33161安全日活动班组每周（运行班组每个轮值）进行一次安全日活动，活动内容应联系实际，有针对对性的学习安全文件、安全工作规程、事故通报，并总结本班组的安全工作情况。车间领导应定期参加活动并检查和指导本车间各班组的安全活动日，提高活动效果。33163运用其它宣传媒体等各种形式广泛开展安全教育；结合生产中发生的不安全情况召开分析会、现场会进行安全教育。3317各级管理层的安全教育33171厂领导由公司及厂安全员负责安全教育。33172新上任的副科以上干部由现管科负责安全教育。33173各级专业人员和科室人员由所在部门、车间领导或安全员进行教育。34培训方式采用外培与内培相结合的方法。341外培参加上级部门（公司以外）举办的各种专业培训班、研讨班；参加上级主管部门组织的特殊工种人员的资格培训班。环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP042004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题培训、意识与能力控制程序页码第5页总页码共6页342内培外请教师来厂授课；在工厂内部聘请兼职教师授课；通过厂内部宣传栏、会议、发文、广播等形式进行培训；岗位练兵、技术比武；工厂以外公司内部的培训。35培训的实施和记录351综合办负责培训人员的组织，各部门按计划实施相关培训。352运行、供应车间根据生产实际进行每季一次岗位练兵，工厂每年开展各工种的技术比武。353外派培训在接到上级主管部门通知后填写员工外出培训审批表，报公司主管部门确认批准后方可培训；培训结束后须向公司主管部门上交员工外出培训报告书，综合办备份留档。354有关人员在培训期间认真听课、做好笔记、不迟到早退、缺席、努力达到培训要求。355各部门应及时建立培训记录，保存培训记录原件，年度交综合办存档。36考核361现管科负责每年对员工的安全、环保意识和能力进行考核，对于考核不合格者，进行培训再教育，并列入经济责任制考核。362综合办、现管科不定期采用口试的方法，对员工进行安全、环保意识和工作能力进行抽查。363综合办作好每年的培训总结。4相关文件安全管理制度环境保护管理制度环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP042004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题培训、意识与能力控制程序页码第6页总页码共6页5相关记录员工培训档案员工外出培训审批表培训需求表内培登记台帐外培登记台帐员工外出培训报告书技术（特殊）工人登记台帐新工人入厂教育培训台帐三级教育卡年度职教计划班组台帐员工安全活动台帐本章编制人校对人审核人批准人王莉芳邹小娟乐绍明俞跃宏环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP052004标题协商与信息交流控制程序版本A修改状态0生效日期2004年7月18日页码第1页总页码共3页1目的和范围建立并保持程序，及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，确保信息交流的有效性。本程序适用于工厂内部信息的传递、处理和管理，以及与外部各相关方的信息交流。2职责21现管科负责信息与交流，负责与上级职能部门、行业主管部门、法律法规及内外部环境和职业安全健康信息的收集、传递、处理和答复，形成记录。22综合办作为工厂信息中心，负责工厂内审及管理评审信息及异常信息的传递与处理。23各部门负责相应业务范围内的横向信息交流。3工作程序31信息的分类311内部信息内部信息指正常信息、（潜在）不符合信息、紧急信息以及其他内部信息。A正常信息，如体系方针、目标、指标、管理方案、监测记录、内部审核与管理评审报告、相关法律、法规和其他要求的传递以及体系正常运行时的其他记录等；B潜在不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单、重要环境和职业安全健康风险信息等；C紧急信息，如在突发事件及自然灾害等情况下的信息与记录；D其他内部信息，如员工的建议，投诉等。312外部信息外部信息是各类相关方（相关方是指政府机构、社会团体、顾客、供应商、合同承包方及在工厂内从事各项活动的单位和个人等）传递的信息，主要包括A各上级主管部门、监测、咨询和认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；B政策法规标准类信息，如环境法律法规、条例、产品标准等；C相关方反馈的信息社区的抱怨、客户的意见、供方承包方的信息等；D其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关标准和体系管理等方面的信息。信息可采用书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等各种方式与媒介予以传递。32信息的收集与交流321内部信息的收集与交流3211正常信息的处理现管科收集的信息由现管科处理；各部门直接从相关方收集的信息反馈到现管科；综合办按照规定传递体系方针、目标和指标、管理方案、内部审核和管理评审结果、更新的法律法规等信息。环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP052004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题协商与信息交流控制程序页码第2页总页码共3页3212各部门在体系实施过程中对于异常信息需协调时，填写信息传递反馈卡B级。非重要信息可口头或电话交流。3213工厂每月召开安全例会，总结并传达相关的安全信息；每月至少组织一次全厂环境安全检查，对查出的问题下发整改单，并登记安全检查台帐；每年不定期组织环境安全活动，如相关知识竞赛、消防演习等，并填写员工安全活动台帐。3214工厂每月定期召开生产调度会议，通报各类生产、管理情况，及时协调解决问题，布置工作任务。必要时召开专题会议，处理紧急、特殊问题。3215各职能部门每半年将体系实施情况汇总至综合办，包括各项目标指标、管理方案、运行控制等实施情况，详见绩效的监测与测量控制程序。3216（潜在）不符合信息的处理详见事故、不符合、纠正和预防措施程序。职能部门对相关岗位报告的（潜在）不符合进行深入调查核实，组织分析原因，提出纠正和预防措施，及时消除隐患。3217紧急信息由发现部门迅速传递给现管科组织处理。必要时可直接拨打紧急求救电话，如119、120及110等。3218紧急环境、安全信息由发现部门按应急准备和响应控制程序执行。3219工厂员工参与信息交流工厂员工对环境、职业安全健康意见和建议可通过中层干部收集带入例会讨论，工会采用合理化建议的形式，鼓励全员参与环境、安全管理，有效的建议工厂给予奖励。工厂员工通过职代会或两名员工代表参与OSHMS事务A参与管理体系文件的会签和管理评审；B参与商讨厂内职业健康安全的任何变化,如参与影响工作场所危害辨识和风险评价及风险控制计划的过程及结果的监督,参与监督目标指标、管理方案及程序实施完成带来的员工OSHMS条件的改善,伤亡事故调查组要有员工代表参加等；C向管理层反映OSHMS的意见、建议和抱怨。如综合办和员工代表征求职工对劳动防护用品的意见，通过调查形成决定，及时反馈给采购人员作为采购依据。32110工厂向员工通报工厂指定的管理者代表和员工代表。32111其他内部信息的处理，详见信息管理制度。322外部信息的收集与处理3221现管科负责对上级主管部门、监测、咨询和认证机构等的信息的收集与反馈，并由现管科将信息传递到工厂相关部门。当监测或检查结果出现有不符合情况时，按照事故、不符合、纠正和预防措施程序的要求进行处理。环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP052004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题协商与信息交流控制程序页码第3页总页码共3页3222政策法规、标准类的资料信息由现管科及各相关部门负责收集、更新、整理，交综合办下发至相关部门，详见法律与其他要求获取和更新程序。3223综合办、现管科、生技科、质检科负责与各自职责范围内的相关方进行信息沟通，对其环境、职业健康安全施加影响，详见对相关方施加影响控制程序；对来自相关方投诉现管科应予以记录，并对收集到的内外部信息应及时传递，并应在一周内给予解决或答复。一周内无法解决的，应安排实施计划，及时答复对方，并将最终处理情况反馈投诉部门；上述相关方反馈的信息，可由对应部门以信息传递反馈卡（B级）的形式传递给综合办处理。3224各部门直接从外部获取的其他类信息，及时传递到综合办。由综合办负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。33综合办负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，使体系能得到持续改进。34对体系运行过程中各类记录的控制详见记录控制程序。35各部门建立信息台帐，对接收、传递的信息予以记录。4相关文件事故、不符合、纠正和预防措施程序记录控制程序应急准备与响应控制程序法律与其他要求获取和更新程序对相关方施加影响控制程序信息管理制度绩效的监测和测量控制程序5相关记录信息传递反馈卡（B级）信息传递反馈台帐车间（班组）安全检查台帐员工安全活动台帐安全检查台帐本章编制人校对人审核人批准人王莉芳邹小娟乐绍明俞跃宏环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP062004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题文件控制程序页码第1页总页码共3页1目的和范围确保对所有与环境和职业健康安全管理体系有关的文件（包括适当范围的外来文件）实施有效控制，以保证各部门都能使用相应文件的有效版本。本程序适用于与工厂环境和职业健康安全体系有关的文件控制。2职责21综合办负责环境和职业健康安全体系文件的归口管理，负责文件的归档、分发、保管、借阅和控制。22各部门负责管理本部门专用文件和体系运行记录。23管理者代表负责组织环境和职业健康安全体系文件的审核。24各部门配合运行。3工作程序31文件的分类、标识与编号311文件的分类环境和职业健康安全体系文件包括环境和职业健康安全体系管理手册、环境和职业健康安全体系程序文件、环境和职业健康安全体系管理、记录等四个层次，环境和职业健康安全体系包括作业指导书、法律性文件等。注文件和资料可以呈任何媒体形式312文件的标识A受控文件在文件封面上加盖蓝色“受控”印章。B按合同要求（或特殊情况下）向外部（不包括审核机构）提供的受控文件和资料加盖蓝色“非受控”印章。C受控文件在以下情况可以不盖“受控”印章。存档的受控文件；与环境和职业健康安全体系有关的行政性文件等（如红头文件，执行时效期短，不需跟踪更改收回的通知和计划）。313文件的编号程序文件编号为Q/XHGJRDE/OSPXX（序号）年份；手册文件编号为Q/XHGJRDE/OSM年份，其余文件编号执行文件编号规定。32文件的编制（修订）321环境和职业健康安全体系工作组组织编制或修订质量手册和程序文件。322各部门负责编制或修订本部门相关的文件。323文件在编写过程中，编写部门应征求有关部门的意见，使文件实施后具有可行性。33文件的审核、批准与发布331环境和职业健康安全管理体系手册和程序由管理者代表审核，厂长批准后发布。332操作规程和技术文件由职能部门负责人审核，工厂分管领导审定，厂长批准后发布。333管理制度由专业人员编制，部门负责人审核，工厂分管领导审定，厂长批准后发布。34文件和资料的发放与使用341文件的发放A）综合办设文件管理员，负责受控文件的发放，建立“环境和职业健康安全体系文件清单”。B）由编写部门文件管理员填写“文件发放审批单”，经本部门负责人审核，综合办负责人批准后综合办环境和职业健康安全管理体系程序文件编号Q/XHGJRDE/OSP062004版本A修改状态0生效日期2004年7月18日标题文件控制程序页码第2页总页码共3页负责人批准后综合办文件件管理员登记“文件领用（回收）登记表”进行分发。C）部门兼职文件管理员对领用至本部门的受控文件建立“部门领用文件归属清单”，后分发至相关人员。D公司受控文件发放至工厂由综合办文件资料管理员登记分发，手续同A至C；工厂受控文件送公司由总经理办公室统一分发。E向外部提供的受控文件和资料，需填写“文件发放审批单”，经综合办负责人批准，综合办文件管理员登记。F）外来文件经综合办审批确认、标识后分发。342文件的借阅A部门内部及部门间的文件借阅由部门文件管理员登记“文件借阅登记册”。B归档文件的借阅执行档案管理制度。C文件借阅者应保持文件的完整和清洁，不得注任何标记。35文件的更改、换版与作废和评审351文件和资料的更改A在使用中被确定为不适应环境和职业健康安全管理体系运行的文件和资料，可以由原编制部门填写“文件更改审批单”，说明更改原因，附更改内容，交原审核、批准部门审批后，由综合办实施更改。B更改可以采用粘贴或换页的形式，由综合办文件管理员建立“文件更改一览表”，并在该文件附页“文件更改状况表”表明更改内容。C更改后文件采用原分发号，按原发放部门发放，并由综合办文件管理员收回作废页。D由于体制和人员的变更需要更换审核部门和批准人时，综合办应提供该文件和资料的原审批背景材料。352文件和资料的换版与作废3521文件在下列情况下可予以换版A文件作大幅度修改；B标准每三五年更改换版；C文件修改次数较多。3522换版文件按33程序进行审核、批准、发放；旧版文件作废，由综合办按原发放部门收回作废。3523作废文件因特殊用途（如留作参考，存档文件等）需保留的，由需保留单位填写“文件留用申请单”（存档文件可以不必填写），经综合办负责人批准后，盖“作废保留”章予以留用，其余作废文件由综合办文件管理员填写“文件销毁审批单”，经厂长批准后予以销毁。353文件的评审综合办每年发放“文件评审表”，由起草部门对文件的有效性进行评审，部门负责人签字确认，评审需修订的，按351程序进行。36文件的日常管理361文件丢失部门重新领用文件应填写“文件申请单”，不得自行复印文件。综合办核实后