(doc)-《中环制水公司质量环境职业健康安全程序文件汇编》(65页)-程序文件

咸阳中环制水有限公司质量、环境、职业健康安全程序文件汇编（依据GB/T190012008/ISO90012008、GB/T240012004/ISO140012004和GB/T280012001标准编制）分发号文件名称质量、环境、职业健康安全程序文件文件编号XYZS/CX2010版本修订状态A/0拟定人张菊元、秦志林审核人黄克批准人胡文捷批准日期20100525生效日期2010066受控状态受控文件控制程序XYZS/CX011、目的对公司一体化管理体系所要求的文件予以控制，确保各相关部门使用文件为有效版本。2、范围适用于与公司一体化管理体系有关的所有文件，包括外来文件。3、职责31总经理对所有一体化管理体系文件的充分性和适宜性负责；32管理者代表负责组织体系文件的编制和修订工作，负责组织相关文件的评审及检查工作；33行政人事部为公司一体化管理体系文件的归口管理部门；34各部门负责本部门文件的日常管理，并确保使用适用文件的有效版本。4、工作程序40文件控制流程图见附录41文件的分类公司的一体化管理体系包括或涉及以下类别的文件411公司编制的内部文件A第一层次一体化手册；B第二层次程序文件；依据三体系标准所要求的程序文件，（包括质量体系要求的六个程序文件）以及公司为确保各过程的有效策划、运行和控制而编制的程序文件）；C）第三层次支持性文件；支持文件包括管理性文件如公司各项管理制度、规定、操作规程、作业指导书、准则等。D第四层次证实性文件包括记录（表格、汇报、总结等）。记录是一种特殊的文件。记录格式编制及修改按本程序进行控制，一般随相关文件一同审批。记录的格式及填写要求，依据记录控制程序进行管理。412外来文件的控制4121公司相关的外来文件，主要包括A有关法律、法规、条例、规范等；B上级或平级单位的文件C）其它适用的外来文件；4122与公司策划和运行一体化管理体系有关的外来文件虽不属公司编制，但公司各部门均应对其进行有效控制，包括对外来文件的识别、转发前的审核批准、分发、保管保留等均按内部文件进行处置。413文件的形式主要是书面和电子版两种，公司应对各种媒体形式的文件进行有效控制。42文件的编制和审批421文件编制和审批的权限4211公司的一体化方针、一体化目标由总经理主持制定并批准发布4212一体化手册、程序文件由行政人事部组织相关部门共同编写，管理者代表审核，经总经理批准后发布；4213其他部门支持性文件由职能部门编写，经主管领导审核，总经理批准后发布；4214记录格式随相关文件一同审批。422负责文件审批的人员，应对文件的符合性、充分性、适宜性以及文件间的协调性负责，审批时填写文件审批表，作为审批的证据。文件审批时，同时确定文件的发放范围。如果文件审批人在文件上手签批准时，不再填写文件审批表。43文件的编号规则431公司体系文件编号一体化管理手册公司代码/SC（手册拼音缩写）手册颁布年份程序文件公司代码/CX（程序拼音缩写）顺序号手册颁布年份支持性文件公司代码/ZC（支持拼音缩写）顺序号手册颁布年份记录编号R英文缩写加部门缩写加顺序号432公司外来文件编号所有接收到的外来文件一律加在原编号或编号前加英文大写字母W,原来有编号的用原编号,无编号的以接收到的时间为顺序做记录如果主控部门同一时间收到两个部门以上文件,应以部门简称加以区别,如果同一部门同一时间收到两个以上文件应以顺序号加以区别公司管理层及部门名称及拼写缩写如下总经理、管理者代表、生产厂长、财务总监、行政人事部XZ、生产运营部YY、生产管理科SC、维修车间WX、水质分析室SF、中控室ZK。44文件的版本及修订状态441版本号的管理文件换版后，该文件的版本号应更新。公司一体化管理体系文件的版本号以英文字母A、B、C表示，A为第一版，B为第二版，依次类推；442修订状态的管理文件作了修改但未换版时，应标识修订状态。修订状态的序号以阿拉伯数字0、1、2表示，0为原版未修订，L为第一次修订，依次类推。45文件的发放与管理451经批准后的文件，由行政人事部列入公司受控文件清单，并对文件进行动态管理。行政人事部对审批后的文件统一印制，审批件或原件归办公室档案馆保存，存入计算机的文件均留备份。452文件发放前，行政人事部根据确定的发放范围标明发放号和受控状态。受控状态分为“受控”和“非受控”两种，由行政人事部盖“受控文件”章,任何受控文件均应确保其为有效版本。453文件发放时，行政人事部填写文件收发及回收销毁清单，履行发放手续，领用人签字后方可领取。文件的发放，应确保使用处能获得适用文件的有效版本。454外来文件的发放与管理4541与公司策划运行一体化管理体系有关的法律法规（如中华人民共和国产品一体化法、消费者权益保护法等），由行政人事部进行识别和获取，建立外来文件清单并及时更新。4542各部门使用的外来文件（国标、行业标准等），由使用部门及时识别获取，并建立部门外来文件清单。每年一月份部门外来文件清单交行人事部备案。4543上级主管部门下达的文件，由行政人事部负责接收。并确保及时传递到有关部门。455各部门文件的持有者，应妥善保管所持有的文件，不得丢失或损坏。如发生丢失或损坏等情况影响使用时，应报行政人事部重新办理补发手续。456电子文件的管理A电子文件应标识清晰，以免新旧版本混用。B电子文件由行政人事部负责修改，其它部门只能使用，不能更改。一般采用PDF格式进行管理C行政人事部负责打印一体化管理体系文件，其它部门不能擅自打印复制。D不论哪个部门编制形成的体系文件，其电子版均应及时报行政人事部备案，任何更改均应报行政人事部认可，并对备份文件进行更新，并以此作为有效版本。行政人事部应由专人按类别设计文件夹，以有效管理各类文件。E对其它电子媒体形式（如影像资料、软盘、光盘）的文件，各部门进行分类管理，做好防磁、防潮、防划伤、防磕碰、防病毒，以免损坏、丢失。457文件的借阅和复制4571文件借阅，应履行正常的借阅手续，相关人员应做好登记填写文件借阅登记表，并按时归还。4572为确保整个公司所有文件的有效管理，文件不能擅自复印，任何文件复印均由行政人事部负责，应履行文件发放手续，并填写文件发放回收记录。458文件的目视化管理对于必须在生产现场使用获得的文件，公司应采取上墙、公示于设备、设施可视处，文件采用塑封、广告牌等形式，以便于操作人员方便使用。46文件的评审、更改、回收及作废461文件的评审4611公司每年结合内部审核对一体化管理体系文件评审一次，文件评审工作由管理者代表组织，行政人事部及内审组成员参加评审，评审结果在文件评审记录中体现。4612特殊情况时，可随时组织相关部门对某些文件进行评审。4613评审务必考虑公司组织机构、职能调整和岗位变化等内部因素对文件充分性适用性的影响，同时也要考虑到法律法规、相关标准、顾客要求的变化、市场需求等外部因素。462文件的修改4621当发现文件的规定不充分或不适宜时，可组织相关人员对文件进行修改。4622相关人员填制文件更改申请单，明确更改原因、具体更改内容，并经原文件的审批人进行审核、批准后，由行政人事部实施更改。4623更改方式可包括杠改、换页和换版。A一个页面修改不超过四处，字数少于五个字时可采取杠改方式，但应在文件中注明日期并签字；B当页面修改超过四处且五字以上时，应换页，并做好标识。在发放新页时，应收回作废页，以确保文件受控有效。C）体系文件进行复杂的更改、或篇幅较大、涉及机构调整等，或体系标准更换版本时应进行换版。并做好版本标识。在发放新版时，收回旧版文件。4624一体化手册和程序文件更改后，行政人事部在本部门文件的修改而作好记录。其它部门持有的相关文件修改栏中可不做记录。463文件的作废及销毁4631文件换版后应对作废文件进行标识。原版文件作废。4632作废文件需要销毁，行政人事部填写文件销毁申请单，由管理者代表签字同意后，由行政人事部统一销毁。并填写文件销毁清单一般情况下应有两人以上进行监销。4633如果出于某种目的而保留作废文件，应经管理者代表同意，并加盖“作废保留”章以示区别。5、相关文件51记录控制程序6、相关记录61受控文件清单62文件审批表63文件发放回收记录64文件更改申请单65文件借阅/复制登记表66外来文件清单67文件评审记录68文件销毁申请单附录文件控制流程图NY换版/页时YNNY文件编制审批发放与登记更改审批更改申请作废是否适用评审实施与管理标识标识是否批准外来文件识别实施更改是否保留获取旧版/页销毁记录控制程序XYZS/CX021、目的对与一体化管理体系要求的记录标识、贮存、保护、检索、保留和处置予以控制，以提供符合要求和确保一体化管理体系有效运行的客观证据，并为采取纠正措施和预防措施、保持和改进一体化管理体系提供信息。2、范围适用于公司与一体化管理体系运行有关的所有记录，包括来自相关方的记录及电子媒体记录等。3、职责31管理者代表组织相关人员对记录管理的监督检查；33行政人事部负责公司记录的归口管理，做好记录清单及各类表样模板的管理；34各部门负责本部门记录的收集、整理、保管及分析利用。35保存期超过三年的记录，交行政人事部档案室保存。4、工作程序40文件控制流程图见附录41记录的格式411各部门的记录格式，由各部门负责人组织设计，经审批后的样表模板由行政人事部备案。412各相关部门可根据工作需要提出记录格式的修改，执行文件控制程序。413行政人事部建立公司的记录清单及样表模板汇总，当各部门的记录发生增减时，应及时更新记录清单。42记录的标识记录按文件控制程序的要求进行统一编号，编号印制在表格页眉的右上角；外来的记录可执行其原编号，必要时重新编号。43记录的填写431记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应划杠；凡有签名要求的记录，有关人员必须签全名。432如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签名和注明更改日期。433生产现场填写的记录，要采取保护措施，确保干净整洁。434记录的形式分为表格、文字、图样、照片、影视媒介等记录形式。表格、文字形式的记录必须用蓝黑墨水钢笔或签字笔填写,电子媒介的记录应设密码，确保记录不被他人改动，保持记录的唯一性、准确性。435记录的收集必须及时准确，确保与工作同步。44记录的检索和保留441记录由生成部门负责收集、分类、编目、整理归档，以便于检索和查阅；442记录的保存期限依据记录的类型和使用价值或法规、顾客要求做出规定，并在记录清单上予以明确。与工程有关的记录（基础建设工程等）竣工验收合格后应按照当地建委的要求及时移交到当地档案馆备案并交行政人事部移交项目清单；一般情况下各种数据报表需保存三年或三年以上，该记录由行政人事部统一保存。45记录的贮存和保护451各种记录是体系运行的重要证据，也是进行数据分析的重要依据。各部门必须按规定的保存期限保管好相关记录。452保存环境要做到通风、干燥、防火、防潮、防鼠咬、虫蛀，防止丢失破损；计算机软件的记录应进行备份。453外来的记录应存档，相关人员要妥善保管。46记录借阅和复制保存的记录，因工作需要需借阅或复制时，应经部门负责人批准后方可借阅或复制。47记录的处置保存的记录若超过保存期限时，由管理人填写文件销毁申请单，经部门负责人签批后实施销毁。5、相关文件51文件控制程序6、相关记录61记录清单63文件销毁申请单环境因素识别评价控制程序XYZS/CX031目的识别公司所有产品、服务和活动中能够控制和能够对其施加影响的相关方的环境因素，评价对环境有重大影响的因素，并及时更新这方面信息。2范围本程序适用于公司所有产品、服务和活动中的环境因素识别、评价与管理工作。3职责31各部门识别本部门的环境因素。32生产运营部对各部门提供的环境因素进行汇总。33生产运营部组织各部门对环境因素进行评价、并评价出重要环境因素。34管理者代表批准重要环境因素。4程序41环境因素的识别411环境因素识别采用过程分析及现场观察、座谈的方法收集信息。识别环境因素时可采用调查表形式进行。412生产运营部向各部门发放环境因素识别评价表，接到环境因素识别评价表的部门，根据本部门工作范围的具体情况，认真填写、及时上报。413环境因素识别评价表包括下列内容A、活动、产品、服务；B、环境因素、环境影响、时态、状态；C、评价分数、重要环境因素判定等。414环境因素识别范围环境因素的识别范围应包括与公司所有产品、活动和服务过程中能够控制的和能够施加影响的相关方的环境因素。应考虑已列入计划的新的开发、新的或修改的活动、产品中产生的环境因素。识别环境因素应考虑以下三种状态A、正常状态指正常活动情况。B、异常状态指关闭与启动、检修等条件下或可合理预见的其它情况。C、紧急状态不可预见何时发生，对环境造成较大影响的情况。三种时态A、过去以往遗留的环境问题。B、现在现场的、现有的污染及环境问题。C、将来将来潜在的法律法规和其他要求，以及计划中的活动可能带来的环境问题。415环境因素的类型A、向大气排放B、向水体排放C、向土地排放D、原材料和自然资源的使用E、能源使用F、能量释放G、废物和副产品H、物理属性，如大小、形状、颜色、外观等I、其他社区关注的问题。42环境因素的汇总生产运营部对各部门提供的环境因素进行汇总。43环境因素的评价431重要环境因素评价标准1影响范围A、全球范围A5B、周围社区A4C、场界内A3D、员工五人以上A2E、操作者本人A12影响程度A、严重B5B、一般B3C、轻微B13产生量A、大C5B、中等C3C、小C14发生频次A、持续发生D5B、间歇发生D4C、夜间发生D3D、白天发生D2E、偶然发生D15法规符合性A、超标E5B、接近标准E3C、标准值一半以下E16社区关注程度A、强F5B、一般F3C、弱F17年消耗量A、大G5B、中等G3C、小G18可节约程度A、加强管理后明显见效H5B、增加投资后可明显见效H3C、较难节约H1432确认重要环境因素4321将上述前六项因子之和大于等于17的环境因素或后两项之和大于等于7和法规符合性为5环境因素确定为重要环境因素。只有涉及资源和能源时才用消耗量和可节约两个因子打分。4322如下情况直接判为重要环境因素（1）违反法律、法规和其它要求（2）潜在环境事故和紧急情况生产运营部组织各部门进行评价，填写环境因素识别评价表。将评价为重要环境因素的列入环境因素识别评价表，报管理者代表批准后发放到各部门。44环境因素的更新每年底生产运营部组织各部门对环境因素进行识别并重新评价，如有变化应予以更新。当发生下列情况时，应及时对环境因素进行评价A、法律、法规及其他要求发生较大变更时；B、在进行新项目中会产生新的环境因素时；C、当相关方有合理投诉和抱怨时；45环境因素的重新识别与评价按上述相关步骤进行。46重要环境因素清单由生产运营部负责分发给相关部门及有关领导47公司建立、实施和保持管理体系时，考虑采用目标、指标、管理方案、运行控制或应急准备等对重要环境因素进行控制。5相关文件51法律与其他要求控制程序6、记录61环境因素识别评价表62重要环境因素清单危险源辨识与风险评价控制程序XYZS/CX041目的识别公司活动、产品和服务中影响职业健康安全的危险源，并进行风险评价、确定重大风险和重大危险源，以对其进行管理和控制2范围公司的活动、产品、服务中危险源的辨识和风险评价及其更新3职责31生产运营部负责组织风险评价及其更新32各部门负责本部门危险源的辨识，参加风险评价33管理者代表负责批准重大风险和重大危险源4工作程序41进行危险源辨识和风险评价的时机411公司建立职业健康安全管理体系时412公司每年底确定职业健康安全目标前413相关法律、法规变更时414公司的活动、产品发生变化时415相关方的要求发生变化时42危险源辨识的顺序和内容421危险源辨识的顺序地址（公司及工作场地）；地区平面布置（公司及工作场地）；建筑物构筑物（公司及工作场地）；产品、工作过程；工作、生产设备、设施（含外来设备、设施）有害作业部位（粉尘、有毒物、噪音、振动、高低温、气味）；各项制度（女工劳动保护、体力劳动强度、特殊作业防护等）；生活设施和应急情况；外出工作人员和外来工作人员422危险源辨识的内容危险源可分为机械类危险、电气类危险、热危险、噪声危险、高处坠落危险、振动危险、辐射危险、材料和物质危险、淹溺、中毒、违反人机工效学而产生的危险、火灾爆炸类危险等。生产运营部负责组织各部门进行危险源辨识并填写危险源辨识、风险评价和风险控制信息表，生产运营部对其进行汇总。危险源辨识时，应考虑常规和非常规的活动、所有的设备（不论是自己的还是外部提供的），并考虑现场中本组织和外来的全体人员。43风险评价和风险控制431生产运营部组织各部门进行风险评价,评价方法如下事故发生的可能性L暴露于危险环境的频繁程度不同E分数值频繁程度分数值频繁程度分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可以预料相当可能可能但不经常可能性小完全意外050201很不可能可以设想极不可能实际不可能1063连续暴露每天工作时间暴露每天几次或偶然暴露2105每月几次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露发生事故产生的后果C分数值后果分数值后果1004015数人死亡1人死亡或造成永久性能力丧失，某些工作能力永久性丧失或100天以上不能从事工作731休息10100天，休息110天，轻微伤害危险等级划分DLECD值危险程度D值危险程度32016032080160极其危险不能继续作业高度危险需立即整改显著危险需要整改458045一般危险需要注意稍有危险可以接受432风险的控制方法D45可接受,不必采取措施。4580可确定为重大风险,应采取必要措施予以控制，降低风险。442对违反相关法律、法规和其他要求的直接判定为重大风险。443凡产生重大风险的危险源为重大危险源。444生产运营部将其填入重大风险一览表，报管理者代表批准后,发放到各部门。444对重大风险本公司通过目标和管理方案、运行控制及应急方案进行控制。45危险源和风险的更新451在相关法律、法规变更，在进行新工程项目的产品、活动或服务中会产生新的危险源及风险时和相关方要求时，生产运营部及时组织各相关部门进行危险源辨识和风险评价工作。452每年底生产运营部组织各部门进行例行评审,并更新重大危险源和重大风险。46记录的管理本程序形成的记录由生产运营部和相关部门保存5相关文件51记录控制程序6相关记录61危险源辨识、风险评价和风险控制信息表62重大风险清单法律法规及其他要求控制程序XYZS/CX051目的用来确定公司活动、产品和服务中适用的法律、法规和其他要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。2范围本程序适用于与公司环境、职业健康安全活动相关的国家、地方的法律法规、标准和其他要求的控制。3职责31行政人事部负责收集与本公司环境和职业健康安全活动有关的法律法规和其他要求，确认其适用性并制定适用法律法规和要求一览表，负责保存相关法律法规和其他要求，负责向各部门发放一览表32各部门负责将相关的法律法规和要求传达给员工并遵照执行。4工作程序41与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括A国际公约B国家环境保护、职业健康安全法律法规及部委规章。C国家标准及行业标准。D地方环境保护、职业建康安全规章、标准。E其他相关执法部门的通知、公报等。F和政府及顾客、社区团体或非政府和组织的协议、非法规性指南、行业协会要求、组织对公众的承诺、本单位的要求等。42获取方法行政人事部经常与环境保护部门及职业健康安全管理机构保持联系，获取相关的国家、地方环境、职业健康安全法律、法规及国家、行业标准和其他要求，并从网站上每季查询一次，以确保公司能够得到最新的版本。43确认及分发431行政人事部确认所获得的法律法规及其他要求的适用性。确定这些要求如何应用于公司的环境因素。432行政人事部制定适用法律法规和其他要求一览表，经总经理审批后，将一览表中的文件制成软盘并输入各部门的电脑中，由行政人事部将一览表发到公司相关部门并对员工进行培训。生产运营部负责将相关方适用的法律、法规和其它要求传达到相关方，使其遵照执行。公司在建立、实施和保持管理体系时，认真考虑这些适用的法律法规和其他要求，使体系持续满足这些要求。433当上述外来文件更新时，行政人事部及时修正一览表，将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件删除，按文件控制程序执行。5相关文件51文件控制程序52适用法律、法规和其他要求6相关记录61适用法律法规及其他要求清单节能降耗控制程序XYZS/CX061目的加强能源资源管理，杜绝浪费现象。2范围适用于公司生产、办公、生活中涉及的能源、资源消耗管理。3职责31生产运营部负责公司节能降耗的管理工作32生产运营部每月用电、用水的统计工作33各部门负责资源、能源节约在本部门的落实4工作程序41用水的管理411对公司水龙头的完好情况进行检查，有失灵、滴水现象时及时更换。412在供水处，悬挂节约用水的宣传牌。413可行时，使用自控设施，减少水的流失。415后勤食堂的用水，应力争做到洗菜水的二次利用。416公司的绿地维护应尽可能利用一切可利用的水源，比如，雨水、雪水的收集，洗菜水的二次利用等；42用电的管理421每月对用电情况进行统计。422公司办公、生产过程一律使用节能灯和节能器具。423在室温1626时，空调不准开放。424合理设置照明灯数量和功率，根据需要开关，作到人走灯灭。425各种用电器做到非必要不开，并及时关闭，避免浪费。426根据需要净化水量，合理调整设备的投入量，减少非必要开动设备。427根据季节对公司内道路甬道灯的开启、关闭时间进行控制，既保证公司内各设施的安全又节约电能。426生产运营部根据工艺要求和各过程的用量，合理安排生产，避免无谓消耗43材料管理431加强生产和办公物品的管理，对贮存、运输、搬运、使用等环节进行合理控制，避免浪费，避免因管理不当造成损失。432纸张的管理A行政人事部负责纸张的管理，除必要的报标上报文件外，公司一律实行打印纸两面使用，可行时实行电子版传送文件和网络办公，减少纸张消耗。5对汽车用油使用实行科学的统计和管理，减少因指挥不当造成的空跑率，减少不必要的用车，各种外出应充分利用公共交通工具（如市区公交车、铁路、长途汽车、航空等）减少用车用油量，既符合绿色出行，低碳经济的国家基本国策又利于企业的发展。每月的用水用电等应填写资源能源消耗统计表。5、相关文件51节约资源、能源管理规定6、相关记录61资源能源消耗统计表应急准备和响应控制程序XYZS/CX07L、目的识别潜在的紧急情况和突发事件，预防其发生，并在发生紧急情况和突发事件后及时响应，以减少其对环境、人员所造成的不良影响或可能引发的疾病或伤害。2、范围适用于本公司出现的所有紧急情况和突发事件。3、职责31各部门负责识别可能发生的紧急情况并负责配合生产运营部做好应急的准备。32生产运营部负责公司应急准备和响应的管理。4、工作程序41确定紧急情况生产运营部负责组织有关部门识别公司的紧急情况，根据实际情况确定公司的紧急情况有高处坠落、起重伤害、火灾爆炸、触电、中毒、化学危险品泄漏、食物中毒、高温中暑、淹溺等。各部门确定本部门的紧急情况涉及的场所。42预防措施421生产运营部组织相关部门根据实际制定切实可行的紧急情况应急预案。应急预案中应包括如下内容（1）可能的紧急情况的性质和后果；（2）与外部机构的联系（消防、医院等）；（3）报警、联络步骤；（4）应急指挥者、参与者的职责和义务；（5）应急指挥中心地点和组织机构；（6）应急措施等。422对涉及紧急情况和突发事件的人员进行培训，使其知道自己在应急预案中的职责和作业指导书的内容并认真执行；每年生产运营部组织各部门进行一次火灾应急预案演习，为紧急情况和突发事件的发生做好准备。43紧急情况和突发事件发生后的响应431当紧急情况和突发事件发生后，现场人员在确保人身安全的前提下，按照应急预案的要求，有组织、有秩序地做好人员、设备的抢救和疏散工作，必要时拨打119或120电话，寻求消防和医院的帮助，以使人员、设备设施损失和环境污染降至最低432事故发生后,相关部门组织分析事故原因填写意外突发事件调查表。针对导致意外事故的原因制定纠正措施，经管理者代表审批后予以实施，并将意外突发事件调查表交生产运营部备案，生产运营部按改进控制程序对其纠正措施的实施效果进行验证。433每年和紧急情况和突发事件发生后，生产运营部组织各部门对应急预案和应急准备与响应程序进行评审，必要时修改，使其更为完善和有效，执行文件控制程序。5、相关文件51人力资源控制程序52文件控制程序6、相关记录61意外突发事件调查表62应急预案演习记录541监视、测量及合规性评价控制程序XYZS/CX081、目的对公司环境、职业健康安全的运行绩效进行监测和合规性进行评价，验证体系运行的符合性、有效性，持续改进公司一体化管理体系。2、适用范围适用于公司环境、职业健康安全运行状况和绩效的监测测量及合规性评价。3、职责31行政人事部负责公司体系运行的检查和合规性评价；32各部门负责本部门体系运行情况的检查；33生产运营部负责对供方及分包方的情况的检查。（如发生时）4、工作程序41环境、职业健康安全运行检查411净化水各生产过程操作工工作前，应认真检查设备、设施，环境安全状况，良好方能开始工作。维修车间、中控室、加氯等过程负责人还应对各现场的环境、职业健康安全运行情况进行检查，并将相关情况在工作日志中记录。412每半年由行政人事部组织对本公司各部门的环境、职业健康安全运行情况检查一次，重点检查纪律遵循情况，培训情况，固体废弃物排放及处理情况，能源、资源节约情况，消防设施完好情况，库房管理情况、防护用品发放佩戴情况等，并填写相关记录。413生产运营部每半年对各工艺过程及水质分析室、维修车间、库房的环境、职业健康安全运行情况进行抽检，并记录检查结果，必要时，要求存在不符合的部门采取纠正措施。42目标指标的监测与测量421行政人事部每年对公司环境、职业健康安全的目标、指标及管理方案实施情况进行检查，并保存记录。422检查的内容是各部门措施落实情况、目标、指标完成情况，如发现偏离或与目标、指标不符合时，分析原因提出纠正措施，执行改进控制程序的规定。43合规性评价431公司组成由生产厂长、行政人事部、生产运营部、财务部组成的评审小组，必要时评审小组也可请生产管理科、维修车间、后勤服务部门负责人、内审员参加。组长由管理者代表担任。成员应是经过法律法规的培训学习并具有一定的生产工艺环保知识和评价能力；每年对合规性评价的时间应是在内审结束后管理评审前进行。432合规性评价应准备的内容A）公司环境、职业健康安全管理体系所适用的法律法规及其条款；B）各部门对本部门的实施情况及存在问题进行的总结和提出的改进建议和措施。433评审的实施A）各部门对本部门的一体化管理工作进行总结，将总结上报评审小组；B）评审小组在各部门总结的基础上对应法律法规的要求进行逐条评改，并确定改进措施；C）评审的总结形成评审报告作为管理评审的输入文件。行政人事部负责保存对合规性评价结果的记录。434行政人事部每年对公司与环境、职业健康安全有关的法律、法规遵循情况进行一次全面检查评价，评价结果要记录，当与环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求有重大变化，可能造成公司违反法律法规和其他要求时，总办应及时进行评价，填写合规性评价记录，确保与一体化管理体系有关的法律、法规和其他要求的符合性。435当评价的结果与法律法规条文、标准及要求出现不符合时，及时组织相关部门采取纠正措施，使体系持续改进，满足法律、法规要求，执行改进措施控制程序。44对体系运行中出现的事故，事件和其他不良环境、职业健康安全绩效，由行政人事部和发生问题的相关部门记录并保存。45公司规定对其他要求的评价与合规性评价同时进行。5相关文件51法律法规和其他要求控制程序52改进措施控制程序6相关记录61环境、职业健康安全检查记录62纠正预防措施处理单63合规性评价记录事故事件不符合控制程序XYZS/CX091目的建立有效的事故事件处理机制，尽快调查事故事件原因，做好事故事件报告和处理工作，并采取有效的预防措施，防止事故事件扩大和减少事故事件损失2范围适用于公司范围内的事故（事件）报告、调查与处理3职责31生产运营部负责各类事故事件的统计,并主管、协调或监督各类事故事件的调查、报告和处理工作；32事故事件发生部门对发生的事故事件，尽快做好事故事件报告、调查和处理工作；33行政人事部负责对各类事故事件的善后处理工作4工作程序41事故事件报告事故事件报告内容应包括事故事件发生的时间、地点、部门、简要经过、伤亡人数和采取的应急措施等。411事故事件发生后,事故事件现场人员应立即报告部门负责人412发生轻伤事故,当事人或发现人员立即报告部门经理发生重伤事故,立即报告总经理和生产运营部；发生死亡事故，除按上述要求进行报告外，生产运营部应立即当地劳动部门、监察部门报告。413在报告的同时，应积极开展救援工作，防止事态扩大。42事故事件调查421轻伤事故及一般事故、事件由部门负责人组织有关人员进行调查,并于三日内将调查报告报生产运营部。422重伤事故、重大事件由生产运营部组织调查组进行调查。423死亡事故、事件由总经理、生产运营部会同上级劳动部门、公安部门、监察部门、工会组成的事故事件调查组进行调查。43事故、事件处理431事故事件调查组提出事故事件处理意见和防范措施建议,由事故事件发生部门处理,并把处理意见上报生产运营部,必要时上报总经理432对于重伤、死亡的事故事件，管理者代表组织、主持召开事故事件现场会，与会人员应包括事故事件部门相关人员及各部门负责人。433生产运营部在处理事故事件时应按照“三不放过”的原则进行，防止类似事故事件发生。制定的纠正和预防措施要通过风险评价过程，需经批准后实施，执行改进控制程序。5相关文件51改进控制程序6相关记录61意外事故事件调查表环境职业健康安全控制程序XYZS/CX101目的对生产、办公、后勤服务中产生的污染物等进行管理，减少环境污染；对对所评价的三级以上风险需要采取控制措施的有关活动进行有效控制，确保它们在规定的条件下执行，保护人员健康。2范围适用于公司排放的污染物的管理和安全运行的管理。3职责31生产运营部负责环境和安全的管理；32各部门负责本部门的管理；33人务资源部负责办公区的固体废弃物的分类管理。4工作程序41噪声控制411对产生噪音的设备（空压机、罗茨鼓风机），在增加隔离罩、隔音墙的基础上，保证将设备持续隔离，避免过大噪声对周围环境和操作人员影响；412对进入本公司区域内的各种车辆,非必要时不允许鸣喇叭。413生产管理科生产维修车间负责制定设备管理制度，按照规定的时间间隔保养设备,根据需要制定维护保养计划并按照计划对设备进行维护保养，使之处于良好状态。414生产维修车间人员应每天按照规定对各设备进行巡视，并进行记录。出现异常噪声时,及时维修以避免对外界的影响。42废水控制421本公司办公和后勤服务时产生的生活污水、废水随流入的污水池一起经过公司处理后排放。422卫生间洗手池用水时应适当调整出水量，减少污水的产生和排放。423后勤服务包括冲洗餐盘时，应先用洗涤剂洗掉油腻，然后用水冲洗，并做到水流适当，节约用水和减少污水排放。424使用无磷洗涤剂；425水质分析室化验用后的废水，中和后排放。426本公司无工业污水排放。43废气控制431车辆每年定期检查，使用无铅汽油，尾气排放符合标准432氯气消毒过程中不产生废气和余气。433长时间使用复印机、一体机时，加强通风，减少废气对人体的伤害。434尽可能全部使用干粉灭火器435车间、设备清扫时，采取必要的措施，减少扬尘。436生产维修车间进行焊接时，保持通风，避免人员中毒。剩余的焊头应集中收集。44固体废弃物441固体废弃物的分类方法A有毒有害类如废灯管、废墨盒、硒鼓、电池、污泥等B可回收类废塑料、废办公用具、废纸张、废劳保用品、废弃的零配件等C）不可回收类厨余剩菜饭和生产中从污泥池中排出的垃圾等无害垃圾。442由生产运营部分别在生产主要区域和办公楼内摆放垃圾分类箱，做到标识清晰、加盖保存，各类物品分开投放。水净化后产生的泥处理一般情况下公司收集，达到一定量后，委托运输方清运到规定的地点处置。443处理办公和生产过程中产生的毒有害物品由行政人事部和生产运营部分别送有处理资质的单位处理或交由销售单位回收,将可回收的固体废物卖给物资回收单位。45火灾、爆炸的预防管理451按照规定在资料室、库房、变配电室及办公区等场所按照规定配备足够数量的灭火器，每月进行检查一次，保证其在保质期内并压力正常，外形外观完好。452公司办公区、生产区域内严禁吸烟。453库房内做好消防标识，并保证完好。454每年进行线路检查，防止由于线路老化、短路、打火等造成火灾。455对有故障的汽车及时进行修理，防止油电路故障造成火灾。456行政人事部每季对消防设施按规定进行定期检查和维护，保障运行正常。填写消防器材一览表和消防器材检查记录。457使用砂轮切割锯等产生火花的工具时，检查附近应无易燃物。458经常检查液化气是否泄漏，发现有泄漏时，及时维修。4510液化气储存时，应通风，必要时，进行定时通风。4511进行有明火的工作时，如做饭，使用电阻炉加热等，要注意防火。4512水质分析室所有的化学危险品应单独立库，做好警示标识，配备好灭火器，由专门人员管理。4513进行电焊时，操作人员须持证上岗。检查附近应该无易燃物并配备好灭火器。严格按照安全规程的要求进行操作。杜绝明火，防止火灾的发生。46化学危险品的管理461公司的化学危险品按用途分有液化气、油漆、稀料和浓硫酸、盐酸、氢氧化钠等化学试剂、絮凝剂等化学药剂等。462采购和搬运化学危险品由生产运营部采购员按采购程序进行采购，但应注意以下事项4621按生产计划控制采购量，在一定的时间段内，用多少买多少，做到不储存化学危险品；4622采购时，应要求供方提供安全技术相关资料，并提供符合运输和装卸安全的服务，按化学品使用说明书的要求操作使用；4623入库验收时，一定要检查包装是否完好，瓶装是否密封，如发现有泄漏时，应立即换装符合要求的包装，必要时退货、拒收。4624化学危险品搬运时应轻拿轻放，避免碰撞、翻倒和损坏包装，严禁重抛、撞击。463储存化学危险品应有专房存放，其储存场地还应满足以下要求4631应保持通风良好；4632应分类放置和标识；4633无关人员不得进入化学危险品储存场地，储存场地严禁吸烟和使用明火；4634储存场地应按要求配备一定数量的灭火器，并在显要位置张贴防火和危险品标识。4635有强腐蚀性的、有剧毒的化学用品要单独放在保险柜内，钥匙由两人共同保管。464使用4641化学危险品在使用时，应由专人领用、管理和调配。4642进行化验时，应穿戴好劳保用品，防止意外灼伤，需要时，开通风柜通风，防止中毒。465应急准备和防护4651公司应组织化学危险品泄漏及火灾应急救护小组，并学习应急预案、进行应急演习。4652生产运营部收集各类化学危险品的安全性能数据表，在化学危险品清单标明其特性、储存要求等，并对库管员、使用人员进行培训，使其清楚。4653化学危险品的存放、使用、废弃过程中发生紧急情况时，按照产品性能说明及应急准备和响应管理程序及相应的应急预案的要求进行及时处理。47安全控制471对每一个进入公司的人员进行安全教育，提高员工的安全意识和自我保护能力。472调试现场取水样人员，手扶把手时，要把牢。身体不适或不适宜此种作业的人员应严禁取水作业。进行作业人员应精神集中，避免造成掉入池中，造成意外伤害。473车辆驾驶员必须持证上岗，严禁酒后驾车，杜绝违章操作。当发现车辆有故障时要及时维修，保证其正常功能，防止意外运输事故的发生。474装卸材料时，装卸人员与司机要配合好，防止车辆意外撞人，进行装卸和搬运时，注意安全，防止意外砸伤和碰伤。475在电源处安装漏电保护器并定期检查其是否灵敏，经常注意电路、设备和开关是否漏电，发现漏电及时修理，防止触电事故的发生。476长时间在高温下作业的人员应减少工作时间，注意休息，保证充足的饮用水，减少中暑的可能性。477使用饮水机时，注意安全，防止意外烫伤。478高处作业时，制定安全操作规程并实施、公司购买合格安全带，进行作业时，需要检查安全带完好，并系好安全带，如果登梯子，应该检查梯子完好方可工作。479定期检查防护设施是否完好，是否存在危险，发现故障及时维修，防止因为防护设施缺失或损坏造成工作人员、参观者和检查人员发生高处坠落和溺水伤亡。4710使用手持电动工具的人员要穿绝缘鞋，每年要定期检查手动电动工具的绝缘情况，避免触电的发生。4712变电室内的配电柜前后地面上应配备足够的绝缘垫，电工登应持证上岗，严禁无证作业。每年对绝缘工具进行检定，进行电工作业时，应该一人进行作业，一人看护，所有的电工都要穿戴好所有的劳保用品，严格按照规程操作，防止触电的发生。4713使用砂轮切割锯、台钻的人员，执行设备安全操作规程，注意安全，防止机械伤害的发生。4714进行起重作业时，起重工应持证上岗，严格执行安全作业规程，操作时，做好配合，精力集中，并检查索具应完好。避免起重伤害的发生。5相关文件51改进控制程序52固体废弃物分类管理规定6、相关记录61消防器材检查记录62危废处理记录63化学危险品清单64消防器材一览表管理评审控制程序XYZS/CX111、目的对一体化管理体系进行系统的评价，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2、范围适用于本公司管理评审。包括改进的机会和一体化管理体系的变更需要以及一体化方针和一体化目标的变更的需要。3、职责31总经理负责主持管理评审。32管理者代表负责具体实施。33行政人事部负责管理评审组织工作。34各部门负责准备并提供有关的评审资料。4、程序总经理应按策划的时间间隔对一体化管理体系进行系统的评价，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。40管理评审控制程序流程图见附录41管理评审时间间隔例行管理评审每年1次，时间间隔不超过12个月。当出现下列情况之一时可增加管理评审频次A公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B发生重大一体化事故或用户关于一体化有严重投诉或投诉连续发生时；C当法律、法规、标准及其它要求有变化时；D市场需求发生重大变化时；E即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；F一体化审核中发现严重的不合格时。42管理评审目的A对一体化管理体系进行系统的评价，确保其持续的适宜性、充分性和有效性；B适宜性指体系保持与变化了的客观情况始终相适应的能力；C充分性指体系达到充分覆盖和控制的程度；B有效性指过程输出要大于输入，体现在过程的绩效，服务的符合性，顾客满意程度的提高上。43管理评审的准备431行政人事部提前一周编制管理评审计划，提交管理者代表审核，经总经理批准后通知有关部门。432各部门负责准备并提供有关的评审资料。433行政人事部收集管理评审材料，经管理者代表审核后，提交总经理审阅。44管理评审输入A）审核结果（包括内部和外部管理体系审核）；B）纠正和预防措施的实施情况；C）管理体系方针、目标、指标的完成情况，法律、法规遵循情况，过程的业绩、产品的符合性、环境和职业健康安全状况；D）各种反馈信息，包括顾客、相关方的投诉和要求、员工的建议和要求等；E）以往管理评审整改措施，包括改进措施实施情况的跟踪、验证结果；F）可能影响公司管理体系变化的组织机构、人事变动等因素；G）不断变化的客观环境（法规、市场，相关方要求），重大环境、职业健康安全问题；H）对管理体系改进的建议。45管理评审输出管理评审完成后以管理评审报告的形式输出，其内容包括A）对管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。B）对顾客、相关方、员工意见的评审得出的在满足要求方面的改进决定和措施。C）适应新的变化及实施改进措施所需的资源配置要求。D）对管理体系方针、目标符合性的判定，法律、法规遵循情况的评价。E）对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。46管理评审报告行政人事部根据管理评审的内容和记录，编写管理评审报告，经管理者代表审核，提交总经理批准。评审报告的内容包括A评审目的；B评审日期；C评审参加人员；D评审内容；E评审结论；F采取的纠正和预防措施；47改进措施A责任部门负责制定纠正/预防措施，填写改进计划及跟踪验证记录，执行纠正和预防措施控制程序有关规定。B行政人事部负责组织对纠正和预防措施实施情况进行跟踪和验证。48评审记录管理评审的各项记录由行政人事部保存。5、相关文件51纠正和预防措施控制程序6、相关记录61管理评审计划62会议记录63签到表64管理评审报告65改进计划及跟踪验证记录信息交流和协商沟通控制程序XYZS/CX121、目的建立和保持公司各层次、各部门之间，公司与外部相关方之间能及时互通有关质量、环境和职业安全健康管理的信息，确保体系有效运行，特制定本程序。2、适用范围适用于公司内外有关质量、环境和职业安全健康的信息交流与协商沟通。3、职责31公司行政人事部负责公司一体化方针、目标的审核和管理评审信息传递与沟通。负责来自内、外质量、环境、职业健康安全信息的接收、传递和管理；并对各部门信息交流工作的执行情况进行监督。32生产运营部负责对与生产过程和外部供应商的信息管理；33财务部负责对与公司环境和职业健康安全管理方案资金使用情况的信息管理；34其他各部门负责职责范围内质量、环境及职业健康安全信息内部及外部交流。4、工作程序41信息内容应真实、准确。信息交流与协商的途径可以是口头、书面形式，也可以是其它可以利用的通讯及宣传工具，可分为内部信息和外部信息。42内部信息交流与协商42L员工代表代表全体员工参与公司职业健康安全方针目标的制定与评审，通过实施危险源的辩识、风险评价、风险控制过程和程序而进行风险管理的决策。见环境因素识别评价控制程序、危险源辨识与风险评价控制程序422行政人事部负责将质量、环境和职业健康安全的方针及管理体系运行情况、来自各个方面的环境及职业健康安全信息，并将重要环境因素清单及环境法律、法规与其他要求清单，以书面或会议的形式传递给各部门。423员工代表负责向全体员工宣传职业健康安全管理方针和目标指标，员工代表将搜集到的全体员工对职业健康安全的意见和建议，传递至管理者代表，由管理者代表召集相关人员讨论协商，必要时报总经理批准并及时反馈信息。424紧急状态、事故、事件，由各相关部门立即上报公司主管领导和总经理，必要时上报上级单位或行业主管部门或当地政府部门，并保存好记录。425不符合项纠正与预防措施实施的公司职能部门须在整改过程中，将信息传递到公司行政人事部，并作好运行中的记录。426管理体系的重要信息，由产生的部门传递到行政人事部，行政人事部作好记录，要求答复的，应予以答复。43外部信息交流431各部门在获取有关环境、职业健康安全法律、法规与其他要求的信息时，执行法律法规与其它要求控制程序。432公司行政人事部、采购部负责对内对外发放公司有关一体化方针及各类宣传性文件。433生产运营部通过顾客回访获得顾客等相关方的环境、职业健康安全信息，并负责收集、整理、传递和记录；5、相关文件51环境因素识别评价控制程序52危险源辨识与风险评价控制程序6相关记